| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 650.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURAIRA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA, CONF.NFS.N§ 1250 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 810.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 16895 ANEXA,DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONF.NFSA.N§16207 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHA-MENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 16208 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001379 ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO CHEVROLET S-10, DESTINADAS A VISITA€OES AS ESCOLAS NNAS COMUNIDADES RURAISE DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16168 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 300.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§16173 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 510.18 | 00008430344403 | ELIDIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL COMOTECNICA DE ENFERMAGEM, CONF.NFSA.N§ 16186 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 9606.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 2752.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 120.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16198 ANE-XA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 600.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-FERENTE A FILMAGENS DOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONF.NFSA.N§ 16199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 360.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SOM PARA PALESTRAS E SEMINARIOS DURANTE O EVENTO DO CAJUFESTMEL, CONF.NFSA.N§ 16202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 885.60 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 1225.35 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. JERICO E DO ST. SALAO,LAGOA DA SERRA, TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16200 E 16201 ANEXAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 2400.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BORRACHA, RECAP. REC. PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RENOVA€AO DE PNEU, CONF.NFS.N§ 0253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16197 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 2360.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16203 DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 960.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 16206 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 180.00 | 00001659517451 | IZAIAS DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DESTINADA A CONFRATERNIZA€AO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§16205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 575.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ZELADOR NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16209 ANE-XA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 517.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16204 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 71.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA O TRATOR, CONF.NF.N§ 013065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 1233.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 36.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2011 | 85.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO A CONFRATERNIZA- €AO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 16211 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/01/2011 | 586.50 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS GALERIAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 16210 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/01/2011 | 306.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZA-DOS NO PSF, CONF.NFSA.N§ 16212 ANEXA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/01/2011 | 3400.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSAN§ 16214 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2011 | 8418.78 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOSPSF E NASF, CONF.NF.N§ 03093 E 03104 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/01/2011 | 1827.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03092 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2011 | 7310.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03102 E 03091 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2011 | 2893.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 3101 E 3103 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2011 | 2212.50 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSAN§ 16216 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2011 | 4200.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PA-TROL DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03094 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2011 | 2458.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03089, 03096, 03097E 03099 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2011 | 60.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 2 PARES DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIT UNO MILLE DESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 14462 E 14463 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2011 | 7266.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03095, 03100 E 03090 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10, CONF.NFS.N§ 24 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2011 | 1610.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMI-NHONETA HILUX, CONF.NF.N§ 03088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/01/2011 | 160.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ESCALAS DA FINAL DA SU-PER COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL 2010, CONF. NFSA.N§ 16217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 480.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DURANTE A REALIZA€AO DO CAMPEONATO DE FU-TEBOL, CONF.NF.N§ 001089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 315.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL NA FESTA DE CONCLUINTES DA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, CONF.NFSA.N§ 16219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 3750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.N§ 16110E 16096 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 60.00 | 00028362675349 | FRANCISCO AURELINDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS, CONF. LEI 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 210.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUDIO GRAVA€AO DO PASTORIL DE NA-TAL DO GUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N§ 16161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 658.14 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§000805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/01/2011 | 236.45 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.NF.N§000806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 409.13 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§000807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00009078223472 | RENATO TORREAO MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE TERRENOMEDINDO 10X25M SITUADO A RUA WALDEMAR TORREAOMACIEL, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 658.00 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRAMENTO E RECUPERA€AO DA ES- TRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SUCURU AO MUNICIPIO DE SUME, CONF.NFSA.N§ 16220 ANEXA. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 400.00 | 00004504281414 | JOSE ADEILTO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRAMENTO E RECUPERA€AO DA ES- TRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SUCURU AO MUNICIPIO DE SUME, CONF.NFSA.N§ 16221 ANEXA. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 1029.20 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000809 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 1400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01759 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 179.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 166.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 186.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 174.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.137-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 2868.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES TECNICAS DEASSESSORIA CONTABIL, JURIDICA E DEMAIS, CONF.NF.N§ 000210, 000211, 000204 E 000205 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 252.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000808 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 300.00 | 00015122379491 | GERALDO NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 510.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO SA AMBULANCIA DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§15861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/01/2011 | 1780.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PES- SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 008569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/01/2011 | 760.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS EXTINTORES DO HOS-PITAL GERAL, CONF.NFS.N§ 017946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/01/2011 | 1799.30 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000164, 000175 E 000179 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/01/2011 | 311.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000434 E 000440 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/01/2011 | 2193.35 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATEN€AO BASICA, CONF.NF.N§ 000811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/01/2011 | 2177.55 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/01/2011 | 543.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 092672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00004608766430 | RODOPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOS FI- NAIS DE SEMANA, CONF.NFSA.N§ 16227 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/01/2011 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA NO DISTRITO DE STA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§16228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/01/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.850-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/01/2011 | 2102.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.N001238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/01/2011 | 74.51 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/01/2011 | 550.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO, INCLUSIVE COM SUBSTITUI€AO DE LAMPADAS E COM-PONENTES, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/01/2011 | 1011.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/01/2011 | 111.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLO DESTINADO AS COMEMORA€OES DA SEMANA DO IDOSO, CONF.NFSA.N§ 15907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/01/2011 | 160.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL NA COMEMORA-€AO NATALINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEI-ROS DO AMOR, CONF.NFSA.N§ 16162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/01/2011 | 30.00 | 00009779145427 | MARIA MADALENA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS, CONF. LEI MUNICIPAL 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/01/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/01/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/01/2011 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL NA FESTA DOS CONCLUINTES DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§16189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/01/2011 | 300.00 | 00069128324404 | JOSIMERE JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ESCALAS DE ARBITROS E AUXILIARES NA FASE EXTRA DE CLASSIFICA€AO E ASEMI-FINAL DA COPA DE FUTEBOL, CONF.NFSA.N§ 16018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/01/2011 | 9978.30 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRE-CHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02933 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 11/01/2011 | 1102.20 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 11/01/2011 | 270.10 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 042418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 11/01/2011 | 880.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE TENDAS, GRADES, PALCO E CURRAISPARA SERRA BRANCA DURANTE A 1¦ MOSTRA DE AL- TERNATIVAS PARA O SEMI-ARIDO NORDESTINO, CONFNFSA.N§ 16225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/01/2011 | 2163.94 | 00000781990424 | EDGILSON VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO AOS SHOW REALIZA-DOS NO EVENTO CAJUFESTMEL, CONF.NFSA.N§ 16230ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/01/2011 | 1591.33 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALBVES PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADESDO SAO JOAO 2010, CONF.NFSA.N§ 16222 ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/01/2011 | 150.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DO 1§ PASSEIO CICLISTICO SOLIDARIOCONF.NFSA.N§ 16231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/01/2011 | 595.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E SERVIDORES DO CRAS DURANTE ATENDIMENTO DOMICILIAR,CONF.NFSA.N§ 16232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/01/2011 | 293.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER, CONF.NFS.N§ 007897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/01/2011 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE SINAIS DE RETRANSMIS-SAO DE TV DESTE MINICIPIO, CONF.NFS.N§ 000119ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 13/01/2011 | 220.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO ST FEIJAOCONF.NFSA.N§ 16237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/01/2011 | 511.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0012312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 13/01/2011 | 389.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO VEICULO DA ATEN€AO BA-SICA, CONF.NF.N§ 003806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 13/01/2011 | 325.08 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16236 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 13/01/2011 | 928.80 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 16234 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/01/2011 | 232.20 | 00067388752404 | ANACLE IMPERIANO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 16235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/01/2011 | 510.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16233ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 14/01/2011 | 510.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16250 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 14/01/2011 | 160.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16249 ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 14/01/2011 | 1508.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16240 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 14/01/2011 | 860.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA A EMIFM DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16260 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 14/01/2011 | 165.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16246 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 14/01/2011 | 605.08 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16247 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 14/01/2011 | 744.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16242 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 14/01/2011 | 715.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16248 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 14/01/2011 | 80.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 16245 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 14/01/2011 | 637.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 16238, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 14/01/2011 | 280.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 16257 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 14/01/2011 | 967.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 16239 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 14/01/2011 | 1096.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 16259 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 14/01/2011 | 1339.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16254 ANEXA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 14/01/2011 | 1184.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16253, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 14/01/2011 | 1665.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§16256 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 14/01/2011 | 1564.28 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16251 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 14/01/2011 | 180.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16241ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 14/01/2011 | 896.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STs. CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA A EMEIEF CONEGO JOAOMARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16252 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/01/2011 | 1235.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16243, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 14/01/2011 | 910.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16258 A-NEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 14/01/2011 | 1760.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16255 ANE-XA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 17/01/2011 | 800.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16262 ANEXA, DURANTE O MES DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/01/2011 | 331.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SERVENTE NOS RETOQUES DA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, CONF.NFSA.N§ 16114 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/01/2011 | 720.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A SU-ME, CONF.NFSA.N§ 16111 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/01/2011 | 40.00 | 00005794643420 | MARIA JOSE DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/01/2011 | 160.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM A SUME PARA SE APRESENTAREM NO CONCURSO DE QUADRILHAS, CONF.NFSA.N§ 15547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/01/2011 | 400.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM MUDAN€A DE PESSOA CARENTE A JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 16102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/01/2011 | 480.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.001.208-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 17/01/2011 | 7838.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF, CONFORME NF.N§ 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 17/01/2011 | 10058.82 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DE SERVI€OS NA REFORMA E ADEQUA€AO DE PREDIO PARA P FUNCIONAMENTO DO PSF DO ST DUASSERRAS, CONF.NFS.N§ 000021 ANEXA. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 17/01/2011 | 4386.47 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DE SERVI€OS NA REFORMA E ADEQUA€AO DE PREDIO PARA P FUNCIONAMENTO DO PSF DO ST DUASSERRAS, CONF.NFS.N§ 000020 ANEXA. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/01/2011 | 249.40 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O HOS-PITAL GERAL, CONF.NF.N§ 049339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/01/2011 | 404.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/01/2011 | 200.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, NO MES DE JANEIRO/11, CONF.NFSA.N§16265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 18/01/2011 | 30.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 18/01/2011 | 30.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 18/01/2011 | 80.00 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE OFICINAS VOLTADAS AO TEMA PROTAGO-NISMO JUVENIL DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJO-VEM, CONF.NFSA.N§ 16266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 18/01/2011 | 152.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS VIOLEIROS QUE PAR-TICIPARAM DO EVENTO NOITE DA VIOLA, CONF.NFSAN§ 16267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 18/01/2011 | 1080.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§16263 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 19/01/2011 | 250.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES, O CONF.NF.N§ 01035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/01/2011 | 300.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/01/2011 | 711.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETONES E BOMBONS PARA DOA€AO AOS A-LUNOS DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 02965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/01/2011 | 200.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRNASPORTE DE MUDAN€A DE SERRA BRANCA A PEDRADE BUIQUE/PE DE PESSOA CARENTE, CONF.NFSA.N§ 16272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/01/2011 | 300.00 | 35492453000167 | ACAFESV- ASSOCIAÇÃO DE DESENV.DAS COMUNIDADES RURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADAS A OBRAS DE INTERESSE COMUNITARIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/01/2011 | 400.00 | 00016146026468 | MARIA DA CONCEI€AO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPO-SITO DE ARMAZENAMENTO DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/01/2011 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO SITIO CAPOEIRAS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/01/2011 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/01/2011 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 24/01/2011 | 2240.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISCO PARA GRADE ARADORA, CONF.NF.N§ 004016 ANEXA, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 24/01/2011 | 2037.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 25/01/2011 | 4888.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 23661 A 23663 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 25/01/2011 | 8031.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 23661 A 23663 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 26/01/2011 | 320.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O CAMINHA FORDE DA LIMPEZA URBANA, CONF.NF.N§ 5691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/01/2011 | 3437.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001243 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/01/2011 | 2141.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/01/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 16281 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/01/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 16280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2011 | 82.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O LEVANTAMENTO DE DOMICI-LIOS APTOS A SEREM CONTEMPLADOS COM O PROGRA-MA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF.NFSA.N§ 16284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2011 | 11475.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2011 | 9329.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2011 | 10547.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2011 | 67437.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/01/2011 | 36252.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 31/01/2011 | 19840.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/01/2011 | 4320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/01/2011 | 50058.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/01/2011 | 18486.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/01/2011 | 28.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 31/01/2011 | 8.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 31/01/2011 | 1283.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/01/2011 | 194.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/01/2011 | 160.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA EMBUTIDA PARA ARCONDICIONADO DA SALA DO NASF, CONF.NF.N§ 1736 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/01/2011 | 1269.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/01/2011 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- ENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/01/2011 | 3572.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2011 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2011 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2011 | 6894.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2011 | 540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2011 | 3706.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2011 | 540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2011 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/01/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000084 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/01/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/01/2011 | 6662.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/01/2011 | 9119.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/01/2011 | 65.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 31/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 4656-6-ITBI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 31/01/2011 | 0.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEPM CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 31/01/2011 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/01/2011 | 76.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 31/01/2011 | 815.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2011 | 4961.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2011 | 3538.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2011 | 58437.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2011 | 5662.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2011 | 22080.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2011 | 7020.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2011 | 44522.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2011 | 3780.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/01/2011 | 8131.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/01/2011 | 21942.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/01/2011 | 20010.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/01/2011 | 6107.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/01/2011 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 31/01/2011 | 23109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 31/01/2011 | 20785.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2011 | 180.00 | 00009335022497 | ALINE ADRIANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SAO PAULO, A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2011 | 40.00 | 00006534802457 | MARIA ZELIA FLOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/01/2011 | 3240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/01/2011 | 2646.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/01/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/01/2011 | 4124.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2011 | 3160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 31/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X DO PBFI, CONF. EX- TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/01/2011 | 194.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACMENTO DO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/01/2011 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2011 | 1160.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2011 | 52.63 | 00006278214482 | JOSE DJALMA LIMA DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DAS MESAS DE PIMBOLIM E PING PONG DO PETI, CONF.NF.N§ 16303 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2011 | 40.00 | 00005767844437 | MARIA MADALENA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2011 | 824.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X DO PBFI, CONF. EX- TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2011 | 2760.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§16385 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2011 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2011 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2011 | 920.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 16296 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2011 | 1880.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16304 DURANTE O MES DE JA- NEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2011 | 99.01 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2011 | 1210.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CAMINHAO F12000 DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2011 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS DETINADAS AOS TRATORES DA LIMPE-ZA URBANA E A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 3861ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DE LIMPEZA URBANA E MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 3944 E 3974 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 2760.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 16287 ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2011 | 333.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS, CRE- CHES E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008029 E 008030 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2011 | 255.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TOR- REAO, CONF.NFSA.N§ 16278 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2011 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS, CRE- CHES E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007429 E 007430 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2011 | 488.46 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS, CONF.NFS.N§ 001335 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2011 | 184.35 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, NF.N§ 000182 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2011 | 1350.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001301 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2011 | 1193.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001302 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2011 | 1170.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001303 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2011 | 1150.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001306 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2011 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 16301, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2011 | 430.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO, INCLUSIVE COM MATE- RIAIS PROPRIOS, DESTINADO A MOVEIS PERTENCEN-TES A REFERIDA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16274ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2011 | 360.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 2170.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRE-CHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02955 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 2660.63 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRE-CHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02943 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2011 | 660.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AO POLICIA- MENTO PREVENTIVO NO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16302 ANEXA, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2011 | 1345.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000227 E000226 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001492 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001456 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 346.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA FUNASA A SERVI€O NESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 16229 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001398 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2011 | 500.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 16289 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2011 | 300.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, CONF.NFSA.N§ 16273 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2011 | 115.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2011 | 701.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA O HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000180 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2011 | 11788.22 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001073 A 001087 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2011 | 11818.22 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001073 A 001087 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2011 | 11788.22 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001073 A 001087 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF.NFSA.N§ 16300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2011 | 1770.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 16295 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2011 | 520.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16290 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2011 | 1155.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16293 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2011 | 1416.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16294 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2011 | 500.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16292 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2011 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16298 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 16297 ANEXA, DURANTE O MES DE JENEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2011 | 1600.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 008028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2011 | 630.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 16288 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2011 | 1045.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16291 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2011 | 42.76 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 3550 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2011 | 543.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 3565 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2011 | 3335.52 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 205 ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/02/2011 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 3393 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2011 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 3285 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2011 | 572.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 3181 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2011 | 600.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TELAS DE PROTE€AO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16275ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 16286 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/02/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/02/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 CONF.NFS.N§ 16310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/02/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16311 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/02/2011 | 1416.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TAMBORETE, LASTRO DE BIROS, MOLDURADE QUADOR NEGRO, MESAS, GABINETES E REFORMAS E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, CON.NFSA.N§ 16388 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/02/2011 | 1934.40 | 10157262000118 | MARLENE DA COSRTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALAMBRADO 4X4 DE FIO 12 GALVANIZADO, CONF.NF.N§ 000061 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/02/2011 | 1853.43 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/02/2011 | 2287.48 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02969 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/02/2011 | 1184.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA PARTICIPAREM DE EVENTOS COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 16307 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/02/2011 | 280.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA O ST. CA- POEIRAS E DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/02/2011 | 1320.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRE-UNIVERSITARIOS RESIDENTES NOS SITIOS MARIAS PRETAS E RIACHO DOBURACO AO DISTRITO DE STA LUZIA, NESTE PARA SEREM TRANSPORTADOS A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 16306 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/02/2011 | 1160.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16305 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/02/2011 | 93.51 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO CARRO€AO QUE TRANSPORTA CARNES, CONF.NF.N§ 7406 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/02/2011 | 550.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ZELADOR NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16309 ANE-XA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/02/2011 | 535.50 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS GALERIAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 16314 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/02/2011 | 517.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CON.NFSA.N§ 16313 ANE-XA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/02/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TECNICOS DE ENGENHARIA E GESTAO DE PROJETOS, CONF.NFS.N§ 40 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/02/2011 | 150.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE, CONF.NFSA.N§ 16312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/02/2011 | 316.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO VEICULO DA ATEN€AO BA-SICA, CONF.NF.N§ 004376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/02/2011 | 274.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DA ATEN€AO BASICA, CONF.NF.N§ 0012898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 04/02/2011 | 1449.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 3702, 3697 E 3821 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 04/02/2011 | 1372.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03135 E 03137 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/02/2011 | 215.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/02/2011 | 1592.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03126 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 04/02/2011 | 8212.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03127 E 03139 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 04/02/2011 | 5823.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03125 E 03136 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/02/2011 | 981.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 003122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/02/2011 | 1158.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000445 E 000446 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/02/2011 | 2177.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000443 E 000444 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 04/02/2011 | 5719.58 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03123, 03129, 03132E 03131 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/02/2011 | 700.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 PLACA KKY-0045, DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16316 ANEXA, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 04/02/2011 | 858.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 03140 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 04/02/2011 | 134.92 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§16318ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 04/02/2011 | 202.65 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 16317, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/02/2011 | 631.58 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 04/02/2011 | 2394.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03124, 03130 E 03133 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 07/02/2011 | 3483.00 | 00010972703438 | LAERCIO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E PINTURA EM GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO DUAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 16323 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 07/02/2011 | 120.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM COM 3 ARBITROS AUXILIARES DO 1 TORNEIO DA CONFRATERNIZA€AO UNIVER- SAL 2011, CONF.NFSA.N§ 16321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 07/02/2011 | 1618.65 | 00010972703438 | LAERCIO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E PINTURA EM GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO DUAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 16322 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/02/2011 | 383.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 07/02/2011 | 469.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICEN€A AMBIENTAL DESTINADA A ABASTECIMEN-TO D'AGUA ADULTORA E REDE DE DISTRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 07/02/2011 | 484.50 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS LO-CALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16282ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 07/02/2011 | 550.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS RUAS E AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 16283 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/02/2011 | 160.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AODA NOVA VERSAO DO CADERNO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/02/2011 | 160.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE DIVISAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DA NOVAVERSAO DO CADERNO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4102-5-DIVERSOS, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 08/02/2011 | 2081.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA A FAVOR DO PASEP, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 08/02/2011 | 116.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 08/02/2011 | 1608.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 08/02/2011 | 263.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 08/02/2011 | 1787.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000218 E000219 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 08/02/2011 | 100.00 | 00008044477489 | FABIO JOSE DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPLEMENTA-€AO DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 08/02/2011 | 100.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPLEMENTA-€AO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 08/02/2011 | 2010.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§16328 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 08/02/2011 | 505.20 | 00042149142449 | JOVELINO CORDEIRO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RETOQUES NA EMEIF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZAO, CONF.NFSA.N§16327 ANEXA | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 08/02/2011 | 250.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DO CALENDARIO ESCOLAR, CON.NFSA.N§16326 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 08/02/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONF.NFS.N§ 057132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 08/02/2011 | 540.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZA-DOS NO PSF, CONF.NFSA.N§ 16325 ANEXA, DURANTEO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 08/02/2011 | 210.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0013015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 08/02/2011 | 40.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO VEICULO DA ATEN€AO BA-SICA, CONF.NF.N§ 004472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 08/02/2011 | 9.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/02/2011 | 335.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.NFS.N§ 00192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/02/2011 | 2340.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O CENTROCIRURGICO, CONF.NFSA.N§ 15904 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/02/2011 | 110.70 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS PARA O PSF, CONF.NF.N§ 000892 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/02/2011 | 221.75 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAO FRANCES PARA O PSF I, CONF.NF.N§000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/02/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/02/2011 | 643.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA O HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000184 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/02/2011 | 1872.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16329 ANEXA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/10 E JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/02/2011 | 15863.84 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/02/2011 | 35035.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/02/2011 | 2298.85 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000824 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/02/2011 | 2459.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATEN€AO BA-SICA, CONF.NF.N§ 000823 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/02/2011 | 2070.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RENOVA€AO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§27885 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/02/2011 | 333.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, NF.N§ 000185 E 000186 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2011 | 1313.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2011 | 17015.49 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2011 | 11447.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/02/2011 | 6456.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/02/2011 | 750.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA, TECNICOS E PROFESSORES A ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIOS E TREINAMENTOS, CONF.NFSA.N§ 16093 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/02/2011 | 263.00 | 00004504411482 | SEBASTIAO LIMO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DO DIS-TRIRO DE STA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 16264 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/02/2011 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 004299 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/02/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.137-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/02/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.205-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/02/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.850-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/02/2011 | 415.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/02/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETINO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/02/2011 | 9158.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/02/2011 | 0.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETINO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/02/2011 | 160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.153-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/02/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/02/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/02/2011 | 165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/02/2011 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/02/2011 | 8333.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/02/2011 | 13613.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/02/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/02/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/02/2011 | 161.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/02/2011 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/02/2011 | 156.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/02/2011 | 191.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/02/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/02/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/02/2011 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/02/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/02/2011 | 173.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/02/2011 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/02/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/02/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/02/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.530-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/02/2011 | 325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/02/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.348-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/02/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/02/2011 | 179.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/02/2011 | 196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 10/02/2011 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 10/02/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/02/2011 | 187.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.010-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/02/2011 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/02/2011 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/02/2011 | 170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/02/2011 | 100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/02/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/02/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/02/2011 | 159.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/02/2011 | 480.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.001.208-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.348-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/02/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/02/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/02/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE SETEM- BRO, CONF.NFSA.N§ 16334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/02/2011 | 386.90 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 006520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/02/2011 | 325.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 006519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/02/2011 | 1263.16 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA GERAL DAS EMEIF DO SITIO CAPOEIRAS E DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 16332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 11/02/2011 | 1700.00 | 00005215204446 | JOSE FELIPE GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS DURANTE A REALIZA€AO DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSAN§ 16335 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 12/02/2011 | 269.00 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000143 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 12/02/2011 | 383.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUNIMA-€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 013903 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 12/02/2011 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 001595 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/02/2011 | 63.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS PARA O TRATOR, CONF.NF.N§ 0000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/02/2011 | 526.40 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DOSIMETRIA DE 06 DOSIMETROS COR- RESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/10 A 30/11/11CONF.NFS.N§ 034610 E 034454 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 14/02/2011 | 39.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO VEICULO DA ATEN€AO BA-SICA, CONF.NF.N§ 004623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 14/02/2011 | 111.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0013186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 14/02/2011 | 2594.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 14/02/2011 | 1005.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DOS PSF, CONF.NFS.N§ 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 14/02/2011 | 540.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 16337 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 14/02/2011 | 2180.85 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000819 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 14/02/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 14/02/2011 | 40.00 | 00003112517490 | MARIA DO SOCORRO MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 14/02/2011 | 60.00 | 00068350287420 | ANTONIO NOBERTO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 14/02/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 14/02/2011 | 608.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 14/02/2011 | 1182.84 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 14/02/2011 | 331.45 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF NF.N§ 000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 14/02/2011 | 3027.05 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PREDUTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFNF.N§ 000015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 14/02/2011 | 315.84 | 00004517397874 | JOSE DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NA AMPLIA€AO E RETOQUES NA EMEIF AMARA PAULINO, CONF.NFSA.N§ 16338 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 14/02/2011 | 1735.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 14/02/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 421 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 14/02/2011 | 436.70 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 15/02/2011 | 1400.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 15/02/2011 | 48.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 15/02/2011 | 1700.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000231, 000234 E 000235 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 15/02/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001386 ANE-XA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 15/02/2011 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002196 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 15/02/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01780 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 15/02/2011 | 3157.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000140, 000139, 000142, 000148 E 000155ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 15/02/2011 | 560.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ST. DUAS SERRAS PARA PARTICIPAREM DA 1¦ SEMANA PEDAGOGICA, CONF.NFSA.N§ 16340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 15/02/2011 | 500.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO DE STA LUZIA DO CARIRI PARA PARTICIPAREM DAS SEMANASPEDAGOGICAS, CONF.NFSA.N§ 16341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 15/02/2011 | 94.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADO AO ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DO GRUPO PIONEIROS DO AMOR, CONF.NFSA.N§ 16339 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 15/02/2011 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS PARA O PETI, CONF.N.N§ 007200 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 15/02/2011 | 588.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLO PARA O PROGRAMA PBVII, CONF.NF.N§ 000181, 000177 E 000166 A- NEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 15/02/2011 | 200.00 | 00004732021824 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 15/02/2011 | 90.00 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PETI, CONF.NF.N§ 01163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 15/02/2011 | 70.00 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 01164ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 15/02/2011 | 473.76 | 00009277725400 | SIVONALDO LUCAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SUCURU A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SUME, CONF.NFSA.N§ 16342 ANEXA | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 15/02/2011 | 3000.00 | 00009078223472 | RENATO TORREAO MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE TERRENOMEDINDO 10X25M SITUADO A RUA WALDEMAR TORREAOMACIEL, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 16/02/2011 | 5000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 16/02/2011 | 340.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MU-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 16343 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 16/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 16/02/2011 | 120.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SERVIDORA DO CISCO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16344 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 17/02/2011 | 168.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16345 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 17/02/2011 | 400.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16346 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 17/02/2011 | 70.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA IPA-NEMA DO DISTRITO STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16358 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 17/02/2011 | 540.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTONO HOSPITALGERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSAN§ 16356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 17/02/2011 | 145.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16351 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 17/02/2011 | 400.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFICA€AO DE SALAS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERALCONF.NFSA.N§ 16352 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 17/02/2011 | 1080.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 16353 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 17/02/2011 | 1045.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16354 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 17/02/2011 | 1610.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 16355 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 17/02/2011 | 640.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16348 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 17/02/2011 | 600.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16347 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 17/02/2011 | 100.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16357 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 17/02/2011 | 2520.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A UTILIZA- €AO NO ANO LETIVO, CONF.NFSA.N§ 16349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 17/02/2011 | 5225.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A UTILIZA- €AO NO ANO LETIVO, CONF.NFSA.N§ 16350 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 17/02/2011 | 150.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR 785 DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 16359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 17/02/2011 | 40.00 | 00067547435491 | ILDEBERTO ISIDORIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 17/02/2011 | 30.00 | 00004579352432 | MARCIA GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 17/02/2011 | 40.00 | 00033043963814 | ALEX MOURA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 17/02/2011 | 30.00 | 00079024416434 | MARIA JOSE JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 17/02/2011 | 30.00 | 00006217569469 | MARIA DA PAZ JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 18/02/2011 | 1530.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 869642 E 86943 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 18/02/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001520 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 18/02/2011 | 532.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETINO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 18/02/2011 | 73.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETINO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 18/02/2011 | 275.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL, CONF NFSA.N§ 16363 ANEXA, DURANTE O MES JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 18/02/2011 | 782.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 3979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 18/02/2011 | 660.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16360 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 21/02/2011 | 2297.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 1847, 2481, 2651, 2759,2928 E 3077 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 21/02/2011 | 1350.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PIAS EM GRANITO E ARMARIOS EM MDF DESTINADOS AOS PSF 1, CONF.NFSAN§ 16368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FRENTES DE ARMARIOS DESTINADOS AOS PSF 1, CONF.NFSA.N§ 16369 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 21/02/2011 | 40.00 | 00070854572449 | MAGNO GERALDO NILO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUS- TEIO EM VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 21/02/2011 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 21/02/2011 | 400.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 21/02/2011 | 240.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 21/02/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/10, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 21/02/2011 | 1052.63 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEIF MANOELJOAO DE SOUZA, CONF.NFSA.N§ 16367 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 21/02/2011 | 1440.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16364 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 21/02/2011 | 370.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS E IM-PLEMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16366 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 21/02/2011 | 84.21 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO DO TRATOR DE LIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.N§ 16365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/02/2011 | 740.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16370ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/02/2011 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETINO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 22/02/2011 | 160.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO ORIENTADOR SOCIAL PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 22/02/2011 | 700.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO DOS SINAIS DE TV, CONF.NFS.N§ 000120 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 22/02/2011 | 1231.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/02/2011 | 533.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 001337 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 23/02/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF.NFSA.N§ 16374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 23/02/2011 | 3060.90 | 10570264000134 | MAD COM E SERV DE PE€AS PARA TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DE ESTERIA D4-E, CONF.NF.N§ 109 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 23/02/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DESSALINIZADORDA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, CONF.NFSA.N§ 16373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 24/02/2011 | 158.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO DA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFSA.N§ 16383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 24/02/2011 | 48.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MECROCOMPUTADOR DO CRAS, CONF.NFSA.N§ 16382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 24/02/2011 | 120.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ST.FEIJAO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO ST. PO€ODA PEDRA, CONF.NFSA.N§ 16376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 24/02/2011 | 120.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ODONZAO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO ST PO€ODA PEDRA, CONF.NFSA.N§ 16377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 24/02/2011 | 670.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 24/02/2011 | 1780.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 24/02/2011 | 464.40 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16380 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 24/02/2011 | 882.36 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 16379 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 24/02/2011 | 540.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16378ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 24/02/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 25/02/2011 | 405.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 4082 E 4090 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 25/02/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 25/02/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 25/02/2011 | 2040.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16384 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 26/02/2011 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000534 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 28/02/2011 | 135.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0013582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 28/02/2011 | 5668.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 28/02/2011 | 2380.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 28/02/2011 | 202.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 28/02/2011 | 1953.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 28/02/2011 | 944.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 28/02/2011 | 5022.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 28/02/2011 | 654.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/02/2011 | 11475.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 28/02/2011 | 9624.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 28/02/2011 | 10678.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/02/2011 | 69845.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/02/2011 | 36252.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/02/2011 | 19200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/02/2011 | 4536.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/02/2011 | 49616.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 28/02/2011 | 18212.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 28/02/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 28/02/2011 | 2.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 6964-7-ATENCAO BASICA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 28/02/2011 | 6.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 28/02/2011 | 1622.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 28/02/2011 | 184.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 28/02/2011 | 172.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 28/02/2011 | 6640.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 28/02/2011 | 1760.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/02/2011 | 21685.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 28/02/2011 | 20744.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 28/02/2011 | 6288.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 28/02/2011 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 28/02/2011 | 30404.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 28/02/2011 | 685.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 03172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/02/2011 | 40.00 | 00029937590434 | ROSA MARIA MACIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/02/2011 | 3240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 28/02/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/02/2011 | 4151.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/02/2011 | 3160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 28/02/2011 | 2980.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, CONF.NF.N007278 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 28/02/2011 | 182.11 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03168 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 28/02/2011 | 4048.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03176 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 28/02/2011 | 1382.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03177 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 28/02/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 28/02/2011 | 4961.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 28/02/2011 | 4104.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 28/02/2011 | 62324.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 28/02/2011 | 6766.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 28/02/2011 | 23693.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 28/02/2011 | 7020.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 28/02/2011 | 44136.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 28/02/2011 | 1620.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 28/02/2011 | 3883.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 28/02/2011 | 7985.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 28/02/2011 | 249.40 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 049339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 28/02/2011 | 357.33 | 00004517397874 | JOSE DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AMARA PAULINO NO ODONZAO, CONF.NFSA.N§ 16338 ANEXA | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 28/02/2011 | 70.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 28/02/2011 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 28/02/2011 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/02/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000095 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/02/2011 | 6036.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/02/2011 | 540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/02/2011 | 4390.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/02/2011 | 540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 28/02/2011 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 28/02/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 E 2/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE CO-BRANCA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 28/02/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 0912010000529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 28/02/2011 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.817-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 28/02/2011 | 615.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 28/02/2011 | 953.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 003159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 28/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/02/2011 | 1269.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/02/2011 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- ENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/02/2011 | 3572.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16391 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 11, CONF.NFS.N§ 16390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/03/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001419 ANEXA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/03/2011 | 565.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCA DERNACOES, COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§001338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/03/2011 | 2827.72 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/03/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001554 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2011 | 5750.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE DE PE€AS, SOLDAS, CORTES DE PARAFUSOS, TROCA DE PINOS E BUCHA DO TRATOR D4, CONF.NFS.N§ 001144 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2011 | 1270.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS PARA O TRATOR E CAMINHAO DA LIMPEZA URBANA, CONF.NFS.N§5780 A 8782 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2011 | 2760.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 16385 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/03/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TECNICOS DE ENGENHARIA E GESTAO DE PROJETOS, CONF.NFS.N§ 57 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/03/2011 | 400.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFICA€AO DE SALAS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERALCONF.NFSA.N§ 16352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/03/2011 | 85.99 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. EXP. PROD. GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE MERCADORIAS, CONF. NF. N§010249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/03/2011 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 4299 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/03/2011 | 19772.49 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001089 A 001107 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/03/2011 | 19772.49 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001089 A 001107 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/03/2011 | 19771.89 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001089 A 001107 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/03/2011 | 696.85 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CONF.NF.N§ 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/03/2011 | 272.95 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF.N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/03/2011 | 480.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 6411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/03/2011 | 6024.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001301 A 001304, E 001306 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 02/03/2011 | 270.00 | 00015122379491 | GERALDO NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/03/2011 | 240.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 16387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 02/03/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 16397 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/03/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFSA.N§ 16396 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/03/2011 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI E REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16398 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/03/2011 | 2916.20 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/03/2011 | 480.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 6411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/03/2011 | 575.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ZELADOR NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16392 ANE-XA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/03/2011 | 535.50 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DAS GALE- RIAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONF.NFSA.N§ 16394 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/03/2011 | 523.60 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CON.NFSA.N§ 16393 ANE-XA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/03/2011 | 920.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 16395 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/03/2011 | 1670.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DA LIMPEZA URBANA, CONF.NF.N§ 210 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/03/2011 | 4670.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO CAMINHAO DA LIMPEZA URBANA, CONF.NF.N§ 209 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/03/2011 | 30.00 | 00003218776406 | SANDRO CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/03/2011 | 40.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/03/2011 | 40.00 | 00005422773446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/03/2011 | 663.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/03/2011 | 143.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/03/2011 | 180.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MICROCOMPUTADOR, INSTALA€AO DE PROGRAMAS SOFTWARE, CONF.NFSA.N16400 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/03/2011 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 16399, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/03/2011 | 845.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO, INCLUSIVE COM MATE- RIAIS PROPRIOS, DESTINADO A MOVEIS PERTENCEN-TES A REFERIDA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16389ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/03/2011 | 1816.60 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/03/2011 | 822.41 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001323 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/03/2011 | 162.80 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/03/2011 | 180.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BISCOITOS E PAES PARA AS ESCOLAS MUNI CIPAIS E CRECHE, NF.N§ 000187 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/03/2011 | 428.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BISCOITOS,BOLOS E PAES PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E CRECHE, CONF.NF.N§ 000188 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/03/2011 | 980.54 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCA DERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA,CONF. NF. N§001339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/03/2011 | 157.50 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE OFICINAS VOLTADAS AO TEMA RELA€OESHUMANAS PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEMCONF.NFSA.N§ 16381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 03/03/2011 | 240.00 | 11522422000143 | E. MOURA PREST SERV MECAN HIFRAUL TRATOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONFNFS.N§ 1692 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/03/2011 | 720.00 | 11522422000143 | E. MOURA PREST SERV MECAN HIFRAUL TRATOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO NA BOMBA DE GIRO DA MAQUI-NA PATROL, CONF.NFS.N§ 00001194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/03/2011 | 523.60 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RO€O DE ACESSO E PERIMETRO DO A€UDE PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16404 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/03/2011 | 540.50 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16403 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 03/03/2011 | 685.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 03172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 03/03/2011 | 654.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 03/03/2011 | 5668.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 03/03/2011 | 1231.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATEN€AO BASICA, CONF.NF.N§ 001309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 03/03/2011 | 533.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A ATEN€AO BASICA, CONFNFS.N§ 001337 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 03/03/2011 | 749.91 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A ATEN€AO BASICA, CONFNFS.N§ 001340 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 04/03/2011 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FLUTOMETROS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 002503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 04/03/2011 | 749.91 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A ATEN€AO BASICA, CONFNFS.N§ 001341 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 04/03/2011 | 647.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 4213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 04/03/2011 | 3678.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 07/03/2011 | 13.12 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 07/03/2011 | 551.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS,ENCADERNACOES E IMPRESSOES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 08/03/2011 | 2871.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/03/2011 | 9707.38 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EE ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 10/03/2011 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002242 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/03/2011 | 1059.64 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/03/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/03/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/03/2011 | 100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/03/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.205-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/03/2011 | 325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/03/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.850-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/03/2011 | 159.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/03/2011 | 187.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.010-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/03/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/03/2011 | 100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/03/2011 | 156.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/03/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/03/2011 | 170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/03/2011 | 161.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 10/03/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.348-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/03/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 10/03/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/03/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 10/03/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 10/03/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148-2010-014-13-00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 10/03/2011 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 10/03/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 10/03/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.530-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 10/03/2011 | 160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.153-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 10/03/2011 | 480.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.001.208-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 10/03/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.348-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/03/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/03/2011 | 165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/03/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/03/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/03/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.137-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/03/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/03/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/03/2011 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/03/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/03/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/03/2011 | 8364.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/03/2011 | 9196.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/03/2011 | 12629.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/03/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/03/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/03/2011 | 415.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/03/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 0912010000529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/03/2011 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.817-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/03/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/03/2011 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.499-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 10/03/2011 | 789.60 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO, VAREJAO, BALAN€O DE JERICO E CAPOEIRASM CONF.NFSA.N§ 16406 ANEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 10/03/2011 | 1313.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/03/2011 | 18204.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/03/2011 | 11334.77 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/03/2011 | 6608.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/03/2011 | 1287.30 | 00004090877423 | NATALIA ALVES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N869645 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/03/2011 | 9720.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 10/03/2011 | 337.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A ATEN€AO BASICA, CONFNFS.N§ 001343 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 10/03/2011 | 1400.69 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02979 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/03/2011 | 1436.56 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02980 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 10/03/2011 | 2425.70 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02978 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/03/2011 | 16202.18 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/03/2011 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA DURANTE A REALIZA€AO DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16408 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/03/2011 | 720.00 | 00002787947425 | GISLEANGELA PEREIRA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA DURANTE A REALIZA€AO DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16407 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/03/2011 | 35397.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/03/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 11/03/2011 | 550.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SA- VEIRO DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16415 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 11/03/2011 | 150.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,CONF.NFSA.N§ 16417 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 11/03/2011 | 3150.00 | 00061957941391 | ELIMILSON ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A REALIZA€AO DE PLANTOES NO PERIODO DE CARNAVAL, CONF.NFSA.N§16409 AEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 11/03/2011 | 7114.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF, CONFORME NF.N§ 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 11/03/2011 | 1454.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 869646 E 869647ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 11/03/2011 | 475.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR NA PODA REGULAR DE AR-VORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16413 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 11/03/2011 | 50.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CAMINHAO F12000 DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 11/03/2011 | 776.59 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 4269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 11/03/2011 | 429.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004509 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 11/03/2011 | 2953.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 001316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 11/03/2011 | 990.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ST. BOA VISTA E SUCURU A SUME PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDA-DE DO VALE DO ACARAU, CAPUS MONTEIRO, CONF. NFSA.N§ 16412 ANEXA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/10 A FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 11/03/2011 | 180.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16416 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 11/03/2011 | 1421.05 | 00071266321772 | JOSE´GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO DESTINADO A CONSTRU€AO DE SALA DE AULA NA EMEIF AMARA PAULINO, CONF.NFSA.N§ 16410 ANEXA | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 11/03/2011 | 30.00 | 00004518634454 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 11/03/2011 | 30.00 | 00017642132468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 11/03/2011 | 200.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 11/03/2011 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE FEVEREIRO, CONF.NFSA.N§ 16411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 12/03/2011 | 3793.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2010/2011, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 12/03/2011 | 838.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 4190 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 14/03/2011 | 165.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO NITERNADOR, CONF. NFS. N§3137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 14/03/2011 | 545.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 4645 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 14/03/2011 | 855.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLI-CIAMENTO PREVENTIVO NO DISTRITO DE SANTA LU- ZIA, CONF.NFSA.N§ 16419 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 14/03/2011 | 175.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16418 ANEXA, DU- RANTE OS MESES DE DEZEMBRO/10 E FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 14/03/2011 | 778.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JO- VEM, CONF.NF.N§ 001317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 14/03/2011 | 1427.04 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 14/03/2011 | 429.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS PBUII, CONF.NF.N§ 001319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 14/03/2011 | 513.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 15/03/2011 | 590.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003513 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§16422 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 15/03/2011 | 1880.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16420 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 15/03/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 15/03/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 15/03/2011 | 2086.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 15/03/2011 | 3500.00 | 00004047316431 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DA DESAPROPRIA€AO DE UM TERRENO UTILIDADE PUBLICA SITUADO A RUA JANUNCIO RODRIGUESDE SOUZA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 15/03/2011 | 631.68 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS ANGICOS DE CIMA E PAR-TE DO SALAO, CONF.NFSA.N§ 16421 ANEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 15/03/2011 | 1295.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 16423 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 15/03/2011 | 70.00 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 01178ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 15/03/2011 | 1700.00 | 00005215204446 | JOSE FELIPE GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS DURANTE A REALIZA€AO DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSAN§ 16466 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 16/03/2011 | 4043.92 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 250 ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 16/03/2011 | 396.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 869648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 16/03/2011 | 184.24 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE ANGICOS DE CIMA AO DISTRITO DE SATA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16437 A-NEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 16/03/2011 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA€AO DO SERVI€O DE EXAME VASCULAR DE MEMBRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF.NFS.N0122 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 16/03/2011 | 160.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO E IPANEMA, CONF.NFSA.N§ 16453 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 16/03/2011 | 947.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 16/03/2011 | 197.50 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PETI, CONF.NF.N§ 01179 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 16/03/2011 | 85.00 | 00002202413413 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARGA E DESCARGA DE CARRADAS DE PEDRAS DESTINADAS A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSITIO TAMBURIL, CONF.NFSA.N§ 16434 ANEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 16/03/2011 | 610.42 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI, CONF. NFSA.N§ 16445 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 16/03/2011 | 408.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16436 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 16/03/2011 | 223.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 16435 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 16/03/2011 | 390.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16426 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 16/03/2011 | 444.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 16431 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 16/03/2011 | 294.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 16443, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 16/03/2011 | 168.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16442 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 16/03/2011 | 376.70 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ST. SALAO, LAGOADA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO SITIO CA-POEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16440 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 16/03/2011 | 375.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16428 A-NEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 16/03/2011 | 540.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16450 ANEXA DURANTEO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 16/03/2011 | 845.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16433, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 16/03/2011 | 540.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N16451 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 16/03/2011 | 755.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI, CONF.NFSA.N§ 16446 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 16/03/2011 | 1695.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.N§16449 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 16/03/2011 | 110.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 16448 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 16/03/2011 | 977.24 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. SERRI-NHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§16429 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 16/03/2011 | 468.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA A EMIFM DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16432 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 16/03/2011 | 1210.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16427 ANE-XA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 16/03/2011 | 120.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16439ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 16/03/2011 | 950.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16424 ANEXA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 16/03/2011 | 814.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16425 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 16/03/2011 | 737.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. CANTI-NHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A EMEIEF CONE-GO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16441 ANEXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 16/03/2011 | 810.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16430 ANEXA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 16/03/2011 | 220.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16444 ANEXA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 16/03/2011 | 165.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16447 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 17/03/2011 | 280.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS E MI-CROONIBUS ESCOLARES, CONF.NFSA.N§ 16454 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 17/03/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIALCONF. NFS. N§2741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 17/03/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001586 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 17/03/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 537 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 17/03/2011 | 1104.24 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 001323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 18/03/2011 | 1630.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSSADO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NF.N§ 0006360 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 18/03/2011 | 515.03 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 18/03/2011 | 360.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 18/03/2011 | 550.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16456, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 19/03/2011 | 376.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 20/03/2011 | 639.54 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PBVII, CONF.NF.N§ 001326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 20/03/2011 | 568.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 21/03/2011 | 116.65 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 869649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 21/03/2011 | 1155.00 | 08814113000132 | JL BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COBERTURA DAS POLTRO- NAS DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004580 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 21/03/2011 | 150.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O CARNAVAL DA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREAO E TRABALHOS DA EMEIF CONEGO JOAO MARQUESPEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16462 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 21/03/2011 | 944.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA MARIA GUIMA-RAES DURANTE O CARNAVAL, CONF.NFSA.N§ 16464 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 21/03/2011 | 210.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA MARIA GUIMA-RAES DURANTE A COMEMORA€AO QUANDO DA APRESEN-TA€AO DO BLOCO DA SAUDADE DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N§ 16463 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 21/03/2011 | 74.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA PARA O PREPARO DO SOLO DOS PROD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 21/03/2011 | 1625.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HORASDE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NA CO-MUNIDADE RURAL DO SITIO CACIMBA NOVA, CONF.NFSA.N§ 16470 ANEXA | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA PARA O PREPARO DO SOLO DOS PROD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 21/03/2011 | 3900.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA VERDE, CAPOEIRAS, JERICO, DUAS SERRAS E VAREJAO, CONF.NFSAN§ 16468 ANEXA | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA PARA O PREPARO DO SOLO DOS PROD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 21/03/2011 | 2275.00 | 00005979934405 | CARMEM VIRGINIA TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS ST. QUIXABA E MA- CAMBIRA, CONF.NFSA.N§ 16475 ANEXA | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 21/03/2011 | 680.00 | 00060230843468 | EDNALDO MEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E INSTALA€AO DE QUADRO DE COMANDO DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO PO€O ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16461 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 21/03/2011 | 200.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONOZIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADAS A DIVULGA€AO DO CARNAVAL DO BLOCO DA SAUDADE DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N16465 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 21/03/2011 | 24584.34 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001110 A 001128 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 21/03/2011 | 24084.34 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001110 A 001128 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 22/03/2011 | 325.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 012651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 22/03/2011 | 86.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DE FUNASA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/,11, CONF. NFSA. N§16471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 22/03/2011 | 47.47 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 4747 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA PARA O PREPARO DO SOLO DOS PROD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 22/03/2011 | 2405.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HORASDE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E ST. SACO, CONF.NFSA.N§16467 ANEXA | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA PARA O PREPARO DO SOLO DOS PROD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 22/03/2011 | 3445.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS LAGOA DA SERRA, ANGICOTAMBURIL E SALAO, CONF.NFSA.N§ 16469 ANEXA | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA PARA O PREPARO DO SOLO DOS PROD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 24/03/2011 | 3185.00 | 00005979934405 | CARMEM VIRGINIA TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SUCURU E MARIAS PRETAS, CONF.NFSA.N§ 16474 ANEXA | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 24/03/2011 | 1840.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16477 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 24/03/2011 | 669.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JO- VEM,CONF.NF.N§ 001328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 24/03/2011 | 105.28 | 00010238776433 | EDVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA E FAXINA NA UNIDADE DO PSF NOPERIODO DE 14 A 17 DE MARCO DE 2011, CONF. NFSA. N§16476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 24/03/2011 | 720.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MICRO FILTROS PARA OS DESSALINIZADORESDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 25/03/2011 | 278.64 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16480 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 25/03/2011 | 540.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16478ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 25/03/2011 | 510.84 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 16479 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 25/03/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFSA.N§ 16481 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 25/03/2011 | 155.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 6811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 25/03/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 16482 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 26/03/2011 | 842.40 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 26/03/2011 | 1532.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 869642 E 869643ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 26/03/2011 | 841.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 4536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 26/03/2011 | 70.00 | 00070986894400 | INACIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/03/2011 | 40.00 | 00004518634454 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 28/03/2011 | 653.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PETI CONF.NF.N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 28/03/2011 | 165.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 28/03/2011 | 2275.00 | 00075386739468 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CON.NFSA.N§ 16483 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 28/03/2011 | 1052.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 16484 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 28/03/2011 | 20.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 28/03/2011 | 1010.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 28/03/2011 | 2608.45 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 3181, 3285, 3393, 3565 E 3550 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 28/03/2011 | 179.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 28/03/2011 | 2659.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 28/03/2011 | 1264.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANOS PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETA RIA, CONF.NF.N§ 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 28/03/2011 | 1021.50 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 28/03/2011 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONF.NFS.N§ 011564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/03/2011 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002110 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/03/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01791 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00068021771453 | EDIVALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURAS MINI, CONF. NF. N§1572054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/03/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001447 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 28/03/2011 | 2019.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 29/03/2011 | 170.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM COM 4 ARBITROS AUXILIARES DO 2 TORNEIO DE FUTEBOL DO ST. DUAS SER- RAS 2011, CONF.NFSA.N§ 16486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 29/03/2011 | 213.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TELECENTRO, CONF.NFSA.N§ 16487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 29/03/2011 | 100.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA NO ONIBUS DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16493 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 29/03/2011 | 445.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO, INCLUSIVE COM MATE- RIAIS PROPRIOS, DESTINADO A MOVEIS PERTENCEN-TES A REFERIDA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16488ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 29/03/2011 | 173.50 | 00006242304490 | ANDREZA DA SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA FUNASA PARA FISCALIZACOES DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFNFSA. N§16489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 29/03/2011 | 144.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOS-PITAL E A SECRETARIA, CONF.NFSA.N§16491 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 29/03/2011 | 228.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA COM REPOSI€AO DE PE€AS NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA,CONF.NFSA.N§ 16492 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 29/03/2011 | 59.50 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES DESTA SECRETARIA CONF.NFSA.N§ 16490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 29/03/2011 | 40.00 | 00008867271466 | ANA LUCIA FELIZARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/03/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 30/03/2011 | 474.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO NA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFSA.N§ 16497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/03/2011 | 275.00 | 00065137752487 | ANTONIO ANICETO DOS ASANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE LIGA O ST. BARRIGUDA AO ST. SALAO, CONF.NFSA.N§ 16496 ANEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/03/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/03/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/03/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/03/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 30/03/2011 | 380.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE REDE ELETRICA PREDIAL NOS PSF`S 01 E 05 NO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NFSA. N§16498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/03/2011 | 1002.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. NF. N§000811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/03/2011 | 3712.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. NF. N§000812 E 000754ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/03/2011 | 3084.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. NF. N§000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/03/2011 | 3084.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. NF. N§000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 30/03/2011 | 1312.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. NF. N§000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 30/03/2011 | 5589.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 30/03/2011 | 2566.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/03/2011 | 405.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 30/03/2011 | 178.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 30/03/2011 | 2050.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 30/03/2011 | 860.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 30/03/2011 | 4901.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 30/03/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/03/2011 | 290.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 16499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/03/2011 | 5704.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/03/2011 | 1622.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/03/2011 | 6425.84 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/03/2011 | 3560.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/03/2011 | 650.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/03/2011 | 3104.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NF. N§000808 E 000809 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/03/2011 | 1492.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 30/03/2011 | 1230.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 30/03/2011 | 900.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/03/2011 | 2120.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/03/2011 | 175.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/03/2011 | 164.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/03/2011 | 1225.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF§000801 E 000802 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/03/2011 | 934.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, CONF. NF. N§000814ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/03/2011 | 22.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA,CONF. NF. N§000815ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/03/2011 | 653.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 30/03/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001604 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/03/2011 | 0.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 30/03/2011 | 1680.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/03/2011 | 1191.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 30/03/2011 | 1293.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 30/03/2011 | 156.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 30/03/2011 | 7002.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 03216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 30/03/2011 | 3587.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,CONF. NF. N§03198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 30/03/2011 | 1187.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 003196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 30/03/2011 | 408.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16502 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 30/03/2011 | 168.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16500 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 30/03/2011 | 223.20 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ST. ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO SITIO JERICO, CONF.NFSAN§ 16501 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/03/2011 | 1459.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§000751 E 000805 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/03/2011 | 992.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF.NF. N§000803E 000804 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/03/2011 | 252.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.NF. N§000807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/03/2011 | 2793.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.NF. N§000753 E 000806 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 30/03/2011 | 591.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 03212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 31/03/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 31/03/2011 | 4980.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 31/03/2011 | 4727.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 31/03/2011 | 68095.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 31/03/2011 | 7275.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 31/03/2011 | 24446.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 31/03/2011 | 7085.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 31/03/2011 | 44853.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 31/03/2011 | 3815.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 31/03/2011 | 8345.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA PARA O PREPARO DO SOLO DOS PROD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 31/03/2011 | 5785.00 | 00075386046420 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS ST. CAUA€U, AGUA DOCE, VARZEA NOVA, SERRINHA DE BAIXO, SERRI- NHA DE CIMA, PAU-FERRO E CANTINHO DE SAO JOAOBATISTA, CONF.NFSA.N§ 16503 E16504 ANEXAS | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 31/03/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 31/03/2011 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- ENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 31/03/2011 | 3583.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 31/03/2011 | 999.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS, CRE- CHES E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007701 E 007702 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 31/03/2011 | 1792.35 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 31/03/2011 | 1002.99 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCA DERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA,CONF. NF. N§001347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 31/03/2011 | 1280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS, CRE- CHES E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 31/03/2011 | 27.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 8324-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 31/03/2011 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 31/03/2011 | 8218.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 31/03/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 31/03/2011 | 4194.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 31/03/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 31/03/2011 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 31/03/2011 | 2098.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000240 E000241 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 31/03/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000105 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 31/03/2011 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4656-6-ITBI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 31/03/2011 | 20.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4656-6-ITBI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4102-5-DIVERSOS, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 31/03/2011 | 1381.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVI-DE DESTA PREFEITURA PARA COM O IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 31/03/2011 | 248.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 31/03/2011 | 920.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 16508 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 31/03/2011 | 18789.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 31/03/2011 | 11485.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 31/03/2011 | 9838.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 31/03/2011 | 10582.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 31/03/2011 | 70185.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 31/03/2011 | 36297.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 31/03/2011 | 19350.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 31/03/2011 | 4578.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 31/03/2011 | 47057.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 31/03/2011 | 18651.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 31/03/2011 | 185.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 31/03/2011 | 222.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 31/03/2011 | 500.43 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A ATEN€AO BASICA, CONFNFS.N§ 001348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DE PRO-JETOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADESRURAIS, CONF.NFSA.N§ 16506 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 31/03/2011 | 21975.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 31/03/2011 | 20850.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/03/2011 | 6214.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 31/03/2011 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 31/03/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 31/03/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 31/03/2011 | 4162.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 31/03/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 31/03/2011 | 14.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 31/03/2011 | 2608.49 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 31/03/2011 | 25.19 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/04/2011 | 400.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 16509 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/04/2011 | 11485.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/04/2011 | 9838.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/04/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/04/2011 | 10582.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/04/2011 | 70185.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/04/2011 | 36297.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/04/2011 | 19350.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/04/2011 | 4578.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/04/2011 | 47057.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2011 | 18651.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/04/2011 | 115.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/04/2011 | 3335.52 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 205 ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/04/2011 | 145.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§16351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/04/2011 | 400.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERALCONF. NFSA. N§16352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/04/2011 | 782.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§3979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/04/2011 | 405.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§4082 E 4090 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/04/2011 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000534 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/04/2011 | 1449.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§3702, 3697 E 3821 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/04/2011 | 288.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFSA.N§ 16495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/04/2011 | 21975.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/04/2011 | 20850.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/04/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/04/2011 | 6214.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/04/2011 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/04/2011 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/04/2011 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/04/2011 | 63.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS PARA O TRATOR, CONF.NF.N§ 0000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/04/2011 | 383.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/04/2011 | 85.99 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. EXP. PROD. GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE MERCADORIAS, CONF. NF. N§010249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/04/2011 | 205.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/04/2011 | 169.50 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, CONFNF. N§003525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/04/2011 | 8218.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/04/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/04/2011 | 4194.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/04/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/04/2011 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/04/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 421 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/04/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001520 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/04/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001554 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/04/2011 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 11539-8 SAA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/04/2011 | 18.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 11538-X SAA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/04/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/04/2011 | 4980.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/04/2011 | 4727.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/04/2011 | 68095.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/04/2011 | 7275.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/04/2011 | 24446.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/04/2011 | 7085.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/04/2011 | 44853.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/04/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/04/2011 | 3815.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/04/2011 | 8345.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/04/2011 | 255.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TOR- REAO, CONF.NFSA.N§ 16278 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/04/2011 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS, CRE- CHES E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007429 E OO7430 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/04/2011 | 201.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONF. NF. N§000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/04/2011 | 120.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ST.FEIJAO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO ST. POCODA PEDRA, CONF. NFSA. N§16376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/04/2011 | 120.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ODONZAO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO ST.POCODA PEDRA, CONF. NFSA. N§16377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/04/2011 | 120.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ODONZAO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO ST.POCODA PEDRA, CONF. NFSA. N§16377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/04/2011 | 360.00 | 00005290032444 | JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ACAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFSA. N§16452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/04/2011 | 75.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 10241-5, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/04/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/04/2011 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/04/2011 | 3583.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/04/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001442 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/04/2011 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002258 ANEXA, DURANTE O MESDE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/04/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/04/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/04/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/04/2011 | 4162.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/04/2011 | 3793.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2010/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 04/04/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF.NFSA.N§ 16519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 04/04/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16520 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 04/04/2011 | 240.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/11 E MARCO/11, CONF NFSA N§16517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 04/04/2011 | 595.24 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 16521 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/11 E MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 04/04/2011 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TECNICOS DE ENGENHARIA E GESTAO DE PROJETOS, CONF.NFS. ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 04/04/2011 | 1500.00 | 00044176384468 | ERIVALDO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE ALAMBRADOS EM CONCRETO E COLOCA€AO DE TELAS DE PROTE€AO PARA AREA DE LAZER DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16522 ANEXA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 04/04/2011 | 40.00 | 00040383912806 | LEONARDO MACEDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 04/04/2011 | 60.00 | 00002975666446 | CHARLEY JASON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 04/04/2011 | 591.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 03212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 04/04/2011 | 2360.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 16531 ANEXA, DURANTE O MESDE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 04/04/2011 | 523.60 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DAS GALE- RIAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONF.NFSA.N§ 16526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 04/04/2011 | 523.60 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RO€O DE ACESSO E PERIMETRO DO A€UDE PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16524 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 04/04/2011 | 400.00 | 00058250000463 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADA DOS SITIOSVAREJAO, ANGICO E QUIXABA NO MES DE MARCO/11,CONF. NFSA. N§16518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 04/04/2011 | 2160.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16514 DURANTE O MES DE MAR-CO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 04/04/2011 | 525.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF. NFSAN§16525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 04/04/2011 | 525.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ZELADOR NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16527 ANE-XA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 04/04/2011 | 523.60 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CON.NFSA.N§ 16523 ANE-XA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 04/04/2011 | 1020.24 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PLEMENTO DE PAGAMENTO POR SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF.NF.N§250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 04/04/2011 | 545.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16534ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 04/04/2011 | 545.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16534ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 04/04/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF.NFSA. N§ 16530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 04/04/2011 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI E REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16528 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 04/04/2011 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA DURANTE A REALIZA€AO DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 04/04/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 1 A REGIAO DOS DISTRITOS DE SAN-TA LUZIA E SUCURU DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 04/04/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 1 A REGIAO DOS DISTRITOS DE SAN-TA LUZIA E SUCURU DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 04/04/2011 | 720.00 | 00002787947425 | GISLEANGELA PEREIRA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA DURANTE A REALIZA€AO DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 04/04/2011 | 92.88 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16536 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 04/04/2011 | 650.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16515 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 04/04/2011 | 1470.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 16516 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 04/04/2011 | 810.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTA DE PESSOAS DOENTES DOS SITI-OS DE CAPOEIRAS, JERICO, ANGICO DE BAIXO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA NO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NFSA. N§16512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 04/04/2011 | 900.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA ESUME DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NFSA. N§16511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 04/04/2011 | 790.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SUS-SUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NFSA. N§16513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 04/04/2011 | 350.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL, CONF NFSA.N§ 16510 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 04/04/2011 | 660.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§4708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 04/04/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONF.NFS.N§ 058539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 05/04/2011 | 545.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZA-DOS NO PSF, CONF.NFSA.N§ 16546 ANEXA, DURANTEO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 05/04/2011 | 825.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16539 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 05/04/2011 | 720.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16544 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 05/04/2011 | 5589.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 05/04/2011 | 178.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 05/04/2011 | 476.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR NA PODA REGULAR DE AR-VORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 05/04/2011 | 868.56 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA OST RIACHO DO BURACO A DIVISA COM SUME E O DISTRITO DE SUCURU, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO/11 E MARCO/11, CONF. NFSA. N§16543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 05/04/2011 | 9023.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 05/04/2011 | 250.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE SERRA BRANCA A TEIXEIRA NO EMS DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 05/04/2011 | 186.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 16538 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 06/04/2011 | 19629.91 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIOS, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 06/04/2011 | 11567.89 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 06/04/2011 | 1317.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 06/04/2011 | 1247.18 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOIS TERRENOS,NOS SITIOS VARZEA DA ON€A E SUCURU, E SERVI€OS DE AUTENTICA€AO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURA€OES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/11 A MAR-CO/11, CONF. NFSA. N§16554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 06/04/2011 | 8643.50 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 06/04/2011 | 2552.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OIPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4102-5-DIVERSOS, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 06/04/2011 | 996.83 | 70097530000428 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS, CONF. NF. N§5 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 06/04/2011 | 263.20 | 00006021777824 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO SITIO VAREJAO NO MES DE MAR€O/11, CONF. NFSA. N§16551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 06/04/2011 | 440.00 | 00005114172417 | JOSE MENDON€A LOPES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RETOQUES GERAIS NO PSF3 NO MES DE MAR€O/11, CONF. NFSA. N§16550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 06/04/2011 | 990.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO, COM ARREMATES EM PEDRAS GRANITICAS, EM RECEP€AO, BANCADAS DE ATEN-DIMENTO E ARMARIOS NO PSF 1,CONF. NFSA. N§16548 ANEXA, NO MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 06/04/2011 | 730.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 16552 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 06/04/2011 | 2000.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO, COM ARREMATES EM PEDRAS GRANITICAS, EM RECEP€AO, BANCADAS DE ATEN-DIMENTO E ARMARIOS NO PSF 1,CONF. NFSA. N§16547 ANEXA, NO MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 06/04/2011 | 4030.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO, COM ARREMATES EM PEDRAS GRANITICAS, EM RECEP€AO, BANCADAS DE ATEN-DIMENTO E ARMARIOS NO PSF 1,CONF. NFSA. N§16547 E 16549 ANEXAS, NO MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 06/04/2011 | 162.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DA CAMINHONETA COURRIEDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 3171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 06/04/2011 | 350.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO E FARIAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 06/04/2011 | 16389.93 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 07/04/2011 | 150.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARI-RI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O/11,CONF. NFSA. N§16312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 07/04/2011 | 24258.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PSF, CONF. NF. N§ 2524 E 2522 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 07/04/2011 | 13362.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PSF, CONF. NF. N§ 2523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 07/04/2011 | 11648.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINA- DOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§2521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 07/04/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 07/04/2011 | 105.28 | 00010238776433 | EDVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA E FAXINA NA UNIDADE DO PSF NOPERIODO DE 14 A 17 DE MARCO DE 2011, CONF. NFSA. N§16476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 07/04/2011 | 405.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 07/04/2011 | 315.84 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA DEMOLI€AO DE IMOVEL PARA ABERTURA DE AVENIDA LIGANDO A RUA MARIA BALBINA PEREIRA A MIGUEL RODRIGUES DE LIMA EM SANTA LUZIA DO CARIRI,NO MES DE MAR€O/11, CONF. NFSA. N§16555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 07/04/2011 | 40.00 | 00055463762449 | LUZIA LUZIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 07/04/2011 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 16556, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 08/04/2011 | 546.33 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, CONF. NF. N§000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 08/04/2011 | 6384.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 08/04/2011 | 3549.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 08/04/2011 | 9236.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 08/04/2011 | 13328.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 08/04/2011 | 0.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 08/04/2011 | 703.58 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, CONF. NF. N§000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 08/04/2011 | 297.30 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS E BOLOS, CONF. NF. N§000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 08/04/2011 | 14130.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001247 E 1249 ANEXAS, NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO E OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 08/04/2011 | 10845.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PSF, CONF. NF. N§ 2589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 08/04/2011 | 521.72 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARAA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. N§000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 08/04/2011 | 745.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF.NFS.N§ 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 08/04/2011 | 800.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF.NFS.N§ 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 08/04/2011 | 34893.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 08/04/2011 | 8.66 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 08/04/2011 | 542.71 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARAO HOSPITAL GERAL, CONF. NF. N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 10/04/2011 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 E 2DE 10 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE C0BRAN€A DE JANEIRO E FEVEREIRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 10/04/2011 | 165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 10/04/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/04/2011 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.499-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/04/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/04/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/04/2011 | 100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/04/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 0912010000529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/04/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/04/2011 | 415.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/04/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.348-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/04/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/04/2011 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.817-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/04/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.348-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/04/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/04/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148-2010-014-13-00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 10/04/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.530-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 10/04/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/04/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/04/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 10/04/2011 | 161.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 10/04/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 10/04/2011 | 187.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.010-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 10/04/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 10/04/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 10/04/2011 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/04/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/04/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 10/04/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 10/04/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.205-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/04/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 10/04/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 10/04/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/04/2011 | 325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/04/2011 | 170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/04/2011 | 160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.153-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 11/04/2011 | 1830.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO JUNTO A SEC.DE ADM. E FINAN€AS DE PRECATORIO N§0912006000848-8/002, CONFORME OFICIO N§531/2009 DE MAR€O/09 PARA TOTAL QUITA€AO DO MESMO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 11/04/2011 | 1623.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE PRECATORIO N§0912006000875-1/002, CONFORME OFICIO N§446/2009 DE 17 DE MARCO DE 2009, PARA TOTAL QUITA€AO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 11/04/2011 | 586.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OIPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 11/04/2011 | 527.85 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 16560, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 11/04/2011 | 130.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16559 ANEXA, DU- RANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 11/04/2011 | 222.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS, CRE- CHES E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007704 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 11/04/2011 | 185.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 11/04/2011 | 85.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§4823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 11/04/2011 | 8.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 11/04/2011 | 1280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 008150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 11/04/2011 | 700.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 PLACA KKY-0045, DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16561 ANEXA, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 12/04/2011 | 384.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURAS DE PLACAS INFORMATIVAS, TAMBORES PARA LIXO, DEMARCA€OES DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 12/04/2011 | 50.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DURANTE A PARTICIPA€AO DO CURSODE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COM APLICA€AO DOS BENEFICIOS DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, NO SE-BRAE-MONTEIRO/PB, NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 12/04/2011 | 3500.00 | 00004047316431 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DA DESAPROPRIA€AO DE UM TERRENO UTILIDADE PUBLICA SITUADO A RUA JANUNCIO RODRIGUESDE SOUZA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 12/04/2011 | 415.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 4747 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 12/04/2011 | 480.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,CONF.NFSA.N§ 16565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 12/04/2011 | 643.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARAO HOSPITAL GERAL, CONF. NF. N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 12/04/2011 | 428.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARAO HOSPITAL GERAL, CONF. NF. N§ 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 12/04/2011 | 290.00 | 08856098000357 | LIVRARIA REDENTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OBJETOS RELIGIOSOS DESTINADOS AS COME-MORA€OES DE PASCOA DO GRUPO PIONEIROS DO AMORNO MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 12/04/2011 | 464.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 12/04/2011 | 1835.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 12/04/2011 | 1320.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA DISTRIBUICAO COMAS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF. N§8167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 12/04/2011 | 131.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS E BOLOS, CONF.NF.N§ 000186 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 12/04/2011 | 696.85 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS E BOLOS, CONF.NF.N§ 000189 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 12/04/2011 | 2197.35 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES,BOLOS,BOLACHAS E OUTROS DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE SE- TEMBRO A DEZEMBRO/10,CONF. NF. N§000159,000165 E 000176 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 12/04/2011 | 1187.35 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/10, CONF. NF. N§000153,000160,000167 E 000178 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 12/04/2011 | 701.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, CONF. NF. N§ 000180 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 12/04/2011 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE MARCO/ 11, CONF.NFSA.N§ 16564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 12/04/2011 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 12/04/2011 | 95.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS TECNI- COS DA FUNASA/PB DURANTE SUAS VINDAS A SERRA BRANCA PARA FISCALIZA€OES DURANTE O MES DE A-BRIL, CONF. NFSA. N§16563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 12/04/2011 | 50.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COM A- PLICA€AO DE BENEFICIOS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 12/04/2011 | 76.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 12/04/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.137-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 13/04/2011 | 2041.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE PRECATORIO N§0912006001015-3/002, CONFORME OFICIO N§534/2009 DE 24 DE MARCO/09 PARA TOTAL QUITA€AO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 13/04/2011 | 1565.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 13/04/2011 | 255.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16587 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 13/04/2011 | 882.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 16583, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 13/04/2011 | 1116.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 16576 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 13/04/2011 | 1684.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16577 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 13/04/2011 | 1050.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16570 A-NEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 13/04/2011 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16584 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 13/04/2011 | 660.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16568 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16591, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 13/04/2011 | 1480.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16567 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 13/04/2011 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16569 ANE-XA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 13/04/2011 | 1340.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. CANTI-NHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A EMEIEF CONE-GO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16581 ANEXA DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 13/04/2011 | 2291.90 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. SERRI-NHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§16571 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 13/04/2011 | 700.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16582 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 13/04/2011 | 1814.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SUSSUARANA AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 13/04/2011 | 180.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO A E.M.I.F.M AMARA WANDERLEY, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 13/04/2011 | 1915.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16572 ANEXA DURANTE O MES DEMARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 13/04/2011 | 300.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16578ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 13/04/2011 | 864.40 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI, CONF. NFSA.N§ 16585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 13/04/2011 | 558.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ST. SALAO,LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO SITIO CA-POEIRAS, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 13/04/2011 | 884.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 16573 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 13/04/2011 | 1365.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16575, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 13/04/2011 | 1100.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEY, CONF.NFSA.N§ 16586 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 13/04/2011 | 936.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA A EMIFM DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16574 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 13/04/2011 | 623.95 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ST. ANGICO DE BAIXO PARA O POVOADO DE JERICO, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 13/04/2011 | 1622.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000452 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 13/04/2011 | 7506.51 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 25924 A 25926 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 13/04/2011 | 976.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE PORTAO PARA O HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 13/04/2011 | 167.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE PORTOES PARA OS PSF'S, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16590 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 13/04/2011 | 320.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO, CONF. NF. N§145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 13/04/2011 | 3200.00 | 00007827614884 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMU-NIDADE RURAL DE BOA VISTA DE SUCURU, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16592 ANEXA. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 14/04/2011 | 1875.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.N§16593 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 14/04/2011 | 6425.84 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A REFORMA E AMPLIA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 15/04/2011 | 2200.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§16595 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 15/04/2011 | 2800.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16594 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 15/04/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO,CONF. NFS.N§3688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 15/04/2011 | 85.04 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§4936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 15/04/2011 | 453.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§4937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 15/04/2011 | 12.81 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 15/04/2011 | 3560.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000453 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 15/04/2011 | 650.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000454 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 15/04/2011 | 934.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFS E NASF CARIRI, CONF.NF.N§ 000814 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 15/04/2011 | 22.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFS E NASF CARIRI, CONF.NF.N§ 000815 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 18/04/2011 | 384.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SER-RA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11, CONF. NF. N§16597ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 18/04/2011 | 384.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16597 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 18/04/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 18/04/2011 | 11.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 18/04/2011 | 9720.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 18/04/2011 | 2953.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 001316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 18/04/2011 | 1104.24 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 001323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 18/04/2011 | 3390.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BORRACHA, RECAP. REC. PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RENOVACAO E CONSERTO, CONF. NFS. N§0285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 18/04/2011 | 488.46 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCA DERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA,CONF. NF. N§ 001335 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 18/04/2011 | 2827.72 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 18/04/2011 | 2871.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 18/04/2011 | 2086.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 18/04/2011 | 6971.16 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO PDDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 18/04/2011 | 3752.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 18/04/2011 | 69.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 19/04/2011 | 84.00 | 00005426809470 | SILVANDRO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTO DE 2 APARELHOS DE DVD PERTENCENTES A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, NOMES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 19/04/2011 | 160.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16600 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 19/04/2011 | 43.00 | 00005539356403 | JANSEN DE ALMEIDA MAIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXA COMEMORATIVA A ANIVERSARIO DA LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O DIA 5 DE ABRIL COMO DIA DO CAPOEIRISTACONF. NFSA. N§16605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 19/04/2011 | 250.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CHAVEIROS EM METAL PERSONALIZADOSDESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/11, CONF. NF. N§211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 19/04/2011 | 1710.00 | 00005309466452 | JOAO EMANOEL HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE HORA MAQUINA-RETROESCAVADEIRA DESTINADA AO ESGOTAMENTO DA RUA WALDEMAR TORREAO, NOMES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 19/04/2011 | 21555.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 19/04/2011 | 360.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO,NOS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 19/04/2011 | 1400.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/11, CONF.NFSA. 16599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 19/04/2011 | 700.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS DE NYLON 600 PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/11, CONF. NF. N§212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 19/04/2011 | 1212.50 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PLANTOES MEDICOS, NO MES DE MAR€O/11,CONF. NFSA. N§16601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 19/04/2011 | 13.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 20/04/2011 | 8.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 20/04/2011 | 1026.48 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O INCLUSIVE TA- PANDO BURACOS NA ESTRADA QYE LIGA O POVOADO DE JERICO AO SITIO DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 20/04/2011 | 40.00 | 00008762245759 | IVONORIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE A ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 20/04/2011 | 240.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADO AO ENCONTRO DE MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16608 ANEXA, NO MES DE MAR-CO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 20/04/2011 | 50.00 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 20/04/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 20/04/2011 | 40.00 | 00004639116446 | NUBIA NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 20/04/2011 | 40.00 | 00007963077410 | ROSIMERE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 20/04/2011 | 315.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE A COMEMORACAO DA PAS-COA DO ANO EM CURSO, CONF. NFSA. N§16610 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/04/2011 | 4800.00 | 00002998524400 | ELEANJA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PESCADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFA. N§979608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 20/04/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 20/04/2011 | 40.00 | 00005865362488 | LUCIANO EVARISTO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 20/04/2011 | 210.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA A SOLE-NIDADE DE ENTREGA DA LOGOMARCA DO CONSELHO TUTELAR CONFECCIONAD PELOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 16609 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 20/04/2011 | 210.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA A CON- FRATERNIZA€AO DO PETI, CONF.NFSA.N§ 16609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 20/04/2011 | 196.65 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 869649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 20/04/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001635 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 20/04/2011 | 2605.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 02 A 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 20/04/2011 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 21/04/2011 | 2000.00 | 00004060947482 | ALLERSSIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 25/04/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF.NFSA.N§ 16612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 25/04/2011 | 250.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FORD COURRIER, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16615 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 25/04/2011 | 300.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/11CONF. NFSA. N§16616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 25/04/2011 | 13.88 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 15-1, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 25/04/2011 | 6320.00 | 00008681015400 | ROBERTO LUCIO DE O. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA TUAREG'S DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 25/04/2011 | 422.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 25/04/2011 | 1061.40 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 018823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 25/04/2011 | 566.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 018990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 25/04/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 16613 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 25/04/2011 | 40.00 | 00075949210468 | COSME MORAIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003084696403 | LUZIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, NO MES DE ABRIL/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 26/04/2011 | 210.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADOS AO FESTIVAL DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO REFERENTES AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITI-CA, CONF. NFSA. N§16622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PA-TROCINIO AO FESTIVAL DE MOTOCROSS DE SERRA BRANCA REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 26/04/2011 | 1050.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACAO ARTISTICO MUSICAL REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NFSA. N§16494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 26/04/2011 | 5262.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE DUPLAS DE VIOLEIROS DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 16620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 26/04/2011 | 1052.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ESTOFAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMX 1048/PB, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 26/04/2011 | 925.02 | 00060128771453 | PAULO SERGIO CUNHA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AOS PROCES- SOS N§0912005000015-6 E 0912005000028-9, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 26/04/2011 | 470.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFICA€AO DE SALAS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERALCONF.NFSA.N§ 16619 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 26/04/2011 | 429.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004509 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 26/04/2011 | 165.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NOS MOTORES DE PARTIDA E ALTERNADO- RES DOS VEICULOS AMBULANCIAS IPANEMA E SAVEI-RO, COM REPOSICAO DE PECAS, CONF.NFS.N§ 3137 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 26/04/2011 | 5986.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 28/04/2011 | 452.62 | 00065137787434 | JOSE FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSTRUCAO DE MATA BURRO EM ALVENARIANO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE ABRIL/11, CON- FORME NFSA. N§16629 ANEXA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 28/04/2011 | 289.52 | 00079729037434 | LUIZ DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO, INCLUSIVE TAPANDO BURA- COS, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SALAO AO VA-REJAO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 28/04/2011 | 1790.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE MATA-BURROS EM ALVENARIA NA CO-MUNIDADE RURAL DE CONCEICAO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16636 ANEXA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 28/04/2011 | 45507.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESEN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A ATENCAOBASICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 28/04/2011 | 600.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA ESUME DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 28/04/2011 | 670.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SUS-SUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF.NFSA. N§16626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 28/04/2011 | 400.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL, CONF NFSA.N§ 16627 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 28/04/2011 | 990.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16628 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 28/04/2011 | 950.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16633 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 28/04/2011 | 1170.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTA DE PESSOAS DOENTES DOS SITI-OS DE CAPOEIRAS, JERICO, ANGICO E SERRA VERDEPARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 28/04/2011 | 1416.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16638 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 28/04/2011 | 185.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16639 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 28/04/2011 | 1367.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DCG N§ 39577653-8, PARCELAS 02 E 03/23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 28/04/2011 | 3632.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DCG N§ 39577654-6, PARCELAS 02 E 03/23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 28/04/2011 | 2100.00 | 00000781990424 | EDGILSON VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO AOS SHOW REALIZA-DOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§16637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 28/04/2011 | 2518.38 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§16635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 28/04/2011 | 210.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ARBITRAGENS DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§16623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 28/04/2011 | 1578.94 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR DE FORCA ELETRICA PARA AS APRESENTACOES DA FESTA DE ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFNFSA. N§16631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 28/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 28/04/2011 | 125.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONOZIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADAS A DIVULGA€AO DA SEMANA SANTA DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§16632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 29/04/2011 | 3197.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 29/04/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 29/04/2011 | 4462.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 29/04/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 29/04/2011 | 325.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO, CONF. NF. N§020376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 29/04/2011 | 7285.00 | 09525295000194 | COLONIA DE PESCADORES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXE PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOASCARENTES, CONF. NF. N§020094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 29/04/2011 | 706.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 29/04/2011 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 29/04/2011 | 1340.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 29/04/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 29/04/2011 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- ENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 29/04/2011 | 4160.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 29/04/2011 | 972.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 29/04/2011 | 126.40 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ARBITRAGENS DO TORNEIO DE FUTEBOLISTICO DE MARIAS PRETA NO ANIVERSA-RIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§16642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 29/04/2011 | 210.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ARBITRAGENS DO TORNEIO DE FUTEBOL NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§16641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 29/04/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 29/04/2011 | 5280.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 29/04/2011 | 5293.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 29/04/2011 | 68242.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 29/04/2011 | 7360.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 29/04/2011 | 24192.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 29/04/2011 | 7067.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 29/04/2011 | 44185.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 29/04/2011 | 1780.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 29/04/2011 | 3815.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 29/04/2011 | 8051.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 29/04/2011 | 840.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A HOSPEDAGENS, CONF.NFSA.N§ 00070 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 29/04/2011 | 80.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCO-LAR, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 29/04/2011 | 670.50 | 00006242304490 | ANDREZA DA SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTES E EQUIPES TECNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINA€AO DAS BANDAS MUSICAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/11CONF. NFSA. N§16647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 29/04/2011 | 1534.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 29/04/2011 | 289.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 29/04/2011 | 1454.33 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 29/04/2011 | 4432.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 29/04/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 29/04/2011 | 650.13 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE DEBITO COM A FUNASA,NO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 29/04/2011 | 5960.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 29/04/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 29/04/2011 | 3745.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 29/04/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 29/04/2011 | 2460.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 29/04/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001655 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 29/04/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000116 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 29/04/2011 | 2661.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 29/04/2011 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 29/04/2011 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 29/04/2011 | 11485.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 29/04/2011 | 9838.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 29/04/2011 | 10782.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 29/04/2011 | 61735.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 29/04/2011 | 36475.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 29/04/2011 | 19350.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 29/04/2011 | 47721.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 29/04/2011 | 18105.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 29/04/2011 | 4005.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 29/04/2011 | 5754.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 29/04/2011 | 1817.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 29/04/2011 | 2622.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 29/04/2011 | 971.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 29/04/2011 | 187.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 29/04/2011 | 1074.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 29/04/2011 | 980.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 29/04/2011 | 957.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 29/04/2011 | 5558.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 29/04/2011 | 647.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§5180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 29/04/2011 | 21781.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 29/04/2011 | 20734.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 29/04/2011 | 6427.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 29/04/2011 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 29/04/2011 | 210.56 | 00002697999400 | ATENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO, INCLUSIVE TAPANDO BURA- COS, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANGICO DE BAIXO AO SALAO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 29/04/2011 | 210.56 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DOS BANCOS EM ALVENARIA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 29/04/2011 | 820.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 29/04/2011 | 5443.91 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 29/04/2011 | 1039.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 29/04/2011 | 1958.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 29/04/2011 | 182.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 29/04/2011 | 173.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/05/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001459 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§003724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/05/2011 | 7285.00 | 09525295000194 | COLONIA DE PESCADORES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXE PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOASCARENTES, CONF. NF. N§020094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/05/2011 | 125.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONOZIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADAS A DIVULGA€AO DA SEMANA SANTA DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§16632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/05/2011 | 1752.19 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N072897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/05/2011 | 840.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16649 ANEXA. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2011 | 115.00 | 00009066185414 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS NA RUA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2011 | 1079.12 | 00006770183471 | INDERLANDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NA RECUPERACAO E ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS, ANGICO DE BAIXO E SERRA VERDE, INCLUSIVE TAPANDO BURACOS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16651 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2011 | 720.00 | 00005190049493 | TATYANNE CHRISTINA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16648 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2011 | 450.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCAE SUME,CONF.NFSA.N§ 16625 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 03/05/2011 | 971.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 03/05/2011 | 1074.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 03/05/2011 | 5754.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 03/05/2011 | 2310.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 16652 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 03/05/2011 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 16656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 03/05/2011 | 3050.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16654 DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 03/05/2011 | 2800.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 16653 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 03/05/2011 | 706.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 00031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 03/05/2011 | 30.00 | 00048435635449 | MARGARIDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 03/05/2011 | 100.00 | 00075320207468 | JAILSON RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 03/05/2011 | 40.00 | 00009950933420 | JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 03/05/2011 | 3390.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BORRACHA, RECAP. REC. PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RENOVACAO DE DOIS PNEUS 1300/24 DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFS. N§0285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 03/05/2011 | 210.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO E COBERTURA FOTOGRAFICA VIA INTERNET DAS COMEMORACOES DO 52 ANIVERSA-RIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16655 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 03/05/2011 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TECNICOS DE ENGENHARIA E GESTAO DE PROJETOS, CONF.NFS. ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 04/05/2011 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 16666, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 04/05/2011 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 16665, DURANTE O MES DE A- BRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 04/05/2011 | 168.42 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ARBITRAGENS DO TORNEIO DE FUTEBOL NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§16657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 04/05/2011 | 108.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS VIOLEIROS E EQUIPEDE APOIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16672 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16659 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 04/05/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF.NFSA.N§ 16658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 04/05/2011 | 150.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAO DESTINADO A ADEQUACAO DE PREDIO ONDE FUNCIO- NA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 04/05/2011 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 PLACA KKY-0045, DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16668 ANEXA, DURANTEO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 04/05/2011 | 394.80 | 00076824721468 | ERIVAN GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA DO ST. TAMBURIL, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA.N§16664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 04/05/2011 | 158.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CARGA E DESCARGA DE CARRADA DE PEDRASDESTINADAS A CONSTRUCAO DE MATA-BURROS NO SI-TIO CONCEICAO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSAN§16660 ANEXA. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 04/05/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF.NFSA. N§ 16671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 04/05/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 1 A REGIAO DOS DISTRITOS DE SAN-TA LUZIA E SUCURU DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 05/05/2011 | 1745.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 021525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 05/05/2011 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16680 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACD DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 05/05/2011 | 545.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO HOSPI- TAL GERAL, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§16681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 05/05/2011 | 523.60 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR NA PODA REGULAR DE AR-VORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 05/05/2011 | 523.60 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS E DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 16676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 05/05/2011 | 523.60 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE LIMPEZA DE ESGO- TOS E GALERIAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 05/05/2011 | 499.80 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CON.NFSA.N§ 16673 ANE-XA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 05/05/2011 | 525.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ZELADOR NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16675 ANE-XA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 05/05/2011 | 350.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE 100 CANECAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§ 000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 05/05/2011 | 340.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE SOM FIXO DE PALCO DESTINADO A APRE- SENTACOES CULTURAIS EM PRACA PUBLICA NAS FES-TIVIDADES DO DIA DAS MAES, NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 06/05/2011 | 660.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 06/05/2011 | 1289.68 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PELA GOL NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 06/05/2011 | 2027.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF. N§085161,084099,137545 E 136073 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 06/05/2011 | 2003.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF. N§085161,084099,137545 E 136073 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 06/05/2011 | 24.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 06/05/2011 | 154.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 06/05/2011 | 96.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF. FATURAS N§800105 E 731283 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 06/05/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/10, CONF. NFS. N§215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 06/05/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 06/05/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 06/05/2011 | 330.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 06/05/2011 | 340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF.NF. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 06/05/2011 | 269.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF.NF. N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 06/05/2011 | 566.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 018990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 06/05/2011 | 525.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NO CAMINHAO DA COLETA DELIXO E ENTULHOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 06/05/2011 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 11678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 06/05/2011 | 220.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AOS MESES DE MAR-CO E ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 06/05/2011 | 263.20 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DOSIMETRIA DE 06 DOSIMETROS COR- RESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/10 A 30/11/11CONF.NFS.N§ 038137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 06/05/2011 | 800.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF.NFS.N§ 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 06/05/2011 | 745.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF.NFS.N§ 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 06/05/2011 | 1980.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0056 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 06/05/2011 | 435.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE TONNER E SUBSTITUICAO DE PECAS, CONF. NF. N§000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 09/05/2011 | 210.56 | 00079729037434 | LUIZ DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ROCO E RECUPERACAO, INCLUSIVE TAPANDOBURACOS, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALDEI- RAO A BARRIGUDA,NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 09/05/2011 | 120.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SUME/PB TRANSPORTANDO MUDAS DE ARVORESDESTINADAS A ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITO DE SERRA BRANCA NO DIA 04 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 09/05/2011 | 160.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 11, CONF NFSA N§16684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 10/05/2011 | 360.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16703 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 10/05/2011 | 990.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI, CONF.NFSA.N§ 16705 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 10/05/2011 | 130.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO A E.M.E.I.F AMARA WANDERLEI, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/05/2011 | 936.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA O DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFSA. N§ 16694 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 10/05/2011 | 2025.40 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16695, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 10/05/2011 | 950.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16708, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 10/05/2011 | 950.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16702 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 10/05/2011 | 669.60 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ST. SALAO,LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE ABRIL/11,CONF. NFSA. N§16700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 10/05/2011 | 890.10 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO JERICO, NO MES DE ABRIL/11,CONF. NFSA. N§16699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 10/05/2011 | 962.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 16712, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 10/05/2011 | 1555.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO,MALHADA VERMELHA E BALANCO PARA ASSISTIREM AU- LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 10/05/2011 | 1915.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16692 ANEXA DURANTE O MES DEABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 10/05/2011 | 260.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16698ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 10/05/2011 | 1419.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 16696 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 10/05/2011 | 1980.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16689 ANE-XA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 10/05/2011 | 225.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16706 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 10/05/2011 | 777.96 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI, CONF. NFSA.N§ 16704 ANEXA, NO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 10/05/2011 | 305.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MARCENEIRO DESTINADO A CONCERTOS E CONFECCAO DE JANELAS, PORTA E QUADRO NEGRO DAESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DEABRIL/11, CONF. NFSA. N§16715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/05/2011 | 600.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16688 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/05/2011 | 6929.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/05/2011 | 1383.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 10/05/2011 | 19631.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 10/05/2011 | 11356.15 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 10/05/2011 | 2000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE PALCO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 26 E 27 DE A- BRIL/11, CONF. NFS. N§00102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 10/05/2011 | 1206.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO,QUI-MADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 10/05/2011 | 1252.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 16693 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 10/05/2011 | 1628.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16687 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 10/05/2011 | 1350.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16690 A-NEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/05/2011 | 2217.60 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16697 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/05/2011 | 210.00 | 00070824169468 | HENRIQUE CESAR ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CU€AO NOS SHOWS EM PRACA PUBLICA E DO 2§ENCONTRO DE VIOLEIROS NAS FESTIVIDADES DO 52§ ANI-VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 10/05/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 0912010000529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 10/05/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/05/2011 | 1852.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO N§0912003000874-4/002, CONFORME OFICIO N§532/2009 DE 24 DE MARCO/09, PARA TOTAL QUITACAO DO MESMO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/05/2011 | 1979.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTON DE PRE-CATORIO N§09120060001013-8/002, CONFORME OFI-CIO N§533/2009 DE 24 DE MARCO/09, PARA TOTAL QUITACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 10/05/2011 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-CA PROCESSO N§0912010000043-8 NO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 10/05/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 10/05/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.205-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 10/05/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 10/05/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 10/05/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/05/2011 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 10/05/2011 | 13156.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 10/05/2011 | 8405.65 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 10/05/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/05/2011 | 230.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 10/05/2011 | 325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 10/05/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148-2010-014-13-00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/05/2011 | 170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/05/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/05/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§0912010000676-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/05/2011 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§0912010000499-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/05/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/05/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/05/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/05/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/05/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 10/05/2011 | 570.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO 2§ FES-TIVAL DE MOTOCROS E 1§BICICROS DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 52§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/05/2011 | 800.00 | 00016146026468 | MARIA DA CONCEI€AO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPO-SITO DE ARMAZENAMENTO DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/10, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/05/2011 | 33082.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 10/05/2011 | 16156.02 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 11/05/2011 | 1080.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/11,CONF.NFSA.N§ 16716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 11/05/2011 | 842.40 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A CONFECCAO DE TELAS DE PROTECAO PARA JANELAS DO HOSPITAL E DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 11/05/2011 | 2399.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NF. N§000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 11/05/2011 | 2716.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSFS,CONFNF. N§000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 11/05/2011 | 2400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/11,CONF. NFSA. N§16721 E 16722 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 11/05/2011 | 1833.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NF. N§000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 11/05/2011 | 368.48 | 00058250000463 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADA DOS SITIOSVAREJAO AO SITIO MATA FRESCA, NO MES DE ABRIL/11,CONF. NFSA. N§16717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 11/05/2011 | 2313.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.NF. N§000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 11/05/2011 | 993.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROJOVEM, CONF. NF. N§000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 11/05/2011 | 538.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF. N§000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 11/05/2011 | 100.00 | 00005701237478 | MARIA EDNA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 11/05/2011 | 50.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 11/05/2011 | 400.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE SERRA BRANCA A JOAO PESSOA/PB,NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 16724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 11/05/2011 | 300.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS PARA A FUNASA EM JOAO PESSOANO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 11/05/2011 | 209.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF. N§000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 11/05/2011 | 85.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16725 ANEXA, NO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 11/05/2011 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 12/05/2011 | 900.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE ABRIL/ 11, CONF.NFSA.N§ 16730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 12/05/2011 | 340.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO POLICIAMENTO PRE-VENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 12/05/2011 | 3480.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16727 E 16739 ANEXAS, NO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 12/05/2011 | 400.00 | 00005290032444 | JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ACAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 12/05/2011 | 3883.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS E CRECHE, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 12/05/2011 | 2400.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§16726 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 12/05/2011 | 1375.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16728ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 12/05/2011 | 170.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16731 ANEXA, DU- RANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 12/05/2011 | 169.50 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 12/05/2011 | 1230.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 12/05/2011 | 253.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 12/05/2011 | 80.00 | 00009697481407 | RAFAEL DE LIMA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 12/05/2011 | 658.00 | 00004504411482 | SEBASTIAO LIMO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DO DIS-TRITO DE STA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 12/05/2011 | 5016.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 13/05/2011 | 1580.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MECANICA NO TRATOR DE ESTEIRAS D4, NOMES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 13/05/2011 | 735.00 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR ADIGELSON CAVALCANTE E BANDA, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, NO DIA 15 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 13/05/2011 | 220.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PORTAS COM FORRAS DESTINADAS AOS COMODOS DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A COZINHA COMUNITARIA NO BAIRRO DO AHU,NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 13/05/2011 | 85.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16733 ANEXA, NO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 16/05/2011 | 165.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SINALIZACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO MES DE MAIO/11, CONFNFSA. N§16738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 16/05/2011 | 5530.00 | 00076390730497 | MARIA LAUDECY DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 15 DE MAIO/11,CONF. NFSA. N§16741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 16/05/2011 | 50.00 | 00007839917461 | MARIA LUCILENE PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, NO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 16/05/2011 | 263.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE SOM FIXO PARA APRESENTACAO ARTISTICOMUSICAL DO CANTOR ADIGELSON CAVALCANTE E BAN-DA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO BOLSA FAMILIA, NO DIA 15 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 16/05/2011 | 388.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO, CONF. NF. N§000179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 17/05/2011 | 550.00 | 00004546600496 | EDGENIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE FAXINEIRA DESTINADA A ESTA SECRETARIANO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16744 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 17/05/2011 | 850.00 | 00031500846449 | BENIVALDO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRFESTADOS NA EXECUCAO DE TESTES DE VASAO E TRACADOS DE PERFIS NOS RIACHOS DOS STLIGEIRO DE BAIXO, BOA VISTA E SERRINHA, PARA ELABORAC AO DO PROJETO EXECUTIVO DAS RESPECTIVAS PASSAGENS MOLHADAS, CONF.NFSA.N§ 16747 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 17/05/2011 | 315.84 | 00059170581487 | LUIZ APOLONIO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO SERRA VERDE AO SITIO ESCOVAO,INCLUSIVE TAPANDO BURACOS, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 17/05/2011 | 921.20 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS NO ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAPOEIRAS, VAREJAO E JATOBA, INCLUSIVETAPANDO BURACOS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/11CONF. NFSA. N§16743 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 17/05/2011 | 782.50 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE TECIDO PAAR CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NF. N§000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 17/05/2011 | 504.00 | 00076390730497 | MARIA LAUDECY DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO JANTAR COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DA ME- LHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, NO DIA 5 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 17/05/2011 | 480.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES BENEFICIARIAS DOBOLSA FAMILIA,CONF. NFSA. N§16748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 17/05/2011 | 40.00 | 00003217882490 | MARIA DA GRA€AS CORDEIRO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 17/05/2011 | 100.00 | 00097776688487 | IVONETE OLIVEIRA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 17/05/2011 | 50.00 | 00004977781490 | SEVERINO JANUARIO DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 17/05/2011 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 16746 ANEXA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 17/05/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 17/05/2011 | 389.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE TONNER E RECARGA DE TONNER PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 18/05/2011 | 210.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DE ORQUESTRA FILAMORNICA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE DIA DAS MAES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, REALIZADA NO TEATRO PAROQUIAL NO DIA5 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 18/05/2011 | 159.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DO PETI NO DIA 6DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 18/05/2011 | 159.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIO-NEIROS DO AMOR,NO DIA 5 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 18/05/2011 | 1021.50 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI E PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFNF. N§000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 18/05/2011 | 105.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA AS FES-TIVIDADES DO DIA DAS MAES DO CRAS, NO DIA 5 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 18/05/2011 | 210.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA AS FES-TIVIDADES DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DO PE-TI,NO DIA 18 DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 18/05/2011 | 158.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA AS FES-TIVIDADES DO DIA DAS MAES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, NO DIA 5 DE MAIO/11,CONF. NFSA. N§16760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 18/05/2011 | 270.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SERTO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS,PORTA E MACA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 18/05/2011 | 464.40 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 16751 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 18/05/2011 | 545.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16750ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 18/05/2011 | 232.20 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16752 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 18/05/2011 | 1400.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF.NFSA. 16757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 19/05/2011 | 473.76 | 00099146630449 | ANTONIO ANDRE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS NO ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE SERRA BRANCA AO SITIO JATOBA INCLUSIVE TAPAN-DO BURACOS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/05/2011 | 285.00 | 00000102510148 | EUDIMAR BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO GERAL DA LINHA TELEFONICA NA PARTE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE FIO TELEFONICO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 20/05/2011 | 1183.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO PNAC/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 20/05/2011 | 3793.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENE-FICIO DO SEGURO SAFRA PARCELA 3/5 NO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 20/05/2011 | 1195.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 23/05/2011 | 485.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16783 ANEXA, NO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 23/05/2011 | 220.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 1,0 CV 2 POLOS TRIFASICO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§1119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 23/05/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 16782 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 23/05/2011 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 23/05/2011 | 2442.09 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ESCAVACAO DE TERRA DESTINADA A RECUPERACAO DA ESTRADA DO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16780 ANEXA. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 23/05/2011 | 2648.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 005042,005069 E 005154 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 23/05/2011 | 1800.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 16776 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 23/05/2011 | 990.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16772 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 23/05/2011 | 450.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA E ANGICO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 23/05/2011 | 385.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL, CONF NFSA.N§ 16777 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 23/05/2011 | 660.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SUS-SUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF.NFSA. N§16774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 23/05/2011 | 490.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO,PINHOES E ROCADO DE FORA PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 23/05/2011 | 650.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16773 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 23/05/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF.NFSA.N§ 16781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 24/05/2011 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FLUTOMETROS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 002503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 24/05/2011 | 315.84 | 00002697999400 | ATENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS NA RECUPERACAO, INCLUSIVE TAPANDO BURA- COS, DA ESTRADA DO SITIO BALANCO AO SALAO, NOMES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16784 ANEXA. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 24/05/2011 | 180.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE 4 MICROCOMPUTADORESINSTALA€AO DE PROGRAMAS SOFTWARE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 24/05/2011 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 24/05/2011 | 100.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO E COBERTURA FOTOGRAFICA VIA INTERNET NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 15 DE MAIO/11, CONF. NFSA.N§16787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 25/05/2011 | 40.00 | 00004927006484 | IRENICE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 25/05/2011 | 240.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA FACHADA DA SEMAS, IN- CLUSIVE ABERTURA DE LETREIRO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 25/05/2011 | 40.00 | 00011130221407 | LUZIA MARIA BEZERRA CAETANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 25/05/2011 | 150.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIRO, TIMBRE DA PREFEITURA E BRASAO NO PREDIO DA EMEIF JOAO MANOEL DE SOUSA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 25/05/2011 | 7855.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001311,001312 E 001322ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 25/05/2011 | 1451.72 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NFS. N§ 001295 E 001310 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 25/05/2011 | 90.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- BERTURA DE LETREIRO E TIMBRE DA PREFEITURA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADOR DA SEDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 25/05/2011 | 10049.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000001 A 000003 ANEXAS, REFERENTES AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 25/05/2011 | 20.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AGEVISA, NO DIA 24 DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 25/05/2011 | 10083.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 25/05/2011 | 700.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 25/05/2011 | 50.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AGEVISA, NO DIA 24 DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 25/05/2011 | 20.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO FISCAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM AGEVISA, NO DIA 24 DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 26/05/2011 | 210.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICO NA MAQUINA PATROL, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 26/05/2011 | 74.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16796 ANEXA, NO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 26/05/2011 | 50.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 31/05/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 31/05/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 31/05/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 31/05/2011 | 4462.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 31/05/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/05/2011 | 5.77 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA NA CONTA 182-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-CARS, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 31/05/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 31/05/2011 | 5280.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 31/05/2011 | 5223.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 31/05/2011 | 67959.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 31/05/2011 | 6950.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 31/05/2011 | 24227.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 31/05/2011 | 7032.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 31/05/2011 | 44342.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 31/05/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 31/05/2011 | 3687.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 31/05/2011 | 8198.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/05/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 31/05/2011 | 974.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 31/05/2011 | 2009.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 31/05/2011 | 1344.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 31/05/2011 | 4327.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 31/05/2011 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 31/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 31/05/2011 | 411.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16810 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE MARCO A MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 31/05/2011 | 8760.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 31/05/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 31/05/2011 | 4646.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 31/05/2011 | 726.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 31/05/2011 | 2680.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 31/05/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000124 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/05/2011 | 69.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 31/05/2011 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 31/05/2011 | 7128.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 31/05/2011 | 9274.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 31/05/2011 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 8035-7-ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/05/2011 | 21754.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/05/2011 | 20694.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/05/2011 | 6530.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/05/2011 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 31/05/2011 | 33667.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 31/05/2011 | 14015.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 31/05/2011 | 10154.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/05/2011 | 10807.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/05/2011 | 60140.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/05/2011 | 36801.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 31/05/2011 | 19350.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 31/05/2011 | 4005.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 31/05/2011 | 52324.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 31/05/2011 | 18907.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 31/05/2011 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM RITA DE CAS- SIA ALVES CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF,NFS.N§11595 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/06/2011 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI E REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16670 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/06/2011 | 2700.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 16753 E 16754, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00004060947482 | ALLERSSIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/06/2011 | 3198.72 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAUDOS RADIOLOGICOS-RAIO X REALI-ZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NOS MESES DE DEZEMBRO/10, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/11, CONF. NFSA. N§16756 E 16755 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/06/2011 | 153.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE APLICACAO DE CONTRASTE EM LEONIA LIMA DE QUEIROZ ARAUJO, CONF. NFS. N§11740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/06/2011 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO ECODOPLLER ARTE- RIAL E VENOSO DO MSD, DESTINADO A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§0143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/06/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURG. CARDIO. DA PB - ICCP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE VALOR DE PROCEDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/06/2011 | 1104.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16766 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITI-OS DE CAPOEIRAS, JERICO E ANGICO DE BAIXO PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MESDE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/06/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURG. CARDIO. DA PB - ICCP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE VALOR DE PROCEDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§003524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/06/2011 | 400.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO PSF DA COMUNIDADE RU-RAL DO SITIO FARIAS, NO MES DE MAIO/11, CONF.NFSA. N§16819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/06/2011 | 48822.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§003532 E 003534 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/06/2011 | 42165.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA A- TENCAO BASICA - PSF`S E FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. N§003532 E 003531 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/06/2011 | 7060.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000066 E 000076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/06/2011 | 2446.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000072 E 000073 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/06/2011 | 8237.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000062 E 000063 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/06/2011 | 4668.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000064, 000071 E 000075 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/06/2011 | 680.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO EM RUAS E PREDIOS DA SE-DE E DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI ALEM DE MONTAGEM DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/06/2011 | 3050.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 16821 DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/ 11, CONF. NFSA. N§16811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/06/2011 | 2900.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 16820 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/06/2011 | 5125.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/06/2011 | 6410.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000056,000060, 000067, 000068 E 000069 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/06/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/06/2011 | 650.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 16808 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/06/2011 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 PELO CO-PATROCINIO DO PROJETO FORRO VIVO, DE 01 A 30 DE JUNHO/11, CONF. NFS. N§002291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/06/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA HILUX, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001488 ANEXA, DU- RANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF.NFSA.N§ 16807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/06/2011 | 1385.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/06/2011 | 1191.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/06/2011 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§16667ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/06/2011 | 400.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/06/2011 | 345.24 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§16558ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/06/2011 | 540.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAL CHITAO PARA ORNAMENTACAODE RUAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011, CONF. NF. N§000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/06/2011 | 939.25 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE RUAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2011CONF. NF. N§000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/06/2011 | 1432.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRILE MAIO/11, CONF. NF. N§000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/06/2011 | 8174.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000061,000070, 000077 E 000078 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/06/2011 | 150.00 | 00067535917453 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/06/2011 | 558.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPETI, CONF. NF. N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/06/2011 | 338.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO JOVEM, CONF. NF. N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/06/2011 | 155.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPBV II, CONF. NF. N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/06/2011 | 399.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACRAS, CONF. NF. N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/06/2011 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE WAY DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/ 11, CONF. NF. N§000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/06/2011 | 885.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 02/06/2011 | 40.00 | 00005865362488 | LUCIANO EVARISTO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 02/06/2011 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 16822, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 02/06/2011 | 315.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 02/06/2011 | 525.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS, CONF.NFSA.N§16799 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 02/06/2011 | 400.00 | 00010241764440 | MARCOS LUIZ RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS, CONF.NFSA.N§16801 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 02/06/2011 | 400.00 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS, CONF.NFSA.N§16800 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 02/06/2011 | 500.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO GERAL NA ILUMINACAO PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 16803 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 02/06/2011 | 1052.80 | 00057096902449 | GERCINO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16804 A-NEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 02/06/2011 | 523.60 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16831 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 02/06/2011 | 523.60 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA REGULAR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF.NFSA.N§16835 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 02/06/2011 | 525.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NO CAMINHAO DA COLETA DELIXO E ENTULHOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF.NFSA.N§ 16832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 02/06/2011 | 523.60 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE LIMPEZA DE ESGO- TOS E GALERIAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF.NFSA.N§ 16833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 02/06/2011 | 525.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ZELADOR NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16830 ANE-XA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 02/06/2011 | 476.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS E DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF.NFSA.N§ 16834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 02/06/2011 | 2236.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 02/06/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF.NFSA. N§ 16825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 02/06/2011 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO MILLE DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF. N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 02/06/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSAN§ 16824 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 03/06/2011 | 368.48 | 00003218590493 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA SITIO GANGORRA AO PAU-FERRO, CONF.NFSA.N16836 ANEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 05/06/2011 | 570.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.NFS.N§ 00193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 06/06/2011 | 545.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO HOSPI- TAL GERAL, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 06/06/2011 | 1553.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF.NFS.N§ 000387 E 000386 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 06/06/2011 | 155.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA BOMBA D`AGUA, TROCA DOS ROLAMEN- TOS, TROCA DE SELO MECANICO E SERVICO DE USI-NAGEM DO EIXO, NO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NFS. N§000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 06/06/2011 | 960.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL GE- RAL, CONF. NF. N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 06/06/2011 | 140.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIRO, TIMBRE DA PREFEITURA E BRASAO, NO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 06/06/2011 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 06/06/2011 | 315.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CAMINHAO F12000 DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 06/06/2011 | 160.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINA- RIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, PROMOVIDO PELO FEPETI/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 06/06/2011 | 160.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 PARA ENTREGA DE MEREN-DA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REGIAO DAS SERRAS, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E DO SITIO LIGEIRO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 06/06/2011 | 851.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE ABRIL E MAIO/11, CONF. NF. N§000129ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 06/06/2011 | 800.00 | 00006490217465 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE VEICULACAO VIA INTERNET DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONF. NFS. N§000004 E 000005 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 06/06/2011 | 5750.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 06/06/2011 | 40.00 | 00007963077410 | ROSIMERE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 06/06/2011 | 148.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NF. N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 06/06/2011 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O PROGRAMA CRAS, CONF. NF. N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 07/06/2011 | 40.00 | 00009360161403 | AYCA VITORIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, NO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 07/06/2011 | 736.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 07/06/2011 | 297.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NF. N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 07/06/2011 | 160.00 | 00048676985472 | JOSE LEONALDO LINA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 07/06/2011 | 1852.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS E CRECHE, CONF. NF. N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 07/06/2011 | 450.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 07/06/2011 | 280.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA OS SERVI€OS DE PINTURADE MEIOS-FIOS DAS VIAS PUBLICAS, CONF.NFA.N§ 028986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 07/06/2011 | 2689.60 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 08/06/2011 | 3760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000379 A 000383 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 08/06/2011 | 2830.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OHOSPITAL GERAL DESTE MUJNICIPIO, CONF. NF. N§000019 E 000020 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 08/06/2011 | 1394.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF, CONF. NF. N§000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 08/06/2011 | 315.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CAMINHAO F12000 DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 16843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 08/06/2011 | 1640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS CAMINHAO E CAR-ROCAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU- NHO/11, CONF. NF. N§000378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 08/06/2011 | 2188.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTASECRETARIA, CONF. NF. N§000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 08/06/2011 | 408.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF. N§000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 CAIXAS DE RAPADURA MINI NATURAL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N§1759148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 08/06/2011 | 4320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF. N§000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 08/06/2011 | 440.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTEDE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTE DEMUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 08/06/2011 | 423.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF. N§000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 09/06/2011 | 1383.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 09/06/2011 | 8397.36 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 09/06/2011 | 1079.12 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS NO ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DOS SITIOS ANGICO DE CIMA, DUAS SERRAS ALEM DE JERICO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SU-ME-PB, NESTE INCLUSIVE TAPANDO BURACOS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/11, CONF. NFSA. N§16867ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 09/06/2011 | 400.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBI-ENTAL, NO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§ 16870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 09/06/2011 | 16275.52 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 10/06/2011 | 34433.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 10/06/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE MAIO/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 10/06/2011 | 1273.68 | 00007009676488 | ALDENI NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DE PEDREIRO COM SERVENTE NA CONSTRUCAO DE 1 MATA-BURROS, INCLUSIVE COM MATERIAIS PROPRIOS, ALEM DE MURETAS E LINHAS DE MEIOS-FIOSEM PARALELEPIPEDOS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16871 ANEXA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/06/2011 | 2615.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OIPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 10/06/2011 | 13646.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 10/06/2011 | 900.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE MAIO/ 11, CONF.NFSA.N§ 16875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 10/06/2011 | 520.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO VISUAL DA PRACA DE EVENTOS DENOMINADA ARRAIA DA SERRA DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NFSA. N§16873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 10/06/2011 | 210.56 | 00001734435402 | RODRIGO DE QUEIROZ CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NO ESTA-DIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 10/06/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 10/06/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.349-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 10/06/2011 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§0912010000499-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 10/06/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§09120110001400 DO MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 10/06/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 10/06/2011 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/06/2011 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§09120110000683, DO MES DE JU- NHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 10/06/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 10/06/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§09120110000063, DO MES DE JU- NHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 10/06/2011 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-CA PROCESSO N§0912010000043-8 NO MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 10/06/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/06/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 10/06/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148-2010-014-13-00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 10/06/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 10/06/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/06/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/06/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§09120110000055, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 10/06/2011 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§09120110000675, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/06/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/06/2011 | 170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/06/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 10/06/2011 | 3256.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 10/06/2011 | 9314.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 10/06/2011 | 6262.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/06/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 10/06/2011 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 10/06/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 13/06/2011 | 40.00 | 00004579352432 | MARCIA GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 13/06/2011 | 2200.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 13/06/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 13/06/2011 | 1011.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAPRECATORIA N§0912006001016-1/002, CONFORME O-FICIO N§535/2009/COFICO DE 24 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 13/06/2011 | 1175.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, PROCESSO N§0912006001005-4/002, CONFORME OFICIO N§600/2009 DE 30 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 13/06/2011 | 3520.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 13/06/2011 | 2875.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME E MONTEIRO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 13/06/2011 | 394.80 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS RUASAVENIDAS, TERRENOS BALDIOS E BECOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16881ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 13/06/2011 | 315.84 | 00011282279831 | LAURIANO GAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARIAS NO ROCO E RECUPERACAO DA ES- TRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ANGICO DE CIMAA MALHADA VERMELHA, NESTE INCLUSIVE TAPANDO BURACOS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16879 ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 13/06/2011 | 1828.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 13/06/2011 | 394.80 | 00003009978413 | IVANDRO TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS RUASAVENIDAS, TERRENOS BALDIOS E BECOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16882ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 13/06/2011 | 315.84 | 00002872562435 | JUSCELINO ALVES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARIAS NO ROCO E RECUPERACAO DA ES- TRADA VICINAL DO SITIO DUAS SERRAS, NESTE IN-CLUSIVE TAPANDO BURACOS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16880 ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 13/06/2011 | 263.16 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E BANCOS NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 14/06/2011 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 14/06/2011 | 1131.76 | 00006770183471 | INDERLANDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARIAS DE RECUPERACAO E ROCO DA ES- TRADA QUE LIGA O SITIO SERRA VERDE A TAMBURI,INCLUSIVE TAPANDO BURACOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16888 ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 14/06/2011 | 158.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 14/06/2011 | 1464.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO N§0912006001009-6/002CONFORME OFICIO N§629/2009 DE 02 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 15/06/2011 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 15/06/2011 | 730.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MIDIA ELETRONICA PARA DIVULGACAO VIA VEICULOS DE COMUNICACAO E CARROS DE SOM VOLANTES DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011, CONF. NFSA. N§16890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 15/06/2011 | 33200.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, LOCACAO DE PALCO E SOM E GERADOR PARA APRESENTACOES DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, CONFNFS. N§00105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 15/06/2011 | 5440.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATOS ANEXOS, NO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 15/06/2011 | 163.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 11842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 15/06/2011 | 2425.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PLANTOES MEDICOS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 16/06/2011 | 110.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIRO NA GARAGEM DO SAMU, INCLUSIVE O SIMBOLO DO MESMO, NO MESDE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 16/06/2011 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 16/06/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.205-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 16/06/2011 | 580.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA RECIFE-PE, CONF. NFSA. N§16894ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 16/06/2011 | 40.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 17/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 17/06/2011 | 755.00 | 00004588653466 | JOSE MARCOS RAMOS PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO COM SERVENTE DESTINADO A RE-CUPERACAO DO AUDITORIO DA EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 17/06/2011 | 1310.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E MONTEIRO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 17/06/2011 | 549.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E A PRIMEIRA QUINZE-NA DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 18/06/2011 | 1000.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO E BLOQUEIO DE TRANSMISSAO DO VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 20/06/2011 | 443.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 20/06/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE OPERACAO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DES-SALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, NOMES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 20/06/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 20/06/2011 | 280.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JU- NHO/11, CONF. NFSA. N§16902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 20/06/2011 | 270.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 20/06/2011 | 300.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPOR-TANDO O GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA AO TCE-PB, MINISTERIO DA PESCA E FUNASA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 20/06/2011 | 1605.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 20/06/2011 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 21/06/2011 | 83.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 21/06/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§0912010000676-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 21/06/2011 | 510.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS E CASCALHOS DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRA- DAS DA REGIAO DAS SERRAS, NO MES DE JUNHO/11,CONF. NFSA. N§16912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/06/2011 | 1216.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/06/2011 | 904.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/06/2011 | 1821.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 30/06/2011 | 904.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 30/06/2011 | 1821.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 30/06/2011 | 944.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFFOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 30/06/2011 | 151.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 30/06/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000133 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/06/2011 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/06/2011 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/2 PELO CO-PATROCINIO DO PROJETO FORRO VIVO, DE 01 A 30 DE JUNHO/11, CONF. NFS. N§002293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/06/2011 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§002287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/06/2011 | 1280.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 30/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/06/2011 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/06/2011 | 1498.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/06/2011 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/06/2011 | 5132.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 30/06/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/06/2011 | 5498.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 30/06/2011 | 1807.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/06/2011 | 5293.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 30/06/2011 | 547.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 30/06/2011 | 68388.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/06/2011 | 39525.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 30/06/2011 | 7417.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 30/06/2011 | 547.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 30/06/2011 | 23252.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/06/2011 | 12751.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/06/2011 | 7052.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/06/2011 | 43567.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/06/2011 | 28189.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/06/2011 | 763.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO EJA, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/06/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/06/2011 | 840.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/06/2011 | 151.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/06/2011 | 2398.50 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/06/2011 | 780.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITI-OS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 30/06/2011 | 860.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS E DUAS VIAGENS EXTRAS DAS CAPOEIRAS E JE-RICO A SERRA BRANCA, NO MES DE MAIO/11, CONF.NFSA. N§ 16860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 30/06/2011 | 260.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16856ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16874, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/06/2011 | 300.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16865 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/06/2011 | 588.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 16861, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/06/2011 | 1170.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16853, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/06/2011 | 1474.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO,QUI-MADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/06/2011 | 1480.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI, CONF.NFSA.N§ 16864 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11, ALEM DE UMA VIAGEM EXTRA COM OS MESMOS ALUNOS DE SANTA LUZIA A SERRA BRAN-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/06/2011 | 975.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16848 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/06/2011 | 1900.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO,MALHADA VERMELHA E BALANCO PARA ASSISTIREM AU- LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/ 11, CONF. NFSA. N§16844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/06/2011 | 936.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF. NFSA. N§ 16851 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/06/2011 | 1413.75 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16850ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/06/2011 | 170.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO A E.M.E.I.F AMARA WANDERLEI, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/06/2011 | 2516.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16845 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/06/2011 | 660.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16846 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/06/2011 | 1372.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE MAIO/11,CONF. NFSA. N§ 16855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/06/2011 | 691.52 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI, CONF. NFSA.N§ 16863 ANEXA, NO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 30/06/2011 | 855.60 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF. NFSA. N§ 16854 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/06/2011 | 2420.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16847 ANE-XA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/06/2011 | 2800.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§16878 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/06/2011 | 446.40 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIF NO SITIO JERICO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/06/2011 | 642.85 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIOJERICO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/06/2011 | 1095.60 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE, CONF. NF. N§ 032335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/06/2011 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.N§ 001972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/06/2011 | 240.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16862 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/06/2011 | 630.93 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, CONF. NF. N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/06/2011 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§16827ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/06/2011 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 16828 DU-RANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/06/2011 | 811.00 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NFA. N§ 029062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/06/2011 | 4320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO, CONF. NF. N§000384ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/06/2011 | 1640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO, CONF. NF. N§000385ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/06/2011 | 283.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BISCOITOS, CONF. NF. N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/06/2011 | 436.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, CONF. NF. N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/06/2011 | 251.30 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 030831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/06/2011 | 358.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 030683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/06/2011 | 744.16 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 030852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/06/2011 | 344.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 031998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/06/2011 | 585.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST BOAVISTA DE SUCURU A SUME-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM MON-TEIRO-PB, NO PERIODO DE MARCO A MAIO/11, CONFNFSA. N§16921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/06/2011 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 16826 ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 30/06/2011 | 1300.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, NO PERIODO DE A- BRIL A JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/06/2011 | 958.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS E CRECHE, CONF. NF. N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/06/2011 | 1520.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A HOSPEDAGENS, CONF. NFS. N§ 00073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/06/2011 | 1673.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000101ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/06/2011 | 194.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000109ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/06/2011 | 1219.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000115ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/06/2011 | 1287.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000117ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/06/2011 | 1282.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FREEZER PARA ESTA SECRETARIA NO MESDE JUNHO/11, CONF. NF. N§ 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/06/2011 | 1572.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/06/2011 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/06/2011 | 5869.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/06/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/06/2011 | 3992.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 30/06/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 30/06/2011 | 2460.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/06/2011 | 6796.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/06/2011 | 10889.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/06/2011 | 3822.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/06/2011 | 450.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/06/2011 | 220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 0912010000529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/06/2011 | 1665.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE VIAGENS DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE AGRICULTURA E EDUCACAO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DAS RE-FERIDAS SECRETARIAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10 E MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 30/06/2011 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§091.2011.000.069-1, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/06/2011 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/06/2011 | 260.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§0912011000079-0, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/06/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001759 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/06/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF. NFS. N§ 001753 ANEXA,DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/06/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/11, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/06/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/06/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/06/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/06/2011 | 4462.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/06/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/06/2011 | 251.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOSAO CRAS, CONF. NF. N§000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/06/2011 | 475.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOGRUPO DA MELHOR IDADE DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NAS COMEMORACOES JU-NINAS DE 2011, CONF. NFSA. N§16925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/06/2011 | 1230.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O PETI, CONF. NF.N§ 032212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/06/2011 | 248.34 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLACHAS, BISCOITOS, BOLOS E PAES, CONF. NF. N§000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/06/2011 | 438.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, CONF. NF. N§000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/06/2011 | 811.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, CONF. NF. N§000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/06/2011 | 1750.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/06/2011 | 2545.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES, CONF. NF. N§ 001102, 001047, 001048, 001049 E001050 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/06/2011 | 260.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 16913ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/06/2011 | 589.50 | 00076390730497 | MARIA LAUDECY DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DODISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DE 2011, CONF. NFSA. N§ 16924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE VESTIMENTAS JUNINAS DES-TINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DA SEDE E DODSITRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI QUANDO DAS COMEMORACOES JUNINAS DE 2011, CONF. NFSA. N§ 16926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/06/2011 | 190.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NF. N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/06/2011 | 88.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NF. N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/06/2011 | 901.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/06/2011 | 2016.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PETI, CONF.NF. N§000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/06/2011 | 393.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NF. N§000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/06/2011 | 392.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 024643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 30/06/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-CARS, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/06/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/06/2011 | 19587.36 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/06/2011 | 11236.63 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/06/2011 | 8232.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/06/2011 | 5120.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 30/06/2011 | 10953.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/06/2011 | 21800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/06/2011 | 21150.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 30/06/2011 | 6794.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 30/06/2011 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/06/2011 | 210.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO NA SUBSTITUICAO DE PRANCHAS DO LASTRO DA CARROCERIA DO CAMINHAO F-12000, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/06/2011 | 400.00 | 00016146026468 | MARIA DA CONCEI€AO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPO-SITO DE ARMAZENAMENTO DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/06/2011 | 84.00 | 00002202413413 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARGA E DESCARGA DE CARRADA DE PEDRAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS, TAPAR BURACOS E EROSOES, NO SITIO JATOBA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 16661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/06/2011 | 438.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS, CONF. NF. N§005437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/06/2011 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 PLACA KKY-0045, DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16829 ANEXA, DURANTEO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/06/2011 | 2140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF. N§ 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/06/2011 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF. N§ 000387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/06/2011 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF. N§ 000388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/06/2011 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF. N§ 000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/06/2011 | 3417.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/06/2011 | 673.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/06/2011 | 210.56 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NO ATER-RO SANITARIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16905ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/06/2011 | 4390.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/06/2011 | 1250.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/06/2011 | 1861.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000098ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/06/2011 | 6185.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000099ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/06/2011 | 1640.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000100ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/06/2011 | 2746.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000106ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/06/2011 | 174.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000107ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/06/2011 | 186.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§ 000108ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 30/06/2011 | 296.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGENS COLORIDAS PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF,. NF. N§ 376 E 447 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/06/2011 | 2750.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUNIMA-€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000094 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 30/06/2011 | 43607.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 30/06/2011 | 59006.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/06/2011 | 14015.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/06/2011 | 10465.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/06/2011 | 11062.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/06/2011 | 37295.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/06/2011 | 19350.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/06/2011 | 4005.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/06/2011 | 44960.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/06/2011 | 20153.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/06/2011 | 507.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/06/2011 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI E REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16823 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/06/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 30/06/2011 | 1090.00 | 00004546600496 | EDGENIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE FAXINEIRA DESTINADA AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/11CONF. NFSA. N§16814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/06/2011 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARABRISAS DESTINADO AO VEICULO AMBU- LANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NF. N§000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/06/2011 | 545.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DU- RANTE O MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 30/06/2011 | 1170.00 | 00005190049493 | TATYANNE CHRISTINA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16885 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 30/06/2011 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CINTOLOGRA-FIA MIOCARDICA DESTINADO A PESSOA DOENTE DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 30/06/2011 | 1915.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DO PSF DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/06/2011 | 19785.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFNF. N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/06/2011 | 20.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO TORREAO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A AGEVISA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/06/2011 | 700.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PSICOLOGA NO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/06/2011 | 232.20 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 16815 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/06/2011 | 139.32 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 16816 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16817ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/06/2011 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§5937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/06/2011 | 945.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF. NFS. N§ 000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/06/2011 | 390.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF. NFS. N§ 000390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/06/2011 | 2194.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES E INSUMOS PARA USO DO CENTRO CIRURGICO DESTI-NADOS AOS PACIENTES E SERVIDORES DE PLANTAO DO HOSPITAL GERAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MAIO/11, CONF. NFSA. N§16868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/06/2011 | 3680.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO HOSPITAL GERAL, ALEM DE CAMPOS CIRURGICOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/11, CONF. NFSA. N§16869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/06/2011 | 355.66 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, CONF. NF. N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/06/2011 | 234.45 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, CONF. NF. N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/06/2011 | 150.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/06/2011 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§ 6244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/06/2011 | 640.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA PARA A FARMACIA DO HOSPITAL, NOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/06/2011 | 1776.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CAMPINA GRAN-DE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/11 E NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/06/2011 | 4525.76 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. NF. N§ 000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/06/2011 | 888.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/06/2011 | 671.42 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§ 6369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/06/2011 | 1575.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 0130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/06/2011 | 2363.90 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 0131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/06/2011 | 300.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16914ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/06/2011 | 745.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS, BALANCO DE JERICO, CAPOEIRAS E DO POVOA-DO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRABRANCA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 30/06/2011 | 250.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCANO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 16916 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/06/2011 | 520.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SUS-SUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE MAIO/11, CONF.NFSA. N§16917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/06/2011 | 175.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO E GARROTA FORA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 16919 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/06/2011 | 935.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO JERICO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/06/2011 | 3150.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, NO PERIODO DE A- BRIL A JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 30/06/2011 | 1970.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, NO PERIODO DE A- BRIL A JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/06/2011 | 2870.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, NO PERIODO DE A- BRIL A JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/06/2011 | 3168.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, NO PERIODO DE A- BRIL A JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/06/2011 | 2619.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/06/2011 | 2895.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/06/2011 | 6554.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/06/2011 | 1710.03 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/06/2011 | 2615.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/06/2011 | 863.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/06/2011 | 206.06 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/06/2011 | 1687.17 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/06/2011 | 1169.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/06/2011 | 6333.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/06/2011 | 1640.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/06/2011 | 500.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE MARCO/11, CONFNFSA. N§ 16936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/06/2011 | 248.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§11962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 30/06/2011 | 5590.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/06/2011 | 29.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 30/06/2011 | 20.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/06/2011 | 6.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624017-0 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/07/2011 | 630.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL, SAINDO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/11,CONF. NFSA. N§16765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/07/2011 | 232.20 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/07/2011 | 405.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 6507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/07/2011 | 1320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR E A PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000005309 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/07/2011 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR E A PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§005743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/07/2011 | 1109.14 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 187, 005, 006 E 020 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/07/2011 | 1009.14 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 187, 005, 006 E 020 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/07/2011 | 2007.52 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 185, 190, 003, 009 E 019 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/07/2011 | 3390.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BORRACHA, RECAP. REC. PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§0285 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/07/2011 | 521.72 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PETI, CONF.NF.N§ 0002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/07/2011 | 234.45 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 0021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/07/2011 | 358.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 030683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/07/2011 | 344.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PETI, CONF. NF.N§ 031998 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/07/2011 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF.NFS.N§ 002271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 16937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/07/2011 | 1559.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF. N§133954,081414 E 082969 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 02/07/2011 | 380.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA U-SO DO PSF-05, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFS. N§001806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 02/07/2011 | 760.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA U-SO DO PSF-01, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/11, CONF. NFS. N§001805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 04/07/2011 | 90.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADA A 1¦ ETAPA DE VACINA€AO CONTRA A POLIO- MIELITE NO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 16954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 04/07/2011 | 545.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO HOSPI- TAL GERAL, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 04/07/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 16956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 04/07/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSAN§ 16947 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 04/07/2011 | 3168.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, NO PERIODO DE A- BRIL A JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 04/07/2011 | 7990.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, NO PERIODO DE A- BRIL A JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 16927, 16928, 16929 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 04/07/2011 | 1553.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 020901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 04/07/2011 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI E REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16946 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 04/07/2011 | 168.42 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16962ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 04/07/2011 | 640.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO PSF DA COMUNIDADE RU-RAL DO SITIO FARIAS E BAIRRO DO PILAO, CONF. NFSA. N§16960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 04/07/2011 | 1000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 04/07/2011 | 315.84 | 00050133748472 | DAMIAO AMERICO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ROCO E RECUPERA€AO DA ESTRAD DO SITIO GARROTA, CONF.NFSA.N§ 16958 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 04/07/2011 | 3300.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 16951 DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 04/07/2011 | 499.80 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA REGULAR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§16943 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 04/07/2011 | 525.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NO CAMINHAO DA COLETA DELIXO E ENTULHOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 16940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 04/07/2011 | 523.60 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS E DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 16944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 04/07/2011 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 04/07/2011 | 2400.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 04/07/2011 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, CONF.NFSA.N§ 16953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 04/07/2011 | 500.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS, CONF.NFSA.N§16948 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 04/07/2011 | 526.40 | 00010241764440 | MARCOS LUIZ RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS, CONF.NFSA.N§16963 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 04/07/2011 | 526.40 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS, CONF.NFSA.N§16964 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 04/07/2011 | 2850.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 16950 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 04/07/2011 | 523.60 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16939 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 04/07/2011 | 525.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ZELADOR NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 16942 ANE-XA, DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 04/07/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA HILUX, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001511 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 04/07/2011 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 04/07/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 16938 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 04/07/2011 | 3793.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2010/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 04/07/2011 | 251.30 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 030831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 04/07/2011 | 40.00 | 00083964100463 | ERONITA SIQUEIRA DE HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 04/07/2011 | 88.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 000000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 04/07/2011 | 160.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETOQUES E PINTURA DA COZINHA DA EMEIF JOSE DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 16955 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 04/07/2011 | 400.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO E COBERTURA FOTOGRAFICA VIA INTERNET DO SAO JOAO 2011, CONF.NFSA.N§ 16961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 04/07/2011 | 1515.08 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004 E 018 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 04/07/2011 | 7643.04 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 014, 015, 016 E 019 A-NEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 04/07/2011 | 675.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO PLACA MMX-1048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 04/07/2011 | 523.60 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DE RUAS E AVENIDAS, MONSTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DO PROJETO FORRO VIVO, CONF.NFSA.N§ 16941 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 04/07/2011 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 16945, DURANTE O MES DE JU-NHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 04/07/2011 | 690.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N16952 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 05/07/2011 | 901.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 05/07/2011 | 4295.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000007, 001102, 001050, 001048, 001047 E 001049 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 05/07/2011 | 67577.02 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦, 3¦ E 4¦ MEDICOES PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000210 ANEXA. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 05/07/2011 | 920.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO EM RUAS, AVENIDAS, PREDIOS PUBLICOS E O ARRAIA DA SERRA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 05/07/2011 | 6554.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 05/07/2011 | 1687.17 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 05/07/2011 | 3326.29 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HORA MAQUINA NA ESCAVA€AO DE TER-RA PARA ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIODESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR, CONF.NFSA.N§ 16966 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 05/07/2011 | 96.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16965 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 06/07/2011 | 1080.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITI-OS DE CAPOEIRAS, JERICO E ANGICO DE BAIXO PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MESDE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 06/07/2011 | 1036.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DO PSF DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 06/07/2011 | 170.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/11,CONF. NFSA. N§16976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 06/07/2011 | 20007.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§004121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 06/07/2011 | 20064.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA PSFE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§004124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 06/07/2011 | 20011.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 004120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 06/07/2011 | 2895.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 06/07/2011 | 1640.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 06/07/2011 | 1776.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CAMPINA GRAN-DE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/11 E NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 06/07/2011 | 1080.00 | 00001838947400 | LUZIA NEVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS A GINCANA EDUCATIVA DA EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 16971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 06/07/2011 | 150.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§16883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 06/07/2011 | 700.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PSICOLOGA NO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 16813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 06/07/2011 | 20007.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA ATENCAO BASICA-PSF E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§004121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 06/07/2011 | 20011.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA ATENCAO BASICA-PSF E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§004120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 06/07/2011 | 1297.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 06/07/2011 | 67577.02 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 000238 ANEXA | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 06/07/2011 | 40.00 | 00004745179421 | ROSANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 06/07/2011 | 40.00 | 00007963077410 | ROSIMERE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 06/07/2011 | 30.00 | 00055808107415 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 06/07/2011 | 828.00 | 00076390730497 | MARIA LAUDECY DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS, EQUIPES TECNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINACAO, E O CONTINGENTE POLICIAL, CONF.NFSA.N§ 16972 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 06/07/2011 | 575.00 | 00076390730497 | MARIA LAUDECY DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS MUSICAIS,EQUIPES TECNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINA€AO EO CONTINGENTE POLICIAL, CONF.NFSA.N§ 16973 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 06/07/2011 | 1640.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF. N§000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 06/07/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§091.2011.000.070-9, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 07/07/2011 | 1452.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2011 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 07/07/2011 | 8643.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 07/07/2011 | 2667.88 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OIPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 07/07/2011 | 2113.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04, 05, 06/23 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.577.653-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 07/07/2011 | 5613.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04, 05, 06/23 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.577.654-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 07/07/2011 | 1883.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 07/07/2011 | 800.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE VEICULACAO VIA INTERNET DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE MAIO E JUNHO/11, CONF.NFS.N§ 000009 E 000010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 07/07/2011 | 1052.63 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 16978 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 07/07/2011 | 20984.55 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EE ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004 E 006 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 07/07/2011 | 1431.60 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 07/07/2011 | 19410.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 07/07/2011 | 11213.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 07/07/2011 | 40.00 | 00005837180435 | IRENE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 07/07/2011 | 40.00 | 00003637788454 | MARCIELE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 07/07/2011 | 350.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16977 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 07/07/2011 | 4090.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA E O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 006 E 008 ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 07/07/2011 | 3335.52 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 205 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 07/07/2011 | 3922.30 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 122 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 07/07/2011 | 875.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, PA-RA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 007 E 022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 07/07/2011 | 4195.86 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 4213, 4269, 4536, 4708, 4823, 4936, 4937 E 5180 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 07/07/2011 | 3938.90 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 0131 E 0130 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 07/07/2011 | 16345.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 08/07/2011 | 112.50 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FE- CHADURAS E CADEADOS DO HOSPITAL E DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16980 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 08/07/2011 | 32205.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 08/07/2011 | 630.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E SERVIDORES DO CRAS DURANTE ATENDIMENTO DOMICILIAR,NOS MESES DE ABRIL A JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 08/07/2011 | 6645.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 08/07/2011 | 9354.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 08/07/2011 | 13678.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 10/07/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 10/07/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 10/07/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§09120110000063, DO MES DE JU- NHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 10/07/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 10/07/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148.2010.014.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 10/07/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/07/2011 | 260.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§0912011000079-0, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 10/07/2011 | 225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.140-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 10/07/2011 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 10/07/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.005-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 10/07/2011 | 250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.205-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 10/07/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 10/07/2011 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/07/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 10/07/2011 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.499-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 10/07/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/07/2011 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 10/07/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.676-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/07/2011 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.000.069-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/07/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 10/07/2011 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFS. N§002307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 10/07/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 11/07/2011 | 2040.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§16989 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 11/07/2011 | 169.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ARBITRAGENS DO TORNEIO DE FUTEBOL DAS CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16987 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 11/07/2011 | 169.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ARBITRAGENS DO TORNEIO DE FUTEBOL DAS BENEFICENTE DO SITIO CABOCLO, CONF.NFSA.N§ 16988 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 11/07/2011 | 169.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ARBITRAGENS DO TORNEIO DE FUTEBOL DAS CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16986 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 11/07/2011 | 9717.02 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EE ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 11/07/2011 | 2943.18 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NF. N§000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 11/07/2011 | 4041.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NF. N§000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 11/07/2011 | 4342.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NF. N§000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 11/07/2011 | 250.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA MON-TEIRO, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§16983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 11/07/2011 | 1520.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 16982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 11/07/2011 | 405.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 11/07/2011 | 1353.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF.NF.N§ 035 E 036 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 11/07/2011 | 367.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 032 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 11/07/2011 | 600.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO, CONF.NFSA.N§ 16984 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 11/07/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 11/07/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 11/07/2011 | 435.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 11/07/2011 | 2236.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 11/07/2011 | 1773.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF, CONF.NF.N§ 039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 11/07/2011 | 522.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PSF, CONF.NF.N§ 038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 11/07/2011 | 10441.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 11/07/2011 | 394.80 | 00005692098466 | EDSON RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMU-NIDADES RURAIS, CONF.NFSA.N§ 16981 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 11/07/2011 | 2578.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 11/07/2011 | 315.84 | 00058250000463 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO ESCOVAO, CONF.NFSA.N§ 16985 ANEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 12/07/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 12/07/2011 | 1580.00 | 00007824417425 | OLAVIO GALDINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONF.NFSA.N§ 16990 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 12/07/2011 | 3153.61 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 28408 A 28410 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 12/07/2011 | 815.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL REGIONAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N§ 020940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 12/07/2011 | 90.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 12/07/2011 | 417.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 036890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 12/07/2011 | 2687.24 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 12/07/2011 | 121.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 036876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 13/07/2011 | 240.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N16992 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 13/07/2011 | 747.68 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§000030 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 13/07/2011 | 543.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§000029 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 13/07/2011 | 149.85 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§000028 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 13/07/2011 | 571.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§000027 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 13/07/2011 | 1254.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NF. N§000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 13/07/2011 | 2155.00 | 00058250670434 | HELENO PEREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO BA-SICO DE CABELEIREIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 13/07/2011 | 40.00 | 00009950933420 | JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 13/07/2011 | 203.24 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 13/07/2011 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO/ 11, CONF.NFSA.N§ 16994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 13/07/2011 | 27540.50 | 11889763000151 | IRRICAMP - IRRIGAÇÃO CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS, CONF.NF.N§ 001 E 002 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 13/07/2011 | 940.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 16993 ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JU- LHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 13/07/2011 | 255.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 11979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 13/07/2011 | 1411.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 030709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 13/07/2011 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE EXAME DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS DA PACIENTE FRANCISCA ANA DE OLIVEIRACONF. NFS. N§0163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 13/07/2011 | 96.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMANTACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE TANIA MARIA CALDEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 13/07/2011 | 473.76 | 00006408765440 | ADAILTON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO DE VALAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFNFSA.N§ 16892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 13/07/2011 | 135993.54 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRU€AO DE CISTER-NAS, CONF.NFS.N§ 000234 ANEXA | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 13/07/2011 | 84.00 | 00003218375410 | MARIA SIMONE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE FOI PERFURAR UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16794 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 13/07/2011 | 605.36 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS RUASAVENIDAS, TERRENOS BALDIOS E BECOS DO DISTRI-TO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE MAIO/ 11, CONF. NFSA. N§16891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 14/07/2011 | 400.00 | 00016146026468 | MARIA DA CONCEI€AO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPO-SITO DE ARMAZENAMENTO DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 14/07/2011 | 790.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR E A PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§005884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 14/07/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 14/07/2011 | 5037.50 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/11CONF. NFSA. N§17023 E 17021 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 14/07/2011 | 200.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 14/07/2011 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 14/07/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 14/07/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 14/07/2011 | 480.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA UM SEPULTAMENTO NACIDADE DE GARANHUNS/PE, CONF.NFSA.N§ 17020 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 14/07/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 14/07/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 14/07/2011 | 120.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DE SERRA BRANCA PARA O SITIO RIACHO DOS CARNEI- ROS EM TAPEROA-PB, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 14/07/2011 | 483.60 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIOJERICO, NO MES DE MAIO/11, CONF.NFSA.N§ 17022ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 14/07/2011 | 1628.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16996 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 14/07/2011 | 1139.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO,QUI-MADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 14/07/2011 | 1300.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 17004, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 14/07/2011 | 400.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 17007ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 14/07/2011 | 1812.20 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 17000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 14/07/2011 | 1382.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO,MALHADA VERMELHA E BALANCO PARA ASSISTIREM AU- LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 16995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 14/07/2011 | 967.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 17005 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 14/07/2011 | 110.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI, NO MES DE JUNHO/11 CONF.NFSA.N§ 17015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 14/07/2011 | 1760.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16998 ANE-XA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 14/07/2011 | 1560.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGPRRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 17001 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 14/07/2011 | 1392.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE JUNHO/11CONF.NFSA.N§ 17006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 14/07/2011 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA MONTEIRO, NO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 17017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 14/07/2011 | 884.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF. NFSA. N§ 17002 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 14/07/2011 | 475.42 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI, CONF. NFSA.N§ 17012 ANEXA, NO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 14/07/2011 | 600.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16997 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 14/07/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 14/07/2011 | 715.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI, CONF.NFSA.N§ 17013 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 14/07/2011 | 165.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 17014 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 14/07/2011 | 975.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16999 A-NEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 14/07/2011 | 650.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 17010 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 14/07/2011 | 832.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITI-OS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 17003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 14/07/2011 | 637.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 17011, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 14/07/2011 | 750.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 17016, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 14/07/2011 | 1126.45 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIOJERICO, NO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 17008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 14/07/2011 | 960.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNE BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DA 4¦ COPA CARIRI DE FUTSAL 2011, CONF.NFSA.N§ 17019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 14/07/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 15/07/2011 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 11772-2-FARMACIA BASICA,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 15/07/2011 | 94.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR, CONF. NF. N§001538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 18/07/2011 | 105.26 | 00058728074491 | VALDEBAM R JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR DA MAQUI-NA PATROL DESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO/ 11, CONF. NFSA. N§17025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 18/07/2011 | 545.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 17029ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 18/07/2011 | 92.88 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 17030 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 18/07/2011 | 1600.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JU- NHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 18/07/2011 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17027 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 18/07/2011 | 810.00 | 00005190049493 | TATYANNE CHRISTINA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17026 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 18/07/2011 | 183.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 002485 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 18/07/2011 | 16478.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFNF. N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 18/07/2011 | 3851.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. N§002307 E 002310 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 18/07/2011 | 545.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 18/07/2011 | 2550.00 | 00004060947482 | ALLERSSIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 18/07/2011 | 440.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 PARA ENTREGA DE MEREN-DA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE, BAIRROS, DIS-TRITOS E COMUNIDADES RURAIS, CONF.NFSA.N§ 17024 ANEXA, NO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 18/07/2011 | 1200.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA EJA, CONF. NF. N§000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 18/07/2011 | 482.00 | 00033767955415 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 17034 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 18/07/2011 | 30.00 | 00009088286400 | EDSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 18/07/2011 | 420.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, NO MES DE JU- NHO/11, CONF. NFSA. N§17032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 18/07/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 1026 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 18/07/2011 | 381.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CUIMENTOS A ANTONIO COSMO DA SILVA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/08, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 18/07/2011 | 393.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO JOSE ELI GALDINO FER-REIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 19/07/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001822 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 19/07/2011 | 30.00 | 00059170905487 | MARIA IRANETE VILARIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 19/07/2011 | 30.00 | 00007418306474 | RAQUEL SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 19/07/2011 | 258.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DESTINADOS AOS CONSERTOS DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS HUA 4170/PB E MMX 1048/PB DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 19/07/2011 | 285.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 19/07/2011 | 600.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 19/07/2011 | 110.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA DE PINTOR E DESENHIS-TA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 19/07/2011 | 394.80 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS RUASAVENIDAS, TERRENOS BALDIOS E BECOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 17035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 19/07/2011 | 300.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO E AUXILIAR NA CONSTRUCAODE UM QUEBRA-MOLAS, ALEM DE CONSERTOS NOS CALCAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 19/07/2011 | 97.70 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR, CONF. NF. N§001568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 19/07/2011 | 19564.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 20/07/2011 | 526.32 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR 50 X RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 20/07/2011 | 1375.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS TRATOR E CAMI- NHAO DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§000662, 002483 E 002484 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 20/07/2011 | 355.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA-PSF, CONF.NF.N§ 000534 E 000560 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 20/07/2011 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA SE- CRETARIA, CONF. NF. N§000505, 000535 E 002482ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 20/07/2011 | 529.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR FRANCISCO SOLON DE FA- RIAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 20/07/2011 | 461.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA MARIA RODRIGUES FEITO-SA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 20/07/2011 | 514.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA DALVANIRA FARIAS OLIVEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 20/07/2011 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 20/07/2011 | 621.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 21/07/2011 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EN-VIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 21/07/2011 | 87.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 21/07/2011 | 900.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§17061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 21/07/2011 | 2279.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAMBURIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/11, CONF. NFSA. N§17066 E 17065 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 21/07/2011 | 3150.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRIO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS ME- SES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§17063 E 17062 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 21/07/2011 | 1800.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS ME-SES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§17059 E 17060 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 21/07/2011 | 4275.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSITIOS SALAO E ANGICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/11, CONF. NFSAN§17054 E 17053 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 21/07/2011 | 3240.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS ME- SES DE MARCO, ABRIL E MAIO/11, CONF. NFSA. N§17070 E 17069 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 21/07/2011 | 2135.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO CANTINHO DE SAO JOA BATISTA PARAASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/11, CONF. NFSA. N§17064 E 17067 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 21/07/2011 | 4617.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOABRIL E MAIO/11, CONF. NFSA. N§17068 E 17071 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 21/07/2011 | 3375.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§17055 E 17056 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO A ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 21/07/2011 | 3780.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/11, CONF. NFSA. N§17057 E 17058 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 21/07/2011 | 157.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SLGADINHOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA OFICINA DE PINTURA EM TELAS DIRECIONADA AS SENHORAS DO GRUPO DA ME-LHOR IDADE OS PIONEIROS DO AMOR, REALIZADO NOMES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 21/07/2011 | 400.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE FALECIDO SEBASTIAO PALMEIRA A RECIFE-PE, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17052 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 21/07/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 17049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 21/07/2011 | 526.32 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL GERAL, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 21/07/2011 | 1104.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/11,CONF. NFSA. N§ 17045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 21/07/2011 | 130.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE EEG PARA PACIENTE SANDOVAL HENRIQUE TENORIO VELDEVINO SOUZA, NO MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 21/07/2011 | 970.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO DE URGENCIAS, INCLUSIVE PSIQUIATRICAS, DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§17044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 21/07/2011 | 621.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO NO CONSERTO GERAL DE BANCOS EM MADEIRA DAS VIAS E PRACAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 21/07/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE OPERACAO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DES-SALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, NOMES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 22/07/2011 | 160.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICOS NO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E, NOMES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 22/07/2011 | 150.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 22/07/2011 | 4367.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS AMBULATORIAIS DESTI-NADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CONF. NF. N§000479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 22/07/2011 | 400.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 17079 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 22/07/2011 | 1950.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 17078 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 22/07/2011 | 790.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SUS-SUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE JUNHO/11, CONFNFSA. N§17072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 22/07/2011 | 655.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 6966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 22/07/2011 | 440.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE COMUNIDADES RURAIS DE CAPOEIRAS, JERICO E DUAS SERRAS PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MESDE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS VAREJAO, SERRA VERDE, JATOBA E CAPOEIRAS PARA A- TENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 22/07/2011 | 1260.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMU-NIDADES RURAIS DE ANGICO DE BAIXO, JERICO, CAPOEIRAS E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICOEM SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 22/07/2011 | 850.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 25/07/2011 | 1820.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA-PSF, CONF.NF.N§ 002609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 26/07/2011 | 394.80 | 00007864369480 | JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CALCA- MENTO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NOBAIRRO DOS PEREIROS, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17082ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 26/07/2011 | 22550.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 26/07/2011 | 621.60 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. N§039521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 27/07/2011 | 222.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE MUNICIPALCONF. NFE. N§000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 27/07/2011 | 703.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE MUNICIPALCONF. NFE. N§000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 27/07/2011 | 30.00 | 00096472910430 | ZINALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 27/07/2011 | 630.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE MIDIAS ELETRONICAS DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM2011, CONF. NFSA. N§17086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 27/07/2011 | 44.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 27/07/2011 | 394.80 | 00000017740428 | LUIS EDUARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS QUANDO DO CONSERTO DO CALCA- MENTO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NOBAIRRO DOS PEREIROS, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17084ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 27/07/2011 | 872.00 | 05211014000178 | GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA E 3 BI-COS INJETORES DE UM TRATOR 50X DESTA SECRETA-RIA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 27/07/2011 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 5 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL GE- RAL, CONF. NF. N§ 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 28/07/2011 | 480.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DE PROJETOS, REUNIOES E ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 28/07/2011 | 3492.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NF. N§000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 28/07/2011 | 626.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 28/07/2011 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 15-1, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 28/07/2011 | 30.00 | 00003637788454 | MARCIELE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 28/07/2011 | 30.00 | 00005909076469 | ZINALDO PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 28/07/2011 | 716.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFNF. N§000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 28/07/2011 | 436.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 28/07/2011 | 158.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 28/07/2011 | 2497.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NF. N§000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 28/07/2011 | 2065.00 | 00005869250404 | LINDOALDO DA COSTA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LI- GEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFMSENADOR JOSE GAUDENCIO EM SERRA BRANCA, NOS MESES DE ABRIL A JULHO/11, CONF. NFSA. N§17087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 29/07/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 29/07/2011 | 5578.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 29/07/2011 | 5293.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 29/07/2011 | 68969.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 29/07/2011 | 7134.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 29/07/2011 | 22882.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 29/07/2011 | 7041.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 29/07/2011 | 44339.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 29/07/2011 | 8852.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 29/07/2011 | 2336.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCO- LAR, CONF. NFE. N§000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 29/07/2011 | 1599.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS,CONF. NFE. N§000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 29/07/2011 | 183.91 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 29/07/2011 | 1561.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 29/07/2011 | 3088.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 29/07/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 29/07/2011 | 4760.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 29/07/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 29/07/2011 | 852.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 29/07/2011 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 29/07/2011 | 1659.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 29/07/2011 | 6242.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 29/07/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 29/07/2011 | 4239.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 29/07/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 29/07/2011 | 2592.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 29/07/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF. NFS. N§ 001804 ANEXA,DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 29/07/2011 | 1037.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. N§000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 29/07/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000140 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 6877-2-PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 29/07/2011 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 29/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CONF. NFS. N§01953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NFS. N§01955 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 29/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONF. NFS. N§01957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONF. NFS. N§01959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 29/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§01961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 29/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFS. N§01963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 29/07/2011 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§01965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 29/07/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 29/07/2011 | 860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 29/07/2011 | 4249.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 29/07/2011 | 14015.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 29/07/2011 | 11052.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 29/07/2011 | 11452.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 29/07/2011 | 62999.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 29/07/2011 | 37230.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 29/07/2011 | 19995.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 29/07/2011 | 4005.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 29/07/2011 | 44458.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 29/07/2011 | 21416.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 29/07/2011 | 1568.27 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 29/07/2011 | 6212.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 29/07/2011 | 1056.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 29/07/2011 | 1543.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORRIER DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 29/07/2011 | 194.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 29/07/2011 | 879.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLODESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 29/07/2011 | 2609.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 29/07/2011 | 1802.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 29/07/2011 | 6803.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 29/07/2011 | 280.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COMREPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 29/07/2011 | 39.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 29/07/2011 | 78.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 29/07/2011 | 1000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 29/07/2011 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CARROCAO DO LIXO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NF. N§002716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 29/07/2011 | 21800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 29/07/2011 | 21110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 29/07/2011 | 6346.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 29/07/2011 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 29/07/2011 | 168.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO LOCADA PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000138 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 29/07/2011 | 166.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 29/07/2011 | 2957.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO DES-TA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 29/07/2011 | 1742.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 29/07/2011 | 6412.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 29/07/2011 | 991.58 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TRATOR QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 29/07/2011 | 490.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DESTINADOS AO TRATOR 50X DSTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/07/2011 | 2725.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR 50 X DESTA SECRETARIA RELATIVOS A SEGUNDA E ULTIMAPARCELA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/08/2011 | 1958.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/08/2011 | 1306.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/08/2011 | 2675.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000043 E 000045 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/08/2011 | 1930.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/11,CONF. NFA. N§ 036509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/08/2011 | 727.23 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/08/2011 | 4851.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SA- VEIRO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFNFE. N§ 002487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/08/2011 | 1750.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/08/2011 | 1056.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 17046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/08/2011 | 1120.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 7 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL GE- RAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/11, CONFNFE. N§ 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/08/2011 | 3492.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFE. N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/08/2011 | 2609.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/08/2011 | 6803.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/08/2011 | 1543.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORRIER, CONF. NFE. N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/08/2011 | 380.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA U-SO DO PSF-05, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§ 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/08/2011 | 380.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA U-SO DO PSF-01, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§ 001857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/08/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA HILUX DESTINADA A ESTE GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF.NFS. N§ 01534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/08/2011 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§ 002327ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/08/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF. NFS. N§ 001704 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/08/2011 | 120.96 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PETI, CONF. NFS. N§ 001354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/08/2011 | 252.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/08/2011 | 804.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/08/2011 | 970.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPETI, CONF. NFE. N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/08/2011 | 1392.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACRAS, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/08/2011 | 474.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/08/2011 | 641.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPBV II, CONF. NFE. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/08/2011 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFE. N§ 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/08/2011 | 852.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/08/2011 | 40.00 | 00084712120720 | JOSE SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/08/2011 | 3230.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSITIOS SALAO E ANGICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, NOS MESES DE MAIO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§17137 E 17138 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/08/2011 | 3150.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS MESES DE MAIO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§17139 E 17140 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/08/2011 | 2775.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§17141 E 17142 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/08/2011 | 1480.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS ME-SES DE MAIO E JULHO/11, CONF.NFSA.N§ 17143 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/08/2011 | 3300.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS ME-SES DE ABRIL, MAIO E JULHO/11, CONF.NFSA.N§ 17161 E 17162 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/08/2011 | 700.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/11 CONF. NFSA. N§17144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/08/2011 | 2405.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRIO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS ME- SES DE MAIO E JULHO/11, CONF.NFSA.N§ 17145 E 17146 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/08/2011 | 1634.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAMBURIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§17147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/08/2011 | 1155.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO CANTINHO DE SAO JOA BATISTA PARAASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§17148 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/08/2011 | 1280.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MES JUNHO/11, CONF. NFSA. N§17149 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/08/2011 | 2916.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/11CONF. NFSA. N§17151 E 17152 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/08/2011 | 3202.38 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCA DERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 001347, 001338, 001339 E 001346 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/08/2011 | 2464.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/08/2011 | 1963.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/08/2011 | 2943.18 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/08/2011 | 121.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFA. N§ 036876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/08/2011 | 1212.31 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCA DERNACOES,IMPRESSOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001383 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/08/2011 | 191.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001538 E 001568 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/08/2011 | 1467.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS, REFORMA DE MESA E CONFECCAO DE PRATELEIRAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/08/2011 | 790.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/08/2011 | 4346.98 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000022 E 000023 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 02/08/2011 | 455.01 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 02/08/2011 | 196.63 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 02/08/2011 | 169.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS PARA ESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 02/08/2011 | 572.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS, CONF. NFE. N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 02/08/2011 | 1600.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO PERIODODE JANEIRO A ABRIL/11, CONFORME TERMO DE PER-MISSAO DE USO A TITULO PRECARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 02/08/2011 | 3793.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2010/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 02/08/2011 | 170.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CI-RURGIA DE BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE SILVANA DOS SANTOS, CONF. NFSE. N§ 900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 02/08/2011 | 430.88 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 02/08/2011 | 3638.85 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. N§ 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 02/08/2011 | 8589.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 03/08/2011 | 3300.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17110ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 03/08/2011 | 2150.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 03/08/2011 | 2750.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF. NFSA. N§ 17111 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 03/08/2011 | 400.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA DESTINADOS AO CAR-ROCAO DA CARNE E DO TRATOR VALMET, DURANTE O MES DE JULHO, CONF. NFSA. N§ 17100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 03/08/2011 | 2721.51 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OIPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 03/08/2011 | 360.75 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 042644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 03/08/2011 | 500.00 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCACAO E LOCUCAO DE QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/08/2011 | 3000.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DA BANDA FORRO DO PAREDAO, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NETS MUNICIPIO, REFERENTE A PRI- MEIRA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 17103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 03/08/2011 | 315.79 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM E PRODUCAO DE MIDIA ELE-TRONICA DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE E-MANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 17099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AS APRESENTACOES AR-TISTICO MUSICAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AO SAO JOAO NO MUNICIPIO DE SERRA BRAN CA 2011, CONF NF.N§17108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 03/08/2011 | 1750.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO A APRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 03/08/2011 | 3000.00 | 00008810701496 | GILBERTO DE LIMA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DEAPRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 17109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICOS MUSICAISDENTRO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTA CI DADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 17107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/08/2011 | 750.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17102ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 03/08/2011 | 450.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/08/2011 | 300.00 | 00014784998420 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO MUSICAL COMO SANFONEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NFSA. N§ 17106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 04/08/2011 | 9329.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 0024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 04/08/2011 | 1800.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NFSA.N§ 17113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 04/08/2011 | 1770.00 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 042388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 04/08/2011 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 358198 E 355129 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 04/08/2011 | 258.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 04/08/2011 | 960.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO EM RUAS, AVENIDAS, PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF.NFSA. N§ 17116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 04/08/2011 | 3443.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFE. N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 04/08/2011 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 04/08/2011 | 172.00 | 09256025000125 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA - ME | IMPORTANBCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§0023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 04/08/2011 | 8054.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRU- CAO DESTINADOS A RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFE. N§ 000014 ANEXA. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 05/08/2011 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17121 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 05/08/2011 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI E REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 17125 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 05/08/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF.NFSA.N§ 17123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 05/08/2011 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/11, CONF. NFSA. N§ 17135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 05/08/2011 | 810.00 | 00005190049493 | TATYANNE CHRISTINA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17122 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 05/08/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 05/08/2011 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DO PSF, CONF. NFE. N§ 002859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 05/08/2011 | 586.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§ 7247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 05/08/2011 | 810.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 05/08/2011 | 525.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 05/08/2011 | 525.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NO CAMINHAO DA COLETA DELIXO E ENTULHOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF.NFSA.N§ 17131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 05/08/2011 | 525.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS E DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF.NFSA. N§17130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 05/08/2011 | 525.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 17129 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 05/08/2011 | 1200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 05/08/2011 | 525.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 05/08/2011 | 476.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS COMO PODADOR DE ARVORES SITUADAS NAS RUAS E AVENIDAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 05/08/2011 | 523.60 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALE- RIAS FLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 05/08/2011 | 180.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESDEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 05/08/2011 | 170.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/11, CONF. NFSA. N§ 17119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 05/08/2011 | 654.50 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFA. N§ 043179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 05/08/2011 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 17126, DURANTE O MES DE JU-LHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 05/08/2011 | 240.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO COOPERAR, SECRETARIADE EDUCACAOE TRANSPORTES, CGE, CAGEPA, CEF E PALACIO DO GOVERNO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 05/08/2011 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES DA SEDE PARA ESTE BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSAN§ 17127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 08/08/2011 | 1500.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALBVES PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES MUSICAIS DA BANDA FORRO QUENTE, DESNTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAONESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELACONF. NFSA. N§ 17154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 08/08/2011 | 1579.00 | 00020615523404 | ELENO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO AS APRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DESNTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 08/08/2011 | 2200.00 | 00003218799457 | SEBASTIAO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DO SANFONEIRO FALAO E TRIO REGIONAL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 08/08/2011 | 2224.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DO SANFONEIRO NASCIMENTO FILHO E TRIO REGIONAL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 17157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 08/08/2011 | 700.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DO SANFONEIRO VANDINHO E TRIO REGIONAL, DENTRO DAS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 08/08/2011 | 30.00 | 00008867271466 | ANA LUCIA FELIZARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 08/08/2011 | 82.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE ARAME GALVANIZADO INDUSTRIAL PARAO PETI, CONF. NFE. N§ 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 08/08/2011 | 40.00 | 00003112517490 | MARIA DO SOCORRO MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 08/08/2011 | 526.40 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS RUASAVENIDAS, TERRENOS BALDIOS E BECOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 08/08/2011 | 526.40 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 08/08/2011 | 52.63 | 00078917743404 | GENIVAL DIAS DE AMORIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB, QUANDO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 09/08/2011 | 458.02 | 00078917743404 | GENIVAL DIAS DE AMORIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPACHANTE DE TAXA DO DETRAN PA-RA EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA SAMU, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 09/08/2011 | 100.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA REFLETIVA PARA VEICULO AMBU- LANCIA SAMU, CONF. NF. N§ 018268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 09/08/2011 | 5180.00 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE FARDAMENTOS E BOTAS PARA A EQUIPEDO SAMU-192, CONF. NFE. N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 09/08/2011 | 1000.00 | 00006046829488 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/11CONF. NFSA. N§ 17164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 09/08/2011 | 40.00 | 00001432009419 | CALUDIVANIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 09/08/2011 | 620.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA, DIA DAS MAES E SAO JOAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE A-BRIL, MAIO E JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 17165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 10/08/2011 | 6798.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 10/08/2011 | 1383.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 10/08/2011 | 19478.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/08/2011 | 11553.82 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/08/2011 | 879.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFNFE. N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 10/08/2011 | 525.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO CRAS, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFE.N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 10/08/2011 | 2644.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO PETI, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFE.N§ 000049, 000051 E 000052 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 10/08/2011 | 157.90 | 00001585564451 | MAILSON FARIAS PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COLOCACAO DE TELAS DE PROTECAO NA A- REA DE LASER DO PREDIO DO PETI NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/08/2011 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/08/2011 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/08/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/08/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§09120110000063, DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/08/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DEAGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/08/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.101-2, DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/08/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.676-5, DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/08/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148.2010.014.13.00-6, DO MESDE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/08/2011 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.000.069-1, DO MES DE A- GOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/08/2011 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/08/2011 | 331.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NFE. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 10/08/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.005-5, DO MES DEAGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 10/08/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/08/2011 | 0.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA COTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 10/08/2011 | 3562.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 10/08/2011 | 9393.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 10/08/2011 | 13937.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 10/08/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0, DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 10/08/2011 | 260.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.079-0, DO MES DEAGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 10/08/2011 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEAGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 10/08/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 10/08/2011 | 8572.16 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE JULHO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00004506484436 | RENATA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REALIZA-DOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NOS FI-NAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO/11, CONF. NFSAN§ 17171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/08/2011 | 278.64 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/08/2011 | 371.52 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/08/2011 | 5712.50 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/11CONF. NFSA. N§ 17172 E 17166 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 10/08/2011 | 3827.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. N§ 000054 E 000056 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 10/08/2011 | 15013.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA ATENCAO BASICA-PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§004841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 10/08/2011 | 15053.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 004842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 10/08/2011 | 33194.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 10/08/2011 | 16741.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/08/2011 | 41607.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§00000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/08/2011 | 2248.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFE. N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/08/2011 | 579.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIOINCLUSIVE COM TROCA DE LAMPADAS E COMPONENTESELETRICOS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 10/08/2011 | 2076.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 11/08/2011 | 2100.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17178 E 17136 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 11/08/2011 | 327.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLANTOES DE 12 HORAS NA LAVANDERIA DOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JU-LHO/11, CONF. NFSA. N§ 17181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 11/08/2011 | 545.00 | 00004546600496 | EDGENIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 11/08/2011 | 428.52 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 11/08/2011 | 714.20 | 00042118085320 | ERICSON ALBUQUERQUE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE LAUDOS ORTOPEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JU-LHO/11, CONF. NFSA. N§ 17179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 11/08/2011 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS E DE INSTALACAO ELETRICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 3305 E 3312 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 11/08/2011 | 913.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000275 E 000274 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 11/08/2011 | 46.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§ 7374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 11/08/2011 | 1224.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA OS ONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000276 E 000277 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 12/08/2011 | 300.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SERTO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS,PORTA E MACA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17182 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 12/08/2011 | 204.40 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES NA LAVANDERIA DO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/11CONF. NFSA. N§ 17186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 12/08/2011 | 1090.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17184ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 12/08/2011 | 545.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 17184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 12/08/2011 | 330.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CAPOTEIRO DESTINADO AO TRATOR MF 50 XE TRATOR DE ESTEIRA D4-E, NO MES DE JULHO/11,CONF. NFSA. N§ 17183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 12/08/2011 | 522.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR E A PATROL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11 CONF. NF. N§ 06190 E 06236 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 15/08/2011 | 792.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/11,CONF. NFSA. N§ 17210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 15/08/2011 | 300.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA VANDERLEIBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 15/08/2011 | 720.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIOJERICO, NO MES DE JULHO/11, CONF.NFSA.N§17200ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 15/08/2011 | 1628.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 17188 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 15/08/2011 | 1950.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 17193 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 15/08/2011 | 1495.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 17196, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 15/08/2011 | 1365.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 15/08/2011 | 864.40 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SUS-SUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARAWANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARI-RI, NO MES DE JULHO/11, CONF.NFSA. N§ 17205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 15/08/2011 | 910.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALAO, LA- GOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DEJULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 15/08/2011 | 1340.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO,QUI-MADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 15/08/2011 | 584.32 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 15/08/2011 | 825.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CA- POEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 15/08/2011 | 1380.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17204 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 15/08/2011 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 15/08/2011 | 1050.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11CONF. NFSA. N§ 17191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 15/08/2011 | 1226.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARAASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 15/08/2011 | 1040.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 15/08/2011 | 660.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 15/08/2011 | 160.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 15/08/2011 | 2132.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 15/08/2011 | 1450.80 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA E DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 15/08/2011 | 1728.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO,MALHADA VERMELHA E BALANCO PARA ASSISTIREM AU- LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 15/08/2011 | 1680.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE JULHO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 15/08/2011 | 1050.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 15/08/2011 | 1950.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA E DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 15/08/2011 | 157.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SLGADINHOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA OFICINA DE PINTURA EM TELAS DIRECIONADA AS SENHORAS DO GRUPO DA ME-LHOR IDADE OS PIONEIROS DO AMOR, REALIZADO NOMES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§17047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 15/08/2011 | 52.63 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAREM DAS FESTAS JUNINAS, CONF. NFSA. N§ 17217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 15/08/2011 | 60.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DO RE-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DURANTE O NES DE JULHO/11, CONF. NFSAN§ 17215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 15/08/2011 | 100.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO NA CONFECCAO DE 1 BAU ARTESANAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11,CONF. NFSA. N§ 17213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 15/08/2011 | 105.50 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DECORACAO COM MALHAS E ARRANJOS DESTINADA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 10 A- NOS DE FUNDACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIO-NEIROS DO AMOR, CONF. NFSA. N§ 17218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 15/08/2011 | 1052.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE ENTREVISTADORESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADOS AO RECADASTRAMENTO DESTE PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17216 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 15/08/2011 | 540.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CAMISAS PADRONIZADASDESSTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 15/08/2011 | 50.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAREM DAS FESTAS JUNINAS2011, REALIZADA NO DIA 21 NA SEDE DA SEMAS, CONF. NFSA. N§ 17217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 15/08/2011 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA ALTERACAO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA PARA R$33.981,69 DO PROGRAMA TURISMO NO BRA- SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 16/08/2011 | 449.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PARECER DE REPROGRAMACAO DE 27/06/2011 DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 16/08/2011 | 506.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PARECER TECNICO DE ENGENHARIA DE 04/04/2011 DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 16/08/2011 | 506.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE AO PARECER DE ANALISE TECNICA 030047/2011 DE 18/01/2011 NO VALOR DE R$506,56 DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 16/08/2011 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA-SEPLAN-TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 16/08/2011 | 1665.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE VIAGENS DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE AGRICULTURA E EDUCACAO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DAS RE-FERIDAS SECRETARIAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10 E MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§16932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 16/08/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 16/08/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 16/08/2011 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 CAIXAS DE RAPADURA MINI NATURAL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 1755175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 16/08/2011 | 2800.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2011 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 16/08/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 16/08/2011 | 65.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SANFONEIRO JOSINALDO JOSE E TRIO REGIONAL NAS APRESENTACOES DO SAO JOAO, CONF. NFSA. N§ 17220 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 16/08/2011 | 505.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFS. N§ 000529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 16/08/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 060926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 16/08/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 060927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 16/08/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 17/08/2011 | 272.45 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM PLANTOES EXTRAS, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 17/08/2011 | 545.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DU- RANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17222ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 17/08/2011 | 650.16 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA EM PLANTAO EXTRA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17223 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 17/08/2011 | 134043.79 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONST. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS NAS RUAS BALBINA E PARTE DA JOSE CELESTINO, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONF. CONTRATO N§279471-84/2008-OGU DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONF. NFS. N§ 24 ANEXA. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 17/08/2011 | 1281.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 17/08/2011 | 680.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFSA. N§ 17226ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 17/08/2011 | 398.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR E CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, CONF. NFSA. N§ 17225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 17/08/2011 | 4321.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSORIAS TECNICA ESPECIALIZADAS QUANDO DE SUAS VINDAS A ESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 11, CONF. NFE. N§ 000001 E 000003 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 18/08/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/11, CONF. NFS. N§ 001880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 18/08/2011 | 500.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 17227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 18/08/2011 | 906.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NFE. N§ 7468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 19/08/2011 | 600.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DO MENOR ANDRE INACIO ALVES NEVES, CONF. NFS. N§ 2141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 19/08/2011 | 130.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDEIRASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS E JERICO A FIM DE PARTICIPAREM DE CAPACITACAO REFEREN-TE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 19/08/2011 | 0.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 19/08/2011 | 500.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 19/08/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 8421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 20/08/2011 | 5290.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 20/08/2011 | 1988.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 22/08/2011 | 83.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 22/08/2011 | 295.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SI-TIO LAGIONHAS, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PE-CAS, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 22/08/2011 | 240.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A MANHA DE SOL E BAZAR DA EMEIFM CONEGOJOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 22/08/2011 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES DA SEDE PARA ESTE BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSAN§ 17238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 22/08/2011 | 350.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SANFONEIROFACAO E TRIO REGIONAL PARA APRESENTACOES AR- TISTICO MUSICAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AO SAO JOAO 2011, CONF. NFSA. N§ 17239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 22/08/2011 | 40.00 | 00005800659443 | JURACI PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 22/08/2011 | 210.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 22/08/2011 | 100.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 22/08/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 22/08/2011 | 9000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO MEDICO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 22/08/2011 | 135.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NFE. N§ 7533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 22/08/2011 | 571.36 | 00000017740428 | LUIS EDUARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS QUANDO DO CONSERTO DO CALCA- MENTO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NOBAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 22/08/2011 | 476.16 | 00007864369480 | JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CALCA- MENTO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NOBAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 22/08/2011 | 607.07 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CALCAMENTO DE PARTEDA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NO BAIRRO DOS PE-REIROS, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 23/08/2011 | 158.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES SERIES 85 E 785 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 23/08/2011 | 52.64 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA DO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A-GOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 23/08/2011 | 158.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL GERAL, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 23/08/2011 | 260.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FORD COURRIER PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DEAGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 23/08/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 23/08/2011 | 25000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE SONORIZACAO PARA 10 DIAS DURANTE FESTEJOS JUNINOS E BANDA PERFIL, CONF. NFS. N§ 00107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 23/08/2011 | 25000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE SONORIZACAO PARA 10 DIAS DURANTE FESTEJOS JUNINOS E BANDA PERFIL, CONF. NFS. N§ 00107 ANEXA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 23/08/2011 | 300.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 23/08/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 23/08/2011 | 1149.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTE- GRANTES DAS BANDAS, EQUIPES TECNICAS DE PALCOSOM E ILUMINACAO QUANDO DAS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 23/08/2011 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 24/08/2011 | 1000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA BOMBA D`AGUA, TROCA DOS ROLAMEN- TOS, TROCA DE SELO MECANICO E SERVICO DE RES-TAURACAO DE ROTORES, CONF. NFS. N§ 000519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 24/08/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 061153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 24/08/2011 | 658.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O INCLUSIVE TA- PANDO BURACOS DA ESTRADA QUE PARTE DO CEMITE-RIO DO POVOADO DE JERICO, CASE ATE O SITIO DUAS SERRAS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO E PARTE DE AGOSTO/11, CONF. NFSAN§ 17251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 25/08/2011 | 700.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 PLACA KKY-0045, DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 25/08/2011 | 1430.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS VAREJAO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONFNFSA. N§ 17260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 25/08/2011 | 1035.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDE E ESCOVAOPARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DU- RANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17259ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 25/08/2011 | 570.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SUS-SUARANA PASSANDO PELO SITIO SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 25/08/2011 | 550.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA E SUME, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 25/08/2011 | 825.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 25/08/2011 | 450.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JU- LHO/11, CONF. NFSA. N§ 17261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 25/08/2011 | 1008.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PASSAGENS A CAMPINA GRANDE COM PES- SOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 25/08/2011 | 1590.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS BOA VISTA DE SUCURU, MARIAS PRETAS, VAR-ZEA DA ONCA, VARZEA DO ESTEVAO E BOQUEIRAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURAN-TE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17264 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 25/08/2011 | 880.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA PARA A FARMACIA DO HOSPITAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONFNFSA. N§ 17257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 25/08/2011 | 976.80 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS PARA REALIZA-CAO DA TERCEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 17274 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 25/08/2011 | 862.10 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS PEDRA D'AGUA, RIACHO DO BURACO E CAIBEI-RA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME NOS MESES DE MAIO A JULHO/11, CONF. NFSAN§ 17265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 25/08/2011 | 490.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO,FARIAS E PINHOES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO/11, CONF. NFSA. N§ 17263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 25/08/2011 | 1632.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS A CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 25/08/2011 | 1647.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 25/08/2011 | 476.19 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17253ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 25/08/2011 | 714.28 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS DESTA SECRETARIA NOS SITIOS BOA VISTA DE SUCURU E RIACHO DO BURACO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 26/08/2011 | 453.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NFE. N§ 7635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 26/08/2011 | 5041.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A ATENCAOBASICA, CONF. NFE. N§ 000679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 26/08/2011 | 230.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF. NFS. N§ 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 26/08/2011 | 1780.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF. NFS. N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 29/08/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 10217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 29/08/2011 | 325.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 29/08/2011 | 201.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 29/08/2011 | 579.04 | 00059170581487 | LUIZ APOLONIO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO ESCOVAO AO VAREJAO, NESTE INCLUSIVE TA-PANDO BURACOS OCASIONADOS PELA CHUVAS NA RE- GIAO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 29/08/2011 | 1014.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TRATOR QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 29/08/2011 | 1886.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TRATOR QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 29/08/2011 | 2302.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 29/08/2011 | 172.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 29/08/2011 | 181.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000181 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 29/08/2011 | 120.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17270ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 29/08/2011 | 1515.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000174ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 29/08/2011 | 181.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000182 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 29/08/2011 | 1702.73 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS CONF. NFE. N§ 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 29/08/2011 | 2987.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCO- LAR, CONF. NFE. N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 29/08/2011 | 30.00 | 00040383912806 | LEONARDO MACEDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 29/08/2011 | 280.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DE SERRA BRANCA PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E CONGO/PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 29/08/2011 | 1360.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO E O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 29/08/2011 | 1103.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUXCONF. NFE. N§ 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/08/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF. NFS. N§ 001855 ANEXA,DURANTE O MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 30/08/2011 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 30/08/2011 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/08/2011 | 1534.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 029679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/08/2011 | 592.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/08/2011 | 880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 006359 E 006360 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/08/2011 | 960.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 31/08/2011 | 20900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE AGOSOTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 31/08/2011 | 10650.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 31/08/2011 | 12111.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 31/08/2011 | 83467.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO MEDICO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 31/08/2011 | 35060.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 31/08/2011 | 19995.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 31/08/2011 | 4196.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 31/08/2011 | 28059.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 31/08/2011 | 23558.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 31/08/2011 | 31.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 31/08/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 31/08/2011 | 16.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624013-8 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 31/08/2011 | 1370.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DO PSFCONF.NFSA.N§ 17175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 31/08/2011 | 303.00 | 13206510000161 | FERNANDO GUIMARAES DE MENEZES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TESTES PSICOLOGICOS INFANTIS, CONF.NF.N§003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 31/08/2011 | 200.00 | 00059317663400 | JOAO MARCELO VANDERLEY CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO PELA REA-LIZA€AO DE EXAME MEDICO DE PUN€AO COM AGULHA GROSSA EM PACIENTE COM CANCER DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 31/08/2011 | 894.88 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO CEMITERIO, RUAS E BECOS DO DISTRITO DE SUCURUDURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 31/08/2011 | 21800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 31/08/2011 | 21831.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 31/08/2011 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 31/08/2011 | 6471.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 31/08/2011 | 42915.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 31/08/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 31/08/2011 | 5605.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 31/08/2011 | 5293.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 31/08/2011 | 71063.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 31/08/2011 | 6992.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 31/08/2011 | 21849.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 31/08/2011 | 7085.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 31/08/2011 | 43151.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 31/08/2011 | 2597.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 31/08/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 31/08/2011 | 7669.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 31/08/2011 | 2779.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 31/08/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 31/08/2011 | 4760.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 31/08/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 31/08/2011 | 956.32 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS CRIAN€ASE JOVENS DO PETI, CONF.NF.N§ 14186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 31/08/2011 | 870.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 31/08/2011 | 200.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS EM PV MALHA FRIA PARA AS CRIAN€AS E JOVENS DO PETI, CONF.NF.N§ 00017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 31/08/2011 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 31/08/2011 | 2032.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 31/08/2011 | 5860.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 31/08/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 31/08/2011 | 3905.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 31/08/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 31/08/2011 | 2592.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 31/08/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 5077-6-ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 31/08/2011 | 2000.96 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 31/08/2011 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 31/08/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 31/08/2011 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 31/08/2011 | 4049.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 31/08/2011 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA-SEPLAN-TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/09/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA HILUX DESTINADA A ESTE GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFNFS.N§ 01557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/09/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000151 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/09/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/09/2011 | 533.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 044543 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/09/2011 | 880.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFE.N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/09/2011 | 1060.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF.NFE.N§000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/09/2011 | 330.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/09/2011 | 4342.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/09/2011 | 1254.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/09/2011 | 2152.86 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFE.N§ 000021 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/09/2011 | 800.00 | 00005290032444 | JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITA- RIOS A CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCF, CONF.NFSA.N§ 17230 ANE-XA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/09/2011 | 168.42 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ARBITRAGENS DO 1§ TOR- NEIO FUTEBOLISTICO BENEFICENTE DO SITIO MA- RIAS PRETAS EM PROL DA TURMA CONCLUINTE DA EMEIFM SUCURSAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 17271 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/09/2011 | 2905.90 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 049942 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/09/2011 | 3084.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§000018 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/09/2011 | 500.00 | 00005290032444 | JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITACAO TECNICA EM ALAGOA GRANDE/PB, CONF. NFSA.N§ 17285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/09/2011 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 17283, DURANTE O MES DE A- GOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/09/2011 | 7705.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000171 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/09/2011 | 6518.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTA, LUVA, TUBO, CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000012 E 000013 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/09/2011 | 131.60 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA DO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A-GOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/09/2011 | 2950.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 17286 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/09/2011 | 500.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS E REATORES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE, BAIRROS, COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOSCONF.NFSA.N§ 17284 ANEXA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/09/2011 | 300.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO AZUL TI-PO B 50X1 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 025798 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/09/2011 | 4551.66 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. N§ 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/09/2011 | 1300.85 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CCONF.NFSA.N§ 044514 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/09/2011 | 240.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 17221 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/09/2011 | 6808.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/09/2011 | 1595.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/09/2011 | 1908.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/09/2011 | 1808.09 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/09/2011 | 9032.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000177, 000178 E 000187 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/09/2011 | 4197.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF.NFE.N§ 000017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/09/2011 | 3709.25 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 29679 A 29681 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/09/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17281 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/09/2011 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI E REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 17282 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/09/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 02/09/2011 | 3300.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 02/09/2011 | 920.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS. PREDIO PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 17288ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 03/09/2011 | 3750.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUNIMA-€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 03/09/2011 | 418.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELES DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA MANDA MARCIAL EMEIFM CONEGO JOAO MAR-QUES PEREIRA, CONF.NF.N§0000253 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 05/09/2011 | 510.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MARCENEIRO NA CONFECCAO DE CANTONEI- RAS EM MADEIRA SERRADA E CONSERTO DE CADEIRASESCOLARES, CONF.NFSA.N§ 17293 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 05/09/2011 | 2360.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFST. N§ 132669, 081503, 131816 E 81665 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 05/09/2011 | 12.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000004106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 05/09/2011 | 1600.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO PERIODODE MAIO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 05/09/2011 | 2350.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONF.NFSA.N§17292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 05/09/2011 | 128.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 06/09/2011 | 7224.91 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFE.N§ 000041 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO A AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 08/09/2011 | 3000.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DA BANDA FORRO DO PAREDAO, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE- GUNDA E ULTIMA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 17310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2011 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 17320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALBVES PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES MUSICAIS DA BANDA FORRO QUENTE, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMAPARCELA, CONF. NFSA. N§ 17319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 08/09/2011 | 631.20 | 00069128324404 | JOSIMERE JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A ARBITRAGEM, ARBITROS, AUXILIARES E ANOTADORES DOS 8 JOGOS DA COPA SERRABRANQUENSE MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2011, NO PERIODO DE 07 A 28 DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 08/09/2011 | 19920.86 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 08/09/2011 | 11093.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 08/09/2011 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORA, CONF. NFE. N§ 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 08/09/2011 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORA, CONF. NFE. N§ 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 08/09/2011 | 552.72 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NO CAMINHAO DA COLETA DELIXO E ENTULHOS PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDEE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 08/09/2011 | 552.72 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS CAIANDO E MARCANDO MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, PARA OSDESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONF. NFSA. N§ 17299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 08/09/2011 | 552.72 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS COMO AUXILIAR DE PODADOR DE ARVORES SITUADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, PREPA-RANDO PARA OS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONF. NFSA. N§ 17300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 08/09/2011 | 552.72 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS CAIANDO E MARCANDO MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, PARA OSDESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONF. NFSA. N§ 17298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 08/09/2011 | 552.72 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 08/09/2011 | 552.72 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 08/09/2011 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR DE ESTEI-RAS D-04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 08/09/2011 | 552.93 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS CAIANDO E MARCANDO MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 08/09/2011 | 552.72 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS E BECOSNAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17301 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 08/09/2011 | 552.72 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS COMO PODADOR DE ARVORES SITUADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/11, PREPARANDO PARA OS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONFNFSA. N§ 17297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 08/09/2011 | 557.28 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 08/09/2011 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 08/09/2011 | 232.20 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXILI-AR EM ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 08/09/2011 | 900.00 | 00005190049493 | TATYANNE CHRISTINA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 08/09/2011 | 743.04 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 08/09/2011 | 450.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE RECEITUARIOS, CONF. NFS. N§ 026043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 08/09/2011 | 696.60 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 12/09/2011 | 4663.20 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000023 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 12/09/2011 | 3356.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000066 E 000067 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 12/09/2011 | 4324.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000066 E 000067 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 12/09/2011 | 1041.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 12/09/2011 | 16357.69 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 12/09/2011 | 35481.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 12/09/2011 | 1222.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11CONF. NFSA. N§ 17341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 12/09/2011 | 630.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS FIAT UNO PLA-CAS MNL 5669 E MNM 0477 - PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 12/09/2011 | 3370.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFEN§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 12/09/2011 | 852.21 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS DE TORNEIRO MECANICO NA RECUPERACAO DO JOGO DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL E EXTRACAO DE PARAFUSOS DAS CORRENTES DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 12/09/2011 | 30.00 | 00004224773465 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 12/09/2011 | 526.32 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DA REFRIGERACAO E AD-MICAO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 12/09/2011 | 330.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS, CARCALHO, ENTULHOS E PEDRAS DESTI-NADAS A REPAROS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA NOVA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA.N§ 17329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 12/09/2011 | 382.50 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOES DESTINADAS AO GRUPO DAMELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, QUANDO DOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO EM 2011, CONF. NFSA. N§ 17343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 12/09/2011 | 212.50 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO QUANDO DOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA EM 2011, CONF. NFSA. N§ 17345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 12/09/2011 | 90.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, INCLUSIVE LIMPEZA E MANU- TENCAO DE IMPRESSORA, DESTINADAS AO CRAS QUANDO DOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA EM 2011, CONF. NFSA. N§ 17346ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 12/09/2011 | 1308.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFE. N§ 000064 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 12/09/2011 | 734.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI, CONF. NFE. N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 12/09/2011 | 338.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 12/09/2011 | 632.00 | 00003171236451 | RAFFAELA MEDEIROS E MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE FORMACAO DE DI-REITOS ESPECIFICOS DA JUVENTUDE, DIRIGIDO AOSJOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E SU-AS FAMILIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFNFSA. N§ 17337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 12/09/2011 | 450.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS NO SITIO DUAS SERRAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 17326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 12/09/2011 | 42.10 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CHAVEIRO QUANDO NA MUDANCA DOS SEGREDOS DOS CILINDROS E CONFECCAO DE COPIAS 367 DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOK-9312, NOMES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 12/09/2011 | 1389.63 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 12/09/2011 | 6831.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 12/09/2011 | 400.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRO DO PAREDAO, NOSITIO SERRINHA, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2011, CONF. NFSA. N§ 17336 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 12/09/2011 | 2640.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 12/09/2011 | 220.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 12/09/2011 | 185.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§17331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 12/09/2011 | 2630.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME/PB, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 12/09/2011 | 400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO PLA-CA HUA 4170/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 12/09/2011 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS DESFILES CIVICOS NA SEMANA DA PATRIA, NO PERIODO DE 01 A08 DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17344 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 12/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 12/09/2011 | 1310.69 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PELA TAM NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA CLAUDIO LUCENA NETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 12/09/2011 | 575.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 12/09/2011 | 484.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000061ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 12/09/2011 | 2371.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 12/09/2011 | 9434.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 12/09/2011 | 0.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 12/09/2011 | 8510.50 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 12/09/2011 | 13932.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 12/09/2011 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEAGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 12/09/2011 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 12/09/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 12/09/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 12/09/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148.2010.014.13.00-6, DO MESDE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 12/09/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DESETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 12/09/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 12/09/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§09120110000063, DO MES DE SE- TEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 12/09/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.005-5, DO MES DESETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 12/09/2011 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 12/09/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 12/09/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.676-5, DO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 12/09/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1O/10PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0, DO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 12/09/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.101-2, DO MES DE SETEMBRO/11, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 13/09/2011 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 13/09/2011 | 500.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGRICULTORES E PRODUTORES RU- RAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM O GOVERNO ESTADUAL E PARLAMENTA- RES, CONF.NFSA.N§ 17348 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 13/09/2011 | 130.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DESTINADOS AOS CONSERTOS DAS INSTALACOES ELETRICAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HUA- 4170 DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM REPOSICAODE PECAS E COMPONENTES, CONF.NFSA.N§ 17352 A-NEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 13/09/2011 | 1530.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, CONF.NFSA.N§ 17353 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 13/09/2011 | 399.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF.NFA.N§ 052925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 13/09/2011 | 30.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 13/09/2011 | 30.00 | 00042167506805 | GRACYELE ALMEIDA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 13/09/2011 | 30.00 | 00004518634454 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 13/09/2011 | 642.78 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO INCLUSIVE COM TROCA DE LAMPADAS E COMPONENTES ELETRICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11,CONF.NFSA.N§ 17351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 13/09/2011 | 1220.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF.NFA.N§ 053110 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 14/09/2011 | 605.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTORA E APARELHAGEM DE BANCOS DAS PRACAS PUBLICAS, CANTEIROS E VIAS PUBLI- CAS, CONF.NFSA.N§ 17378 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 14/09/2011 | 684.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 053272 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 14/09/2011 | 299.10 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 053225 ANEXA, DURANTEO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 14/09/2011 | 1755.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFSA.N§ 17363 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 14/09/2011 | 1276.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO11, CONF.NFSA.N§ 17361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 14/09/2011 | 1998.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 17355 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 14/09/2011 | 1608.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO,QUI-MADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE AGOSTO/11,CONF.NFSA.N§ 17369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 14/09/2011 | 994.06 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUS-SUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 17372 ANE-XA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 14/09/2011 | 990.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 14/09/2011 | 1300.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALAO, LA- GOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIF DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 14/09/2011 | 550.65 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 14/09/2011 | 1075.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CA- POEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA.N§ 17370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 14/09/2011 | 2611.70 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 14/09/2011 | 1495.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI, NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 14/09/2011 | 1196.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARAASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 14/09/2011 | 250.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 17374 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 14/09/2011 | 842.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSAN§ 17377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 14/09/2011 | 1150.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 14/09/2011 | 2322.50 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 17360 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 14/09/2011 | 2530.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO11, CONF.NFSA.N§ 17357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 14/09/2011 | 2450.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SALAO E TAMBURIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11. CONF. NFSA.N§ 17364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 14/09/2011 | 1987.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO11, CONF.NFSA.N§ 17354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 14/09/2011 | 1500.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 11. CONF.NFSA.N§ 17358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 14/09/2011 | 750.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 14/09/2011 | 2368.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 15/09/2011 | 1358.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI, CONF.NFE.N§ 000063 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 15/09/2011 | 2050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 00221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 15/09/2011 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 061684 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 16/09/2011 | 640.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE CAL VIRGEM PARA A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFAN§ 054066 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 16/09/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 16/09/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 19/09/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 19/09/2011 | 720.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17386 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 19/09/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 19/09/2011 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 19/09/2011 | 425.00 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 047588 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 19/09/2011 | 1430.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17371 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 19/09/2011 | 642.00 | 00004573042431 | ERONIDES LAMEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS E MEL DE ABELHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 049874 A-NEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 19/09/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 19/09/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 19/09/2011 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 19/09/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 19/09/2011 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 19/09/2011 | 3600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 0000641 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 19/09/2011 | 4800.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00015 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 19/09/2011 | 1995.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES, CONF.NF.N§ 001156 A 001158 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 19/09/2011 | 210.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO DA ORQUESTRA FILARMONICA MARIA GUIMARAES DURANTE A COMEMORACAO DOS 10 ANOS DE FUNDACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N§ 17335 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 19/09/2011 | 476.18 | 00004880874493 | MARIA JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO BASICO DE ESPANHOL PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 17338 DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 19/09/2011 | 272.50 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOES DESTINADAS AO PROGRAMAPROJOVEM PARA O CURSO DE FORMACAO DE DIREITOSESPECIFICOS DA JUVENTUDE, CONF.NFSA.N§ 17342 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 19/09/2011 | 540.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOES DESTINADAS AO PROGRAMAPROJOVEM PARA OS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONF.NFSA.N§ 17347 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES PARA PRESERVA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 19/09/2011 | 1066.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICENCA AMBIENTAL, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DE EDUCACAO, A-GRICULTURA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 19/09/2011 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFS.N§ 002346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 19/09/2011 | 800.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE JULHO E AGOSTO/11, CONF.NFS.N§ 000016 E 000017 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 19/09/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/11, CONF.NFS.N§ 001936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 19/09/2011 | 600.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO POLICIA- MENTO PREVENTIVO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 17454 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 19/09/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 1135 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 19/09/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 1262 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 19/09/2011 | 488.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 19/09/2011 | 749.91 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CALCAMENTO DE PARTEDA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NO BAIRRO DOS PE-REIROS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 19/09/2011 | 749.91 | 00000017740428 | LUIS EDUARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS QUANDO DO CONSERTO DO CALCACAMENTO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NO BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§17383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 19/09/2011 | 749.91 | 00007864369480 | JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CALCA- MENTO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NOBAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 19/09/2011 | 571.36 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CALCA- MENTO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NOBAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 19/09/2011 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACAS MNM-0104 PARA O VEICULO FORD FI2000, CONF.NF.N§ 017781 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 19/09/2011 | 100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA BOMBA D'AGUA COM ADAPTACAO DO RA-TOR, CONF.NFS.N§ 000524 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 19/09/2011 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFE.N§ 006445 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 19/09/2011 | 658.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS RUASAVENIDAS, TERRENOS BALDIOS E BECOS DO DISTRI-TO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE AGOSTO11, CONF.NFSA.N§ 17350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 19/09/2011 | 760.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFE.N§ 006545 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17380 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 19/09/2011 | 603.72 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NO HOSPITAL GERAL COMO TECNICA DE ENFER-MAGEM, CONF.NFSA.N§ 17381 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 19/09/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 19/09/2011 | 771.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NFE.N§ 6637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 19/09/2011 | 360.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SI- TIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, CONF.NFSA.N17185 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MARCO A AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 19/09/2011 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA NQD-0426 PARA VEICULO FIAT UNO, CONF.NF.N§ 017782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 19/09/2011 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NFE.N§ 7848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 19/09/2011 | 310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETRIA, CONF.NF.N§000406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 19/09/2011 | 545.00 | 00004546600496 | EDGENIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 19/09/2011 | 367.92 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES NA LAVANDERIA DO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO/ 11, CONF.NFSA.N§ 17306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 19/09/2011 | 309.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NFE.N§ 7893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 19/09/2011 | 545.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 19/09/2011 | 3038.37 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFE.N§ 000494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 20/09/2011 | 860.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 20/09/2011 | 20708.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 20/09/2011 | 508.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 20/09/2011 | 701.97 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17387 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 21/09/2011 | 83.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 21/09/2011 | 1300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REATORES PARA A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000006434 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 21/09/2011 | 158.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DE DIREITOS ESPECIALIZADOS DA JUVENTUDE, 3¦ CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 17393 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 23/09/2011 | 800.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DO SITIO DUAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 17401 ANEXA | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 23/09/2011 | 1440.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DO SITIO DUAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 17402 ANEXA | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 23/09/2011 | 1150.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS 215/75R175 DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 028241 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 23/09/2011 | 880.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DO SITIO DUAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 17401 ANEXA | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 23/09/2011 | 620.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF1 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 17405 ANEXA | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 23/09/2011 | 600.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 17403 ANEXA | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 23/09/2011 | 1500.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 17404 ANEXA | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 23/09/2011 | 1200.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS EM MADEI-RA E PORTA SANFONADA PARA O POSTO DE SAUDE NOPREDIO DA ASSOCIACAO DO SITIO FEIJAO, CONF. NFSA.N§ 17407 ANEXA | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 23/09/2011 | 1500.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMARIOS EM MADEIRA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CONF.NFSA.N§ 17406 ANEXA | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 23/09/2011 | 1120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFE.N§ 006625 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 23/09/2011 | 640.00 | 00005846980465 | EMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DO CALCAMEN-TO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 17399 ANEXA | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 23/09/2011 | 2.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 26/09/2011 | 680.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 00000001 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 26/09/2011 | 52.63 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA ANA QUEIROZ TORREAO NO BAIRRO DO AHU, CONF.NFSA.N§ 17420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 26/09/2011 | 421.12 | 00008975099431 | GENIVAL BEZERRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, CONF.NFSA.N§ 17423 ANEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 26/09/2011 | 1125.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDE E ESCOVAOPARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 26/09/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 26/09/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- ME MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE JESSIKA GABRIELLY T. ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF.NF.N§ 017038 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 26/09/2011 | 1375.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST.JATOBA, VAREJAO, SERRA VERDE, CAPOEIRAS E DUAS SERRASPARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, CONFNFSA.N§ 17422 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 27/09/2011 | 3356.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF.NFE.N§ 000022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 27/09/2011 | 230.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SERTO DO ESTOFAMENTO DE UMA CADEIRA DO PAPAI E UMA MACA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 17437 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 27/09/2011 | 2132.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPI-NA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA.N§ 17430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 27/09/2011 | 295.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO E PINHOES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME E SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 27/09/2011 | 550.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/11, CONF. NFSA. N§ 17427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 27/09/2011 | 715.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA E SUME, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 27/09/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 27/09/2011 | 715.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA ESUME, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA.N§ 17426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 27/09/2011 | 1379.36 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE COMUNIDADES RURAIS DA REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 27/09/2011 | 890.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SUS-SUARANA PASSANDO PELO SITIO SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 27/09/2011 | 2340.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 27/09/2011 | 23186.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 27/09/2011 | 159.00 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSAN§ 17433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 27/09/2011 | 500.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO GERAL DOS ESTOFAMENTOS DE CADEIRAS E SOFA COM ALMOFADAS DA SALA DOS PRO- FESSORES PERTENCENTES A EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, INCLUSIVE COBERTURA EM CORI-NO E REAPLICACAO DE ESPUMAS, NO MES DE SETEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 27/09/2011 | 220.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 27/09/2011 | 505.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 27/09/2011 | 1456.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 27/09/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 28/09/2011 | 944.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUXCONF. NFE. N§ 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 28/09/2011 | 857.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 28/09/2011 | 1551.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 28/09/2011 | 179.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 28/09/2011 | 1599.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 28/09/2011 | 2097.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 28/09/2011 | 1374.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 28/09/2011 | 6809.91 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 28/09/2011 | 2640.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 28/09/2011 | 2599.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 28/09/2011 | 169.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 28/09/2011 | 175.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 28/09/2011 | 191.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 28/09/2011 | 1584.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 29/09/2011 | 3738.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS, LUVAS, TUBOS E CIMENTO PARA ES-TA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 29/09/2011 | 325.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PER- TENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DESETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 29/09/2011 | 600.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MMX 1048/PB PRETENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 17443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 29/09/2011 | 3311.71 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 29/09/2011 | 842.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA JOAO PESSOA/PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA QUANDO DO RECADAS-TRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17444 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA QUANDO DO RECADAS-TRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17445 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00009153471482 | RAFAELA GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA QUANDO DO RECADAS-TRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17446 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00007848578496 | SUENY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA QUANDO DO RECADAS-TRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17447 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 30/09/2011 | 1986.28 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPETI, CONF. NFE. N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 30/09/2011 | 1402.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPBVII, CONF. NFE. N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 30/09/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 30/09/2011 | 4760.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 30/09/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 30/09/2011 | 1910.17 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NFE. N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 30/09/2011 | 2115.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 30/09/2011 | 1517.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 30/09/2011 | 805.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 30/09/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 30/09/2011 | 5605.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 30/09/2011 | 5293.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 30/09/2011 | 67574.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 30/09/2011 | 6737.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 30/09/2011 | 21217.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 30/09/2011 | 7085.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 30/09/2011 | 42926.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 30/09/2011 | 7720.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 30/09/2011 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 30/09/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 30/09/2011 | 4049.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 30/09/2011 | 1627.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 30/09/2011 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 30/09/2011 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 30/09/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 30/09/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF. NFS. N§ 001906 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 30/09/2011 | 6314.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 30/09/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 30/09/2011 | 3905.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 30/09/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 30/09/2011 | 2592.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 30/09/2011 | 2776.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OIPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 30/09/2011 | 400.00 | 06274824000136 | ASSOC.AGT.DESENV.SUSTENT.UNIV.CAMPONESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DE ARVORES EXOTICAS, CONF. NFSA. N§ 331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 30/09/2011 | 21459.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 30/09/2011 | 21865.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 30/09/2011 | 6551.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 30/09/2011 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 30/09/2011 | 19605.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 30/09/2011 | 9865.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 30/09/2011 | 11279.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 30/09/2011 | 81972.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO MEDICO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 30/09/2011 | 33088.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 30/09/2011 | 19995.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 30/09/2011 | 4392.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 30/09/2011 | 27898.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 30/09/2011 | 23418.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/10/2011 | 2194.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES E INSUMOS PARA USO DO CENTRO CIRURGICO DESTI-NADOS AOS PACIENTES E SERVIDORES DE PLANTAO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO PERIODODE FEVEREIRO A MAIO/11, CONF.NFSA. N§ 16868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/10/2011 | 1820.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DO PSF, CONF. NFE. N§ 002609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/10/2011 | 430.88 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/10/2011 | 311.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS, CONF. NFE. N§ 000049ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/10/2011 | 2050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 0221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/10/2011 | 10013.02 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 004840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/10/2011 | 360.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SI- TIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAR€O A AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/10/2011 | 696.60 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/10/2011 | 105.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PSICOLOGA EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, SAO BENTO/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPA€AO EM CURSOS, OFICINAS E CONFERENCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/10/2011 | 416.50 | 00072718013400 | DAMIAO EUDES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADI- NHOS E TORTAS DESTINADAS A 3a CONFERENCIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/10/2011 | 2948.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000223 E 000224 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/10/2011 | 8844.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000214 E 000215 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/10/2011 | 9287.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000216, 000217 E000226 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/10/2011 | 1776.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000229 E 000222 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/10/2011 | 1775.77 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000229 E 000222 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/10/2011 | 571.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, CONF. NFE. N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 17334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/10/2011 | 367.92 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES NA LAVANDERIA DO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO/ 11, CONF.NFSA.N§ 17306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/10/2011 | 1326.04 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NFE. N§ 5445 E 5747 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/10/2011 | 1155.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A FISIOTERA- PIA, CONF. NFE. N§ 000435 E 000444 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/10/2011 | 8350.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 002683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/10/2011 | 658.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS NO RO€O E RECU-PERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MACAMBIRAAO DISTRITO DE SUCURU, TAPANDO BURACOS UNCLU-SIVE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17440 ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/10/2011 | 750.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000304 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/10/2011 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE A- BRIL E MAIO/11, CONF. NFS. N§ 665 E 794 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/10/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§ 001698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/10/2011 | 712.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/10/2011 | 445.62 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS. N§ 001352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/10/2011 | 543.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/10/2011 | 3103.28 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NFE. N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/10/2011 | 1752.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL, CONF. NFE. N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 01/10/2011 | 3311.71 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE, CONF. NFE. N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/10/2011 | 792.00 | 00003216872483 | IVANILDO LAMEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO/11CONF. NFA. N§ 058296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/10/2011 | 715.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/11, CONF. NFA. N§ 058162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/10/2011 | 1910.17 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE-CHE, CONF. NFE. N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/10/2011 | 3989.08 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/10/2011 | 3396.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/10/2011 | 196.63 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/10/2011 | 169.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS, CONF. NFE. N§ 000040ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/10/2011 | 592.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/10/2011 | 857.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/10/2011 | 2491.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/10/2011 | 1517.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/10/2011 | 2115.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/10/2011 | 805.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 03/10/2011 | 40.00 | 00008235162458 | ALBA LUCIA DA SILVA CALDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 03/10/2011 | 200.00 | 00026330369453 | FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM COLETE DE MILWALKEE PARA FILHA MENOR FLAVIANNY DOS SANTOS DINIZ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007963077410 | ROSIMERE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 03/10/2011 | 3444.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 03/10/2011 | 2597.05 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONFNFA. N§ 058934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 03/10/2011 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 03/10/2011 | 1946.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 17502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 03/10/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA HILUX DESTINADA A ESTE GABINETE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 01575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 03/10/2011 | 3150.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 03/10/2011 | 2750.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 03/10/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17629ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 04/10/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 04/10/2011 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 04/10/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 04/10/2011 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NFE.N§ 8374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 04/10/2011 | 435.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 04/10/2011 | 579.04 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DEMATOS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS, BECOSE TERRENOS BALDIOS DA SEDE E DOS BAIRROS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 04/10/2011 | 579.04 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE LINHAS DE MEIOS-FIOS DA RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DASEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17458 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 04/10/2011 | 579.04 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO DA REDE DEESGOTAMENTO E GALERIAS DA RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 04/10/2011 | 210.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA NO CONSERTO E REGULAGEM DO SISTEMA DE GIRO DO TRATOR DE ESTEIRA D-4E DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 17453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 04/10/2011 | 579.04 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO DA REDE DEESGOTAMENTO E GALERIAS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 04/10/2011 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E TRATOR DE ESTEIRAS D-04 E DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 04/10/2011 | 579.04 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE LINHAS DE MEIO-FIOS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DASEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17459 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 04/10/2011 | 2300.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 04/10/2011 | 579.04 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 04/10/2011 | 579.04 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE LINHAS DE MEIOS-FIOS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17457ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 04/10/2011 | 579.04 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DASRUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS, BECOS E TERRE- NOS BALDIOS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 04/10/2011 | 579.04 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DEMATOS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS, BECOSE TERRENOS BALDIOS DA SEDE E DOS BAIRROS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 04/10/2011 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 04/10/2011 | 350.00 | 00064948056472 | ERIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS PLA-CA KKO-0332 - PE DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 04/10/2011 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 04/10/2011 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS DESTA SECRETARIA NOS SITIOS BOA VISTA DE SUCURU E RIACHO DO BURACO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 04/10/2011 | 360.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO DESTINADOS AO TELECENTRO, REALIZANDO RETOQUES E REPAROS NO REFERIDO PREDIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 05/10/2011 | 1090.00 | 00005130784448 | IZABELA RAQUEL DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA QUANDO DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 05/10/2011 | 500.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM FAMILIARES DO FALECIDO SR. MARCELO LIMEI-RA, A FIM DE PARTICIPAREM DO VELORIO DO MESMONO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 05/10/2011 | 630.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA DIVULGA€AO DA SEMANA DA PATRIA 2011, REFERENTE A 2a E ULTIMA PARCELA,CONF. NFSA. N§ 17475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 05/10/2011 | 325.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE BOMBA BOOSTER 3,0 CV MONOFASICA E DESOBSTRU€AO DOS ROTORES, CONF. NFS. N§ 1153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 05/10/2011 | 3.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF. N§ 000658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 05/10/2011 | 1397.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-2172 DESTA PREFEITURACONF. NFST. N§ 130738, 130213 E 081562 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 05/10/2011 | 42643.50 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REFORMA DA PRA€A DOS ESPORTES, CONF. NF. N§ 000048 ANEXA. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 05/10/2011 | 5000.00 | 17441197000105 | BANCO ECONOMISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDA PREFEITURA NO PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE U-NIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 05/10/2011 | 87.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 05/10/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 05/10/2011 | 1160.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO EM SUME E MONTEIRO, NO CISCO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 06/10/2011 | 17505.14 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 06/10/2011 | 374.00 | 00003047292485 | MARINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO E PINTURA DE LEN€OIS, FRONHAS DE TRAVESSEIROS, BATAS E CORTINAS DESTINADAS A FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17483 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 06/10/2011 | 1125.00 | 00004506484436 | RENATA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REALIZA-DOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NOS FI-NAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 06/10/2011 | 579.04 | 00005055627409 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS DE AJUDANTE DO CAMINHAO QUE REALIZA COLETA DE LIXO DAS RUAS,AVENIDAS, LOGRADOUROS, BECOS E TERRENOS BAL- DIOS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 17484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 06/10/2011 | 160.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 06/10/2011 | 9436.18 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 06/10/2011 | 52.62 | 00006278214482 | JOSE DJALMA LIMA DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARO DE BIROS PERTEN-CENTES A EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 06/10/2011 | 1518.49 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 06/10/2011 | 20781.09 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 06/10/2011 | 12080.09 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 06/10/2011 | 1486.74 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE TINTURA MINISTRADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFE. N§ 76 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 06/10/2011 | 70.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 06/10/2011 | 30.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 07/10/2011 | 30.00 | 00009950933420 | JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 07/10/2011 | 725.53 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS, CONF. NFE. N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 07/10/2011 | 424.13 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS, PA-RA OS ALUOS DO PETI, CONF.NFE.N§ 000059 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 07/10/2011 | 360.00 | 00099221322491 | ROGERIO EPIFANIO ROQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONOU O CURSO DE COR-TE E COSTURA, PROFERIDO PELO SENAI EM PARCE- RIA COM ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 07/10/2011 | 1122.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFE.N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 07/10/2011 | 90.00 | 00028813812434 | CLEMILDA CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTI-CIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 07/10/2011 | 603.72 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 07/10/2011 | 249.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS, CONF. NFE. N§ 000060ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 07/10/2011 | 8075.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17488 E 17489 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 07/10/2011 | 612.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS, CONF. NFE. N§ 000057ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 07/10/2011 | 545.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 07/10/2011 | 272.45 | 00015689312800 | CICERA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES DE 12 HORAS NALAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 07/10/2011 | 272.45 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PLANTOES DE 05 HORAS NA LAVANDERIA DOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 07/10/2011 | 545.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 07/10/2011 | 1071.30 | 00042118085320 | ERICSON ALBUQUERQUE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE LAUDOS ORTOPEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 07/10/2011 | 357.10 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS DERMATOLOGI- CAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17497 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 07/10/2011 | 700.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 07/10/2011 | 545.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 08/10/2011 | 763.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A GIN-CANA CULTURAL DO PETI EM COMEMORA€AO A SEMANADA CRIAN€A, CONF. NFE. N§ 000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 08/10/2011 | 728.80 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIAN€AS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 016819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 08/10/2011 | 728.80 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIAN€AS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 016819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 10/10/2011 | 2317.70 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTUREIRA QUANDO DA CONFEC€AO DE CAMISETAS E FARDAMENTOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, EM AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 10/10/2011 | 466.23 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTUREIRA QUANDO DA CONFEC€AO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DA ME- LHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR DESTINADAS AS COMEMORA€OES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA 2011, CONF. NFSA. N§ 17514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 10/10/2011 | 890.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA MUDAN€AS DE PESSOAS CAREN- TES DE SUME/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PEPARA SERRA BRANCA, NOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 10/10/2011 | 409.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 10/10/2011 | 1755.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI, CONF. NFE. N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 10/10/2011 | 978.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000077 E 000082 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 10/10/2011 | 581.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO ENCERRA-MENTO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL OFERECI-DO PELO CRAS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 10/10/2011 | 1183.50 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTES A ARBITRAGEM, ARBITROS E AUXILIARES DAS TRES PRIMEIRAS RODADAS DA COPASERRA BRANCA URBANA DE FUTEBOL 2011, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/11, CONFNFSA. N§ 17506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 10/10/2011 | 841.60 | 00069128324404 | JOSIMERE JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A ARBITRAGEM, ARBITROS, AUXILIARES E ANOTADORES DOS 4 JOGOS, 2 JOGOS SEMI-FINAL E 2 JOGOS DA FINAL DA COPA SERRABRANQUENSE MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2011, NO PE-RIODO DE 07 A 28 DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§17504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 10/10/2011 | 690.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECU-PERA€AO DE CARTEIRAS, BIROS E QUADRO-NEGRO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 10/10/2011 | 252.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECU-PERA€AO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF ODONZAO E EMEIF JOAQUIM DIASBORBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A MONTEI-RO/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 10/10/2011 | 1040.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A SUME/PBDURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME/PB, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 10/10/2011 | 6843.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 10/10/2011 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 10/10/2011 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 10/10/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 10/10/2011 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 10/10/2011 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 10/10/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.101-2, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 10/10/2011 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 10/10/2011 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 10/10/2011 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.281-2, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 10/10/2011 | 103.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.241-6, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 10/10/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/10PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 10/10/2011 | 147.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 10/10/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 10/10/2011 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 10/10/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.005-5, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 10/10/2011 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 10/10/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148.2010.014.13.00-6, DO MESDE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 10/10/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/16PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 10/10/2011 | 146.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 10/10/2011 | 140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 10/10/2011 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 10/10/2011 | 204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.608-6, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 10/10/2011 | 136.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 10/10/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 10/10/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.006-3, DO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 10/10/2011 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 10/10/2011 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 10/10/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 10/10/2011 | 9474.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 10/10/2011 | 13846.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 10/10/2011 | 34902.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 10/10/2011 | 226.80 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- COMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA SESSAO DE HE-MODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 10/10/2011 | 226.80 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- COMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA SESSAO DE HE-MODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 10/10/2011 | 350.00 | 00033939942472 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DA CAMPANHAS DE VACINA€AO DA INFLUENZA EPOLIO ETAPAS 1 E 2 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 10/10/2011 | 550.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DAS CAMPANHAS DE VACINA€AO DA INFLUENZA E POLIO ETAPAS 1 E 2 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 10/10/2011 | 350.00 | 00013258265453 | MARIA DE FATIMA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DAS CAMPANHAS DE VACINA€AO DA INFLUENZA E POLIO ETAPAS 1 E 2 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 10/10/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 10/10/2011 | 1453.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 10/10/2011 | 4443.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 10/10/2011 | 119.00 | 00009344580499 | MAGNO VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO DESTINADOS A MOTOCICLETA HONDA CG 125 CARGO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 10/10/2011 | 330.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO QUANDO DA CONFEC€AO DEPLACAS INDICATIVAS EM MADEIRA DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 10/10/2011 | 4758.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 11/10/2011 | 3055.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO DE BANCADAS GRANITICAS, CUBAS DE LOU€A E DIVISORIA EM PVCDESTINADA A ADEQUA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO DUAS SERRAS E DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17521 E 17520 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 13/10/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 13/10/2011 | 147.30 | 00003217297490 | JOSEFA RAQUEL NEVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE VESTIMEN- TAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€AO DE PO-LIOMIELITE, JUNTO AS ESTRATEGIAS SAUDE DA FA-MILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSAN§ 17546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 13/10/2011 | 210.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO QUANDO DA RECU-PERA€AO DAS PONTAS DE EIXO DO TRATOR VALMET SERIE 785 PRETENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17522 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 13/10/2011 | 526.40 | 00011282279831 | LAURIANO GAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA PODA DE ARVORES E RETIRADA DE GALHOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANGICO DE CIMA AO SITIO SALAO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 13/10/2011 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 13/10/2011 | 150.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 13/10/2011 | 94.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 13/10/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 13/10/2011 | 720.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS, NO SITIO CA-POEIRAS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 13/10/2011 | 431.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 13/10/2011 | 2250.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRASS, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 13/10/2011 | 1365.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALAO, LA- GOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIF DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DESETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 13/10/2011 | 855.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NE EMEIF NO POVOA-DO DE JERICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 13/10/2011 | 2388.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE SETEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 13/10/2011 | 1425.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 13/10/2011 | 2072.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17526ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 13/10/2011 | 1541.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE SETEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 13/10/2011 | 1144.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 13/10/2011 | 907.62 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUS-SUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MESDE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 13/10/2011 | 1365.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 13/10/2011 | 180.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 13/10/2011 | 2398.50 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17530 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 13/10/2011 | 1900.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 13/10/2011 | 1235.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17542ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 13/10/2011 | 1050.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA DE PINTOR PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 17524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 13/10/2011 | 2530.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/11, CONF.NFSA.N§ 17528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 13/10/2011 | 1495.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFSA.N§ 17534 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 13/10/2011 | 2176.25 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 17531 ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 13/10/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 13/10/2011 | 30.00 | 00082633177468 | MARCOS ANTONIO MORAIS CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 13/10/2011 | 150.00 | 00032503288472 | SEVERINO FLOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA O RIO DEJANEIRO/RJ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 13/10/2011 | 150.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM VOLAN-TE PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA DIVULGA€AO DA SEMANA DO IDOSO DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 13/10/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 13/10/2011 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 13/10/2011 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 13/10/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 14/10/2011 | 180.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 14/10/2011 | 195.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 14/10/2011 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A PBTUR E FUNASA E PARTICIPAR DE REUNIAO JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 14/10/2011 | 825.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 14/10/2011 | 545.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 17555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 17/10/2011 | 4506.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 17/10/2011 | 23.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 17/10/2011 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/11, CONF.NFS.N§ 1389 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 18/10/2011 | 100.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB TRANSPORTAN-DO DOENTES PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E JULIANO MOREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 18/10/2011 | 1092.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARAASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 18/10/2011 | 1015.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 18/10/2011 | 354.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REVISAO DA INSTALA-€AO ELETRICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 3348 E 3349 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 18/10/2011 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 18/10/2011 | 960.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS DE URGENCIAS DOHOSPITAL GERAL COM PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/10, CONF. NFSA. N§ 17575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 18/10/2011 | 714.20 | 00042118085320 | ERICSON ALBUQUERQUE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE LAUDOS ORTOPEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 19/10/2011 | 543.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NFE.N§ 8660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 19/10/2011 | 210.00 | 00006167719403 | JOSEANE DA CONCEI€AO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS BENEFICIARI-AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17561 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 19/10/2011 | 400.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 20/10/2011 | 0.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 20/10/2011 | 886.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 20/10/2011 | 646.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURACONF.NFST N§ 80251 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 20/10/2011 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFS. N§ 001986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4094-0-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 20/10/2011 | 630.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DA INSTALA€AO ELETRICA DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONFNFSA. N§ 17563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 21/10/2011 | 20.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A 5a GERENCIA REGIONAL DE SAUDECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 21/10/2011 | 3493.70 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFE.N§ 000563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 21/10/2011 | 81.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 21/10/2011 | 210.00 | 00006167719403 | JOSEANE DA CONCEI€AO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PA-RA PALCOS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA E PELA PREFEITURA EM PARCERIACOM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 21/10/2011 | 550.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA PALCO QUANDO DA FESTA DO PADROEIRO SAO VICENTE DE PAULO NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 21/10/2011 | 500.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALBVES PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES MUSICAIS DA BANDA FORRO QUENTE, QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE JERICO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 22/10/2011 | 1500.00 | 00020674678400 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRE-NO NO BAIRRO DO PILAO DESTINADO A DESAPROPRIA€AO PARA ABERTURA DE VIA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 24/10/2011 | 96.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMANTACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ROSIMERE DUARTE DE MACEDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 24/10/2011 | 12.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A 5a GERENCIA REGIONAL DE SAUDECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 24/10/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PLEMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE JOSE DA GUIA TRAJANO DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 24/10/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 24/10/2011 | 370.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF. NFS. N§ 000436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 24/10/2011 | 765.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF. NFS. N§ 000434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 24/10/2011 | 357.14 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 24/10/2011 | 1021.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO DE 1 PORTAO DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17571 ANEXA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 24/10/2011 | 150.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DE SERRA BRANCA PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E CONGO/PB, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 24/10/2011 | 100.00 | 00050133748472 | DAMIAO AMERICO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 24/10/2011 | 40.00 | 00003217295447 | JOSEFA QUITERIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 24/10/2011 | 410.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE BOMBA 3,0 CV MONOFASICA, CONSERTO DE MOTOR BRANCI 3,5 CV E CONSER-TO DE BOMBA DE 2,0 CV MONOFASICA E REVISAO NOMOTOR, CONF. NFS. N§ 1157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 24/10/2011 | 2800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF. NFS. N§ 01848 E 01853 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 24/10/2011 | 90.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 25/10/2011 | 390.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARAATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB, NATAL/ RN E RECIFE/PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 25/10/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 25/10/2011 | 675.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 25/10/2011 | 330.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 25/10/2011 | 2292.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL, CONF. NFE. N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 25/10/2011 | 1440.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 25/10/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17580 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 25/10/2011 | 357.10 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CAL€AMEN-TO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL NO BAIRRO DOS PEREI-ROS, DURANTE O INICIO DO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17584 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 25/10/2011 | 285.68 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CAL€AMEN-TO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA, PRO-XIMO A PONTE NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O INICIO DO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§17578 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 25/10/2011 | 285.68 | 00007864369480 | JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CAL€A- MENTO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA, PROXIMO A PONTE NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O INICIO DO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17576 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 25/10/2011 | 321.39 | 00000017740428 | LUIS EDUARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTADOR DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS QUANDO DO CONSERTO DO CAL€AMEN-TO DE PARTE DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA PROXIMO A PONTE NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O INICIO DO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17577 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 25/10/2011 | 24226.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNCIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 26/10/2011 | 315.84 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS NA RECUPERA€AO, INCLUSIVE TAPANDO BURA- COS, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO INGA AO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE SE-TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 26/10/2011 | 1210.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST.JATOBA, VAREJAO, SERRA VERDE E CAPOEIRAS PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 26/10/2011 | 689.68 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17593 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 26/10/2011 | 890.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 26/10/2011 | 1540.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA ESUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 26/10/2011 | 80.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SA- VEIRO PERTENCENTE AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 26/10/2011 | 650.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE PERTENCENTE A EQUIPE DO PSF DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 26/10/2011 | 560.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17595 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 26/10/2011 | 400.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 26/10/2011 | 1988.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 26/10/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 062497ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 26/10/2011 | 280.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NOMES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17594 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 26/10/2011 | 715.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 26/10/2011 | 990.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDE, ANGICO DE BAIXO E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMSERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 26/10/2011 | 525.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 26/10/2011 | 1860.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 26/10/2011 | 89.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NFE.N§ 8782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 26/10/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 062496ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00075926628415 | SERVIO TULIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALNTONISTA NO HOSPI-TAL, NO PERIODO DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.NFSA.N§ 17400 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 26/10/2011 | 255.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI NA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 26/10/2011 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 26/10/2011 | 160.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 26/10/2011 | 160.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 27/10/2011 | 50.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO ORIENTADOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 27/10/2011 | 8.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FEX A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 27/10/2011 | 414.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 27/10/2011 | 315.79 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCU€AO EM PALCO QUANDODAS FESTIVIDADES JUNINAS 2011 NESTE MUNICIPIOCONF. NFSA. N§ 17604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 27/10/2011 | 534.00 | 00009864402480 | WALDERGLEISON DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE SORVETES E ALGODAO DOCE DESTINA-DOS AS CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 27/10/2011 | 2140.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO E 1a QUINZE-NA DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 27/10/2011 | 3194.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COR- RIER E PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIACONF. NFE. N§ 000259 E 000260 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 27/10/2011 | 8736.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNOE VEICULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000263, 000253 E 000262 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 27/10/2011 | 9238.27 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000250 E 000251 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 27/10/2011 | 170.00 | 00002202413413 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARGA E DESCARGA DE MASSAME E AREIA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DEOUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 28/10/2011 | 0.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 28/10/2011 | 1837.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 31/10/2011 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 31/10/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 CONF. NFS. N§ 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 31/10/2011 | 5860.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 31/10/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 31/10/2011 | 3905.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 31/10/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 31/10/2011 | 2592.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17606 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 31/10/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 08/10PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2005.000.031-3, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 31/10/2011 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 31/10/2011 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA U- NIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 31/10/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 31/10/2011 | 4049.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 31/10/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 31/10/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 31/10/2011 | 4760.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 31/10/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 31/10/2011 | 105.00 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ANIMADOR DE FESTA INFANTIL QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM 12/10/11, CONF. NFSA. N§ 17608 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 31/10/2011 | 880.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR EM SUME/PB, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 31/10/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 31/10/2011 | 5605.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 31/10/2011 | 5293.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 31/10/2011 | 66048.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 31/10/2011 | 6369.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 31/10/2011 | 22398.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 31/10/2011 | 7085.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 31/10/2011 | 44374.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 31/10/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 31/10/2011 | 7618.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 31/10/2011 | 810.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE BANCOS NAS RUAS, AVENIDAS E PRA€AS PUBLICAS, PLACAS DE ADVERTENCIA COM LETREIROS, ALEM DE DESENHOS NAS PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OU-TUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 31/10/2011 | 20183.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 31/10/2011 | 408.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 31/10/2011 | 21475.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 31/10/2011 | 6698.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 31/10/2011 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 31/10/2011 | 19725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 31/10/2011 | 10670.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 31/10/2011 | 11404.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 31/10/2011 | 89752.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO MEDICO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 31/10/2011 | 35696.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 31/10/2011 | 19995.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 31/10/2011 | 3433.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 31/10/2011 | 28814.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 31/10/2011 | 22998.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 01/11/2011 | 464.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, CONF. NFE. N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 01/11/2011 | 20025.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOSAO HOSPITAL GERAL E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 04852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 01/11/2011 | 3442.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF.NFE.N§ 000028 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/11/2011 | 12.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A 5a GERENCIA RE-GIONAL DE SAUDE, CONF. REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 01/11/2011 | 540.00 | 00005190049493 | TATYANNE CHRISTINA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/11/2011 | 900.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS, CONF. NFS. N§ 000435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/11/2011 | 960.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. 00406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/11/2011 | 3357.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CONF. NFEN§ 04840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/11/2011 | 455.01 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, CONF. NFE. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/11/2011 | 3461.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NFe. N§ 83ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/11/2011 | 2580.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFe. N§ 0252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/11/2011 | 196.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFe. N§ 0258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 01/11/2011 | 1290.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO, CONF. NFE. N§ 0017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 01/11/2011 | 7158.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO, CONF. NFE. N§ 0016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/11/2011 | 3661.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 0026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 01/11/2011 | 3050.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 01/11/2011 | 518.74 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS VEICU- LOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 17559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/11/2011 | 2280.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, CONFNF. N§000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 01/11/2011 | 316.15 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR, CONF. NF. N§02534ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/11/2011 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 006721 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/11/2011 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DA CHAVE DE INGNI€AO PARA O TRATOR A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 06721 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/11/2011 | 1820.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/11/2011 | 6109.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/11/2011 | 1215.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/11/2011 | 182.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/11/2011 | 3070.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/11/2011 | 177.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/11/2011 | 2650.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 CONF. NFSA. N§ 17610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/11/2011 | 579.04 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE LINHAS DE MEIOS-FIOS DA RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DASEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17623 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 01/11/2011 | 810.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE PORTAO DESTINADO A EMEIFCONEGO JOAO MARQUES, NESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI PARA A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 1797949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 01/11/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/11/2011 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE MUNICI- PAL JOAO PAULO II, CONF NFe. N§ 0404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/11/2011 | 714.28 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS DESTA SECRETARIA NOS SITIOS BOA VISTA DE SUCURU E RIACHO DO BURACO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/11/2011 | 1660.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/11/2011 | 1902.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/11/2011 | 173.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/11/2011 | 1592.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 01/11/2011 | 1177.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 01/11/2011 | 158.00 | 00005130784448 | IZABELA RAQUEL DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS OFERECIDOS AOS IDOSOS DE CABELEREIRAEM COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO,EM OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 01/11/2011 | 595.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS DO VEICULO FIAT UNO, PLA-CA KFK 8905-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR E SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA N§ 17549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 01/11/2011 | 660.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DE-PT. DE ESPORTES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURANO MES DE OUTUBRO, CONF. NF. N§ 00417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/11/2011 | 540.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOES DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE OS DESFILES CI-VICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONF. NFSA. N§ 17347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/11/2011 | 272.50 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOES DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, PARA O CURSO DE FORMA- €AO DE DIREITOS ESPECIFICOS DA JUVENTUDE, CONF. NFSA. N§ 17342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/11/2011 | 780.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NFE. N§ 080ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/11/2011 | 388.76 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO, CONF. NFE. N§ 0403 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/11/2011 | 1032.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/11/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFS. N§ 1595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO MENSAL · CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/11/2011 | 996.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, CONF. NFe. N§ 0245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 01/11/2011 | 845.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SEC. DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFE. N§ 0078ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 01/11/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS REF. AO MES DE OUTUBRO/11,CONF. NFE. N§ 212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 03/11/2011 | 40.00 | 00005114176404 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 03/11/2011 | 40.00 | 00003215912406 | ANA CELIA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 03/11/2011 | 40.00 | 00003215959470 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 03/11/2011 | 40.00 | 00004579352432 | MARCIA GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 03/11/2011 | 579.04 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIOWAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17632 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 03/11/2011 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA N§ 17628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 03/11/2011 | 300.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO A APRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO DO BAIRRO AHU, CONF. NFSA. N§ 17614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 03/11/2011 | 140.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO OPERADORDA MAQUINA PATROL, QUANDO DOS SERVI€OS DE RE-CUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DESUCURU, CONF. NFSA. N§ 17611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 03/11/2011 | 579.04 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO DA REDE DEESGOTAMENTO E GALERIAS DA RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 03/11/2011 | 579.04 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO DA REDE DEESGOTAMENTO E GALERIAS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 03/11/2011 | 579.04 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 03/11/2011 | 579.04 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DASRUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS, BECOS E TERRE- NOS BALDIOS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 03/11/2011 | 476.18 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE AOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, TATU E ESPORAS, CONF. NFSA. N§ 17617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 03/11/2011 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA PE-SADA D-4E, DESTA SEC., DURANTE O MES DE OUTU-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 03/11/2011 | 2100.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 03/11/2011 | 579.04 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIRADA DE MATO DE TERRENOS BAL-DIOS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 03/11/2011 | 579.04 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE LINHAS DE MEIOS-FIOS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 03/11/2011 | 579.04 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AJUDANTE NA PODA E RETIRADA DE GALOHOS, TRONCOS E RAMOS DAS ARVORES DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§17620ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 03/11/2011 | 579.04 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS, AV.TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 03/11/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 03/11/2011 | 750.00 | 00005869250404 | LINDOALDO DA COSTA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADESDE SUME E MONTEIRO PARA TRATAMENTO ESPECIALI-ZADO, CONF. NFSA. N§ 17633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 03/11/2011 | 603.72 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 04/11/2011 | 1368.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO QUANDO DA RECU-PERA€AO DE GRADE ARADORA E RODAS DO TRATOR, DESTA SEC, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17634 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 07/11/2011 | 368.42 | 00058728074491 | VALDEBAM R JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR DA MAQUI-NA MOTO ENCILADEIRA PERTENCENTE A ESTA SEC., NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 07/11/2011 | 579.04 | 00005055627409 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS DE AJUDANTE DO CAMINHAO QUE REALIZA COLETA DE LIXO DAS RUAS,AVENIDAS, LOGRADOUROS, BECOS E TERRENOS BAL- DIOS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 07/11/2011 | 760.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CAL€AMENTO DE RUAS, AVENIDAS E PREDIOS PUBLI-COS, CONF.NFSA.N§ 17642 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 07/11/2011 | 568.44 | 00070822980487 | PEDRO BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NA RECUPERA€AO DO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§17636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 07/11/2011 | 6283.00 | 02147582000169 | ANGELO ESTEVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFe. N§ 01077 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 07/11/2011 | 852.66 | 00044176384468 | ERIVALDO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 17637ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 07/11/2011 | 757.92 | 00070821011472 | JOSE SANTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 17638ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 07/11/2011 | 595.24 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEIF CONEGO JOAO MERQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 17644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 07/11/2011 | 595.24 | 00007105059494 | ANDRE FELIPE DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE INTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA EMEIFMCONEGO JOAO MARQUES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§17643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 07/11/2011 | 120.00 | 00099221322491 | ROGERIO EPIFANIO ROQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONOU O CURSO DE COR-TE E COSTURA, PROFERIDO PELO SENAI EM PARCE- RIA COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 07/11/2011 | 1579.50 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO MINISTRADO DE ARTE CULINARIA OFERECIDO PE-LO CRAS, CONF.NFSA.N§ 17645 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 08/11/2011 | 300.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCA€ÇO, CONF.NFSA.N§ 17655 ANEXA, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 08/11/2011 | 400.00 | 00008227142486 | RAQUEL FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLOS CONFEITADO PARA COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 17654 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 08/11/2011 | 300.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO EM JOAO PESSOA, CONF. NFSA.N§ 17656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 09/11/2011 | 347.38 | 00010894108409 | JOALLEF DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA RECUPERA€AO DO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 17639ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 09/11/2011 | 780.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECU-PERA€AO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLA MUNICIPAL EMEIF CON JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 09/11/2011 | 299.00 | 10771715000100 | LYRA COM DE PEÇAS P FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUICAO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO 3/B J.C. PARAESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000206 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 09/11/2011 | 419.90 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR BX ROT 4L PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000000176 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 09/11/2011 | 1470.28 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 09/11/2011 | 100.00 | 00015109449821 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 09/11/2011 | 400.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 10/11/2011 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 10/11/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 10/11/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 10/11/2011 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 10/11/2011 | 136.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 10/11/2011 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 10/11/2011 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.281-2, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 10/11/2011 | 103.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.241-6, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 10/11/2011 | 140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 10/11/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.005-5, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 10/11/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 10/11/2011 | 147.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 10/11/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148.2010.014.13.00-6, DO MESDE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 10/11/2011 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 10/11/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 6/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.006-3, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 10/11/2011 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 10/11/2011 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 10/11/2011 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 10/11/2011 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 10/11/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.101-2, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 10/11/2011 | 204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.608-6, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 10/11/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 10/11/2011 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 10/11/2011 | 146.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 10/11/2011 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 10/11/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11/16PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 10/11/2011 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 10/11/2011 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 10/11/2011 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 10/11/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 10/11/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 10/11/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17661 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 10/11/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 10/11/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 10/11/2011 | 1969.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFE. N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 10/11/2011 | 3931.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFE.N§ 000000095 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 10/11/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 10/11/2011 | 2077.37 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 00000093 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 10/11/2011 | 3027.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRU€AO DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF.NFE.N§ 000032 E 00034ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 10/11/2011 | 2902.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 00000094 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 10/11/2011 | 1046.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 00000092 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 11/11/2011 | 3326.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFE.N§ 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 11/11/2011 | 972.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS AMIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ECOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFE.N§ 000091 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 11/11/2011 | 519.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF.NF.N§ 0000100 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 11/11/2011 | 1376.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF.NF.N§ 0000101 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 11/11/2011 | 378.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 0000097 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 11/11/2011 | 362.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 0000099 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 11/11/2011 | 1209.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 0000098 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 11/11/2011 | 238.10 | 00004880874493 | MARIA JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO BASICO DE ESPANHOL PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 17662 DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 14/11/2011 | 3334.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUNIMA-€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000343 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00026328658400 | ANTONIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 6X22 LOCALIZA-DO NO BAIRRO DOS PEREIROS PARA ABERTURA DE VIA PUBLICA, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 16/11/2011 | 150.00 | 00002389367402 | MILTON FERNANDES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E CONFECCAO DE GRELHA DEFERRO PARA A GARAGEM DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 17671 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 16/11/2011 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE BENTO NUNES SOARES, CONF.NFS.N§ 0901 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 16/11/2011 | 100.00 | 00005443726463 | LEONIA LIMA DE QUEIROZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. LEI N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 16/11/2011 | 2180.00 | 03716615000107 | SILVANA GUEDES DE ANDRADE - BAMBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000000002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 16/11/2011 | 220.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 16/11/2011 | 195.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 16/11/2011 | 2300.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17663 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 16/11/2011 | 3640.38 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ESCRITURA PUBLICA DE UM TERRENO NA RUA OSCAR DE QUEIROZ TORREAO, BAIRRO DOS PE- REIROS DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE PRE- ESCOLAR MODELO, CONF.NFSA.N§ 17670 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 16/11/2011 | 40000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X100M PARA CONSTRU€AO DE UM CRECHE MODELO NO BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 16/11/2011 | 238.10 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A FIM DE REALIZAREM CONCURSO VESTIBULAR 2011, CONF.NFSA.N§ 17667 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 CONF.NFSA.N§ 17665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 16/11/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 17664 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 17/11/2011 | 1056.02 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE STA LUZIA A SERRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§17674ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 17/11/2011 | 400.00 | 00092147895415 | GLAUCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. LEI N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 17/11/2011 | 40.00 | 00004770350430 | OLIVIA BEZERRA NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 17/11/2011 | 30.00 | 00008939122470 | BRUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 17/11/2011 | 30.00 | 00010303024488 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 17/11/2011 | 40192.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 0000007625 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 17/11/2011 | 20022.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 0000007627 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 17/11/2011 | 1416.61 | 00005722835471 | MATEUS DO AMARAL MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO NASF, CONF.NFSA.N§ 17675 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 18/11/2011 | 156.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FE- CHADURAS E CADEADOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 18/11/2011 | 387.90 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 18/11/2011 | 3622.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF.NFE.N§ 000038 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 18/11/2011 | 720.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS DO VEICULO F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANU- TEN€AO DE ILUMINA€AO PUBLICA, INCLUSIVE COM TROCAS DE LAMPADAS E COMPONENTES NA SEDE, BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 18/11/2011 | 1312.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 061728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006325036450 | MARIA EMANUELE DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 18/11/2011 | 276.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.NF.N§ 061707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 18/11/2011 | 610.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 18/11/2011 | 400.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA MON-TEIRO, NO MES DE JUNHO E OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 18/11/2011 | 1170.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 18/11/2011 | 777.96 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUS-SUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MESDE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 18/11/2011 | 1814.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 18/11/2011 | 690.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 18/11/2011 | 2255.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/11, CONF.NFSA.N§ 17683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 18/11/2011 | 1835.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 17686 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 18/11/2011 | 1240.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A SUME/PBDURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 18/11/2011 | 1760.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A SUME/PBDURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 18/11/2011 | 1365.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFSA.N§ 17689 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 18/11/2011 | 1425.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /11, CONF. NFSA. N§ 17684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 18/11/2011 | 170.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 CONF. NFSA. N§ 17701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 18/11/2011 | 988.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOELDUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O NMES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17687 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 18/11/2011 | 1170.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SALAO LAGOA DA SERRA TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEFNO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 18/11/2011 | 765.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CI-MA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF NO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA. N§ 17693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 18/11/2011 | 2088.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE OUTU- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 18/11/2011 | 1850.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALAO E TAMBURIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 18/11/2011 | 900.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 18/11/2011 | 2398.50 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17685 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 18/11/2011 | 936.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS BOA VISTA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AU-LAS NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE MES DE OU-TUBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 17688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 18/11/2011 | 1170.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 18/11/2011 | 3022.20 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMESS E FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. NFE. N§ 61696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 18/11/2011 | 1420.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE OUTUBRO/11CONF. NFSA. N§ 17695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 18/11/2011 | 1850.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 18/11/2011 | 1050.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SER-RA BRANCA PARA LECIONAREM NA ESCOLA MARIA BALBINA, DO DISTRITO DE STA. LUZIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. 17679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 21/11/2011 | 264.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003988439452 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 24/11/2011 | 525.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA N§ 17739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 24/11/2011 | 1544.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 25/11/2011 | 320.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, EMVIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 25/11/2011 | 1015.80 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM CURSO DE FABRICA€AO DE MATERI- AIS DE LIMPEZA ARTESANAL, CONF. NFSA. N§ 17745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 28/11/2011 | 40.00 | 00005946579460 | MARIA DAS GRA€AS BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 29/11/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE OPERACAO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DES-SALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, NOMES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§17746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 29/11/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17747 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 30/11/2011 | 650.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 30/11/2011 | 1210.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST.JATOBA, VAREJAO, SERRA VERDE E CAPOEIRAS PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 30/11/2011 | 1035.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDE, ANGICO DE BAIXO E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMSERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 30/11/2011 | 770.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRABRANCA E SUME, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, NFSA. N§ 17754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 30/11/2011 | 245.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO,GARROTA, PINHOES E FARIAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 30/11/2011 | 1045.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 30/11/2011 | 990.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA ESUME, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSAN§ 17759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 30/11/2011 | 862.10 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17755 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 30/11/2011 | 1380.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 30/11/2011 | 2156.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF NFSA. N§ 17750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 30/11/2011 | 868.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NOMES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17751 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 30/11/2011 | 840.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17749 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 30/11/2011 | 21880.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 30/11/2011 | 3414.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 30/11/2011 | 19995.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 30/11/2011 | 38075.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 30/11/2011 | 11186.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 30/11/2011 | 10452.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 30/11/2011 | 28437.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 30/11/2011 | 85010.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO MEDICO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 30/11/2011 | 19365.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 30/11/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 30/11/2011 | 36822.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 30/11/2011 | 825.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 30/11/2011 | 18014.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 30/11/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 30/11/2011 | 1600.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 0019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 30/11/2011 | 8677.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 0020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 30/11/2011 | 4455.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 30/11/2011 | 6630.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 30/11/2011 | 2770.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00020674678400 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO NO BAIRRO DO PILAO PARA ABERTURA DE AVENIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 30/11/2011 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 30/11/2011 | 15351.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 30/11/2011 | 1104.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 30/11/2011 | 84887.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNCIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 30/11/2011 | 1044.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 30/11/2011 | 4760.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 30/11/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 30/11/2011 | 4210.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 30/11/2011 | 2296.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 30/11/2011 | 1827.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 30/11/2011 | 7618.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 30/11/2011 | 44850.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 30/11/2011 | 22642.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 30/11/2011 | 67173.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 30/11/2011 | 5869.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 30/11/2011 | 7041.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 30/11/2011 | 6313.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 30/11/2011 | 5577.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 30/11/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 30/11/2011 | 1071.42 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AOS SERVI-€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 17738 ANE-XA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 30/11/2011 | 7093.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 30/11/2011 | 5850.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 17718 A 17720 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 30/11/2011 | 6080.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MA- RIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 17715 A 17716 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 30/11/2011 | 880.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. PE DE SERRA PARA A ESCOLA MARIABALBINO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N17724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 30/11/2011 | 2838.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO ST. TAMBURIL PARA E EEEFM SEN. JO-SE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17706 E 17707 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 30/11/2011 | 4160.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRIO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§17721 A 17723 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 30/11/2011 | 2640.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTEOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§17725 E 17726 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 30/11/2011 | 3630.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§17727 A 17729 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 30/11/2011 | 1280.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 30/11/2011 | 2030.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO CANTINHO DE SAO JOA BATISTA PARAASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17708 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 30/11/2011 | 5184.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17710 A 17712 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 30/11/2011 | 5325.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§17730 A 17732 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE A- GOSTO A OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 30/11/2011 | 2240.00 | 00005869250404 | LINDOALDO DA COSTA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LI- GEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFMSENADOR JOSE GAUDENCIO EM SERRA BRANCA, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17713 E 17714 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 30/11/2011 | 1518.49 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 30/11/2011 | 20332.72 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 30/11/2011 | 12403.52 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 30/11/2011 | 443.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- BRAN€A DE A€AO ALVARA AUTORIZA€AO, PROCESSO N§ 091.2011.001.042-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 30/11/2011 | 6094.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 30/11/2011 | 2592.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 30/11/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 30/11/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 30/11/2011 | 54.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 176-0, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 30/11/2011 | 38.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4094-0-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 30/11/2011 | 6259.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 30/11/2011 | 36822.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 30/11/2011 | 13658.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 30/11/2011 | 9513.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 30/11/2011 | 9268.51 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 30/11/2011 | 2832.01 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OIPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 30/11/2011 | 3894.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PAR-CELAS N§ 09 E 10 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG? 39577654-6 PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 30/11/2011 | 1465.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PAR-CELAS N§ 09 E 10 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG.39.577.653-8 PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 30/11/2011 | 39839.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 30/11/2011 | 2.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 30/11/2011 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4305-2-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 30/11/2011 | 88.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 30/11/2011 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 30/11/2011 | 8.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 30/11/2011 | 841.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 176-0, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 30/11/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 30/11/2011 | 1275.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, CONF. NFe. N§ 0289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 17762 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 30/11/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFS. 0171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 30/11/2011 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 30/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 30/11/2011 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 30/11/2011 | 4049.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 30/11/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 30/11/2011 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 01/12/2011 | 420.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA BOOSTER E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 2CV2P MONOFASICO, CONF. NFS. N§ 1165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 01/12/2011 | 210.00 | 00030912881453 | JOÃOA BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DOS CATAVENTOS PERTENCENTES A COMUNIDADE RURAL DO SITIO DUAS SERRAS, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17736 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 01/12/2011 | 935.78 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PELA TAM NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA EDUARDO TOR-REAO MOTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 17763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 01/12/2011 | 407.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 1683 E 1624 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 01/12/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/11, CONF. NFS. N§ 002013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 01/12/2011 | 1250.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/12/2011 | 2049.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 01/12/2011 | 775.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 01/12/2011 | 1720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000387 E 000388 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 01/12/2011 | 990.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BOA VISTA DE SUCURU A SUME/PB, NO PERIODO DE MAR-€O A AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 16921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 01/12/2011 | 3907.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 01/12/2011 | 843.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRE- TARIA, CONF. NF. N§ 001276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 01/12/2011 | 332.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF. NFS. N§ 3398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 01/12/2011 | 1380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA OS ONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 01/12/2011 | 2400.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 01/12/2011 | 700.00 | 00064948056472 | ERIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS PLA-CA KKO-0332 - PE DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 01/12/2011 | 476.20 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 01/12/2011 | 264.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL E A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000036ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 01/12/2011 | 2759.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL E A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000032ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 01/12/2011 | 500.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIF AMARA WANDERLEINO DISTRITO DE STA. LUZIA ATE A CIDADE DE TRIUNFO/PE, CONF. NFSA. N§ 17748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 01/12/2011 | 200.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 0300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 01/12/2011 | 579.04 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17775 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 01/12/2011 | 357.14 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 01/12/2011 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 01/12/2011 | 833.52 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DES-TINADOS AO PETI, CONF. NFE. N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 01/12/2011 | 561.55 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTUREIRA QUANDO DA CONFEC€AO DE VESTIMENTAS E FANTASIA PARA O PETI, DESTINADAS AS COMEMORA€OES ALUSIVAS A SE-MANA DA PATRIA 2011, CONF. NFSA. N§ 17516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/12/2011 | 758.47 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFE. N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 01/12/2011 | 200.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 01/12/2011 | 735.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 066584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 01/12/2011 | 572.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AO PETI, CONF. NFE. N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/12/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 01/12/2011 | 1640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONF. NFE. N§ 000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 01/12/2011 | 4281.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL E TRATORESDESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 006936, 007327007371, 007382 E 007406 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/12/2011 | 886.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 007075 E 007237 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 01/12/2011 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFSN§ 3397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 01/12/2011 | 1630.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF. NFEN§ 000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 01/12/2011 | 190.27 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFe. N§ 299 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 01/12/2011 | 196.89 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFe. N§ 298 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 01/12/2011 | 200.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 01/12/2011 | 760.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO REALIZANDO RETOQUES E REPAROS DESTINADOS A CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17777 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 01/12/2011 | 579.04 | 00005055627409 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 01/12/2011 | 579.04 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 01/12/2011 | 579.04 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA ORNAMENTA€AO NATALINADAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17774 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 01/12/2011 | 579.04 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVENIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 01/12/2011 | 579.04 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODA REGULAR DE ARVORESDAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17770 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/12/2011 | 579.04 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/12/2011 | 579.04 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 01/12/2011 | 579.04 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO DA REDE DEESGOTAMENTO E GALERIAS DA RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 01/12/2011 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA PE-SADA D-4E DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 01/12/2011 | 579.04 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE PODADOR DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17767 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 01/12/2011 | 579.04 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 01/12/2011 | 635.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 6811 E 6411 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 01/12/2011 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PAR O VEICULO SAVEIRO DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 01/12/2011 | 860.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 00194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 01/12/2011 | 4775.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 01/12/2011 | 1470.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 01/12/2011 | 290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E CONSERTO DE ALTERNA-DOR E MOTORES DE PARTIDA, CONF. NFS. N§ 3399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 01/12/2011 | 419.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. N§ 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 01/12/2011 | 2451.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 01/12/2011 | 3684.21 | 00007824417425 | OLAVIO GALDINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DO POSTO DE SAUDE E PSF DA COMUNIDA-DE RURAL DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 01/12/2011 | 160.00 | 00005846980465 | EMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICI- PIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 01/12/2011 | 3695.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COURRIER, CONF. NFe. N§ 00302 E 0303 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 01/12/2011 | 10246.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNOS, CONF. NFe. N§ 00305, 0297, E 0296 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 01/12/2011 | 211.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFe. N§ 0301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/12/2011 | 2146.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVI€O A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/12/2011 | 1700.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO QUE PRESTA SERVI€O A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/12/2011 | 7829.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 01/12/2011 | 852.66 | 00070821011472 | JOSE SANTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA PARTE INTERNA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 29 DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17783 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 01/12/2011 | 1136.88 | 00010981206476 | JOEL FURTUOSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES E TETO, QUANDO DA RECUPERA€AO DO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17785 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 01/12/2011 | 568.44 | 00010894108409 | JOALLEF DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 29 DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17784 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 01/12/2011 | 852.66 | 00044176384468 | ERIVALDO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 29 DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17782 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 01/12/2011 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 17779ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 01/12/2011 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/12/2011 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 02/12/2011 | 2750.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 02/12/2011 | 2500.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 02/12/2011 | 3200.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 02/12/2011 | 1578.94 | 00007831869409 | CLEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CURSO DE COLORIMETRIA OFERECIDO PELO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 02/12/2011 | 350.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO DE UMA PLACA DE IDENTIFICA€AO DO CRAS, EM NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 02/12/2011 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 12392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 03/12/2011 | 790.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 03/12/2011 | 1200.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 05/12/2011 | 350.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SANTA QUITERIA, EM SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE NOVEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 17797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 05/12/2011 | 650.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DUAS SERRAS, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 05/12/2011 | 2177.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 05/12/2011 | 50.00 | 00004977781490 | SEVERINO JANUARIO DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 05/12/2011 | 410.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHEI- ROS TUTELARES DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAREM DE ASSUN-TOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR LOCAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 05/12/2011 | 200.00 | 00003034990448 | DANIELSON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA SEPULTAMENTO DE LUIZ ALVES DACOSTA FILHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 05/12/2011 | 231.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 05/12/2011 | 190.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 05/12/2011 | 779.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 05/12/2011 | 669.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 05/12/2011 | 1580.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROGRAMA€AO, DIGITA€AO E IMPRES- SAO DE 3152 DAM'S, DESTINADOS A COBRAN€A DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2010, EXERCICIO 2011, CONF. NFSA. N§ 17799 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 05/12/2011 | 675.18 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 05/12/2011 | 165.17 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 002739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 05/12/2011 | 800.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NA MAQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 17794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 05/12/2011 | 2769.85 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. N§ 061726 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 06/12/2011 | 1486.08 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NO- VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17490 E 17806 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 06/12/2011 | 1090.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITALGERAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 06/12/2011 | 603.72 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 06/12/2011 | 1833.26 | 00005722835471 | MATEUS DO AMARAL MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO NASF, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 06/12/2011 | 599.39 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA COZINHA DO HOSPITAL GERAL DE SER-RA BRANCA, EM PLANTOES EXTRAS, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 06/12/2011 | 882.36 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 06/12/2011 | 603.72 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 06/12/2011 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 06/12/2011 | 408.80 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LAVANDE- RIA DO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 06/12/2011 | 628.44 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIOA - ACD, DESTINADO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 06/12/2011 | 1114.56 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURAN-TE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 06/12/2011 | 789.48 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 06/12/2011 | 2210.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. N§ 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 06/12/2011 | 3081.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000113 E 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 06/12/2011 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 06/12/2011 | 3739.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 06/12/2011 | 629.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 06/12/2011 | 683.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. N§ 000112ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 06/12/2011 | 395.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI, CONF.NFEN§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 06/12/2011 | 1180.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 06/12/2011 | 295.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 06/12/2011 | 1128.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI, CONF. NFE. N§ 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 06/12/2011 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA, CONF. NFE. N§ 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 06/12/2011 | 125.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORA, CONFNFE. N§ 000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 06/12/2011 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOUSE E TONER PARA IMPRESSORA, CONF. NFE. N§ 000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 06/12/2011 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 06/12/2011 | 364.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TONERS DE IMPRESSORA, CONF. NFE. N§ 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 07/12/2011 | 1194.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 07/12/2011 | 812.00 | 00004573042431 | ERONIDES LAMEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS E MEL DE ABELHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 068934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 07/12/2011 | 600.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 07/12/2011 | 2177.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2007.000.755-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 07/12/2011 | 800.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VEICULA€AO E PRODU€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF. NFS. N§ 000040 E 000041 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 07/12/2011 | 2138.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 07/12/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PLEMENTO DE PAGAMENTO POR SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 07/12/2011 | 325.08 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDI-MENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPI- TAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 07/12/2011 | 400.00 | 00005290032444 | JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 17820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 07/12/2011 | 3667.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRU- €AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO HOSPITAL GE- RAL, CONF. NFE. N§ 000038 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 07/12/2011 | 1440.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 07/12/2011 | 21029.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 008334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 08/12/2011 | 14.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, DA CONTA N§ 14296-4-MSD, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 08/12/2011 | 74.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 09/12/2011 | 180.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO E ATUA-LIZA€AO JUNTO A SECRETARIA DA SEGURAN€A E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 09/12/2011 | 13725.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 09/12/2011 | 6478.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 09/12/2011 | 9551.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSSCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 09/12/2011 | 682.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-1048/PB, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 09/12/2011 | 6935.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 09/12/2011 | 500.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DA BANDA FORRO DO PAREDAO, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO SALAO, EM2011, CONF. NFSA. N§ 17842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 09/12/2011 | 690.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA DIVULGA€AO DA MOSTRA PE-DAGOGICA E FINAIS DA COPA SERRABRANQUENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL,NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 09/12/2011 | 370.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA PALCO DESTINADO A MOS-TRA PEDAGOGICA DA EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 09/12/2011 | 5577.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 09/12/2011 | 66362.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 09/12/2011 | 6398.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 09/12/2011 | 22941.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 09/12/2011 | 7085.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 09/12/2011 | 44065.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 09/12/2011 | 3497.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 09/12/2011 | 7618.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 09/12/2011 | 342.16 | 00072716738491 | JOSE CLAUDIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO VAREJAO AO JATOBA, INCLUSIVE TAPANDO BURACOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17828 ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 09/12/2011 | 158.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICA DO MOTOR DA MOTOCICLETA BRANCA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 09/12/2011 | 288.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOSQUE REALIZAM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DUAS SER- RAS, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 09/12/2011 | 1052.63 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTAO MEDICO NO FINAL DE SEMANAREALIZADO NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 09/12/2011 | 35607.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 09/12/2011 | 392.81 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 09/12/2011 | 224.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DO HOSPITAL GERAL, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 09/12/2011 | 4770.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS EM GERAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17831,17832 E 17833 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 10/12/2011 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 10/12/2011 | 146.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 10/12/2011 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 10/12/2011 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 10/12/2011 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.281-2, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 10/12/2011 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.006-3, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 10/12/2011 | 270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/10PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.292-1, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 10/12/2011 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 10/12/2011 | 147.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 10/12/2011 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 10/12/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 10/12/2011 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 10/12/2011 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12/16PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 10/12/2011 | 136.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 10/12/2011 | 103.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.241-6, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 10/12/2011 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/10PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 00148.2010.014.13.00-6, DO MESDE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 10/12/2011 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 10/12/2011 | 204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.608-6, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 10/12/2011 | 140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 10/12/2011 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 10/12/2011 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 10/12/2011 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 10/12/2011 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 10/12/2011 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 12/12/2011 | 130.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI NA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 12/12/2011 | 1280.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 12/12/2011 | 2019.64 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL JOAO PAULO II, CONF. NFE. N§ 000108 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 12/12/2011 | 4199.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF. NFE. N§ 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 12/12/2011 | 874.50 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. N§ 070127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 12/12/2011 | 2425.50 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NFE. N§ 000669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 12/12/2011 | 200.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA1 VELORIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17845 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 12/12/2011 | 100.00 | 00009319836493 | TAMARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 12/12/2011 | 70.00 | 00004732021824 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTIANADA A COMPRA DE OCULOS, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 12/12/2011 | 1090.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 12/12/2011 | 545.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE MOVEIS PERTENCENTES AO PAB, ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 12/12/2011 | 3667.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRU- €AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO HOSPITAL GE- RAL, CONF. NFE. N§ 000021 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 12/12/2011 | 1920.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. 000671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 12/12/2011 | 825.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRE-NO DESTINADO A DESAPROPRIA€AO AMIGAVEL PARA ABERTURA DE VIA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 12/12/2011 | 2190.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000126 E 000128 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 13/12/2011 | 1425.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTUREIRA QUANDO DA CONFEC€AO DE VESTIMENTAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ACS'S, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 17851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 13/12/2011 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 13/12/2011 | 603.72 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO A-TENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 13/12/2011 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 13/12/2011 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 13/12/2011 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 13/12/2011 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 13/12/2011 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 13/12/2011 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 13/12/2011 | 0.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4094-0-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 13/12/2011 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 13/12/2011 | 840.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 14/12/2011 | 530.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 14/12/2011 | 823.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFE. N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 14/12/2011 | 266.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II, CONF. NFE. N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 14/12/2011 | 257.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 14/12/2011 | 887.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AO PETI, CONF. NFE. N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 14/12/2011 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 14/12/2011 | 1344.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17854 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 14/12/2011 | 1296.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000059, 000069 E 000075 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 14/12/2011 | 2500.00 | 00004094421432 | ROSANGELA FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE TERRENO DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00026328658400 | ANTONIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 6X22 LOCALIZA-DO NO BAIRRO DO PILAO PARA ABERTURA DE VIA PUBLICA, REFERENTE A 2a E ULTIMA PARCELA, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 15/12/2011 | 176.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 15/12/2011 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 15/12/2011 | 3000.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO AR CONDICIONADO DAAMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSN§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 15/12/2011 | 345.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR QUANDO DA PINTURA COM ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO SAMU NA GARAGEM ONDE FUNCIONARA ESTE MESMO SERVI€O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17859ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 15/12/2011 | 1230.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE OUTU- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 15/12/2011 | 350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001301, 001323 E 001335 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 15/12/2011 | 2730.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NF. N§ 001016 E 001037 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 15/12/2011 | 468.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECU-PERA€AO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 15/12/2011 | 4320.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17855 E 17856 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 15/12/2011 | 315.79 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DA BANDA FORRO DO PAREDAO, DENTRO DA FESTIVIDADE DE COLA€AO DE GRAU 2011 DA TURMA DO 9§ ANO DA ESCOLA SU-CURSAL LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, PERTEN-CENTE A EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF. NFSA. N§ 17862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 15/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 12856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 15/12/2011 | 263.16 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO BAIRRO DOPILAO, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17861 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 15/12/2011 | 200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA BOMBA DACOR DE 3/4 MONO, CONF. NFS. N§ 1171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 16/12/2011 | 1495.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, NO MESDE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 16/12/2011 | 690.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 16/12/2011 | 1120.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 16/12/2011 | 2132.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17869 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 16/12/2011 | 1300.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SALAO, LA- GOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SER-RA BRANCA PARA LECIONAREM NA ESCOLA MARIA BALBINA, DO DISTRITO DE STA. LUZIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17885 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 16/12/2011 | 1728.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 16/12/2011 | 1425.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17868 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17880 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 16/12/2011 | 431.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 16/12/2011 | 190.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 16/12/2011 | 4550.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE E SUME, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17886, 17857 E 17858 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 16/12/2011 | 1300.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17881ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 16/12/2011 | 1850.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17865ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 16/12/2011 | 900.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CI-MA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 16/12/2011 | 2184.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE NOVEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 16/12/2011 | 1300.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 16/12/2011 | 864.40 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUS-SUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 16/12/2011 | 1950.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 16/12/2011 | 1340.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 16/12/2011 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 16/12/2011 | 1092.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOELDUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17871 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 16/12/2011 | 1950.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI-TO DE SUCURU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 16/12/2011 | 147.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 072287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 17/12/2011 | 1352.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA CONSERTO DE BOMBA DO PO€A AMAZONAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 012194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 19/12/2011 | 1800.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SINAIS DE RETRANS-MISSAO DE TV'S DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/11, CONF. NFS. N§ 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 19/12/2011 | 90.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 19/12/2011 | 1100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GABINETE, MONITOR E ESTABILIZADOR, CONF. NFE. N§ 000652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 19/12/2011 | 1426.50 | 00003047292485 | MARINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE VESTIMENTAS E TOA- LHAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULOII, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 19/12/2011 | 2710.05 | 00069128324404 | JOSIMERE JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A ARBITRAGEM, ARBITROS, AUXILIARES DA COPA SERRABRANQUENSE RURAL DE FU-TEBOL 2011, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17505 E 17890 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 19/12/2011 | 3025.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKET. E COMUNIC. VISUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 19/12/2011 | 571.50 | 00003047292485 | MARINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO E PINTURA DE LEN€OIS DESTINADOS AS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA, UNIDADE SEDE ANCORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 19/12/2011 | 30500.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 1 ANALISADOR HEMATOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 19/12/2011 | 40000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2a E ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO MEDIN-DO 50x100M DESTINADO A DESAPROPRIA€AO PARA CONSTRU€AO DE UMA CRECHE MODELO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 20/12/2011 | 24706.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 20/12/2011 | 1430.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17894 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 20/12/2011 | 920.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA SUME E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 20/12/2011 | 950.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE NOVEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 20/12/2011 | 96.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMANTACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA S. MOURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 20/12/2011 | 7128.55 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF. NFE. N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 20/12/2011 | 90.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE FOGOES PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA E A ESCOLA SUCURSAL DO TELECENTRO, INCLUSIVE COM SUBSTITUI€OES DE PE€AS E COMPONENTES, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 20/12/2011 | 210.00 | 00006167719403 | JOSEANE DA CONCEI€AO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO BAIRRO DO A-HU, NO DIA 16 DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 20/12/2011 | 2009.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 20/12/2011 | 2059.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 20/12/2011 | 350.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR DEESTEIRAS D4-E, NO MES DE DEZEMBRO/11, AOS SI-TIOS ESPORAS E LIGEIRO DE CIMA, NESTE A FIM DE REALIZAR CONSTRU€AO E REPAROS EM BARRAGENSE BARREIROS, CONF. NFSA. N§ 17902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 20/12/2011 | 650.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA DA LAMINA E RECUPERA€AO DO ESCAREFICADOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 21/12/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 13145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 21/12/2011 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 21/12/2011 | 740.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSSCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 21/12/2011 | 740.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSSCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 21/12/2011 | 1966.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSSCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 21/12/2011 | 1966.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSSCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 21/12/2011 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO NO DOU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4094-0-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 21/12/2011 | 1672.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL E A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000038ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA PALCO QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DACONCEI€AO, NOS DIAS 03 E 04; 09 A 11 DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 21/12/2011 | 345.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 21/12/2011 | 1158.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE MU-NICIPAL, CONF. NFA. N§ 073802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 21/12/2011 | 380.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 21/12/2011 | 320.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AOS VEI-CULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS HUA 4170/PB E MMX 1048/PB DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE€AS E COMPONENTES, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 21/12/2011 | 1218.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O PETI, CONF. NF.N§ 073798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 21/12/2011 | 520.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MECANICA DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO MILLE CINZA, DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA, ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A 1a PARCELA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17911 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 21/12/2011 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 22/12/2011 | 700.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 22/12/2011 | 2240.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 22/12/2011 | 1800.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 22/12/2011 | 880.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 22/12/2011 | 400.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 22/12/2011 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17919 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 22/12/2011 | 3242.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF. NFE. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 22/12/2011 | 520.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO E FARIAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 22/12/2011 | 1170.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO, ANGICO DE BAIXO E VA-REJAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCADURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 22/12/2011 | 1034.52 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17921 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 22/12/2011 | 1210.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SER-RA VERDE, VAREJAO E CAPOEIRAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17917 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 22/12/2011 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COMALIMENTA€AO, QUANDO DO ACOMPANHAMENTO PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SR. JOAO SOARES CABRAL,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 22/12/2011 | 136410.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS PARAO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 22/12/2011 | 767.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 22/12/2011 | 132.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 22/12/2011 | 337.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 22/12/2011 | 105.26 | 00008373496483 | EMANUEL ALYSSON BRITO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO DESTINADA AO DESFILE CIVICO DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE SETEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 22/12/2011 | 2002.20 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFA. N§ 999644 E 999645 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 22/12/2011 | 400.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, EMVIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 22/12/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 22/12/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 22/12/2011 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 23/12/2011 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 13269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 23/12/2011 | 1548.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO ST. TAMBURIL PARA E EEEFM SEN. JO-SE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 23/12/2011 | 757.92 | 00044176384468 | ERIVALDO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 17930 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 23/12/2011 | 505.28 | 00010894108409 | JOALLEF DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NA RECUPERA€AO DO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 17932 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 23/12/2011 | 757.92 | 00070821011472 | JOSE SANTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA PARTE INTERNA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 17931 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 23/12/2011 | 805.29 | 00010981206476 | JOEL FURTUOSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES E TETO, QUANDO DA RECUPERA€AO DO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 17933 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 23/12/2011 | 770.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 26/12/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIENTE MARIZETE DA CONCEI€AO, CONF. NF. N§ 149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 26/12/2011 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- COMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA SESSAO DE HE-MODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 26/12/2011 | 618.94 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS DESTA SECRETARIA NOS SITIOS BOA VISTA DE SUCURU E RIACHO DO BURACO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 26/12/2011 | 2800.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS E DO SITIO LIGEIRO DE BAIXO PARA A EEEFM SENADOR JOSE GAU-DENCIO, NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17936 E 17937 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. PE DE SERRA PARA A ESCOLA MARIABALBINO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 26/12/2011 | 3800.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MA- RIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17941 E 17940 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 26/12/2011 | 412.56 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§17954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 26/12/2011 | 700.00 | 00064948056472 | ERIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS PLA-CA KKO-0332 - PE DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 26/12/2011 | 1260.00 | 00005869250404 | LINDOALDO DA COSTA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LI- GEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFMSENADOR JOSE GAUDENCIO EM SERRA BRANCA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 26/12/2011 | 2600.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17946 E 17947 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 26/12/2011 | 3600.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MA-RIA BALBINA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17942 E 17943 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 26/12/2011 | 3300.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17944 E 17945 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17948 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 26/12/2011 | 2200.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA DE SUCURU PARA AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRIO SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17949 E 17950 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 26/12/2011 | 1015.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 26/12/2011 | 3078.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17938 E 17939 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 26/12/2011 | 618.94 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AOS SERVI-€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4094-0-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 27/12/2011 | 1600.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 27/12/2011 | 1250.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 27/12/2011 | 315.79 | 00006167719403 | JOSEANE DA CONCEI€AO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO A CONFRATERNIZA€AO DA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 17960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 27/12/2011 | 280.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 5783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 27/12/2011 | 595.24 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES NA FUN€AO DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 27/12/2011 | 35958.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 28/12/2011 | 3455.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 28/12/2011 | 4510.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA DESTA SECRETARIA, CONF. NFE N§ 000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 28/12/2011 | 193.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 28/12/2011 | 192.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 28/12/2011 | 582.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 28/12/2011 | 2470.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR QUE PRESTA SERVI€O A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 28/12/2011 | 5309.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 28/12/2011 | 202.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 28/12/2011 | 190.27 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO LOCADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000340 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 28/12/2011 | 1731.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000333ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 28/12/2011 | 3900.78 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF. NFE. N§ 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 28/12/2011 | 923.08 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 28/12/2011 | 874.36 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 28/12/2011 | 1600.97 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL, CONF. NFE. N§ 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 28/12/2011 | 1004.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 28/12/2011 | 476.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. N§ 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 28/12/2011 | 3424.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. N§ 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 28/12/2011 | 327.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, CONF. NFE. N§ 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 28/12/2011 | 631.58 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR ADIGELSON CAVALCANTE E BANDA, QUANDO DA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17962 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 28/12/2011 | 1125.87 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOSS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 035688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 28/12/2011 | 810.46 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE BEBEDOURO E TVS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 012079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 28/12/2011 | 2759.16 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PRODUTOS E QUIPAMENTOS DENTRO DASFESTIVIDADES DO 1§ REVEILLON SOCIAL DOS PRO- GRAMAS BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 021402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 28/12/2011 | 631.58 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DO CANTOR ADIGELSON CAVALCANTE E BANDA, QUAN-DO DA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DESTA SECRETARIA E DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 28/12/2011 | 1289.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX DESTE GABINETE, CONF. NFE. N§ 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 29/12/2011 | 7000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 29/12/2011 | 1800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 29/12/2011 | 350.00 | 00060230843468 | EDNALDO MEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO E INSTALA€AO DE ELETROBOMBA DO PO€O DO SITIO MALHADA VERMELHA, NA COMUNIDADE RURAL DE ANGICONO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 29/12/2011 | 908.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 29/12/2011 | 1280.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 29/12/2011 | 4049.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 29/12/2011 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 29/12/2011 | 0.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 29/12/2011 | 8.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 29/12/2011 | 9401.42 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 29/12/2011 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 29/12/2011 | 5860.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 29/12/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 29/12/2011 | 3905.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 29/12/2011 | 545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 29/12/2011 | 2592.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 29/12/2011 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 29/12/2011 | 2180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 29/12/2011 | 4760.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 29/12/2011 | 3170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-FMASPBFI, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 29/12/2011 | 1518.49 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 29/12/2011 | 20822.16 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 29/12/2011 | 12492.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 29/12/2011 | 13683.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 14§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 29/12/2011 | 46217.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 14§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 29/12/2011 | 3538.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 14§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 29/12/2011 | 1907.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 14§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 29/12/2011 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 29/12/2011 | 5605.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 29/12/2011 | 2407.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 29/12/2011 | 18268.87 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 29/12/2011 | 728.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CILINDROS DE OXIGENIO, CONF. NF. N§ 001685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 29/12/2011 | 12750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 29/12/2011 | 9955.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 29/12/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 29/12/2011 | 10436.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 29/12/2011 | 45768.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO MEDICO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 29/12/2011 | 37198.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 29/12/2011 | 19672.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 29/12/2011 | 3433.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 29/12/2011 | 9285.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 29/12/2011 | 19227.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 29/12/2011 | 1244.74 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 29/12/2011 | 2525.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 29/12/2011 | 3400.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 29/12/2011 | 100.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO DO CUBO DO CARRO€AO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 29/12/2011 | 21073.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 29/12/2011 | 21475.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 29/12/2011 | 1635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 29/12/2011 | 6471.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 29/12/2011 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 29/12/2011 | 2950.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 30/12/2011 | 120.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALI-ZADOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024