| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 400.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERALDESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 300.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 121.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO PSL 55, E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1L P/PALIO DE PLACA MNS 5094/PB; 01 UND FILTRO PSL 55 E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO PSL 619, E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT PARA O VECTRA DE PLACA MOR 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A CPL(LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 1596.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 51.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,REF.A FOLHA EXTRA DE 01 SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 155.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,REF.A FOLHA EXTRA DE 02 SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 2402.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 545.77 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO/2010 A 03 JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 1290.30 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET PJ DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 5393.34 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE FILTRO PSL 55 E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 72016.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 30826.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%), CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE SERVIDORES DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 1156.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DOS MUSIÇOS EFETIVOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | É Tempo de Aprender | Pessoal - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 104.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE UMA PROFESSORA EFETIVA DO MAGISTERIO/EDUC.INFANTIL/FUNDEB/60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 2751.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/A DISPOSIÇAO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 322.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB/60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 61328.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB/60%LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 23842.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 208 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO (APOIO/FUNDEB/40%),REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1196.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 09 MUSIÇOS EFETIVOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 2637.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 19 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇAO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DO DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 350.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB/60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 380.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,REF.A FOLHA EXTRA DO 13ºSALARIO/2010,DE 04 SERVIDORES EFETIVO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 91.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,REF.A FOLHA EXTRA DO 13ºSALARIO/2010,DE 01 SERVIDOREFETIVO DE APOIO/FUNDEB/40%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 104.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,REF.A FOLHA EXTRA DO 13ºSALARIO/2010,DE 01 PROFESSORA EFETIVA DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 62075.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 24270.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 208 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,(APOIO/FUNDEB/40%),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO PSL 619, E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 01 UND FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1 LT PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB; 01 UND FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1 LT PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 1010.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE URSA 1 LT P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 01 UN DE FILTRO PSD 460/1, 20 LT DE URSA 1 LT PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB; 20 LT DE URSA 1LT PARA O ONIBUS DE PLCA MOV 2903/PB, E 20 LITROS DE URSA 1LT, PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1696.59 | 00071723722472 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2854.51 | 00019842376400 | RISALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 1378.73 | 00038032198415 | MARIA LUCIA LUCENA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1705.95 | 00084100893434 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 1507.71 | 00056040490420 | MARIA RITA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1573.25 | 00045152365472 | MARINALVA DE LOURDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 2258.64 | 00085496839491 | MARIA DO ROSARIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1062.17 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2484.84 | 00093121636472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1949.65 | 00003374672426 | BETANIA VIEIRA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 588.87 | 00003846929409 | MARICELMA QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 2905.00 | 00098081667415 | VILMA MARIA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 828.15 | 00098081810404 | MARCELO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 2129.87 | 00003374746489 | EDMILSON FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 709.95 | 00001124289402 | RIVANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 1419.90 | 00002459055455 | IVONE FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1062.18 | 00002219317404 | ZILMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 953.71 | 00098079522472 | JOSEANA DO CARMO ASCENDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 14476.49 | 00060294078487 | BENEDITA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1999.000.681-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1596.02 | 00082711640400 | JOSE EVERALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 11003.69 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 163, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 94400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DO FPM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 73065.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DO ICMS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 3124.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 71.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,REF.A FOLHA EXTRA DO 13ºSALARIO/2010,DE UM SERVIDOREFETIVO DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 51.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,REF.A FOLHA EXTRA DE 01 SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE FINANÇAS,RELATIVO AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 111.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 3244.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 259.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,REF.A FOLHA EXTRA DE 03 SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE FINANÇAS,RELATIVO AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00088508382472 | LENIR RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEL RESIDENCIALS DE Nº 201 E 102, SITUADO EM EDIFÍCIO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 1402, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE TERÁ COMO FINALIDADE SERVIR DE RESIDÊNCIAPARA JUÍZES DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO, DISPOSTO NO ART. 24, INCISO II, ESTATUTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 600.00 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 300.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 125.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 64.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº9.665-2-ICMS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL55 E 04LT DE ÓLEO HAVOLINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNR-6663, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 329.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 250.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 3825.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 31 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 4408.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 31 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 750.00 | 00004644463418 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO COM REVESTIMENTO EM GRANITO DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DO BUSTO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 80.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA TIPO ELETRODO DO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 282.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE UM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 294.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE UM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 5.000 ALVARÁS DE LICENÇA DE TRANSPORTE, TAM. 1/4 OFÍCIO, PAPEL 180g/m, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2011 | 385.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SÊLO MECÂNICO, SERVIÇOS DE TORNO E JUNTA DO MOTO BOMBA D'ÁGUA SCHNEIDER 2.0 CV, INJETORA, 380 VOLTS, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2011 | 1244.00 | 00096531770449 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10L CUPINICIDAS PICAPAU, 04L KOTRINE 1000ML, 04 KESHET INSETICIDA E 05 FOLISUPER, DESTINADOS A DEDETIZAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA URBANA, REF. AO PERÍODO DE 27 A 30/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2011 | 1595.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA, DE JOÃO PESSOA PARA BRASÍLIA, IDA E VOLTA, PARA A PROFESSORA MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO FNDE, NO CGFIN, BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2011 | 0.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 05/01/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 07/01/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITAD, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA E-TICONS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA CONTÁBIL PARA O ORÇAMENTO 2011, REFERENTE AS FONTES DE RECURSOS E OUTRAS MUDANÇAS BÁSICAS OCORRIDAS NO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2011 | 31.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/01/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2011 | 1500.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA SHARP AL 2030, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Desportos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2011 | 5057.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 32 TROFÉUS, DESTINADOS AOS CAMPEONATOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2011 | 530.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, ALUSIVA AO EVENTO DE FORMATURA DOS FORMANDOS DA TURMA DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, QUEREALIZAR-SE-Á NO DIA 15/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2011 | 450.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR, NA FESTA DE REIS, DO DISTRITO DE LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 08/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2011 | 82.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PIA PRATIS, 07 CANALETAS, 15M DE FIO FOREST, 01KG DE PREGO 11X11, 01 PINO MACHO, 01 BASE DE TOMADA, 20 CONECTORES P/ CABO DE REDE E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 2878.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES COMISSIONADOS E 03 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000127 | 10/01/2011 | 435.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 164,26 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000128 | 10/01/2011 | 333.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 125,90 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2011 | 453.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: NO TOTAL DE 302 CONTRA-CHEQUES (SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇO, APOSENTADOS E PENSIONITAS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/11, REF. A COMPETÊNCIA 12/2010 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2011 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 06 SERVIDORES AÇÃO DE ALIMENTOS E 17 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/11, REF. AS COMPETÊNCIAS 12/2010 E 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPORA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA E JOÃO PESSOA, PARA PROTOCOLAR VÁRIASPETIÇÕES DE JUNTADA DE RPV NA VARA DO TRABALHO E FAZER DEFESA DO PROCESSO Nº 03557/10 JUNTOV AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 4246.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO(PREFEITO),03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 1382.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 700.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO P/ESTA CONFEDERAÇAO,NO DIA 10/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2011 | 2584.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.A DIVERSAS MODALIDADES DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO PERIODO DE 15 A 31/12/2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 11/01/11, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000137 | 10/01/2011 | 486.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 183,44 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000138 | 10/01/2011 | 289.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 109,17 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000141 | 10/01/2011 | 789.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 297,99 LITROS DE GASOLINA PARA OS SEGUINTES VEICULOS: PALIO DE PLACA MNS 5094/PB E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000142 | 10/01/2011 | 782.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 295,37 LITROS DE GASOLINA PARA OS SEGUINTES VEICULOS: PALIO DE PLACA MNS 5094/PB E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000170 | 10/01/2011 | 1725.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE PRORROGAÇÃO DO IPTU 2010 NO PERIODO DE 03 A 08 DE JANEIRO DE 2011, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 7900.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES DE "SANTOS REIS", PADROEIRO DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 2473.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 12 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 18288.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO,155 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG.E 10 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR.ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0000111 | 10/01/2011 | 8000.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO P/ANIMAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA 'FESTA DE SANTOS REIS", REALIZADA NO DIA 08 DE JANIEO DE 2011, COM APRESENTAÇÃO DAS SEGUINTES ATRAÇÕES: KAMILO FAION, GAROTA COBIÇADA E FORROZÃO MANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 11749.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 129 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000129 | 10/01/2011 | 331.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 125,19 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3683/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000130 | 10/01/2011 | 362.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 136,79 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 1350.00 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 300 LANCHES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000145 | 10/01/2011 | 1246.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 569,11 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB; E ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 A 30 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000146 | 10/01/2011 | 1876.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 856,79 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB: E ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB; BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03 A 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2011 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%: 02 DIRETORAS ESCOLARES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/11, REF. A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2011 | 501.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%: 208 SERVIDORES EFETIVOS E 126 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/11, REF.AS COMPETÊNCIAS 12/2010 E 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2011 | 5000.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA 'FESTA DE SANTOS REIS", REALIZADA NO DIA 08 DE JANIEO DE 2011, NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2011 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/A DISPOSIÇÃO: 19 SERVIDORES EFETIVOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/11, REF. A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000159 | 10/01/2011 | 1677.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 795,97 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS:MICROONIBUS DE PLACAS MOD 7215/PB E MOM 6754/PB; ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB E NQD 2726/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 A 30 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000160 | 10/01/2011 | 2358.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.077,02 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MICROONIBUS DE PLACAS MOD 7215/PB E MOM 6754/PB; ONIBUS DE PLACAS MNG 9186/PB E NQD 2726/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EDESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 07 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000165 | 10/01/2011 | 85.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 39,17 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000166 | 10/01/2011 | 778.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 355,46 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 06 A 07 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 2577.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO(VICE-PREFEITO),03 SERVIDORES COMISSIONADOS E O5 CONTRATADOS,DO GABINTETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTINO SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA GRAVAÇÃO DE CD COM 10 FAIXAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 647.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 4215.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS E 20 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000135 | 10/01/2011 | 1693.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 773,50 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 06 A 08 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000136 | 10/01/2011 | 53.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24,53 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB LOCADO NA MESMA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2011 | 11329.95 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 008/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2011 | 11305.25 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 008/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO DE 2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2011 | 93855.00 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 50000.00 | 10554162000125 | SUPORTE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE - SIGC (CONTROLE INTERNO), PARA O GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS E A IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, COM ACESSO VIA WEB, REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 8201.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 1950.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 8178.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DE 16 SERVIDORES COMISSIONADOS E 38 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/2011, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 7246.31 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S., PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS E 40 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 41024.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARC/RET.INSS),NO DIA 10/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 2084.51 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME NºDEBITO:1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC.:AI 491099/D,PARCELA 20/30,NO DIA 10/01/2011,CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2011 | 60113.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 10/01/11,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº957,DE 18/07/2008(PARCELA 30/240 NO VALOR DE R$8.822,53- PARCELA 30/60 NO VALOR DE R$21.459,78 E PARCELA 30/60 NO VALOR DE R$29.831,05)NO DIA 10/01/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 0.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,NO DIA 10/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000139 | 10/01/2011 | 185.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 69,98 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 03 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000140 | 10/01/2011 | 384.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 145,26 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2011 | 250.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2011 | 1530.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA AS ADOLESCENTES TATIANE DA SILVA NASCIMENTO E MILENA REGINA DE SOUZA DA SILVA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICIPIO ABRIGO PARA ASSISTIR A MESMA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 33.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2011 | 36.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2011 | 36.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COLAS ARALDITE, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2011 | 95927.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 765.95 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA, DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO, SÓ DE IDA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, NO INTUITO DE CONSEGUIR EMPREGO NA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 3512.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGTO. DO INSS-EMPRESA (SEGURADOS), DE 16 SERVIDORES COMISSIONADOS E 38 CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, NO DIA 10/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DERECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 16305.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGTO. DA FOPAG DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL: EFETIVOS, CONSELHO TUTELAR E 02 SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010 E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2011 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 17.902-7 (CHEQUE SALÁRIO), NOS DIAS 06 E 07/01/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2011 | 42.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 96342-FUNASA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 1490.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 695.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2011 | 695.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000131 | 10/01/2011 | 264.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM A AQUISIÇÃO DE 99,77 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000133 | 10/01/2011 | 423.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 159,95 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/01/2011,REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2011 | 6480.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | REEMPENHAMENTO DA NE 4960 DE 20/09/2010, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E UM FIAT UNO DE PLACAS MNZ 0926/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO , FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO JORNAL A UNIAO , PARA IDENTIFICAR OS VALORES REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATERIA NO D.O E A.U DA SEC.DE SAUDE E DA PREFEITURA QUE ESTÃO JUNTAS NA MESMA NOTA FISCAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BALANCETE DE DEZ/10 NO DIA 12/01/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2011 | 2218.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A DIVERSAS MODALIDADES DE LICITAÇAO,DO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO,NO PERIODO DE 22 A 31/12/2010,DEBITADO NA CONTA DO ICMS,NO DIA 11/01/11,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | REEMPENHAMENTO DA NE 4962 DE 20/09/2010, REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA MOE 7755/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/01/2011 | 7.59 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2011 | 11896.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | REEMPENHAMENTO DA NE 4961 DE 20/09/2010, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOF 9075/PB E UMA HILUX DE PLACA KKA 3281/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2011 | 1152.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PROCESSO DE RESTAÇÃO DE CONTAS INADIPLENTE, JUNTO AO MEC/FNDE, CGFIN NOS DIAS 11 A 12/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%: 03 SERVIDORES EFETIVOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/01/11, REF. A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2011 | 6480.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | REEMPENHAMENTO DA NE 4959 DE 20/09/2010, REFERENTE AS DESPESASCOM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA MYY 2854/PB E 01 FIAT UNO DE PLACA MNP 3865/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2011 | 113.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ENVIO DE SEDEX, E CARTA COMERCIAL, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NA DATA ACIMA CITADA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PROTOCOLAR DEFESA DO PROCESSO Nº 03557/10 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0000194 | 12/01/2011 | 160.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS EM 10/12/2010, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHO HP 60 BLACK E 02 CARTUCHOS HP 60 REMANUFATURADO, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2011 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.AS DIVERSAS MODALIDADES DE LICITAÇAO,NO DIARIO OFICIAL,NO PERIODO DE 05 A 08/01/2011,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 18/01/2011,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2011 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 PRESTADOR DE SERVIÇO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/01/11, REF. A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2011 | 1200.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMAÇÃO ALUSIVA A FORMATURA DA TURMA DE PROFESSORES FORMANDOS DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE-A NO DIA 15 DEJANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2011 | 8000.00 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES | REEMPENHAMENTO DA NE 5319 DE 04/10/2010, REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE 13 RUAS DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, O PROJETO CONSTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, LANÇAMENTO DE GREIDES, CORTES PLANILHA ORÇAMENTARIA E ESPECIFICAÇÃO TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2011 | 1500.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RALATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO RODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO YAMAHA PSR 5556, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2011 | 1440.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, UM MICROFONE SEM FIO, UMA ESTANTE PARA PARTITURA E UM PEDESTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2011 | 886.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DE RESTOS A PAGAR 2010 DO FORNECIMENTO DE 05 ATAÚDES Nº 03 E 01 ATAÚDE Nº 04, COM APLICAÇÃO DE FORMOL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2011 | 40.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO DOS SANTOS, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE/PB A ITAMBE/PE, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2011 | 235.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPES RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA CIDE,NO DIA 12/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2011 | 100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª DEISEANE DO REGO ALVES, PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, PARA SUA FILHA KAREN ALVES FALCÃO QUE E PORTADORA DE ALERGIA INTOLERANTE A LACTOSE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA TECNICA EM LICITAÇÃO DANILA RANIERE, PARA ANALISAR DOCUMENTAÇÃO DE URGENCIA PARA ABRIRLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE UMA CASA DE RECEPÇÕES PARA OS EVENTOS DESTA PREFEITURA E ANALISAR AS LICITAÇOES DE SERVIÇO QUE FICARA SALDO PARA O EXERCICIO DE 2011 E SEUS ADITIVOS, NOS DIAS 14 E 17/01/2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2011 | 121.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2011 | 231.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 MOUSE X PC PS2 PRETO, 01 PASTA SANFONADA A4 C/31 DIVISÃO, 14 REGISTRADOR AZ LARGO REF. E 25 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA 210 X 297, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2011 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE AGRICULTURA: 02 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/01/11, REF. A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2011 | 1528.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2011 | 350.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS Nº 58, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOAO PEDRO TEIXEIRA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2011 | 3571.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2011 | 3565.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DE JOSIVALDO RICARDO COELHO,EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDDICIAL Nº99990000047718,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,NO DIA 13/01/11,CONFORME DOC.ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 13/01/11, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2011 | 4818.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2011 | 329.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE UM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000219 | 13/01/2011 | 3004.38 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE PRORROGAÇÃO DO IPTU DE 2010, NO PERIODO DE 03 A 13 DE JANEIRO DE 2011, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2011 | 2827.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2011 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 04 SERVIDORES (01 PRESTADOR DE SERVIÇO E 03 COMISSIONADOS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/01/11, REF. A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2011 | 140.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PAPEL ART.WORD 210 X 297 C/500F, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2011 | 2278.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCA EM FORMICA COM GAVETAS, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BANCADA PARA SERVIÇOS DE INFORMATICA COM SUPORTE CENTRAL E FABRICAÇÃO DE ARMARIO DE PAREDE COM 2,05 X 0,83 X 0,31, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NA DATA ACIMA CITADA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA DEVOLVE PROCESSO DE HILDON COUTINHO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA LICITATORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2011 | 3000.00 | 00040810224453 | ANA NEIDE VIANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2011 | 3000.00 | 00040810224453 | ANA NEIDE VIANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2011 | 2600.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A MOBILIZAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR 2011, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2011 | 698.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2011 | 5129.49 | 00092821448449 | MARIA DE FATIMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2011 | 1222.74 | 00055437842449 | VERALUCIA MARIA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2011 | 3557.90 | 00092821383487 | MARIA LEONORA CRUZ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2011 | 2035.89 | 00043978460734 | JOSEMIAS MIRANDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2011 | 3184.36 | 00017635128434 | DAVID ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2011 | 2326.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DAS FOPAGS EM ATRASO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (2ª PARC.), REF. AS COMPETÊNCIAS: ABRIL/2010 E JUNHO/2010, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2011 | 540.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 27 PALMEIRAS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E 01 NO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2011 | 300.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG 9196/PB, MNG 9186/PB, MOM 6754/PB, MOV 2903/PB, MOD 7215/PB E MMO 8487/PB E DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, TODOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2011 | 966.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2011 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS FOPAGS EM ATRASO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 18 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.266-5/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 18/01/11, REF. AO PARCELAMENTO (2ª PARC.) DAS COMPETÊNCIAS: 13º SALÁRIO/2009 E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2011 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS FOPAGS EM ATRASO DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.266-5/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 18/01/11, REF. AO PARCELAMENTO (2ª PARC.) DAS COMPETÊNCIAS: 13º SALÁRIO/2009, ABRIL/2010, JUNHO/2010 E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REF.A TP Nº004/10,NO JORNAL O NORTE CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2011 | 55.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS FOPAGS EM ATRASO DESTA EDILIDADE: 37 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.266-5/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 18/01/11, REF. AO PARCELAMENTO (2ª PARC.) DAS COMPETÊNCIAS: 13º SALÁRIO/2009, ABRIL/2010, JUNHO/2010, AGOSTO/2010 E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2011 | 144.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE SIGC, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2011 | 144.00 | 00002989622411 | LUCIA DE FATIMA CRUZ DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE SIGC,CONF. REL.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2011 | 1333.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2011 | 1428.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO DO ICMS,NO DIA 18/01/2011 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2011 | 125.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA,NO DIA 18/01/11,REF.A PARCELA 05/05,CONFORME DADOS GERAIS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº00029633 EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2011 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE SIGC, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE JANEIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 18/01/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0000250 | 18/01/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTA F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0000251 | 18/01/2011 | 208000.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2010, SOLICITADO O RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2011, DE 05 DE JANEIRO DE 2011, ASSINADO PELO SR.DANIEL GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2011 | 3243.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUN.DE ENSINO:PEDRO RAMOS,SEVERINO A.BARBOSA,LUCIA DE FATIMA,CIDADE CRISTA,JOAQUIM DE ALMEIDA,BARRAS DE ANTAS E ALEIXO FIGUEIREDO DE SAPUCAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DO CONTRATO DE FINACIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2011 | 308.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUN.DE ENSINO:ASSENT.NOVA VIVENCIA,EMILIA C.MORAIS DO SITIO SOUSA E RUA PROJETADA,S/N,REF.AO MES DE MAIO/2010,E ESC.MUN.BARRA DE ANTAS,REF.A MARÇO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2011 | 252.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS,LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2011 | 624.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2011 | 10727.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUN.DE ENSINO,LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2011 | 663.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ¨AUGUSTOS DOS ANJOS¨,SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2011 | 589.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUN.DE ENSINO:MARIA EUNICE FERREIRA,NOEMI DE H.MARIZ,SAO VICENTE DE PAULO E TANCREDO NEVES,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2011 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA DE REFLETORES,EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CDS ESPECIFICADOS NO RELATORIO EM ANEXO(REF.12FAT.12)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2011 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CDC ESPECIFICADOS NO RELATORIO EM ANEXO,REF.01/11 FAT.01/11 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2011 | 100.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTOS DOS ANJOS,LOCALIZADO NA USINA SANTA HELEMA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2011 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTOS DOS ANJOS,LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2011 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA DE REFLETORES,EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CDC ESPECIFICADO NO RELATORIO EM ANEXO,REF.01/11 FAT.01/11 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2011 | 170.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO, NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, NO TRATOR E NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2011 | 170.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, NO TRATOR E NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TODOS DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO 15 A 31/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2011 | 249.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DE SAPUCAIA E DO POÇO DE INHAUA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05) E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2011 | 3532.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RESTANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE BARRAS DE ANTAS,DAS BOMBAS D´AGUA:USINA SANTA HELENA,RUA OTAVIANO G.TRINDADE,S/N E INHAUA,CHAFARIZ DE RENASCENÇA,NESTE MUNICIPIO E ILUMINAÇAO PUB.PÇ;DR.JOAO URSULO,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2011 | 5761.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO SITIO SAO JOAO E DE SAPUCAIA,POÇO DE INHAUA,REF,AO MES DE NOVEMBRO/2010,DO ABAST.DAGUA DE BARRAS DE ANTAS E RENASCENÇA,BOMBAS DAGUA DA USINA SANTA HELENA E DE RENASCENÇA,CHAFARIZ DE RENASCENÇA E PRAÇA DR.JOAO URSULO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2011 | 90.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2011 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRODEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2011 | 3984.36 | 00067404731453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2011 | 74.25 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2011 | 5509.52 | 00000758886888 | FRANCISCO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2011 | 1208.69 | 00025174096415 | MARIA DE LOURDES BALBINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2011 | 1229.65 | 00004279950431 | ELIANE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2011 | 2437.77 | 00004247687808 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2011 | 1636.96 | 00072649313404 | JOSE ENILDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2011 | 1636.96 | 00088592782449 | WILSON DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2011 | 5375.37 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2011 | 4337.42 | 00016048067453 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2011 | 1208.69 | 00025173715472 | RITA PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2011 | 1622.91 | 00055231110400 | OLIVIA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2011 | 3196.81 | 00022004998415 | ARGENTINA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2011 | 608.69 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2011 | 1589.63 | 00034320962400 | SEVERINA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2011 | 36.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE SIGC, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2011 | 1064.92 | 00003449267450 | LUIZ JOSÉ DE AGUIAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2011 | 320.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9665-2ICMS,NO DIA18/01/11,PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2011 | 12.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFEREDI AO F.M.A.S.,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE PUBLICO SITUADO NA RUA URBANO GUEDES,196,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2011 | 66.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI DE BARRAS DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA,QUITADA ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2011 | 493.85 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARCELA(05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2011 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT DESTA COMARCA,EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/TJ-PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2011 | 7718.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2ICMS,NODIA 18/01/2011 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2011 | 13.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2ICMS,NO DIA 18/01/2011 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2011 | 123.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S.,PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E DO PREDIO DA RUA URBANO GUEDES,196,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2011 | 161.75 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S,PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA RUA URBANO GUEDES,196,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2011 | 68.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S,PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI DE BARRAS DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2011 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CIAF,REF.AO MES DE MAIO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2011 | 2699.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUBLICO ADALBERTO S.DE OLIVEIRA,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 05/05)E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2011 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC.RURAL PEQ.PRODUTORES AÇUDE DO MATO,NESTE MUNICIPIO,QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DAQUELA LOCALIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2011 | 2805.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUB.ADALBERTO S.DE OLIVEIRA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2011 | 144.00 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE SIGC., CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000310 | 19/01/2011 | 799.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 301,7 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000334 | 19/01/2011 | 2592.65 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS GRANDE, 100 DESINFETANTES 02L, 100 DETERGENTES 02L, 20PCT DE ESPONJA DE AÇO, 100 PANOS DE CHÃO, 100 PEDDRAS SANITÁRIAS, 30 RODOS 30CM, 15CX DE SABÃO EM PÓ 500G E 30PCT DE SABÃO EM PEDRA, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, REF. NOTA FISCAL DATADA DE 22/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000306 | 19/01/2011 | 695.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 14 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2011 | 537.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASL,EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ªCOTA DO FPM DO DIA 19/01/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2011 | 250.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2011 | 300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMTODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2011 | 70.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOSDO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2011 | 200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMTODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 20/01/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESC. DA CAGEPA, PARA PEGAR DOCUMENTAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ICMS, IDENTIFICAR ALGUMAS CONTAS DE PRÉDIOS QUE NÃO SÃO MAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000308 | 19/01/2011 | 1945.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 465,5 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E 422,7 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2011 | 180.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM VAZAMENTOS DO TANQUE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM SOLDA TIPO OXIGÊNIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2011 | 88.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2011 | 7700.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÕES, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 21/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000319 | 19/01/2011 | 3491.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 RECARGAS DE TONNER LASER HP 12A, 16 RECARGAS DE TONNER LASER SAMSUNG 4200, 13 RECARGAS DE TONNER LASER LEXMARK, 26 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA BLACK E 22 RECARGASDE CARTUCHOS JATO TINTA COLLOR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0000320 | 19/01/2011 | 2020.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 TINTAS PRIPORT JP730 E 08 ROLOS MASTER JP730, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, CLEMENTINO P. MÁXIMO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, EMÍLIA C. DE MORAES, JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, CASSIANO R. COUTINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000325 | 19/01/2011 | 2982.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 269,3 LITROS DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000326 | 19/01/2011 | 764.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 288,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000327 | 19/01/2011 | 868.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 396,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 08 A 15 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000328 | 19/01/2011 | 4782.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 417,5 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACAS MOD 7215/PB, 527,2 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 504,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 369,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 365,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 07 A 15 DE JANEIRO DE 2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000335 | 19/01/2011 | 6179.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 300 DESINFETANTES 02L, 300 DETERGENTES 02L, 50 PANOS DE CHÃO E 60X DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. NOTA FISCAL DATADA DE 29/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2011 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 19/01/2011, CUJA FL. SERÁ PAGA NO DIA 21/01/2011, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2011 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 04 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 19/01/11, CUJA FL. SERÁ PAGA NO DIA 21/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000309 | 19/01/2011 | 1687.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 344,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 292,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A15 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2011 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO: 01 PRESTADOR DE SERVIÇO, TRANSFERIDA DA CONTA Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-4/FOPAG, NO 19/01/11, CUJA FL. SERÁ PAGA NO DIA 21/01/11, REF. A COMPETÊNCIADE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000324 | 19/01/2011 | 851.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 321,1 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000311 | 19/01/2011 | 784.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 296,2 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2011 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2011 | 72.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0000355 | 20/01/2011 | 2150.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2011 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 19 SERVIDORES (COMISSIONADOS/PRESTADORES DE SERVIÇO), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/01/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/10, OUTUBRO/10 E NOVEMBRO/10 E PARCELAMENTO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2011 | 248.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2011 | 1318.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.A DIVERSAS MODALIDADES DE LICITAÇAO E EDITAL DE CONVOCAÇAO,NO DIARIO OFICIAL,NO PERIODO DE 13 A14/01/2011,DEBITADO NACONTA ICMS,NO DIA 25/01/2011,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 09 SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2011 | 189.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 126 PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000352 | 20/01/2011 | 4096.88 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA CHAMADA ESCOLAR 2010, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0000357 | 20/01/2011 | 3510.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 900 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000280 E 000281 DATADAS DE 30/11/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 11 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO/MDE, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2011 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDOR COMISSIONADO/MDE, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010 E 1/3 DE FÉRIAS 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00048254886415 | JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 2, RELATIVO A PARC. ÚNICA P/QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, SEC. ADJUNTO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1/3 DE FÉRIAS 2009, 1/3 DE FÉRIAS 2010 E 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000349 | 20/01/2011 | 51858.02 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NILCÉLIA TAVARES DIAS, MANOEL MOREIRA DA SILVA, JUVINO DINIZ, DEP. EGÍDIO MADRUGA E NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2011 A 20/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2011 | 150.00 | 00003459328460 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VENENOS EM FORMIGUEIROS, LOCALIZADOS NOS CEMITERIOS DE INHAUA, BARRA DE ANTAS E RIO SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00084101962472 | EDVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER HORIZONTAL 350 LITROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2011 | 570.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2011 | 4550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2011 | 165.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS NA TIRAGEM DE 1.650 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2011 | 144.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2011 | 2750.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ªCOTA DO FPM DO DIA 20/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2011 | 7558.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANC-FGTS),NO DIA 20/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2011 | 570.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AS LICITAÇOES:PREGAO PRESENCIAL 01,02,03 E 04/11,NO DIARIO OFICIAL DE 12/01/2011,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DAI 25/01/2011,CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2011 | 4519.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS FOPAGS EM ATRASO DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2011 | 1727.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA,QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇAO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA-CIP/TIP,REALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2011 | 950.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPAROS DE SOLDAS EM 06 BASES DOS POSTES E RECUPERAÇÃO EM 06 PETOLAS, LOCALIZADAS NO CALÇADÃO DA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2011 | 210.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO R1, R3, R6A, RCB E RA3, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2011 | 7000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 329,71 KG. DE QUEIJO MUSSARELA, 1.023,517 KG. DE MORTADELA MISTA, DESTINADAS AOS LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2011 | 4473.30 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.147KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, REFE. AO PERÍODO DE 08 A 31/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000371 | 21/01/2011 | 7632.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 500 DESINFETANTES 02L, 500 DETERGENTES 02L, 200 PANOS DE CHÃO, 100 PANOS DE PRATO C/12 E 30CX DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2011, REF. NOTA FISCAL Nº 000243, DATADA DE 23/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2011 | 45.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 30 PRESTADORES DE SERVIÇO/EMERGENCIAL/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 05 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/01/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2011 | 277.35 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE 43 CORRESPONDÊNCIAS VIA "AR" PARA OS CONVOCADOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2011 | 2320.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RE.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NA DATA ACIMA CITADA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PROTOCOLAR AÇÃO Nº 035.2004.001.646-7/001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2011 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2011 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2011 | 485.00 | 00010122224469 | ANDERSON MARCOS ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE: 05 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SAO VICENTE DE PAULA, TANCREDO NEVES, SEVERINO BASILIO RIBEIRO E NOEMI DE HOLANDA MARIZ E 02CAIXAS DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NO PERIODO DE 22/12/2010 A 18/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2011 | 219.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2011 | 3287.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF,AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2011 | 57.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL AUGUSTOS DOS ANJOS,SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2011 | 1081.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO/PNATE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2011 | 31.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS/EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/PNATE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2010,CONFORME GPS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2011 | 120.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE UM ARMARIO DE AÇO PERTENCENTE AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2011 | 1182.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2011 | 345.89 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO A 21ª PARCELA DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2011 | 200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BIOPSIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2011 | 70.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA SUPORTE CONSULTORIA E DA ELMAR INFORMATICA, PARA TRATAR DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DA ELMAR E DA IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SISTEMA DA SUPORTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA,EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2011 | 142.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAUURO DA SILVA TORRES,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2ICMS,NO DIA 24/01/2011 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2011 | 1605.06 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S.,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2ICMS,NO DIA 24/01/2011 E EXTRATO BANCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2011 | 2361.21 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ANTONIO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/2010 E 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2011 | 45800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA INTRA ORÇAMENTARIA LEGAL A FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2011 | 6118.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2011 | 100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª MARIA LUCINEIDE EMIDIO DA SILVA, PARA PAGTº DO AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2011 | 72.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO, A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 26/01/2011, COM DESTINO A CASSERENGUE-PB, MAS PRECISAMENTE PARA UMA REUNIÃO DO CONSELHO DOS GESTORES DO PBF, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2011 | 162.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2011 | 3327.69 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CEF, DE UM SERVIDOR COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO/2010, NOVEMBRO/2010 E DEZEMBRO/2010, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000403 | 25/01/2011 | 47160.81 | 08603790000101 | F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MELHORIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/12/2010 A 24/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2011 | 800.00 | 00003727303450 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES E RECUPERAÇÃO DE TODO TELHADO COM CHUMBAMENTO DE CAPOTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JULIA FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, SENHOR DO BONFIM, LUCIA DE FATIMAXAVIER AMARO E SÃO VICENTE DE PAULA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2011 | 65.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CDC ESPECIFICADOS NOS RELATORIOS EM ANEXO,REF.01/11 FAT.01/11 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 12.108-8 (SALÁRIO EDUCAÇÃO), NO DIA 25/01/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2011 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 05 SERVIDORES COMISSIONADOS E 11 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.266-4/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/01/11, REF. AS COMPETÊNCIAS ABRIL/10, SETEMBRO/10, OUTUBRO/10, NOVEMBRO/10 E 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2011 | 1537.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO/PNATE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2011 | 501.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS/EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/PNATE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000405 | 25/01/2011 | 3000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0000471 | 25/01/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2011 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 08 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.266-5/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/01/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO/10, AGOSTO/10, OUTUBRO/10, NOVEMBRO/10, 13º SALÁRIO/10 E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2011 | 1266.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA,DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO/PNATE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2011 | 493.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS/EMPRESA,DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/PNATE,REF.A COMPETENCIA DE 05/2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2011 | 431.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA,DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO/PNATE,REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2011 | 156.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/PNATE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2011 | 250.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMTODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2011 | 144.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 27 E 28/01/2011, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO V7 PARA OS TÉCNICOS OPERADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2011, REF.AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COMERCIO DA CAPITAL, PARA A REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AS PRIMEIRAS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA DO EXERCICIO DE 2011 E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CPL NA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 28 E 31/01/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2010, NOS DIAS 28 E 31/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2011 | 498.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC..DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF,AS LICITAÇOES:PREGOES 05,06,07 E 08/11,NO DIARIO OFICIAL DE 22/01/2011,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 10/02/11,CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0000424 | 27/01/2011 | 2150.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2011 | 2421.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.AS MODALIDADES DE LICITAÇAO PREGAO E TP E PUB.DE EDITAL DE CONVOCAÇAO,NO DIARIO OFICIAL,NO PERIODO DE 18 A 21/01/2011,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 10/02/11,CONFORME EXEMPALRES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000428 | 28/01/2011 | 1532.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 322,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB E 257,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE MNC 0522/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000429 | 28/01/2011 | 753.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 284,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 22 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2011 | 560.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REF.AOS PREGOES PRESENCIAS Nº001/11,002/11,003/11,004/11,005/11 E Nº006/11,NO JORNAL O NORTE,CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REF.AOS PREGOES PRESENCIAIS Nº005/11 E Nº009/11,NO JORNAL O NORTE,CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 02 DIARIAS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR O PROCESSO DE Nº 035.003.373-8/001 E IR AO TRIBUNAL DE CONTAS PEGAR O PROCESSO DE Nº 08887/10,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 25/01/11 CONFORME PI Nº 50900 TIT EDITAL, NO JORNAL O NORTE, CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000431 | 28/01/2011 | 751.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 283,5 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2011 | 960.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12,72M2 DE PERSIANAS HORIZ EM ALUNINIO 25MM E 14,62K DE ALUMINIO PERFIL ANOD FOSCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000434 | 28/01/2011 | 738.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 278,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000435 | 28/01/2011 | 2723.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 529,9 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 533,9 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB E 179,8 LITROS DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 25 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000436 | 28/01/2011 | 876.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 17 A 25 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000437 | 28/01/2011 | 4573.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 447,2 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 506,4 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 493,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 311,4 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 330,0 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 17 A 25 DE JANEIRO DE 2011, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2011 | 200.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES E RECUPERAÇÃO NO TELHADO COM RETELHAMENTO, CHUMBAMENTO DE CAPOTE E OUTROS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MINERVINDO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000432 | 28/01/2011 | 591.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 223,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2011 | 5167.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 4ªCOTA DO FPM DO DIA 28/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2011 | 7.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 28/01/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2011 | 0.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DE 28/01/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2011 | 603.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MIN.PUB.PROM.DE JUST.PROC.JULIO PAULO NETO,DESTA COMARCA,EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2011 | 505.30 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S.,PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2011 | 368.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S.,PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2011 | 18297.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE.COM VENCIMENTO EM 30/01/11,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº001/09(PARCELA 20/240 NO VALOR R$6.677,12-PARCELA 20/240 NO VALOR DE R$2.259,25-PARCELA 20/60 NO VALOR DE R$5.329,48 E PARCELA 20/240 NO VALOR R$4.031,58), NO DIA 28/01/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2011 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A TRANSFERENCIA INTRA ORÇAMENTARIA LEGAL A FUNDOS - FMAS, NO MES JANEIRO 2011, PARA CONTA IGD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000433 | 28/01/2011 | 757.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2011 | 745.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICO ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000430 | 28/01/2011 | 1861.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 453,9 LITROS DE DIESEL PARA TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E 396,2 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 A 26 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2011 | 352.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2011 | 61894.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2011 | 8121.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS:CEMITERIO N.S.DA ASSUNÇAO,SAO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRAS DE ANTAS,SIST.DE ABAST.D´AGUA:RENASCENÇA,BOMBAS D´AGUA:USINA SANTA HELENA,INHAUA,NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00028004884415 | AFRÂNIO LINS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM , EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CHAVEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2011 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2011 | 4504.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2011 | 270.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DOVICE-PREFEITO,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOSDE REPAROS EM TODA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO CALÇADÃO DA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2011 | 1503.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2011 | 306.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2011 | 7626.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2011 | 7417.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2011 | 1241.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2011 | 4400.00 | 00002559994453 | ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 8ª PARCELA DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.ANTONIO JOSE DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0000461 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2011 | 38.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2011 | 250.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2011 | 250.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2011 | 5000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0000476 | 31/01/2011 | 135.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO HP 60, CINCO RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60 PRETO E OUTROS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2011 | 7673.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980(CODIGO DA RECEITA 2999),CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2011 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2011 | 11616.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980(CODIGO DA RECEITA 299)CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2011 | 381.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DIRF ANUAL,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980(CODIGO DA RECEITA 2170),CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2011 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/01/11,REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2011 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/01/11,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2011 | 7959.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/01/11,REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2011 | 504.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO DEBITO DE CSLL/COFINS/PIS,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980(CODIGO DA RECEITA 4085),CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2011 | 616.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PGAMENTO DE DEBITO DE CSLL/COFINS/PIS,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 01/01/1980(CODIGO DA RECEITA 4085),CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2011 | 12920.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2011 | 14305.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2011 | 250.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 163, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2011 | 140.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1400 UNIDADES DE COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2011 | 1304.16 | 00042470196434 | ANTONIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010, 1/3 DE FÉRIAS DE 2009 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2010, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2011 | 1447.65 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIA, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADO NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA, MARILENE MONTEIRO SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2011 | 3478.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2011 | 6501.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS,PARCELA DE Nº01/60,REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2011,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2011 | 7181.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS,PARCELA 01/60,REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011,CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2011 | 8128.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS,PARCELA 01/60,REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2011 | 5306.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS,PARCELA 01/60,REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2011,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2011 | 3514.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS,PARCELA 01/60,REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2011 | 2879.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS,PARCELA 01/60,REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2011 | 12121.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2011 | 107000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA INTRA ORÇAMENTARIA LEGAL A FUNDO, NO MES JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2011 | 3000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2011 | 140.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CIDADE CRISTÃ, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, PACATUBA E BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 25 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2011 | 374885.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2011 | 159889.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2011 | 7840.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2011 | 5160.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2011 | 1780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2011 | 2180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2011 | 35220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2011 | 14847.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2011 | 8312.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2011 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA NQB-6345, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL EURBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2011 | 460.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 02 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACAS MNI-4498 E 04 NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MKD-4219 E KNG-0725, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 23/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058, DATADA DE 20122010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2011 | 1019.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010, 1/3 DE FÉRIAS DE 2009 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2010, DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003679248466 | MARINALDO PEREIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, NO PERIODO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010 A 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2011 | 66575.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2011 | 26878.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 208 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO (APOIO/FUNDEB 40%),REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2011 | 274.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2011 | 1596.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 12 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2011 | 2830.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 19 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇAO,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2011 | 1020.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2011 | 5100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00002030246484 | SILVIA LEDA SAMPAIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORREÇÕES CONTRATUAIS DE ACORDO COM O CONTRATO DATADO DE 01 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A NE 01138 DATADO DE 01/04/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2011 | 4356.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA: ORCINE FERNANDES, 137 SALA 07, ONDE FUNCIONA A SEDE DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2011 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA, PARA ATUAR COMO PREPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS Nº 00501.2010.027.13.00-0, 00502.2010.13.00-9 E 00503.2010.13.00-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2011 | 10877.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2011 | 17601.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2011 | 102903.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2011 | 27876.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA LX342, DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2011 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO, ACOMPANHAMENTO E LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF.DOC.APRESENTADOS POR ESTA EDILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2011 | 261.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 COPO DESCARTAVEL PRIMOS, 20 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ, 30 KG DE AÇUCAR OURO BOM, 15 UND DE DESINFETANTE E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2011 | 2329.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2011 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2011 | 6897.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2011 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2011 | 1341.66 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010, 1/3 DE FÉRIAS DE 2009 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2010, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2011 | 329.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000539 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA S1655, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0000472 | 31/01/2011 | 15722.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 165 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 187 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 22/11/2010 A 31/12/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0000473 | 31/01/2011 | 10656.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 165 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 187 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2011 | 92530.50 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 20º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2011 | 28711.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2011 | 8982.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0000524 | 31/01/2011 | 1429.10 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2011 | 5570.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,46 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000533 | 31/01/2011 | 47879.96 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NILCÉLIA TAVARES DIAS, MANOEL MOREIRA DA SILVA, JUVINO DINIZ, DEP. EGÍDIO MADRUGA E NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000540 | 31/01/2011 | 2800.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0000557 | 01/02/2011 | 150.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS EM 10/12/2010 CONF. NOTA FISCAL 000269, COM OS SERVIÇOS RPESTADOS EM 05 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB, PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DOS PROCESSOS DE Nº 00503.2010.027.13.00-3, 00501.2010.028.13.00-0 E 00502.2010.0027.13.0-9, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇAO RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2011 | 200.00 | 07941021000150 | CEDAMS-CENTRO CONSC.DEF. AMB.SOCIAL JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE REGISTRO EM CARTORIO DE DOCUMENTOS DE ATA E ESTATUTO DA ENTIDADE DE DEFESA AMBIENTAL CEDAMS LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2011 | 220.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO E ALUGUEL DE CAIXA POSTAL, JUNTO A AGENCIA DA ECT-EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, SITUADA NA PRAÇA JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2011 | 234.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 02 SERVIDORES ELETIVOS, 55 SERVIDORES COMISSIONADOS, 91 EFETIVOS E 08 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11 E FL.EXTRA, NOVEMBRO/10 E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2011 | 800.00 | 00071390545415 | LAURIBERTO CABRAL PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0000564 | 01/02/2011 | 3720.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 186 CARTEIRAS ESCOLARES, REPAROS COM SOLDAGENS, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO E RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL DE 05 ARQUIVOS EM AÇO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,NO DIA 01 DE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2011 | 417.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 265 SERVIDORES EFETIVOS, 02 AÇÃO DE ALIMENTOS E 11 COMISSIONADOS/DIR. ESCOLAR/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 01/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2011 | 316.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 208 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 03 AÇÃO DE ALIMENTOS/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2011 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 04 SERVIDORES COMISSIONADOS/MDE, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11 E FL. EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 12 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2011 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 693.16 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO DA AQUISIÇÃO DE 44,213KG DE COXA SOBRE COXA, 68,714KG DE SALSICHA BOVINA E 26,791KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DE 1ª, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15.021-5 ARRECADAÇAO,NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2-ICMS,NO DIA 01 DE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2011 | 10000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº9665-2-ICMS,DEBITADO NO DIA 01/02/2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2011 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 01/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2011 | 57.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO: 38 SERVIDORES, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11, NOVEMBRO/10 E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2011 | 22429.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AS FOPAGS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL: 24 EFETIVOS, 07 COMISSIONADOS E 05 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2011 | 435.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARLENE PEREIRA FIRMINO, LOTADA NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2011 | 435.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARLENE PEREIRA FIRMINO, LOTADA NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MES FEVEREIRO/11, REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR E DA TÉCNICA EM LICITAÇÃO DANILA RANIERE, PARA REVOLVER PENDÊNCIAS DE LICITAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/11 NOS 02 E 03/02/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA E-TICONS, ELMAR INFORMATICA, ESCRITORIO DA CAGEPA, JORNAL A UNIAO E ESCRITORIO DA SUPORTE CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2011 | 180.00 | 08753698000128 | IES - INSTITUTO DE ENSINO DE SAPÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS(TRIBUTOS), DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2011 | 800.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE COBRANCA DE PAPELETA SEMI-PREENCHIDA - 2000 UND, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2011 | 2392.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 UND DE RODO, 20 UND DE VASSOURÃO, 02 FD VASSOURA PALHA C/50 UND, 25 CX DE AGUA SANITARIA, 190 UND DE DETERGENTE, 03 CX. DE SABAO EM PO 500GR. C/20 UND, E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DOS MERCADOS DE NOVA BRASILIA E MERCADO DO CENTRO, MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE Nº 999.2010.000.547-2/001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2011 | 170.00 | 00045065411468 | Everaldo Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO ATHENA RECEPÇÕES, NO DIA 04/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2011 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 08 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2011 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDORA EFETIVA À DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0000615 | 03/02/2011 | 68073.72 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS | REEMPENHAMENTO DO SALDO DA NE 2210 DATADA DE 30/04/2010, REFERENTE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2011 | 88.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2011 | 6.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2011 | 536.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA DEVOLVER O PROCESSO DE Nº 035.2003.003373-8 E LEVAR O REQUERIMENTO DA LISTADE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2011 | 2178.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A DIVERSAS MODALIDADE DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO E CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA N0 DIÁRIO OFÍCIAL, NO PERIODO DE 25 A 28/01/2011, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2011 | 560.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARCIPANTES DO SEMINARIO PENAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2011 | 100.00 | 00005554674496 | ANDRE TAVARES DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHOPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO MATADOUTO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2011 | 220.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2011 | 34.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO CFM-DEP.NAC.DE PROD.MINERAL DO DIA 04/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2011 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 07/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2011 | 1500.00 | 00009148041467 | KAROLINE ESTEFANNY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE FOGÃO FREEZER, FORNO MICROONDAS, MESAS E CADEIRAS, PARA ABERTURA DE UMA LANCHONETE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2011 | 1500.00 | 00004527176471 | LUCIANA DE CÁSSIA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA EQUIPAR LOJA DE CONFECÇÕES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009, E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2011 | 1500.00 | 00009773513432 | EDINALDO GENEZIO CÂNDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA EQUIPAR LOJA DE CONFECÇÕES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009, E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2011 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR Q/EMPENHA P/PAG. DESPESAS REF.PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍC.TIPO ÔNIBUS,PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, P/ SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM O RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 07/02 À 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2011 | 1819.86 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA KKQ 5093-PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. PERÍODO 07/02 À 28/02/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2011 | 1048.74 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747-PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEITA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. PERÍODO 07/02 À 28/02/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2011 | 1047.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA KKQ 5093-PE, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO 07/02 À 28/02/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2011 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MNS 6668-PB FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS METUTINOS E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, DE 02 À 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2011 | 1152.16 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA CLK 8527-PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. PERÍODO 07/02 À 28/02/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2011 | 585.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERIODO DE 04 A 10/12/2010, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000049 DATADA DE 10/12/2010, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2011 | 144.00 | 00016084934404 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, CITADO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO COMO DIRETOR ADJUNTO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, E NA SUDEMA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2011 | 1170.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERIODO DE 11 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDDE QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000056 DATADA DE 20/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERIODO DE 27/11 A 03/12/2010, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000045 DATADA DE 03/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2011 | 50.00 | 00085496936420 | JÚLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CIVEL DE Nº 035.2005.000582-2/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2011 | 576.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, SENDO: 01 P/RECIFE-PE COM DESTINO AO COMERCIO DAQUELE ESTADO PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS DE OBRAS, E 02 PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PROJETOS NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA NA AVENIDA BEIRA RIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2011 | 379.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2011 | 5383.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS:CEMITERIO N.S.DA ASSUNÇAO,SAO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS,SIST.DE ABAST.DÁGUA:RENASCENÇA,BOMBAS D´AGUA:USINA SANTA HELENA,INHAUA,NESTE MUNICIPIO E ILUMINAÇAO PÚB.PRAÇA DR.JOAO URSULO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/10,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2011 | 62808.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | Cidade | Reforma, Recuperação e Ampliação de Próprios no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000688 | 08/02/2011 | 19365.08 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MELHORIA DO PREDIO PUBLICO (SEDE DA PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000689 | 08/02/2011 | 5818.02 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000690 | 08/02/2011 | 13377.90 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA DRENAGEM URBANA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000670 | 08/02/2011 | 1100.35 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE VASSOURA PIAÇAVA, 10 UND DE SUPORTE P/DETERGENTE, 20 UND DE SABAO EM PEDRA GLICERINADO, E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORNE NF 000294 DATADA DE 29/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000671 | 08/02/2011 | 1016.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE AGUA SANITARIA C/12 UND, 15 UND LIXEIRA PLASTICA GRANDE, 50 UND DESINFETANTE 2 LTS, 50 UND DETERGENTE 2 LTS, E 10 UND DE ESFREGÃO + BALDE, CONFORME NF 000292 DATADA DE 13/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2011 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DE SAPE A SANTA RITA PARA ATUAR COMO PREPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTA DE Nº 00504.2010.027.13.00-8 E 00505.2010.13.00-2, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2011 | 781.69 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03 JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2011 | 22.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-6586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2011 | 1071.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PUB.ANTONIO VIEGAS DA SILVA(CDC:61552 E 61553),NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO CIP REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2011 | 240.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO COPACRED. DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2011 | 1692.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA,QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇAO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA-CIP/TIP,REALIZADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2011 | 715.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MIN.PÚB,PROM.DE JUST.PROC.JULIO PAULO NETO,DESTA COMARCA,EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME FATURA ANEXA,QUITADAATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2011 | 468.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2011 | 472.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2011 | 252.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000702 | 09/02/2011 | 696.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE 696,88 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/02/2011 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9-ARRECADAÇAO,NO DIA 09/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2011 | 1.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 10/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2011 | 13479.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000704 | 09/02/2011 | 780.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 294,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 26 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/02/2011 | 439.20 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40KG DE SALGADOS, 10KG DE BOLO FOFO E 28KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA AESA E CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS PRESIDENTESDE ASSOCIAÇÕES E O CMDR'S, CONFORME NF 001945 DATADA DE 22/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2011 | 180.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP 27A BLACK, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DMTRANS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000703 | 09/02/2011 | 793.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 299,3 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/02/2011 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000699 | 09/02/2011 | 1934.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 454,8 LITROS DIESEL PARA O TRATOR FORD 6610 E 428,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 05 DE FVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2011 | 712.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RECARGAS DE TONNER LAZER 12A, 10 RECARGAS DE CARTUCHO 60A HP PRETO E 05 RECARGAS DE CARTUCHO 60A HP COLLOR, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2011 | 160.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECARGAS DE CARTUCHO HP PRETO E 05 RECARGAS DE CARTUCHO HP COLLOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000700 | 09/02/2011 | 1549.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 322,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 261,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000701 | 09/02/2011 | 782.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 295,1 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2011 | 160.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2011 | 500.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 500 COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/02/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB, PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS TRABALHISTAS DE Nº 504.2010.027.13.00-8 E Nº 505.2010.027.13.00-2 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2011 | 1500.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ANUIDADE DE 2011, CONFORME CONVENIO DE Nº 001/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000697 | 09/02/2011 | 730.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 275,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000698 | 09/02/2011 | 3895.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 731,3 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 731,5 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 315,6 LITROS DE DIESEL PARA A BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000705 | 09/02/2011 | 904.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 413,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000706 | 09/02/2011 | 4737.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 452,2 LTS DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 435,2 LTS DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6754/PB, 453,7 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 430,6 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 391,4 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 05/02/11, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2011 | 7499.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | REEMPENHAMENTO DA NE 3285 DATADA DE 22/06/2010, REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.570KG DE PAES FRANCES E 320KG DE PAES DOCES, DESTINADOS A MERENDA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITE, SAO VICENTE DE PAULO, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VARZEA GRANDE, CASSIANO R.COUTINHO, SEVERINO B.RIBEIRO, BARRA DE ANTA, JOAQUIM A.DE BRITO, JOAQUIM DE A.FILHO, LUIZ JOSE GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2011 | 707.10 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 135KG DE PAES FRANCES E 42KG DE PAO DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTA), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONSUMIDO NO PERIODO DE 21/08 A 24/09/2010, CONFORME NF 001037 DATADA DE 03/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2011 | 16655.50 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DO CABEÇOTE; 02 UN JGS DE PASTILHA; 01 UN CABEÇOTE; 01 UN GUIA C/SUPORTE C/ROLAMENTO PORTA; 02 UN RELE DO PISCA; 01 UN JG EMBUCHAMENTO; 01 UN CHAVE DE LUZ; 02 UN MOLA TRAZEIRA EOUTROS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MOK 4774/PB E MMO 8487/PB, PET.A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS: 003050 E 003053 DATADAS DE 27/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2011 | 1027.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2011 | 1746.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO,05 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG.E 09 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR.ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/02/2011,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011,CONFORME RESUMO SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2011 | 1284.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 03 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/02/2011,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011/CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2011 | 7194.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 65 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/02/2011,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011,CONFORME RESUMO DA SFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2011 | 6520.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: MODELO GOL DE PLACA VW MOF 9075/PB, E HILUX TOYOTA DE PLACA KKA 3281/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,NO DIA 10/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 05 PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2011 | 97.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 65 PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2011 | 19.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 13 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2011 | 1619.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010 PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS/2009 E 1/3 DE FÉRIAS 2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2011 | 4444.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA S RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO(PREFEITO)E 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 10/02/11,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011,CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2011 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL,NO DIA 10/02/2011,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011,CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2011 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2011 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO EXTRATO DE TP 04/2010, NO DIARIO OFICIAL DE 01/02/2011, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/02/2011, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2011 | 8140.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SENDO: SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E HILUX KKN 8125/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2011 | 668.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ARMARIO DE MADEIRA EM FORMICA E FECHADURA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2011 | 250.00 | 00095742530749 | MARIANO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2011 | 80.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2011 | 1646.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 10/02/2011,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MOE 7755/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2011 | 150.00 | 00003459328460 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE VENENO EM FORMIGUEIROS NOS SEGUINTES LOCAIS: CEMITERIOS: NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SAO FRANCISCO DE ASSIS E NO DE LAGOA DO FELIX, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2011 | 2880.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA 10/02/2011,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011,CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SENDO: GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E UNO DE PLACA MNP 3865/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2011 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2011 | 276.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 133 SERVIDORES APOSENTADOS E 51 PENSIONISTAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2011 | 94.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 63 SERVIDORES (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/11, REF. A DIVERSAS COMPETÊNCIAS:13º SALÁRIO/2009, JUNHO/2010, JULHO/2010, AGOSTO/2010, SETEMBRO/2010, OUTUBRO/2010, NOVEMBRO/2010, DEZEMBRO/2010 E 13º SALÁRIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2011 | 1606.72 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010 PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS/2009 E 1/3 DE FÉRIAS/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2011 | 2013.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 03 SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2011 | 1492.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NO DIA 10/02/11,REF.A COMPÉTENCIA DE JANEIRO/2011,CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2011 | 6984.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: MARIA DO CARMO DE LIMA BARBOSA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010; ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, JOÃO FRANCISCO RODRIGUES NETO E MARIA DO CARMO DE LIMA BARBOSA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010; PATRICIA DE SOUSA MOURA, COMPETÊNCIAS DE JULHO/2010 E AGOSTO/2010 E DAVID MICHAELL CAVALCANTI DOS SANTOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2011 | 15307.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DAS FOPAGS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO/2010 E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2011 | 1239.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º SALÁRIO/2010 PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS/2009E 1/3 DE FÉRIAS/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2011 | 75.02 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO COM AGUA E ENERGIA CRAS PAIF I(AUGUSTO DOS ANJOS) E II(JOAO PEDRO TEIXEIRA), REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2011 | 2100.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS,NO DIA 10/02/2011,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011,CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2011 | 7721.48 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS - EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4, NO DIA 10/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2011 | 96565.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AO PÁGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/02/2011,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2011 | 71306.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARCELAMENTO/RET/.INSS),NO DIA 10/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2011 | 2084.51 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME NºDEBITO:1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC.:AI 491099/D,PARCELA 21/30,NO DIA 10/02/11,CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2011 | 60263.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | 1VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 10/02/11,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº957,DE 18/07/08(PARCELA 31/240 NO VALOR DE R$8.844,59-PARCELA 31/60 NO VALOR DE R$21.513,43 E PARCELA 31/60NO VALOR DE R$29.905,63),DEBITADO NO DIA 10/02/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2011 | 7780.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 10/02/11,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº957, DE 18/07/2008,REF.A PARCELA 31,DEBITADO NO DIA 10/02/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2011 | 230.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 009/2011, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/02/11, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382010 | 0000758 | 10/02/2011 | 6270.00 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, 02 UND COMPUTADOR COMPLETO GRAVADOR CD/DVD, 02 UND MONITOR LCD "18,5", 02 UND ESTABILIZADOR 500 VA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2011 | 104000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,DEBITADO NO DIA 10/02/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 10/02/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2011 | 60.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO: 10 SERVIDORES COMISSIONADOS E 16 PRESTADORES DE SERVIÇO, REF. AS COMPETENCIAS DE JULHO/2010, AGOSTO/2010, SETEMBRO/2010, NOVEMBRO/2010 E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/2011, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2011 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 11/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER UM PROBLEMA OCORRIDO NO PARCELAMENTO (PARCELA 05/05), CUJO VALOR NAO BATE COM O VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESTA PREFEITURA, NO DIA 14/02/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0000778 | 11/02/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/02/2011 | 600.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 11/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/02/2011 | 800.00 | 00000181794446 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO EM SALAO DE BELEZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00067402143449 | CLAUDIA HELENA ATAIDE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SENHORA SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PIPOQUEIRA BRAESI INOX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2011 | 18.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CANALETA C/DIVIS 20 X 10, 10 METROS DE FIO NAMBEI 2,5MM 12 VERMELHO, E 01 UND MEC TOM SIST X BCO SOBREP UNIVERSAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/02/2011 | 600.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/02/2011 | 52.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 35 SERVIDORES APOSENTADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/02/11, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, NA 5ª REGIAO DA JUSTIÇA FEDERAL, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE Nº 0010871-10.2007.4.05.8200, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/02/2011 | 400.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/02/2011 | 200.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2011 | 264.00 | 00008249347412 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 264 BALDES DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF 011292 DATADA DE 21/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2011 | 7600.00 | 06200866000122 | MIDIA - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 9000 UN BOLETIM ESCOLAR FORMATO OFICIO PAPEL 180G, IMPRESSAO FRENTE E VERSO 5000 UN FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DO 1º AO 5º ANO, FORMATO OFICIO EM PAPEL 180 GRAMAS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL NO ANO LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2011 | 950.00 | 00003727303450 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS URGENTES E RECUPERAÇÃO DE TODO TELHADO COM CHUMBAMENTO DE CAPOTE DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2011 | 4489.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS CONF. NF 003049 DATADA DE 27/12/2010, RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE FREIO; 02 UN DE COLA DE SILICONE; 20 UN DE OLEO DA CX. DE MARCHA; 01 UN FLANGE ACOPLAMENTO CENTRAL; 02 UN AMORTECEDOR TRAZEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/02/2011 | 600.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/02/2011 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,NO DIA 11/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/02/2011 | 125.00 | 00003727303450 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 14/02/2011 | 6000.00 | 00040810224453 | ANA NEIDE VIANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2011 | 690.30 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 177 BD AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2011 | 1736.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 434 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0000804 | 14/02/2011 | 538.20 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 138 BALDES DE AGUA MINERAL 20 LITROS , DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000807 | 14/02/2011 | 5462.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2011, E DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2011 | 150.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA PATROL 120B PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2011 | 1345.40 | 00036941735791 | GILVANDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 PAREDES DE GESSO, NO TOTAL DE 38,44M2, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2011 | 130.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 04 JANELAS E 02 PORTAS DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000805 | 14/02/2011 | 5230.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE VASSOURÃO; 20 UND DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS, 05 CX. SABAO EM PO 500G; 20 UND RODO; 20 UND DE VASSOURA PIAÇAVA; 25 PÇ DE ESPONJA DE AÇO C/14UND E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS PUBLICOS E MATADOURO, E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF: 000286 DATADA 22/12/2010 E NF: 000293 DATADA 29/12/2010 DE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2011 | 56.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7 REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2011 | 80.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2011 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº17.946-9,NO DIA 14/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB,COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA SUPORTE CONSULTORIA PARA ANALISAR A DOCUMENTAÇÃO DE VÁRIAS EMPRESAS CONCORRENTES DELICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NAS MODALIDADES PREGÃO PRENSENCIAL E TOMADA DE PREÇOS,NOS DIAS 15 E 16/02/2011, CONF.RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2011 | 553.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS,DA EMPRESA VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA,RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS,DA COMPETENCIA DOS MESES DE 03/05/06/E 08/2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2011 | 18.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 15/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2011 | 30.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 15/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 16/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2011 | 7080.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 15/02/11 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2011 | 70.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,REF,AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2011 | 20.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº17.946-9,NO DIA 15/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2011 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC.RURAL PEQ.PRODUTORES AÇUDE DO MATO,NESTE MUNICIPIO,QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DAQUELA LOCALIDADE,REF.AO MES DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2011 | 2743.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUB.ADALBERTO SALES DE OLIVEIRA,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRODEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2011 | 310.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2011 | 1206.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF, AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0000822 | 15/02/2011 | 12374.81 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2011 | 5590.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITÉRIOS, SIST. DE ABAST. D´AGUA E BOMBAS D´AGUA, POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2011 | 602.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMABA D´AGUA DO SITIO SAO JOAO E SAPUCAIA,POÇO DE INHAU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 999.2010.000547-2/00, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2011 | 370.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3.000 COPIAS DIVERSAS E 07 RECARGAS HP, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000268 DATADA DE 10/12/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2011 | 10.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 AUTENTICAÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,NO DIA 16/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2011 | 598.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2011 | 7445.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2011 | 201.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:EMILIA C.MORAIS E GRUPO ESCOLAR RUA. PROJETADA , S/N, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2011 | 131.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL"AUGUSTO DOS ANJOS",SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11, NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2011 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS,LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2011 | 152.00 | 08305941000145 | O MUNDO DOS FOGÕES-OLAVO C S SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UN QUEIMADOR P/INDUST, 02 UN QUEIMADOR G/INDUST, DESTINADOS AO FOGÃO INDUSTRIAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO RAMOS COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2011 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº8.823-4-PDDE,NO DIA 16/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2011 | 196.64 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 035.2005.002008-6 E GUIA Nº 035.2011.022516-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2011 | 703.00 | 00020635508400 | JOSE RONALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO EM ATRASO DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2011 | 19.35 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 03 CARTA CIRCULAR, DESTINADAS A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2011 | 1500.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO YAMAHA PSR 9550B, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº979/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SEHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK HBNB HD 320, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2011 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9-ARRECADAÇAO,NO DIA 17/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2011 | 10786.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/10/2010 (CODIGO DA RECEITA 3703),DEBITADO NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2011 | 2458.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/10/2010,DEBITADO NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2011 | 20574.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 30/11/2010 (CODIGO DA RECEITA 3703),DEBITADO NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2011 | 3981.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 30/11/2010,DEBITADO NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2011 | 14954.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/12/2010 (CODIGO DA RECEITA 3703),DEBITADO NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/02/2011 | 1284.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/12/2010,DEBITADO NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000873 | 17/02/2011 | 35077.66 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NILCÉLIA TAVARES DIAS, MANOEL MOREIRA DA SILVA, JUVINO DINIZ, DEP. EGÍDIO MADRUGA E NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2011 | 260.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE OLEO, SENDO03 NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 02 NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/01 A 17/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/02/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXA DE ART DA EXECUÇÃO E PROJETO ARQUITETONICO, HIDROSANITARIO E ELETRICO PARA A CONSTRUÇÃO DE 110(CENTO E DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS COM AREA DE 35,00M2 INDIVIDUAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 3850M2 LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAPE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO A RUA ANTONIO JUSTINO,S/N NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/02/2011 | 388.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE:JOAO PESSOA,AUGUSTOS DOS ANJOS E DR.JOAO URSULO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000921 | 18/02/2011 | 2360.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 452,0 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, 443,6 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E 150,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO 06 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/02/2011 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB, PARA PROTOCOLAR RECURSOS ORDINARIOS REFERENTE AS AÇOES TRABALHISTAS DE NºS 00503-48.2010.5.13.0027, 00504-2010.027-13.00 E 00505-2010.027-13.00.2, NA 1ª VARA TRABALHISTA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/02/2011 | 100.00 | 00031720285420 | VICENTE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 22/02/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/02/2011 | 100.00 | 00034394259835 | JOSIELE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/02/2011 | 200.00 | 00046780572420 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000910 | 18/02/2011 | 1409.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 319,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 212,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000912 | 18/02/2011 | 849.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 320,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2011 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA RADIO RURAL DE GUARABIRA,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/02/2011 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/02/2011 | 275.00 | 00010253887470 | JOSEMIR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTU E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/02/2011 | 2951.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000924 | 18/02/2011 | 807.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 304,7 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/02/2011 | 1290.30 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET PJ DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/02/2011 | 5773.95 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFEFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/02/2011 | 4136.31 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/02/2011 | 1309.30 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET PJ DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/02/2011 | 585.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO E LUBRIFICAÇOES,SENDO:01 NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E 06 NOS ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, TODOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/02/2011 | 145.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO E LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 01 NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, E 01 NO ONIBUS DE PLACA KNG 0725/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0000894 | 18/02/2011 | 16000.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UND CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF LAMINADO DE 9MM, PRANCHETA LATERAL EM MDF LAMINADO DE 15MM, ESTRUTURA DE TUBO EM METAL DE 78 PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0000897 | 18/02/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, F-4000, DE PLACA MNI 4498/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/02/2011 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/02/2011 | 2430.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN.DE ENSINO,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS",SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/02/2011 | 3155.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GRADES, 47M2 FORRO DE GESSO APLICADO, 37M2 DE DIVISORIAS DE GESSO APLICADO, 17M2 DE FORRO DE PVC APLICADO, MONTAGENS DE PORTAS EM GESSO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/02/2011 | 4555.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50M2 DIVISORIAS DE GESSO APLICADO, 87M2 FORRO DE GESSO APLICADO, 02 UN MONTAGENS DE PORTAS EM GESSO E 28M2 FORRO DE PVC APLICADO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000929 | 18/02/2011 | 757.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000930 | 18/02/2011 | 3590.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 707,0 LTS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 711,5 LTS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, 220,9 LTS DE DIESEL PARA A BESTA DE PLACA MOK 4774/PB,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 14 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000931 | 18/02/2011 | 5032.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 509,3 LTS DE DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 499,6 LTS DE DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 507,1 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 389,9 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, 391,6 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000932 | 18/02/2011 | 896.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 409,4 LTS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS P/ATENDER A DEMANDA NAS SESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 07 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA,EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/02/2011 | 36.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC.MENOR.CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº9.665-5/ICMS,NO DIA 22/02/2011 E EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/02/2011 | 36.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº9.665-5/ICMS,NO DIA 22/02/2011 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/02/2011 | 36.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº9.665-5/ICMS,NO DIA 22/02/2011 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/02/2011 | 103.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S,S,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 22/02/2011 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/02/2011 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA,PARCELA 01/99,DISCRIMINADA DA FATURA DE JANEIRO/2011 EM ANEXO,CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/02/2011 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102233-4 FPM,DEBITADO NO DIA 18/02/2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/02/2011 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9-ARRECADAÇAO,NO DIA 21/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/02/2011 | 184.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 18/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000922 | 18/02/2011 | 696.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/02/2011 | 1330.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PÁSEP,REFERENTE A 2ªCOTA DO FPM DO DIA 18/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/02/2011 | 6783.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000923 | 18/02/2011 | 783.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 295,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/02/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/02/2011 | 9150.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NF.:003054 DATADA DE 27/12/2010, COM AQUISIÇÃO DE 02 UN LANTERNA DO PISCA; 01 UN JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO; 02 JGS LONA DE FREIO; 01 UN BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTROS ITENS, PARA VEÍCULO ÔNIBUS MNG9196 DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/02/2011 | 5500.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, PARA O ABATECIMENTO DE AGUAS NAS LOCALIDADES DE MORENO, PACATUBA, SITIO MARAU, VARZEA GRANDE E LAGOA DO FELIX, CONFORME CONVENIO PMS/FUNASA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0000942 | 21/02/2011 | 10320.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 71 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 63 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2011 | 100.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NF.: 292 REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 METROS DE CÓPIA XEROGRÁFICAS DE PROJETOS DESTA SEXRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000951 | 22/02/2011 | 53414.65 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | REEMPENHAMENTO DAS NE DE NºS 2746/2010, 2234/2010, 3566/2010, 2995/2010, 2235/2010, 2748/2010, 3409/2010, 3410/2010, 2993/2010, 2994/2010, 3407/2010, 3487/2010, 3411/2010, 2749/2010 E 2233/2010, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULADAS EM MIDIA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2011 | 49.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 33 SERVIDORES (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/02/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO/10, NOVEMBRO/10, 13º SALÁRIO/10 E DIVERSAS COMPETÊNCIAS RELATIVAS AOS PARCELAMENTOS 1 E 2 DAS FOLHAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2011 | 220.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DAS CAIXAS POSTAIS Nº009, 021, 031 E 042, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A FVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2011 | 258.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 10 REGISTRADORES AZ LARGO, 01 MOUSE X PC PS2, 05 GRAMPO 26/6 C 5000 E OUTROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/02/2011 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 04 CONTRA-CHEQUES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/02/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/10, OUTUBRO/10 E 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2011 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 18 MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/02/11, REF. AO PARCELAMENTO 1: COMPETÊNCIAS DO 13º SALÁRIO/09, AGOSTO/10 E SETEMBRO/10 DAS FOLHAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000956 | 22/02/2011 | 795.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 204 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2011 | 4000.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | REEMPENHAMENTO DA NE DE Nº 5399 DATADA DE 30/11/2010 RELATIVO AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2011 | 26200.00 | 04221671000133 | ALICAS-ASSOC. LIGA CARNAVALESCA SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL 2011, COM PARTICIPAÇÃO DE CHARAMGAS, BLOCOS, TRIBO INDIGENA, ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO DE ACESSO E GRUPO ESPECIAL, QUE REALIZAR-SE-A EM DOIS DIAS: 05/03/2011 NA RUABELINO SOUTO, E 06/03/2011 NA AV.COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2011 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 18 SERVIDORES (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/02/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE 13º SALÁRIO/09, ABRIL/10, JUNHO/10, JULHO/10 E AGOSTO/10, RELATIVAS AO PARCELAMENTO 1 DAS FOLHAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00005811631413 | VALERIA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR PUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE BIJOUTERIAS PARA SEREM COMERCIALIZADAS EM FEIRA LIVRES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0000950 | 22/02/2011 | 1035.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS REFERENTE A NF.: 000278 DATADA DE 27/12/2010 RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 RECARGAS DE TONER 12A DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2011 | 204.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTES A AQUISIÇÃO DE 04 MARCA TEXTO CARBY, 01 CADERNO CD. UNIV., 13 PAPEL ART. WORD 210X297, CLIPE 3/0 E FITA QUALITAPE TRANSPARENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/02/2011 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 22/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 22/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/02/2011 | 0.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR.DO DIA 22/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/02/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2 ICMS,NO DIA 22/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/02/2011 | 15000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,NO DIA 22/02/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2011 | 3351.77 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO 2 DAS FOPAGS EM ATRASO, DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS (EXONERADOS) DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/10, SETEMBRO/10 E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2011 | 4656.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª PARCELA DAS FOPAGS EM ATRASO, DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS (EXONERADOS) DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL/10, JUNHO/10, AGOSTO/10 E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2011 | 30.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRANSFERENCIA PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DOS PARCELAMENTOS 01 E 02 DAS FOPAGS EM ATRASO, DE 20 SERVIDORES (COMISSIONADOS E CONTRATADOS EXONERADOS), DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL/10, JUNHO/10, AGOSTO/10, SETEMBRO/10 E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/02/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADORDESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2011, NOS DIAS 25 E 28/02/2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, RELAIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB,COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL PARA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS, DESTINADOS AS FUTURAS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA,NOS DIAS 24 E 25/02/2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2011 | 36.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SER USADO NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2011 | 260.00 | 00005240900418 | JOSEFA MEIRELES LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, PARA O RIO DE JANEIRO POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA LEVAR AO EXMO. DESEMBARGADOR MARCOS CAVALCANTI, PETIÇÃO EM RESPOSTA AO PROCESSO DE Nº 999.2010.0.547-2/001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000984 | 24/02/2011 | 34670.48 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NILCÉLIA TAVARES DIAS, MANOEL MOREIRA DA SILVA, JUVINO DINIZ, DEP. EGÍDIO MADRUGA E NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2011 | 160.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 6,40 KG. ALUMINIO PERFIL FOSCO 1,50M2 DE VIDRO INCOLOR 0,2MM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2011 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9-ARRECADAÇAO,NO DIA 24/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2011 | 36.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINADO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR PARA LEVAR A BASE CONTÁBIL DA PREFEITURA,OS ARQUIVOS DE LICITAÇÕES,PARA FAZER ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DE JANEIRO/11,NO DIA 25/02/11, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2011 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,NO DIA 25/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2011 | 1500.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR. JUNIOR BEZERRA SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22.06.2009, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA SERRARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2011 | 221.85 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE COPO PRIMOS, 20 ACÚCAR OURO BOM (1KG), 20 CAFÉ SÃO BRAZ E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2011 | 4600.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NFS.: 169 E 170 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CAMPANHA DE SPOTS IPTU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2011 | 160.00 | 00049659189400 | HELENO MANOEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, POR A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2011 | 314.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 100UN DE ABACAXI, 300 UN DE BANANA, DENTRE OUTROS ALIMENTOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL PARTICIPANTE DO SEMINÁRIO MUNICIPAL "PROJETO MENINA ABUSADA" EM PARCERIA COM A JUSTIÇA E ESTA SECRETARIA, ASSIM COMO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DIA: 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001008 | 25/02/2011 | 47955.55 | 08603790000101 | F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE MELHORIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 03 DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2011 | 145.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DAS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO, SENDO 01 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498/PB E 01 NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KNG 0725/PB, TODOS ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2011 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI DE PLACA NQB - 6345 - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTO PARA AS ESCOLASDE ZONA URBANA E ZONA RURAL, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONSOANTE CONTRATO 077/2010 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001042 | 28/02/2011 | 5937.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 567,8 LTS DE DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 575,8 LTS DE DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 656,1 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 456,5 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 455,0 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SEC. E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001043 | 28/02/2011 | 898.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 410,2 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001044 | 28/02/2011 | 3993.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 751,7 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 762,2 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, 309,5 LITROS DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001045 | 28/02/2011 | 752.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 284,1 LITROS GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2011 | 360.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG9186/PB, MNG9196/PB, MOM6754/PB, MOV2903, MOD7215 E MMO8487; E BESTA MOK4774, AMBOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, COM APLICAÇÃO DE ÓLEO, E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VAN (MOK4774/PB), MICROÔNIBUS (MOD7215/PB) E ÔNIBUS (MOM6754/PB, MNG9186/PB, MNG9196/PB, MMO8487/PB, MOV2903/PB E MQD2726/PB), PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001065 | 28/02/2011 | 864.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 PEÇAS DE ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2011 | 53165.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº957/08 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 286 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2011 | 24055.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 224 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(APOIO/ FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2011 | 1817.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08 EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRA/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2011 | 2842.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2011 | 256.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/08 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2011 | 374560.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2011 | 161916.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2011 | 10006.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2011 | 12514.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2011 | 3222.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSOR EMERGENCIAL 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2011 | 1880.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2011 | 11780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2011 | 14447.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2011 | 1258.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2011 | 5940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES D 100/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA S1655, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2011 | 2392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS,PUB.DE CONVENIO EDITAL DE CONVOCAÇÃO,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO PERIODO DE 05/02/11 A 19/02/11,DEBITADO NA CONTA DO ICMS,NO DIA 01/03/11, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001060 | 28/02/2011 | 858.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 323,9 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001062 | 28/02/2011 | 900.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 339,7 LITROS GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2011 | 2154.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2011 | 5280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2011 | 10370.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2011 | 390.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REF. ACOMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2011 | 106.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 21 A E260 COPIAS DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001046 | 28/02/2011 | 2663.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 455,9 LITROS DE DIESEL PARA TRATOR, 448,6 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E 257,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0001059 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001061 | 28/02/2011 | 2800.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2011 | 92150.80 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 21º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 28 FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0001067 | 28/02/2011 | 1475.20 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 06 (PARCIAL) DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2011 | 29757.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2011 | 12882.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2011 | 4320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2011 | 4870.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ PREV-SAPÉ, DE 48 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA LX342, DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2011 | 62.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 RECARGAS HP 21 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2011 | 137.39 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001048 | 28/02/2011 | 874.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 330,0 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, NO PERIODO DE 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2011 | 2200.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA 3.50X2.50 M 04 LONAS DE IMPRESSÃO DIGITAL 1,0X2,00M, EM FAVOR DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2011 | 10089.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2011 | 5556.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2011 | 12850.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2011 | 101275.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2011 | 28155.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2011 | 3116.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ PREV-SAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2011 | 270.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/08 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO, NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2011 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2011 | 1328.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2011 | 3150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2011 | 210.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO R1, R3, RSA, R6B E R43, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2011 | 284.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/08 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ- PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2011 | 1395.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2011 | 501.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2011 | 300.00 | 00030267790406 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E MATERIAL DO PORTÃO DO BRECK DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001047 | 28/02/2011 | 755.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2011 | 1079.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2011 | 7880.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2011 | 10803.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 163, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2011 | 291.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2011 | 120.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2011 | 0.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 28/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2011 | 7.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 28/02/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº6.808-X,NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2011 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 28/02/2011,REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2011 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 28/02/2011,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2011 | 8095.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 28/02/2011,REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2011 | 5660.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 28/02/2011,CONFORME CONTRATO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS,NOS TERMOS DA PORTARIA Nº402,DE 10/12/08-(PARCELA01/60),DEBITADO NO DIA 28/02/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2011 | 28737.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 28/02/2011,CONFORME CONTRATO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS,NOS TERMOS DA PORTARIA Nº402,DE 10/12/08-(PARCELA 01/60),DEBITADO NO DIA 28/02/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2011 | 17370.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 28/02/11,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº001/09(PARCELA 21/240 NO VALOR DE R$10.166,14 - PARCELA 21/240 NO VALOR DE R$2.144,78-PARCELA 21/60 NO VALOR D R$5.059,45,DEBITADO NO DIA 28/02/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001058 | 28/02/2011 | 700.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 264,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 24 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2011 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2011 | 3613.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2011 | 15024.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2011 | 4584.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2011 | 9596.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2011 | 3133.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/02/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2011 | 3000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2011 | 46998.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 01/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2011 | 6346.21 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 20ª E 21ª(ÚLTIMA) PARCELA COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIA, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADO NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA, MARILENE MONTEIRO SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2011 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2011 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 01/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CAGEPA, ESCRITÓRIO DA ENERGISA, ESCRITÓRIO DA SUPORTE CONSULTORIA, GIDUR-PBE SETRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/11, NOS DIAS 02 E 03/03/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2011 | 18233.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº9.665-2-ICMS,NO DIA 01/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2011 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE.,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A DIVERSAS MODALIDADES DE LICITAÇAO E NOTIFICAÇAO DA EMPRESA LARMED,NO D.O.E JORNAL A UNIAO,NO PERIODO DE 05/02/11 A 19/02/11,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 01/03/2011,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2011 | 19.74 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESSA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2011 | 64.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2011 | 564.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 PLACAS EM PVC 29,5X14,00, 10 PLACAS EM PVC 0,80X0,20, 03 ADESIVOS 29,5X14,00 E 10 ADESIVOS 0,80X20,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM USADOS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2011 | 65.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | COMPLEMENTAÇÃO DA NE 515 DATADA DE 31 DE JANEIRO DE 2011, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO, ACOMPANHAMENTO E LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF.DOC.APRESENTADOS POR ESTA EDILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2011 | 130.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: NO TOTAL DE 87 SERVIDORES, SENDO, 42 EFETIVOS, 08 EFETIVOS COMISSIONADOS, 30 COMISSIONADOS, 01 ELETIVO E 06 AÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 01/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001140 | 01/03/2011 | 4097.91 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA DRENAGEM URBANA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001142 | 01/03/2011 | 5436.18 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 09 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | Cidade | Reforma, Recuperação e Ampliação de Próprios no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0001144 | 01/03/2011 | 4097.91 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MELHORIA DO PREDIO PUBLICO (SEDE DA PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 01 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2011 | 150.00 | 00099285789404 | VERONICA BRAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESCLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE UMA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE Nº999.2010.000.547-2/001, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2011 | 100.00 | 00068986297434 | TEREZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2011 | 50.00 | 00037424785400 | PEDRO HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO FAVORECIDO SUPRACITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2011 | 1848.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2011 | 4233.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UN TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 UN ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 01 CORREIA DA VENTULINA, 02 UN RELE DO PISCA E OUTROS, PARA O ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2011 | 1048.74 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KMD 4995-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MORENO, USINA SANTA HELENA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2011 | 1921.92 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: LAF 0607-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DOMUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2011 | 1402.63 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0069-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2011 | 1398.18 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: LIR 6548-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DO FÉLIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETHÂNIA E SITIO NOSSA SRA. DE LOURDES, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMP 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXA E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2011 | 1817.82 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2011 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº16976-5,NO DIA 01/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2011 | 1450.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2011 | 720.72 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KIN 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2011 | 1538.15 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SITIO PEDRAS, FAZ. ZUMBI, FAZ. UNA, SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2011 | 144.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORUM DA UNDIME-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº15.052-5-FUNDEB,NO DIA 02/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA SE INTERAR NO PROCESSO DE Nº 888.1995.002.645-0/001, E IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2011 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 69 SERVIDORES (EFETIVOS, EFETIVOS COMISSIONADOS E COMISSIONADOS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2011 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº9665-2-ICMS,NO DIA 02/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001178 | 02/03/2011 | 1140.94 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND BALDE DE 12 LTS., 30 UND ESCOVA P/VASO SANITÁRIO, 10 PACOTES DE PANOS DE PRATO, 30 FARDOS DE SACO DELIXODE 100 LITRS., 20 LTRS. DE SODA CAÚSTICA DE 01 LITRS., 100 UND. DE 02 LITROS DE DESINFETANTE, 16 UND. DE PASTILHA SANITÁRIA, 20 PCT. PALHA DE AÇO COM 14 UND., 30 UND VASSOURA PIAÇAVA, DESTINADOS AOS MERCADOS MUNICIPAL DO CENTRO, NOVA BRASÍLIA E MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00002230102435 | ANTÔNYO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA USO EM FABRICA DE SACOLAS PLASTICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2011 | 1400.00 | 00002830123409 | CEZARIA AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA OFICINA DE MOTOCICLETAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR. OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS ACUSTICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2011 | 1170.00 | 00010129465410 | JOSIVALDO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRACITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA LIXADEIRA ANGULAR, UM MOTO COMPRESSOR 1/3 HP JET AIRPLUS E UMA FURADEIRA SKIL 3/8P 500W, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009,DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2011 | 960.00 | 00091701597420 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR. OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA LANCHONETE(PASTELEIRA, FOGAO, CHAPA DE HAMBURGUER, CILINDRO PARA PASTEL, E ESTUFA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2011 | 24.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 ALMOÇOS, DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DE PRESIDENTE DAS ASSOCIAÇÕES NA REUNIÃO SOBRE O PENAI EM SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001194 | 03/03/2011 | 64.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2011 | 26718.30 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL: EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2011 | 61.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO: 26 SERVIDORES EFETIVOS, 10 SERVIDORES COMISSIONADOS E 05 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001196 | 03/03/2011 | 96.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2011 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: NO TOTAL DE 04 SERVIDORES, SENDO, 01 ELETIVO, 01 COMISSIONADO, 01 EFETIVO E 01 PRESTADOR DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6,NO DIA 03/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/03/2011 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDOR ELETIVO, 01 PRESTADOR DE SERVIÇO E 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/03/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/10 E FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2011 | 32.20 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONSOANTE AS LEIS 5672/92, 6682/98 E 6688/98, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2011 | 686.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 86 REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2011 | 96.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO BESTA, PLACA: MUC 4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENT. 21 DE ABRIL, NOS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2011 | 320.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO CANTORA, NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2011 | 456.00 | 00016084934404 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIARIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NOS SEGUINTES ORGAOS: IPHAEP, SUDEMA E IBAMA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2011 | 459.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%: 13 COMISSIONADOS (DIR.ESC.), 291 EFETIVOS E 02 AÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 03/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/03/2011 | 340.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%: 224 EFETIVOS E 03 AÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2011 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 19 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 03/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2011 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA: 14 MÚSICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/03/11,REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2011 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 07 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2011 | 160.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E APLICAÇÕES DE OLEO COMUM, DOS VEICULOS LOCADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/03/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS DE LAVAGENS E APLICAÇÕES DE OLEO COMUM, NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/03/2011 | 144.00 | 00071389709434 | ROSILDA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA/ACELERA DO INSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº15.052-5-FUNDEB,NO DIA 04/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/03/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº12.108-8(SALARIO EDUCAÇAO),NO DIA 04/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/03/2011 | 19.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 13 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/03/2011 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 14 PRESTADORES DE SERVIÇO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/03/2011 | 365.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTA EDILIDADE,REF.AS PORTARIAS Nº56,57 E 63/11,NO DIARIO OFICIAL DE 23/02/11,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 10/03/2011,CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/03/2011 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 08 PRESTADORES DE SERVIÇO E 02 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/03/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/10 E FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/03/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2 ICMS,NO DIA 04/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/03/2011 | 681.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOS PREGOES 16 E 17/11 E DP01/11,NO JORNAL A UNIAO E D.O.DE 22 A 26/02/2011,DEBITADO NA CONTA DO ICMS,NO DIA 10/03/2011,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 09/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2011 | 100.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2011 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.500 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A UMA DIRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RIRA - PB PARA PROTOCOLAR UMA PETIÇÃO TRABALHISTA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, VARA DE SANTA RITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº15.052-5-FUNDEB.NO DIA 09/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2011 | 864.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A UMA DIARIA,FACE O SEU DESLOCAMENTO A LEOPOLDINA - MG, PARA EFETIVAR PESQUISA SOBRE A VIDA DE AUGUSTO DOS ANJOS, NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: MOM 6754-PB., DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2011 | 3732.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE : 711,5LT DE OLEO DIESEL (ONIBUS PLACA:MNG9196 - PB); 718,8LT DE OLEO DIESEL (ONIBUS PLACA:MMO8487 - PB); 273,9LT OLEO DIESEL (BESTA MOK4774), VEICULOS PROPRIOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO:26/02 A 05/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001268 | 10/03/2011 | 749.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 282,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A UM VEÍCULO PRISMA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ,PLACA NPR 3686-PB, NO PERÍODO DE 26/02 À 05/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001269 | 10/03/2011 | 892.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 407,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001270 | 10/03/2011 | 5099.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 427,0 LTS DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 549,7 LTS DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 551,8 LTS DE DEIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 392,9 LTS DE DIESEL P/ONIUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 406,7 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº15.052-5-FUNDEB,NO DIA 10/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2011 | 2058.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS -EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTÉRIO, 14 SERVIDORES CONTRATADOS / MAG. E 11 SERVIDORES COMISSIONADOS / DIR. ESCOLAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2011 | 3347.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DE 09 SERVIDORES COMISSIONADOS E 03 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 10/03/11, REF.A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMODA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2011 | 2297.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 PRESTADORES DE SERVIÇO /APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMOP DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Desportos Escolares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 MÚSICO EFETIVO DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2011 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 02 SERVIDORAS COMISSIONADAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2011 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 02 SERVIDORES COMISSIONADOS E 03 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/03/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JULHO/10, SETEMBRO/10 E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2011 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 2.500 CÓPIAS XEROX DESTINADAS A ESTE DEPARTAMENTO CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2011 | 150.00 | 00022596470497 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PARAGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPIO Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001261 | 10/03/2011 | 1650.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 321,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 301,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001262 | 10/03/2011 | 854.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 322,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2011 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA CONFEDERAÇAO,NO DIA 10/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2011 | 4770.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2011 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS- EMPRESA DE 03 SERVIDORES DA PROCUDORIA GERAL,NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001259 | 10/03/2011 | 2475.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 407,0 LITROS DE DIESEL P/TRATOR, 406,2 LITROS DE DIESEL P/CAMINHAO DE F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E 262,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2011 | 170.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA PATROL 120B E TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2011 | 3755.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2011 | 2998.01 | 07332177000134 | ECS-COM E IND DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTESA AQUISIÇÃO DE 02 - COMPUTADOR BRASINTE INTEL CORE 2 DUO 2.93/02, 02 - MEMORIA 02 GB DDR 3 13333 KINGSTON, 02 - TECLADO PS2 MULTI MIDIA ABNMT2 PTO BRASINT, 02 - MOUSE PS2 OPTICO PTO BRASINT E 02 - CAIXA DE SOM PTO BRASINT, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001263 | 10/03/2011 | 789.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 298,1 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2011 | 2507.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2011 | 274.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 132 SERVIDORES APOSENTADOS E 51 PENSIONISTAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2011 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 02 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/03/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO/2010 E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2011 | 17.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-6586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001264 | 10/03/2011 | 764.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 288,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2011 | 12000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 10/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2011 | 6611.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2011 | 0.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 10/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO JORNAL A UNIÃO, PARA SOLICITAR A SEPARAÇÃO DE VALORES DAS NOTAS FISCAIS QUE ESTÃO FATURADAS JUNTAS, IDENTIFICANDO AS DESPESAS DA PREFEITURA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 11/03/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2011 | 49966.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARC/RET/,INSS),NO DIA 10/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2011 | 55914.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 10/03/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº957,DE 18/07/2008(PARCELA 32/240 NO VALOR DE R$8.206,28-PARCELA 32/60 NO VALOR DE R$19.960,81 E PARCELA 32/60 NO VALOR DE R$27.747,35)DEBITADO NO DIA 10/03/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2011 | 12129.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008, REF. A PARCELA 32, DEBITADO NO DIA 10/03/11, CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE BÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2011 | 2084.51 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME Nº DEBITO:1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC:AI 491099/D,PARCELA 22/30,NO DIA 10/03/11,CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2011 | 1875.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS- EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2011 | 96565.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO / 2011, CONF. RESUMO SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2011 | 7721.48 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102233-4 /FPM, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2011 | 923.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE 02 PRESTADORES DE SERVIÇO: ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS E GEOVANIA PATRICIA DE PAULA PINTO, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/2010 E AGOSTO/2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2011 | 938.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA PATRÍCIA DE SOUSA MOURA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2010, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2011 | 4.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL: 01 SERVIDORA COMISSIONADA E 02 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS NO DIA 10/03/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2010, SETEMBRO/2010 E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001265 | 10/03/2011 | 691.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 260,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2011 | 2534.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 CONTRATADO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2011 | 2013.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO E 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/11, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2011 | 110.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 1.100 CÓPIAS XEROX DESTINADAS A ESTE DEPARTAMENTO CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2011 | 81.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/11, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2011 | 280.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL ART WORLD 210 X 297, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2011 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 11/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/03/2011 | 37.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 11/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2011 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/03/2011 | 1390.00 | 00058656502468 | GILVANILDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS E CIRCUITO INTERNO DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2011 | 120.00 | 24119620000293 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM TRAILER,QUE ENCONTRAVA-SE IRREGULAR NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA DR.JOÃO URSULO,CENTRO DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2011 | 650.00 | 24119620000293 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM MICROÔNIBUS, PLACA MOD 7215 (VEICULO PRÓPRIO), QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO NA BR 230, SENDO CONDUZIDO A CIDADE BAYEUX PARA A OFICINA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/03/2011 | 170.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS MOLAS DO CARRO PIPA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2011 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DSEPESAS RELATIVO AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001323 | 11/03/2011 | 1240.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 310 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, JULIA FIGUEIREDO, SEVERINO ALVES BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO RAMOS COUTINHO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, SAO VICENTE DE PAULA, SEVERINO BASILIO RIBEIRO E OUTROS, NO PERIODO: 28/02 A 15/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0001324 | 11/03/2011 | 6000.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A RECUPERAÇÃO, PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, REPAROS COM SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRAS, REVESTIMENTO EM FORMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE UNICÍPIO, PERÍODO DE 21/02 À 04/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2011 | 1045.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, MÊS: MARÇO/2011, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001353 | 14/03/2011 | 689.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UN DE FILTRO PSD460/1; 20 LT ÓLEO URSA (ÔNIBUS PLACA:MNG9196 - PB); 01 UN FILTRO PSD460/1; 20LT ÓLEO URSA (ÔNIBUS PLACA:MMO8487 - PB); 01 UN DE FILTRO PSL327; 07 LT DE ÓLEO URSA (BESTA MOK4774 - PB), VEICULOS PRÓPRIOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001355 | 14/03/2011 | 1160.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1LT P/ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 01 UND FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1 LT P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 01 UND FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1 LT P/ONIBUS DE PLACA 2903/PB, E 01 UND FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1 LT P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 12 DE MARÇO DE 2011, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001364 | 14/03/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 FILTRO PSL 619 E 04 LITROS DE ÓLEO HAVOLINE PARA O VEÍCULO PRISMA NPR 3686-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERÍODO DE 11 À 12/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESCLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR O PROCESSO HILDON COUTINHO, Nº 888.195.00.2645-0/001, BEM COMO UMA PETIÇÃO DE AGRAVO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001349 | 14/03/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL E 04 HAVOLINE DESTINADO AO VEÍCULO VECTRA, PLACA MOC 5577-PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001350 | 14/03/2011 | 121.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO 01 FILTRO PSLSS E 04 LITROS DE HAVOLINE PARA O VEICULO PALIO- MNS 5094-PB E 01 FILTRO PSLSS E 04 LITROS DE HAVOLINE PARA O VEICULO PALIO - MNV 0522-PB,LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 1861 QUITADA EM 14/02/11, QUE SERÁ REGULARIZADO NO PRÓXIMO FATURAMENTO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001348 | 14/03/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL SS E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001351 | 14/03/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL, 04 LITROS DE HAVOLINE DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA MNR 6663-PB, À DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2011 | 36.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA-NESTA CIDADE REF,AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9665-2-ICMS,NO DIA 15/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2011 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA,PARCELA 02/99,DISCRIMINADA NA FATURA DE FEVEREIRO/2011 EM ANEXO.CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 15/03/2011.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2011 | 140.00 | 00003584117429 | VALTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTES AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO CARNAVALESCA NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NOS DIAS 04,05,06,08/03/2011 NAS SEGUINTES RUAS: FREDERICO OZANAN, COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOTEAMENTO TERRA NOVA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2011 | 140.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO CARNALISCA NO SISTEMA DE ISOLAMENTOS DIAS 04,05,06 E 08/03/2011 NAS SEGUINTES RUAS FREDERICO OZANAN, COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOT. TERRA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2011 | 140.00 | 00009275717494 | MAICON CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTES A OPERAÇÃO CARNAVALESCA NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NOS DIAS 04,05,06 E 08/03/2011 NAS SEGUINTES RUAS: FREDERICO OZANAN, COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOTEAMENTO TERRA NOVA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2011 | 140.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO CARNAVALESCA NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NOS 04,05,06 E 08/03/2011 NAS RUAS FREDERICO OZANAN, COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOTEAMENTO TERRA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2011 | 140.00 | 00007731942406 | JEYMISON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO CARNAVALESCA NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NOS 04,05,06 E 08/03/2011 NAS RUAS FREDERICO OZANAN, COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOTEAMENTO TERRA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2011 | 140.00 | 00082705810463 | JOSINALDO DE ALMEIDA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTES A OPERAÇÃO CARNAVALESCA NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NOS DIAS 04,05,06 E 08/03/2011 NAS SEGUINTES RUAS: FREDERICO OZANAN, COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOTEAMENTO TERRA NOVA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001352 | 14/03/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE PSL560 E 04 LITROS DE HAVOLINE PARA O GOL MOW-8445,LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2011 | 7081.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2 / ICMS NO DIA 15/03/2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP -PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2 / ICMS, NO DIA 15/03/2011, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2011 | 30.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9-ARRECADAÇAO,NO DIA 15/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2011 | 182.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/11, CONF. FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 / ICMS NO DIA 15/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2011 | 1612.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP /TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2011 | 36.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUN,DE ASSITENCIA SOCIAL DE SAPE/PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE DESTE MUNIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2 ICMS,NO DIA 15/03,/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2011 | 36.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 15/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2011 | 1879.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E OUTROS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2 / ICMS, NO DIA 15/03/11, CONF. EXTRATO BAMCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2011 | 7.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 01 CARTA COMERCIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2011 | 104.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO TS 40 ID PT, DESTINADO A ESTE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2 /ICMS, NO DIA 15/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO, S/N NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRÁVES DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2 /ICMS NO DIA 15/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2011 | 346.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS DESTA CIDADE: JOÃO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOÃO ÚRSULO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2011, CONF. FATURAS ANEXAS,QUITADA ATRÁVES DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2 /ICMS, NO DIA 15/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2011 | 1490.00 | 00071390545415 | LAURIBERTO CABRAL PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, REPAROS URGENTES, CONSERTO DE MUROS, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTAS ALÉM DE REPAROS GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO P.MÁXIMO E OUTROS, PERIODO: 01/02 À 15/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2011 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº9.665-2 NO DIA 15/03/11CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/03/2011 | 3008.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITONA CONTA Nº9.665-2 /ICMS, NO DIA 15/03/2011, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11 NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO DE CONTA Nº9.665-2 / ICMS,NO DIA 15/03/11, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001386 | 16/03/2011 | 43719.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 1.300 LAMPADAS, 800 LAMPADAS DE 400W,1.500M DE FIO 2,5MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO00016/2011-CPL, CLAUSULA SEGUNDA,TERCEIRA,QUINTA,SEXTA E PROCEDIMENTO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2011 | 2600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/03/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/02 A 16 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2011 | 500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2011 | 1166.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AS LICITAÇOES DP 02/11,PREGOES 01,18 E 19/11,NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO DE 03 A 04/03/11.DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 22/03/2011,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2011 | 7.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DE ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL AV, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001400 | 17/03/2011 | 24.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE ALICATE REBIT E TRINCO THOR ENC 6CM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2011 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 18/02/2011 À 16/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2011 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.AS PORTARIAS DE Nº306,307,308,309,310 E 311/11,NO DIARIO OFICIAL DE 15/03/2011,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 22/03/2011,CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº12,108-8(SALARIO EDUCAÇAO),NO DIA 17/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/03/2011 | 185.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM LETREIRO E UMA PLACA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/03/2011 | 160.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPRESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM, LUBRIFICAÇÃO PARA VEÍCULO DO PASSEIO, PRISMA, PLACA NPR 3686-PB, DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM, VEÍCULO F-4000, PLACA MNI4498-PB, E LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA KNG 0725-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0001419 | 18/03/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, F-4000, DE PLACA MNI 4498/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/03/2011 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 077/2010 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/03/2011 | 180.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, PINTURAS E CONFECÇÃODE FAIXAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMETANÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001429 | 18/03/2011 | 763.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS 288,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 11 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001430 | 18/03/2011 | 3680.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 726,9 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 724,7 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 229,0 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EDESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001431 | 18/03/2011 | 950.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE 434,0 LTS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS P/ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 06 A 11 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001432 | 18/03/2011 | 5013.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/A AQUISIÇÃO 628,1 LTS DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 644,8 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 501,4 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 515,0 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM C/APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO P/ OS VEÍCULOS: VAN DE PLACA MOK 4774/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB, MQD 2726/PB), VEÍCULOS PROPRIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL LOCAL, PERÍODO 12/03 A 18/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2011 | 2630.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2011, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001422 | 18/03/2011 | 1648.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 329,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO, PLACA 5094-PB, E 292,9 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO, PLACA MNU 0522-PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE 07/03 À 18/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/03/2011 | 890.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 336 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA 5577, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SANTA RITA -PB, PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2011 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA,NO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2011 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIASS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA RADIO RURAL DE GUARABIRA,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/03/2011 | 2468.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 401,9 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 6610, 379,9 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000, PLACA MNV 2652-PB, 285,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO, PLACA MNV 2652-PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 09 A 18/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001424 | 18/03/2011 | 800.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 302,2 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA, PLACA MNH 8395-PB, PERÍODO DE 06/03 À 18/03/2011, LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/03/2011 | 17.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE 01 SEDEX A VISTA E 01 ENVELOPE SEDEX NACI DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001425 | 18/03/2011 | 792.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 284,1 LITROS DE GASOLINA PARA PALIO, PLACA MNR 6663-PB, PERÍODO DE 06/03 À 18/03/2011, LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/03/2011 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2 ICMS,NO DIA 18/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2011 | 900.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2011 | 8905.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASA NA LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS DA COMPETENCIA DE 11/2010,CONFORME GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2011 | 1021.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS DO INSS,A PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 REF.COMPETENCIA DO MES DE 11/2010,CONFORME GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2011 | 8905.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPÉSA PARA PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS,COM BASE NA LEI 11.960/2009,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2011 | 853.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2011 | 8905.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE 09/2010, CONFORME COMPROVANTE E GUIA DEPREVIDENCIA SOCIAL EM A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2011 | 8905.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE 07/2010, CONFORME COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2011 | 8905.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA PARA PAGAMENTO 7ª PARCELA DO PACELAMENTO ESPECIAL COM BASE NO LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA NO MÊS DE 08/2010, CONF.COMPROVANTE E GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2011 | 8905.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA PARA PAGAMENTO DA 13º PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2011, CONF. COMPROVANTE E GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2011 | 35635.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2010, CONF. COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2011 | 35635.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2010, CONF. COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2011 | 35635.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2010,CONF. COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2011 | 35635.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS 11/2010, CONF. COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/03/2011 | 35635.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COM BASE, NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS 01/2011, CONF. COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM AXENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2011 | 35635.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE DO INSS NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2011, CONF. COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/03/2011 | 2176.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 09/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/03/2011 | 2324.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 07/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2011 | 2248.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA NO MÊS DE 08/2010, CONF. COMPROVANTE E GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2011 | 8997.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ESPECIAL INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 08/2010, CONF. COMPROVANTE E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2011 | 9300.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COM BASE DA LEI 11.960/2009, RELATIVO A 07/2010, CONF. COMPROVANTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2011 | 8709.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MUTAS DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO 09/2010, CONF. COMROVANTE E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2011 | 8089.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL NO INSS NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 11/2010, CONF. COMPROVANTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2011 | 3413.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL NO INSS NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 01/2011, CONF. COMPROVANTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001423 | 18/03/2011 | 648.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 244,7 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL, PLACA MOW 8445-PB, LOCADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 06/03 À 18/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/03/2011 | 1500.00 | 00002408393400 | ROBÉRIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO,PARA A AQUISIÇÃO DE UM GERADOR ELETRICO HONDA, PARA USO EM MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE SORVETES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2011 | 237.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DE (83) 3283 - 6586, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2011 | 4400.00 | 00002559994453 | ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 9ª PARCELA DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.ANTONIO JOSE DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2011 | 22.00 | 08371026000158 | PAPELARIA GRAFITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASTA SANFONADA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2011 | 4000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº9.665-2-ICMS,NO DIA 21/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2011 | 4000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 21/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2011 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9-ARRECADAÇAO,NO DIA 21/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2011 | 186.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 21/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001483 | 21/03/2011 | 45711.33 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NILCÉLIA TAVARES DIAS, MANOEL MOREIRA DA SILVA, JUVINO DINIZ, DEP. EGÍDIO MADRUGA E NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2011 | 150.00 | 00005641908452 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS PS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001487 | 21/03/2011 | 3000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2011 | 786.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 131 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2011 | 1110.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 185 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2011 | 1242.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 207 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2011 | 660.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 110 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2011 | 474.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 79 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2011 | 1686.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 281 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2011 | 1446.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 241 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2011 | 9630.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 1605 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/03/2011 | 1746.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 291 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/03/2011 | 732.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 122 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2011 | 1086.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 181 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2011 | 1644.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 274 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2011 | 2772.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 462 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2011 | 732.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 122 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2011 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 219 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2011 | 2442.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 407 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2011 | 822.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 137 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2011 | 570.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 95 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2011 | 456.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 76 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2011 | 312.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 52 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2011 | 252.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 42 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/03/2011 | 762.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 127 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2011 | 768.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 128 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2011 | 420.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 70 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2011 | 1602.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 267 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2011 | 378.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 63 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2011 | 330.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 55 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2011 | 276.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 46 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2011 | 696.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 69 ALUNOS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, AGREGADA A ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2011 | 564.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF.AO TOTAL DE 94 ALUNOS DA ESCOLA MUN.DE CUITE, AGREGADA A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2011 | 222.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 37 ALUNOS DA ESCPLA MUNICIPAL DE PEDRAS,AGREGADA A ESC.MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2011 | 96.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 16 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA UNA, AGREGADA A ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2011 | 510.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 85 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/03/2011 | 258.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 43 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2011 | 426.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 71 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVENCIA, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO PEº GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2011 | 522.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 87 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2011 | 1524.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 254 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2011 | 630.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 105 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2011 | 402.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 67 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2011 | 354.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 59 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PACATUBA, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL USINA SANTA HELENA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2011 | 288.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROF. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BENCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2011 | 7327.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº9.665-2 /ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2011 | 206.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO: EMILIA C. MORAIS,ASSENT. NOVA VIVÊNCIA E GRUPO ESCOLAR DA R. PROJETADA,S/N, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2, NO DIA 22/03/11 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2011 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITONA CONTA DE Nº 9.665-2 /ICMS, NO DIA 22/03/11 CONF. EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2011 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, ATRAVÉS DE DÉDITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 /ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO QUITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2011 | 800.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAÇÃO, LIMPEZA DE MATO E LIMPEZA NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NO PERÍODO DE 21/02 À 22/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA BUSCAR OS ACORDÃOS DE NºAPL-TC 658/2009, APL-TC 172/2010 E APL-TC 791/2010, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/03/2011 | 72.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE CABO MULTILAAN DE REDE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDEREÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/03/11,CONF.EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/03/2011 | 357.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 /ICMS, NO DIA 22/03/2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/03/2011 | 5115.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO N. SRA. DA ASSUNÇÃO, ABASTECIMENTO D' AGUA DE INHAUÁ, SAPUCAIA E RENASCENÇA, BOMBAS D'AGUA DA USINA SANTA HELENA, DA R. OTAVIANO GOMES TRINDADE E DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº9.665-2 /ICMS, NO DIA 22/03/2011. CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/03/2011 | 557.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO SÃO JOÃO E SAPUCAIA, POÇO DE INHAUÁ, REF. AO MES DE JANEIRO /2011, CONF. FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº9.665-2 /ICMS, NO DIA 22/03/11. CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/03/2011 | 1130.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº9.665-2/ICMS NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/03/2011 | 813.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNIIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382010 | 0001550 | 22/03/2011 | 11390.00 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM GRAVADOR CD/DVD, 01 MESA DE TRABALHO C/ GAVETAS, 03 ESTANTES EM AÇO C/ PRATELEIRAS, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2011 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO NO DIA 22/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 22/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2011 | 545.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PUB.PROM. DE JUSTIÇA PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ENEXAS QUUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2, NO DIA 22/03/11 CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2011 | 6666.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 / ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2011 | 414.06 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA RUA URBANO GUEDES, 196 NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2011 | 80.92 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S. - FUNDO MUN. DE ASST. SOCIAL P/ PAGAMENTO DO CONSUMMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF.FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 / ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2011 | 396.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL P/ PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDI0 SEDE DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 / ICMS, NODIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2011 | 344.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL P/ PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BOLSA FAMÍLIA - NESTA CIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 /ICMS, NODIA 22/03/11CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2011 | 40000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº9665-2-ICMS,NO DIA 22/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/03/2011 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2011 | 156.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 / ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2011 | 52.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA E ASSOC. COM RURAL PEQ. PROD., QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE AÇ. DO MATO, REF. 01/11 FAT. 03/11, QUITADDAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº9.665.-2 /ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2011 | 170.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CAPACRED DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº9.665-2 / ICMS, NO DIA 22/03/11, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/03/2011 | 676.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO E DO MERCADO PUB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2 / NO DIA 22/03/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2011 | 250.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE COMPRA DE UM SOFT MICROSOFT S.O WINDOWS 7 STARTER DESTINADA AO SETOR DE CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃP DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001587 | 23/03/2011 | 37.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FITA ISOLANTE, 04 BUCHA NILON, 15 METROS DE FIO FOREST E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2011 | 260.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 PAPEL REPORT SENINHA 210X297 E 10 PAPAEL ART 210X297 COM 500 FOLHAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0001586 | 23/03/2011 | 12122.00 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2011, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001612 | 24/03/2011 | 8568.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 252 UNIDADES DE COMPENSADO DE PARICA 04MM, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2011 | 165.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SRVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA PATROL 120 B E TRATOR, EM FAVOR DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2011 | 210.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO SLIM, 01 MOUSE X PC OS 2,110 ENV. 12X126, TUDO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2011 | 90.00 | 00020634749404 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ALUGUEL DE TENDA PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS DO CONJUNTO SANTA MARINA NO DIA 25/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2011 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA ENTREGAR PRECESSOS DE LICITAÇÃO NO TCE/PB, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/03/2011 | 260.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2600 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO GABINETE D PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/03/2011 | 280.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2800 CÓPIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/03/2011 | 76.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE CARTUCHO HP 92A E 03 RECARGAS HP 93A, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/03/2011 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.AS MODALIDADES DE LICITAÇAO T.PREÇOS,PREGAO 12/11,DP 03/11 E PREGOES 13,14 E 15/11,NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO DE 16 E 17/03/11,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 29/03/2011,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/03/2011 | 1080.00 | 00004042221459 | FRANCINETE SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CAMISAS PARA A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL "SOU MAIS SAPÉ/2011", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SANTA RITA -PB, PARA LEVAR OS RECURSOS DOS PROCESSOS DE Nº AIRR - 443/2009-027-13-00.5 E AIRR - 745/2009-027-13-00.3 NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2011 | 264.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 EXTRATORES DE GRAMPOS, 05 CAIXAS DE GRAMPOS 26/6 C/5000, 20 ARQUIVOS MORTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001623 | 24/03/2011 | 29.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE E LUIZ JOSÉ GONÇALO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001624 | 24/03/2011 | 1853.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES, 21 DE ABRIL E ALEIXO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001625 | 24/03/2011 | 4284.43 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOZA E LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/03/2011 | 1890.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 29 TROFÉUS DESTINADOS AO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, DO CARNAVAL 2011 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/03/2011 | 160.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO P/ OS VEÍCULOS: TIPO PASSEIO PRISMA (PLACA NPR 3686-PB), F4000 (PLACA MNI 4498-PB) ÔNIBUS (PLACA KNG 0725-PB), VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 19/03 A 25/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO PARA OS SEGUINTES VEICULOS: VAN DE PLACA: MOK 4774/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E ONIBUS DE PLACA: MOM 6754/PB, MNG 9186PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, VEICULOS PROPRIOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL LOCAL, PERIODO DE 19/03 A 25/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2011 | 1500.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA EMPRESA O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETR. LTDA., CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22.06.2009, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM ACORDEON VOGGA VAC 1048 E UM TECLADO KAM 500 MICHAEL, OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 045/2011, FIRMADO COMO O SR. ALLAN GABY FREIRE AVELINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2011 | 259.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADS EM 03 RECARGAS DE TONNER, 04 RECARGAS HP 74 E 01 RECARGA HP 75, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0001622 | 24/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2 ICMS ,NO DIA 25/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2011 | 7494.17 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS: ABRIL/10, JUNHO/10, AGOSTO/10, SETEMBRO/10 E OUTUBRO/10, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2011 | 1429.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGUNDO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDILSON DA SILVA MOREIRA, LUIZ PEDRO DA SILVA E MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/10 E OUTUBRO/10, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2011 | 18.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA 4ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO E DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGUNDO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSDA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO: 12 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/03/2011, REF. AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL/10, JUNHO/10, AGOSTO/10, SETEMBRO/10 E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº102,233-4-FPM,NO DIA 25/03/2011,CONFORME ETRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001646 | 25/03/2011 | 200.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE DESCARGAS PLENA S/ENG BCA E 17 FITAS ZEBRADAS DEMARC 70MMX200M, TUDO PARA USO DESTE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001648 | 25/03/2011 | 328.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE LAMP INC 220V 150W EMPALUX, 30 UNIDADES DE BOCAL DE LOUCA P/SPOT C/ALÇA, 01 UNIDADES DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR, E OUTROS DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NO MERCADO DE NOVA BRASILIA E MERCADO CENTRO E MATADOURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001649 | 25/03/2011 | 309.15 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 3 KG DE PREGO GERDAU 18 X 27, 01 UNIDADE DE PA DE BICO TRAMONTINA, 24 MT DE TUBO ESGOTO TUBRAS 100 MM, 03 UNIDADES DE JOELHO PLASTUBOS 90 ESG 100 MM E OUTROS, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NO MERCADO DE NOVA BRASILIA, MERCADO CENTRAL EMATADOURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº15.052-5(FUNDEB),NO DIA 25/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2011 | 16.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO PRIMEIRO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRADOS: 11 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/03/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO/10, JULHO/10, AGOSTO/10 E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/03/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A 4ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DOS MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 25/03/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/10 E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001659 | 25/03/2011 | 79.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE 03 UN ASSENTAMENTO SANITÁRIO, 02 KG BETUME, 06 KG HIPERJUNTE, 02 UN RAIOS E 01 TUBO EXTRA BLUKIT UNIV., DESTINADOOS A REPAROS URGENTES NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001660 | 25/03/2011 | 1219.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO RAMOS COUTINHO E MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001661 | 25/03/2011 | 3191.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOEMI DE HOLANDA MARIZ E MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001662 | 25/03/2011 | 810.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001663 | 25/03/2011 | 1113.54 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO MORAIS E BARRA DE ANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001664 | 25/03/2011 | 208.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARAÚ E JOAQUIM DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2011 | 2600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2011 | 37.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA: 25 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº600-9/ARREC. PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/03/11, REF. AS COMPETÊNCIAS: 13º SALÁRIO/2009, JUNHO/10, JULHO/10, AGOSTO/10 E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001642 | 25/03/2011 | 1166.50 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO Nº14 (1,5MM2 750V), REATOR DE 125W, RELE FOTO ELETRICO N.A, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001644 | 25/03/2011 | 2064.60 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA SIMPLES DE ALUMINIO ABERTA, CHAVE DE FENDA 5/16X6, CHAVE DE TESTE 100-500V E ALICATE UNIVERSAL 8'', DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001645 | 25/03/2011 | 616.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM A AQUISIÇÃO 01 UNIDADE DE REG DECA GAVETA 04 BRUTO 1502, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001647 | 25/03/2011 | 1890.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 KG DE PREGOS GERDAU 15 X 8, 10 KG DE ELETRODO DENVER 3,25MM 6013, 04 PA DE BICO TRAMONTINA, 50 MT DE TUBO DE ESGOTO TUBRAS 100MM, E OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE APOSENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2011 | 268.86 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 DESINFETANTES LUX, 12 AGUA SANITARIAS DRAGÃO, 10 COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001696 | 28/03/2011 | 1296.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2011 | 1400.00 | 00071390545415 | LAURIBERTO CABRAL PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM: 01 UN REPAROS URGENTES NO PISO (120M²) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MINERVINO MIRANDA E MARIA EUNICE FERREIRA, 01 UN REPAROS URGENTES DE RETELHAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO RAMOS E LUIZ JOSÉ GONÇALO E 01 UN ASSENTAMENTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2011 | 140.00 | 00005974882407 | JOSE MARCOS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO CARNAVALESCA NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NOS DIAS 04,05,06 E 08 DE MARÇO DE 2011 NAS RUAS FREDERICO OZANAN, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOTEAMENTO TERRA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2011 | 140.00 | 00002826016431 | ALDEMARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO CARNAVALESCA NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NOS DIAS 04,05,06 E 08 DE MARÇO DE 2011 NAS RUAS FREDERICO OZANAN, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOTEAMENTO TERRA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do PROMORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2011 | 788.00 | 00069016852468 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE AUXILIO DO PROGRAMA GERADOR DE BENEFICIOS MULTIPLOS - CHEQUE SALARIO / PRO-MORADIA EM FAVOR DO SENHOR NELSON VIEIRA DA SILVA E ESPOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 982/2009, DE 25/06/2009, DESTINADO A REFORMA NA RESIDENCIA DO BENEFICIADO, COM A CONSTRUÇÃO DE UM SANITARIO, COM 1,5 M X 1,5 M E COLOCAÇÃO DE PISO DE CIMENTO NUMA AREA DE 8M2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2011 | 204.25 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2154 FOTOCÓPIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NOS DIAS 29 E 30/03/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2011 | 629.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HADMAN NORAT E MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIO CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2011 | 125.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, P/PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADOEM FEV./11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2011 | 382.69 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, P/ PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOEM FEV./11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2011 | 341.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, P/ PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIPREALIZADO EM FEV./11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2011 | 1800.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER FRE HORIZONTAL MARCA CONSUL 530L, PARA O BENEFICIARIO SR. LUIZ FERREIRA DE PONTES, CONFORME CONTRATO PRODEM 049/2011, E LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2011 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2011 | 183.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CANTAS CIP REALIZADO EM FEV./11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2011 | 992.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTA CIP REALIZADO EM FEV./11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2011 | 268.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS (PLACA KNG 0725-PB), PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA ASEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2011 | 800.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL (REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, 03 ROLTORES, BUCHA DE ESGASTE, SELO MECANICO, VASELINA E LIMPEZA) NO MOTOR BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2011 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CDC:7160534, REF. A JANEIRO/2011, CONF. RELATÓRIO ANEXO, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRODE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2011 | 38.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 01 CERTIDÃO EM NOME DO IPEP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001715 | 29/03/2011 | 176.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2011 | 446.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DA CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2011 | 4057.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CEMITÉRIO N.S.DA ASSUNÇÃO, SIST. DE ABAST.D'AGUA: SAPUCAIA E INHAUÁ, BOMBAS D'AGUA: US. STª HELENA, R.OTAVIANO G. TRINDADE, RENASCENÇA E INHAUÁ E CHAFARIZ DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2011 | 103.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2011 | 62917.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP. REALIZADO EM FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2011 | 50.00 | 00003660149438 | BENEDITA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2011 | 80.00 | 00002324867435 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL REFERENTE A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE PROTOCOLAR UMA PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 035.1998.001.366-4/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E ANALISAR O PROCESSO 0007053-45.2010.4.05.8200 NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001735 | 30/03/2011 | 997.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 376,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VACTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001738 | 30/03/2011 | 1811.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 339,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 343,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2011 | 1184.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 148 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2011 | 248.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001734 | 30/03/2011 | 3050.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 533,4 LITROS DE DIESEL DO TRATOR, 442,1 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E 344,9 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2011 | 72.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001737 | 30/03/2011 | 963.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 363,7 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001739 | 30/03/2011 | 5084.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 938,2 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 967,2 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 416,2 LTS DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001740 | 30/03/2011 | 769.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 290,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001741 | 30/03/2011 | 6987.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 841,6 LTS DIESEL P/ MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 855,2 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 676,2 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 817,5 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001742 | 30/03/2011 | 957.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 437,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCA NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 16 A 24 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2011 | 160.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM C/APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA; E DO ONIBUSDE PLACA KNG 0725/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001736 | 30/03/2011 | 799.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 301,7 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2011 | 216.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001733 | 30/03/2011 | 899.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 339,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2011 | 4201.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2011 | 17497.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 30/03/11,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº001/09(PARCELA 22/240 NO VALOR DE R$10.240,60-PARCELA 22/240 NO VALOR DE R$2.160,49- PARCELA 22/60 NO VALOR DE R$5.096,51),DEBITADO NO DIA 30/03/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2011 | 28737.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 30/03/2011,CONFORME CONTRATO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS,NOS TERMOS DA PORTARIAS Nº402,DE 10/12/08-(PARCELA 02/60),DEBITADO NODIA 30/03/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2011 | 287.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 30/03/11,CONFORME CONTRATO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS,NOS TERMOS DA PORTARIA Nº402,DE 10/12/08-(PARCELA 02/60),DEBITADO NO DIA 30/03/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2011 | 15301.74 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANCIAMENTO-FGTS),NO DIA 30/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,NO DIA 30/03/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0001758 | 31/03/2011 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2011 | 20.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 MÁQUINAS DE CALCULAR DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2011 | 184.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2011 | 305.00 | 00058656502468 | GILVANILDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE 01 REDE DE CABIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2011 | 7.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 31/03/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2011 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/03/2011,REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2011 | 8228.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/03/2011,REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2011 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/03/2011,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2011 | 16064.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº9665-2-ICMS,NO DIA 31/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2011 | 63022.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,NO DIA 31/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2011 | 3902.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2011 | 15878.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2011 | 4472.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2011 | 7831.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2011 | 905.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PREV-SAPÉ, DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2011 | 8782.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2011 | 9651.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2011 | 545.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001854 | 31/03/2011 | 3223.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE ALVEJANTE MULTIUSO DE 500 ML, 10 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA, 500 UNIDADES DE DESINFETANTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001855 | 31/03/2011 | 1414.70 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND. BALDE DE 12 LT., 15 UND. ESCOVA P/VASO SANITÁRIO, 20 PACOTES DE PANOS DE PRATO, 30 FARDOS DE SACO DE LIXO DE 100 LT., 13 LT. DE SODA CAÚSTICA DE 01 LT., 03 UND LIXEIRA PLÁSTICA G.C/TAMPA, 16 UND. PASTILHA SANITÁRIA, 20 PCT. PALHA DE AÇO COM 14 UND., 20 UND ESFREGÃO MAIS BALDE, 100 PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CENTRO E DA NOVA BRASÍLIA, BEM COMO AO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2011 | 350.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SEMAFORO, LOCALIZADO NA AV: GETULIO VARGAS E AV:COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO E NAS REPOSIÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001802 | 31/03/2011 | 40.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 10 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2011 | 285.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO DO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2011 | 1401.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2011 | 1499.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM 050/2011, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR C2 DE 7500 E 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP2050, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2011 | 270.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ -PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2011 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2011 | 1328.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2011 | 3150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GAINETE DO VICE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2011 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2011 | 7700.00 | 11205643000198 | SAPECÃO PETSHOP LTDA. (COM. VAREJ. MEDIC. VETER.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA, PLACA: MUC4639-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 12 PASSAGEIROS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO,SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO PACATUBA,SÍTIO CARNAÚBA, SÍTIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO,FAZ.MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: LAF 0607-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DOMUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2011 | 1997.60 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIO NOSSA SRA DE LOURDES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2011 | 13000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500.00 KG DE MORTADELA MISTA E 818.519 KG DE MUSSARELA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VARZEA GRANDE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO ENOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA,TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO SAO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA:MMT1282-PB,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITIO PEDRAS, FAZ. ZUMBI, FAZ.UNA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2011 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2011 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2011 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VARZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO DE RENASCENÇA,SITIO SANTA ISABEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01/03 A 31/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001799 | 31/03/2011 | 1896.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 474 BD ÁGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001804 | 31/03/2011 | 1744.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 436 BD DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001805 | 31/03/2011 | 585.55 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2011 | 57766.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 288 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2011 | 27846.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 223 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2011 | 1723.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2011 | 2862.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO . REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2011 | 344.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/08 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60% LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2011 | 415346.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2011 | 163449.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2011 | 9008.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2011 | 9841.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2011 | 9193.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSOR EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE/REC,PROP., REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2011 | 2185.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2011 | 9960.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2011 | 15276.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2011 | 1690.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2011 | 7411.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001856 | 31/03/2011 | 2245.80 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 575 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001803 | 31/03/2011 | 240.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 60 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2011 | 3145.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20/36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2011 | 10454.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2011 | 6379.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2011 | 11242.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2011 | 101939.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2011 | 28395.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0001761 | 31/03/2011 | 37342.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 19ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 294 PT I 170 PT II 71 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 63 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001764 | 31/03/2011 | 51508.52 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NILCÉLIA TAVARES DIAS, MANOEL MOREIRA DA SILVA, JUVINO DINIZ, DEP. EGÍDIO MADRUGA E NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0001774 | 31/03/2011 | 1406.05 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 07 (PARCIAL) DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001778 | 31/03/2011 | 339.30 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 87 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS CEMITERIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001795 | 31/03/2011 | 21603.10 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: MARIA DE JESUS ALVES CORDEIRO, VALTER SERRANO MACHADO, E PAULO FRANCISCO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2011 | 91970.24 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 22º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001798 | 31/03/2011 | 6108.11 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001800 | 31/03/2011 | 244.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 61 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0001801 | 31/03/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2011 | 4348.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20/36%) CONF. Nº 957/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 48 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2011 | 27707.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2011 | 2007.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2011 | 10793.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2011 | 50.00 | 00069204128453 | JERRY ADRIANI PORFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES REFERENTES AOS PROCESSOS DE Nº 035.2003.003.373-8/001 E 035.1998.000.273-3/001, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2011 | 203.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS TORNEIOS: AABB, DO SANTA MARINA E DA ABERTURA DO CAMPO DE FUTEBOL AILTAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2011 | 100.00 | 00085412732453 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2011 | 447.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2011 | 2417.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2011 | 5290.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2011 | 9835.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, QUE IRÁ SE REALIZAR DIA 04/04/2011, PARA FAZER CARGA DO PROCESSO Nº 035.2001.000.895-7, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001886 | 01/04/2011 | 3125.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE Nº 14180, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2011 | 432.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DOS CONTRATOS VIGENTES DESSE MUNICIPIO E DE PROJETOS NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2011 | 621.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 UNIDADES DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2011 | 360.00 | 00020730500420 | INÁCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS E 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO LSE - LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR (MEC/FNDE), PERIODO: 04/04 A 06/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM, DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DESTA EDILIDADE: VAN (PLACA MOK 4774-PB), MICROÔNIBUS (PLACA MOD 7215-PB), ÔNIBUS (PLACA MOM 6754-PB, MNG 9196-PB, MMO 8487-PB, MOV 2903-PB E MQD 2726-PB), QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 26/03 A 01/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2011 | 2919.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21 UNI DE VENTILADORES DE 50CM (PAREDE) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2011 | 3600.00 | 09232745000150 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA SER USADO UMA VEZ POR SEMANA E AOS DOMINGOS, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA FAZ. VARZEA GRANDE , ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DE ATLETAS AMADORES , NO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2011 | 4668.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DAS C/C DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2011 | 489.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 292 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, 11 COMISSIONADOS/DIR.ESC., 02 AÇÃO DE ALIMENTOS, 15 PROF.EMERGENCIAL, 04 PRESTADORES DE SERVIÇO E 02 SERVIDORAS EF.COMISSIONADAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2011 | 2155.52 | 00084100893434 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2011 | 2200.31 | 00068989423449 | MARIA DO LIVRAMENTO MORAIS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2011 | 310.71 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2011 | 1559.12 | 00034365265415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2011 | 9000.00 | 00000181290480 | ELAINE PASCOLINE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2006.000.503-6, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001892 | 01/04/2011 | 621.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2011 | 341.20 | 00028280822453 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2011 | 2500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001906 | 04/04/2011 | 797.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 28 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/04/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, SUPORTE CONSULTORIA, SETRAS, ENERGISA E ESCRITÓRIO DO CONTADOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/04/2011 | 3043.18 | 00004084668478 | SEVERINA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001903 | 04/04/2011 | 786.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 296,7 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL, PLACA MOW 8445-PB, LOCADO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03 À 04/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/04/2011 | 408.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ÔNIBUS, PLACA: MOD7215 - PB. , DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ÔNIBUS, PLACA:MOU2903 - PB. , DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001908 | 04/04/2011 | 5014.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 867,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 1.013,2 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 409,4 LITROS DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001909 | 04/04/2011 | 749.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 282,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001910 | 04/04/2011 | 6759.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 796,3 LITROS DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 884,6 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 685,6 LITROS DE DIESEL ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 719,7 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2011 | 799.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 365,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHAO DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº15.052-5-FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2011 | 358.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 222 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, 03 AÇÃO DE ALIMENTOS E 14 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.055-2/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2011 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 03 PRESTADORES DE SERVIÇO E 09 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2011 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 14 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001902 | 04/04/2011 | 796.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300,7 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SIENA, PLACA MNH 8395-PB, LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 28/03 À 04/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2011 | 223.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 149 SERVIDORES, SENDO, 100 EFETIVOS, 38 COMISSIONADOS, 06 AÇÃO DE ALIMENTOS E 05 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/04/2011 | 80.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA BORRACHARIA NA MAQUINA TRATOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001907 | 04/04/2011 | 3701.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 504,8 LITROS DE DIESEL P/TRATOR, 435,1 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, 344,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNR 8752/PB, E 335,2 LITROS DEGASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001904 | 04/04/2011 | 957.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 361,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA, PLACA MOC 5577-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 28/03 À 04/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001905 | 04/04/2011 | 1709.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 321,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA MNS 5094-PB, E 323,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA MNU 0522-PB, AMBOS LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 26/03 À 04/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/04/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS PALIO, PLACAS MNS 5094-PB / MNV 0522-PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/04/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA, PLACA MOC 5577-PB, E AO VEÍCULO PALIO, PLACA MNR 6663-PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MESMO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/04/2011 | 75.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-5629, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, PERTENCENTE AO PREDIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/04/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO, PLACA MNU 2652-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/04/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIENA, PLACA MNH 8395-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2011 | 1450.90 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO, ACOMPANHAMENTO E LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONF.DOC.APRESENTADOS POR ESTA EDILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/04/2011 | 72.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO LSE - LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR (MEC/FNDE) - NO DIA 06/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/04/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRISMA, PLACA NPR 3686-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/04/2011 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2011 | 2100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/04/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA MOW 8445-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2011 | 560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF - CENTRO INFORM. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DA ASSOCIAÇÃO COM. AÇUDE DO MATO (R. R. PRODUTORES), QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2011 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2011 | 1330.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/04/2011 | 470.00 | 00067407048487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO PRODEM, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SODRIMENTO DE UMA LANCHONETE, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 051/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/04/2011 | 1500.00 | 00091042372420 | GLAUCIENE ATAÍDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM 047/2011, EM FAVOR DA SENHORA SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMA ELÁSTICA NACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM, CONFORME. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/04/2011 | 3850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/04/2011 | 2632.33 | 00037676067472 | WALTER HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.000.345-1, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. WALTER HIGINO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM, NO DIA 06/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/04/2011 | 6692.31 | 00003622079410 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.001.589-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/04/2011 | 1508.34 | 00016012810482 | CIPRIANO LUIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.000.843-9, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/04/2011 | 150.83 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.2000.000.843-9, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00002553966431 | RITA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 053/2011, FIRMADO COM A SRª RITA FERREIRA DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/04/2011 | 600.00 | 00004301320776 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DE COSTURA SINGER, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 052/2011, FIRMADO COM A SRª MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/04/2011 | 1550.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM MAQUINARIO PARA FABRICAÇÃO DE PAMONHAS, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 054/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/04/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA MOW 8445-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/04/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRISMA, PLACA NPR 3686-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/04/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIENA, PLACA MNH 8395-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/04/2011 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 02 SERVIDORES ELETIVOS E 16 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/04/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO, PLACA MNU 2652-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/04/2011 | 6480.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS PALIO, PLACAS MNS 5094-PB / MNV 0522-PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/04/2011 | 6480.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA, PLACA MOC 5577-PB, E AO VEÍCULO PALIO, PLACA MNR 6663-PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MESMO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/04/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SANTA RITA -PB, PARA LEVAR PETIÇÕES DOS PROCESSOS DE Nº 2108/2007-027-13-00.0, 2109/2007-027-13-00.4 E 2113/2007-027-13-00.2 NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/04/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTIDOS NA PUPLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DP 03/11, CHAMADA PÚB. DE COMPRA 01/11 E PREGÕES 16 E 17/11,NO JORNAL A UNIÃO, DE 18 A 26/03/11, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/04/11, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/04/2011 | 2075.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DP 03/11, TP 01/11, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 01/11, CONTRATO DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 02/11 E TP 01/11, NO DIÁRIO OFICIAL DE 18 A 24/03/11, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/0411, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/04/2011 | 3500.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 30 KVA, DESTINADO AO DISTRITO DE RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/04/2011 | 500.00 | 00007226333430 | LENILTON LEÔNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O EVENTO CULTURAL: VAQUEJADA NA FAZENDA BETANIA, QUE SE REALIZARA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/04/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/04/2011 | 133.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP.NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/04/2011 | 70.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PREGÃO 20/11, NO JORNAL A UNIÃO DE 22/04/11, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/04/11, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/04/2011 | 128.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A LICITAÇÃO PREGÃO 20/11, NO DIÁRIIO OFICIAL DE 22/03/11, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/04/11, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/04/2011, PARA DESMEMBRAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA PREFEITURA, E FAZER A PUBLICAÇÃO DO ATO NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL, PARA DAR CONTINUIDADE ENTÃO NO BALANCETE DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/04/2011 | 8873.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/04/2011 | 24.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, NO DIA 08/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/04/2011 | 53832.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), NO DIA 08/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/04/2011 | 1.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/04/2011 | 11615.88 | 00018144756487 | MARIA DE FATIMA GADELHA DOS SANTOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0351998001040-5 EM FAVOR DA CREDORA SUPRACITADA,CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº99990000049369 DA 1ªVARA CIVIL DESTA COMARCA,DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4-FPM, NO DIA 08/04/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/04/2011 | 1566.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2011 | 98120.45 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4 / FPM, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2011 | 9747.23 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESSA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4 /FPM, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2011 | 2000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2011 | 70000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2011 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2011 | 43795.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/04/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4, FPM, NO DIA 08/04/11, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2011 | 75.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE JUROS/MULTA EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, RELATIVO A QUITAÇÃO DA PARTE DOS SEGURADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, COM VENCIMENTO EM 10/12/10, CONF. GRCP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/04/2011 | 1895.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE JUROS/MULTA EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, RELATIVO A QUITAÇÃO DA PARTE DOS SEGURADOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010, COM VENCIMENTO EM 20/12/10, CONFORME GRCP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/04/2011 | 123.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE JUROS/MULTA EM FAVOR DO PREV-SAPÉ, RELATIVO A QUITAÇÃO DA PARTE DOS SEGURADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, COM VENCIMENTO EM 10/02/11, CONFORME GRCP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/04/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/04/2011 | 2013.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/04/2011 | 2134.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 CONTRATADO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2011 | 87.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/04/2011 | 160.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM (LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO) NOS SEGUINTES VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: PRISMA, PLACA NPR 3686-PB, F-4000, PLACA MNI 4498-PB, E ÔNIBUS, PLACA KNG 0725-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/04/2011 | 787.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, MÊS: ABRIL/2011, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/04/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM, DOS VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE: VAN (PLACA: MOK4774 - PB), MICROÔNIBUS (PLACA:MOD7215 - PB), ÔNIBUS (MOM6754 - PB, MNG9186 - PB, MNG9196 - PB, MMO8487 - PB, MOV2903 - PB E MQD2726 - PB), QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL LOCAL, PERIODO:02/04 A 08/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/04/2011 | 4006.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTÉRIO, 20 SERVIDORES CONTRATADOS /MAG. E 11 SERVIDORES COMISSIONADOS DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/11,REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/04/2011 | 2436.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DE 03 CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO / MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, REF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2011 | 1426.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Desportos Escolares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/04/2011 | 61.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 MÚSICO DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº15.052-5-FUNDEB,NO DIA 08/04/2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/04/2011 | 7800.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE: CARRACO, PEDRAS, US. STª HELENA E COMUNIDADE DE INHAUÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO, DATADO EM 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/04/2011 | 2707.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/04/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇOS OBJETIVANDO A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/04/2011 | 130.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/04/2011 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/04/2011 | 4774.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/04/2011 | 1163.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 08/04/11, REF.A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/04/2011 | 2383.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 08/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/11, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2011 | 175.00 | 35506567000208 | ASSETEL-ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE APARELHO DE TELEFONE PLENO PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/04/2011 | 274.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 132 SERVIDORES APOSENTADOS E 51 PENSIONISTAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/04/2011 | 2596.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TEMPERADO CINZA DE 10MM PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/04/2011 | 564.00 | 35506567000208 | ASSETEL-ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A INSTALAÇÃO DO PABX (12 RAMAIS E 01 LINHA) E PROGRAMAÇÃO COM A APLICAÇÃO DE MATERIAL, PARA USO NESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/04/2011 | 2520.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 DIÁRIA PARCIAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/BRASÍLIA-PB, COM O FITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO SENADO FEDERAL, NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ENO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2011 | 50.00 | 00068987358453 | GISELDA MARIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª GISELDA MARIA LINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PORE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/04/2011 | 50.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SENHOR SUPRACITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPALNº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/04/2011 | 596.79 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA IDA E VINDA JPA/BSB/JPA (JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA), DESTINADA AO PREFEITO PARA AUDIÊNCIAS MARCADAS NO SENADO FEDERAL,MEC E MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/04/2011 | 170.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002019 | 11/04/2011 | 62402.30 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NILCEIA TAVARES DIAS, MANOEL MOREIRA DA SILVA, E JUVINO DINIZ, DEP. EGIDIO MADRUGA E NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/04/2011 | 15561.89 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6754,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/04/2011 | 490.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2011 | 1320.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM 048/2011, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/04/2011 | 1500.00 | 09268517011337 | MARIA JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM 046/2011, EM FAVOR DO SENHORA SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR E PERIFÉRICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/04/2011 | 1464.00 | 00009660816413 | VALDEIR URBANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM MAQUINARIO PARA A FABRICAÇÃO E USO EM VIDRAÇARIA,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 055/2011 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/04/2011 | 2084.51 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA DO PARCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME Nº DÉBITO 1362438, AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 491099/D,PARCELA 23/30 NO DIA 11/04/11, CONF.GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/04/2011 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,NO DIA 11/04/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/04/2011 | 240.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO, DO DIA 12/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/04/2011 | 3800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº9665-2- ICMS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/04/2011 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇÃO,NO DIA 12/04/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/04/2011 | 1567.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE MARÇO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA,QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP/TIP,REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/04/2011 | 102.81 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,P/PAGTO.DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE,NESTA CIDADE,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/04/2011 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/04/2011 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA PRODEM DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/04/2011 | 2349.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB.ADALBERTO S.DE OLIVEIRA E ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/04/2011 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTOS DOS ANJOS(CDC:5/1245496-3)LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/04/2011 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM E LUBRIFICAÇÃO EM TRATOR E CARROÇÃO PIPA, PERTENECENTES A ESTA EDILIDADE, E NO VEÍCULO F-4000, PLACA MNF 8603-PB, LOCADO A ESTA SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03 A 12/04/2011, CONSOANTE O CONTRATO 00088/2010-CPL, CLÁUSULA SEGUNDA, TERCEIRA, QUINTA, SEXTA E PROCEDIMENTO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/04/2011 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR.JOÃO ÚRSULO,NESTA CIDADE,REF,AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/04/2011 | 3006.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS:CEMITÉRIO S.FRANCISCO DE ASSIS E CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS,SIST.DE ABAST.D´AGUA DE BARRA DE ANTAS,BOMBAS D´AGUA:US.SANTA HELENA E RENASCENÇA,CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POSTOTELEFÔNICO DE INHAUÁ,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/04/2011 | 62258.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA ANEXO,QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/04/2011 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA DE ABRIL/2011, DO PREDIO SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, S/N - SALA 07, CENTRO SAPÉ-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/04/2011 | 144.00 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "PREPARE-SE PARA O MERCADO DE TRABALHO" - SEBRAE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/04/2011 | 584.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 73 REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/04/2011 | 568.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/04/2011 | 450.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES DESMONTÁVEIS PARA PARTITURA, DESTINADAS A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/04/2011 | 145.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM: 01 LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NO VEÍCULO F-4000, PLACA MNI 4498-PB, E 01 LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KNG 0725-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/04/2011 | 310.00 | 00010253887470 | JOSEMIR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/04/2011 | 104.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/04/2011 | 3367.04 | 00082705968415 | MARIA DA GUIA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/04/2011 | 2212.74 | 00001037725450 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/04/2011 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇÃO,NO DIA 13/04/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/04/2011 | 3309.35 | 00071723722472 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/04/2011 | 295.32 | 00021862427453 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/04/2011 | 3604.80 | 00019842376400 | RISALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.505-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002083 | 14/04/2011 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGA HP LASER 1020, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/04/2011 | 6000.00 | 00076016560472 | LUIZ FÉLIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 HORAS DE MÁQUINAS DESTINADAS AO PREPARO DA TERRA NOS ASSENTAMENTOS BOA VISTA E NOVA VIVÊNCIA, CONFORME ACORDO FIRMADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/04/2011 | 6000.00 | 00002676074407 | ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 100HS/MÁQUINAS AO CUSTO DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) A HORA/MÁQUINA DESTINADAS À 80HS/MÁQ. NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL; 20HS/MÁQ. NO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, CONFORME ACORDO FIRMADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/04/2011 | 6000.00 | 00003319948440 | JOÃO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A 100HS/MAQ AO CUSTO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) A HORA/MÁQ DESTINADAS À: 60HS/MÁQ. NO ASSENTAMENTO PE. GINO; 30HS/MAQ. EM VARZEA GRANDE E 10HS/MAQ NO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, CONFORME ACORDO FIRMADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/04/2011 | 12000.00 | 00064603121415 | NIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A 200HS/MÁQ NO VALOR DE 60,00 A HS/MAQ DESTINADAS À 95HS/MAQ NO SITIO MARAÚ; 36HS/MÁQ NA COMUNIDADE DE CHÃ DE BARRA; 41HS/MAQ EM ANTA DOS ANJOS; 28HS/MAQ EM BARRA DE ANTAS, CONFORME FIRMADO EM REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/04/2011 | 6000.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 100 HS/MAQ NO VALOR DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) DESTINADAS A: 100HS/MAQ NA COMUNIDADE CARNAÚBA, CONFORME ACORDO FIRMADO EM REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/04/2011 | 12000.00 | 00020635567415 | LUIZ PINTO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 200 HS/MÁQ NO VALOR DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) A HORA MAQUINA DESTINADAS A: 100HS/MAQ NO ASSENTAMENTO SANTA HELENA; 90HS/MAQ NO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS; 10HS/MAQ NO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA CONFORME ACORDO FIRMADO EM REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/04/2011 | 1830.00 | 00067409113472 | MARISTELA DE SOUZA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SENHORA SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PERFURADORA E UMA PLASTIFICADORA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/04/2011 | 1590.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA SERRA CIRCULAR, 1 SERRA TICO-TICO, 1 FURADEIRA E 1 REBITADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 979/2009 DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROSPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/04/2011 | 264.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES RELATIVAS AO PROJETO NA SEMANA SANTA "VAMOS CONSTRUIR A PAZ NO TRANSITO", REALIZADO DE 12/04 A 16/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/04/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/04/2011 | 226.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRNSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO 21 E 22/11, NO JORNAL A UNIÃO DE 09/04/11, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/04/2011 | 30.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇÃO,NO DIA 15/04/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/04/2011 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4, FPM, NO DIA 15/04/11, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/04/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS: VAN (PLACA: MOK4774 - PB), MICROÔNIBUS (PLACA: MOD7215 - PB), ÔNIBUS (PLACAS: MOM6754 - PB, MNG9186 - PB, MNG9196 - PB, MMO8487 - PB, MOV2903 -PB E MQD2726 - PB), VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL LOCAL, PERIODO: 09/04 A 15/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/04/2011 | 7950.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 SHOWS PIROTECNICOS COM FOGOS DE ARTIFICIO, QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 19/04/2011 EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 127 ANOS DO ANIVERSARIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS; NO DIA 24/04/2011 ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E NO DIA 18/05/2011 CAMINHADA DO PROJETO MENINA ABUSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/04/2011 | 180.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO SAPÉ/JOÃO PESSOA, CONFORME PLANILHE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002087 | 15/04/2011 | 4312.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE PACATUBA E ORDEM DE SERVIÇO PARA O CALÇAMENTO DO BAIRRO SANTA MARINA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 01/10, NO J.A UNIÃO DE 02 E 09/04/11, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/04/11, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0002085 | 15/04/2011 | 12047.20 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2011, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002088 | 15/04/2011 | 33166.77 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: MARIA DE JESUS ALVES CORDEIRO, VALTER SERRANO MACHADO, E PAULO FRANCISCO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/04/2011 | 1258.00 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OBRAS HÍDRICO DE 08 POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4 /FPM, NO DIA 29/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/04/2011 | 16495.89 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO EM FAVOR DA SUDEMA, REFERENTE A OBRA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - 37.358 METROS, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (MARAÚ E OUTROS, CONF. BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/04/2011 | 535.00 | 35506567000208 | ASSETEL-ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICRO PLACA CPU MODULAR RE, E 3 UNIDADES DE PEÇAS DE CABO CCI 50 X 02 DE SISTEMA TELEFONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/04/2011 | 1258.00 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TAXA ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRAS HÍDRICA DE 08 POÇOS TUVULARES PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO NESTE MUNÍCPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4 FPM, NO DIA 29/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/04/2011 | 3844.36 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/04/2011 | 1322.28 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET PJ DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002110 | 18/04/2011 | 5238.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 29 UN. RECARGA DE TONER P/ IMP. LASER HP12A, 20 UN. RECARGA DE TONER P/ IMP. LASER SAMSUNG 4200, 17 UN. RECARGA DE TONER P/ IMP. LASER LEXMARX, 36 UN. RECARGA DE CARTUCHO BLACK HP, 27 UN. RECARGA DE CARTUCHO COLLOR HP, PERÍODO: 28/01 A 29/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0002111 | 18/04/2011 | 9000.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO ALUSIVA A COMEMORIZAÇÃO DOS 127 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS, A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NACIDADE DE SAPE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011,NESTE MUNICIPIO, COM A PRESENTAÇÃO DAS SEGUINTES ATRAÇOES: BANDA CLASSE A E IVAN MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/04/2011 | 4595.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 UN. TINTA PRIPORT JP730, 17 UN. ROLO MASTER JP730, MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/01 A 18/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/04/2011 | 450.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONSERTOS DE FOGÕES INDUSTRIAIS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VALVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : JOAQUIM DE ALMEIDA, 21 DE ABRIL, SEVERINO ALVES BARBOZA E TANCREDO NEVES, PERIODO: 24/04 A 04/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/04/2011 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS OFICIAIS, ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Turismo | Consolidar o Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/04/2011 | 560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/04/2011 | 173.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RELATIVO A RETENÇÃO DESPESAS EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 18/04/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/04/2011 | 18.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇÃO.CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/04/2011 | 49000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO À SE TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/04/2011 | 8750.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DO ESTIMATIVO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/04/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/04/2011 | 490.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2011 | 1260.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2011 | 399.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4, FPM, NO DIA 19/04/11, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2011 | 4024.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA 5ª E ÚLTIMA PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (EXONERADOS) DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL/10, JUNHO/10, JULHO/10, AGOSTO/10 E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2011 | 6.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO BRADESCO, DO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DE 04 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, A SEREM QUITADOS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2011 | 1372.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ªCOTA DO FPM DO DIA 20/04/11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2011 | 5132.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2011 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS (5ª E ÚLTIMA PARCELA), DE 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 19/04/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/10 E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2011 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS (5ª E ÚLTIMA PARCELA), DE 07 MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DENº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 19/04/11, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº15.052-5-FUNDEB,NO DIA 19/04/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2011 | 53200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2011 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO PARCELAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS (5ª E ÚLTIMA PARCELA), DE 18 SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 19/04/11, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/10 E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2011 | 258.45 | 00009251464472 | SS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.723 CÓPIAS XEROX, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2011 | 28.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 16 AUTENTICAÇÕES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002141 | 20/04/2011 | 1745.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 321,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 337,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 14 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002149 | 20/04/2011 | 987.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 372,7 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2011 | 130.00 | 00092823980482 | MARIZETE LUZIA GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2011 | 130.00 | 00000142943460 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2011 | 50.00 | 00098081829415 | IVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2011 | 366.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002143 | 20/04/2011 | 4178.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 592,6 LITROS DE DIESEL P/TRATOR, 477,3 LITROS DE DIESEL P/ CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, 473,9 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNR 8752/PB, E 300,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS COM TUBULAÇÃO DE 150, 250 E 350 MM., 1 LAGOA DE MATURAÇÃO E 2 LAGOAS ANAERÓBICAS E 1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIADE ESGOTO BRUTO NESTE MUNICIPIO DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE MARAU COM 7914,00 M, MORENO COM 7689,00 M, PACATUBA COM 3015,00 M., VÁRZEA GRANDE COM 4481,00 M., LAGOA DOS FÉLIX COM 3022,00 M., CHÃ DE BARRA COM 3847,00 M., RAINHA DOS ANJOS COM 5665,00 M E USINA SANTA HELENA COM 1725,00 M E 8 (OIT) CAIXAS DE ÁGUA ELEVADA EM CONCRETO EM CADA UMA DAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2011 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2011 | 42000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E BOMBAS D'ÁGUA DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ E POÇO DE INHAUÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2011 | 9100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2011 | 441000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2011 | 271.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002150 | 20/04/2011 | 91.78 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE TOMBAMENTOS, NOS MATERIAIS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002152 | 20/04/2011 | 779.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 294,3 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2011 | 5705.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2011 | 1750.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE LIVROS ENTITULADOS "RIACHÃO DO POÇO - DA SESMARIA A MUNICIPIO - 1780 A 1997" PARA ACERVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002156 | 20/04/2011 | 899.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 410,7 LITROS DE DIESEL PARA CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 07 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002157 | 20/04/2011 | 6950.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 841,2 LTS DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 819,0 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 776,3 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 737,0 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 07 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002158 | 20/04/2011 | 5262.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.001,7 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 954,4 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA 8487/PB, E 446,7 LTS DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002159 | 20/04/2011 | 744.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280,9 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2011 | 14528.85 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-2903,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2011 | 280.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2011 | 238.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002155 | 20/04/2011 | 856.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 323,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 14 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2011 | 7582.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO DO PARCELAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), NO DIA 20/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2011 | 55914.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/04/11, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº957, DE 18/07/2008 (PARCELA 33/240 NO VALOR DE R$ 8.206,28 - PARCELA 33/60 NO VALOR DE R$ 19.960,81 E PARCELA 33/60 NO VALOR DE R$ 27.747,35), DEBITADO NO DIA 20/04/11, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2011 | 13493.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/04/11, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008, REF. A PARCELA 33, DEBITADO NO DIA 20/04/10, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2011 | 0.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/04/11, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2011 | 40000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS REPASSE DA CONTA DE Nº102.233-4- FPM,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2011 | 7000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2011 | 18.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇÃO.CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002146 | 20/04/2011 | 798.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 301,4 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 07 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002174 | 25/04/2011 | 110.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO EPSON TX 105 PRETO, 01 CARTUCHO EPSON TX 105 AMARELO, 01 CARTUCHO EPSON TX 105 AZUL E 01 CARTUCHO EPSON TX 105 VERMELHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2011 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2011 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2011 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO OE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2011 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2011 | 1687.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO,SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 3O DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2011 | 14075.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UN QUADRO BRANCO EM MADEIRA 3,00X1,20MT ART LOUSA, 11 UN QUADRO DUPLO VERDE/BRANCO ALUMÍNIO 4,00X1,20 SENDO 3M BRANCO E 1M VERDE C/ SUPORTE PARA LÁPIS E APAGADOR ART LOUSA.MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002175 | 25/04/2011 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONNERS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2011 | 280.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2011 | 5893.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM FAVOR DA TELEMAR,RELATIVO AO ACORDO FIRMADO COM ESTA EMPRESA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 25/04/2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2011 | 103.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE CARTUCHO HP 21A, 500 CÓPIAS DIVERSAS E 06 CÓPIAS COLLORS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002187 | 25/04/2011 | 3000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/04/2011 | 520.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002194 | 26/04/2011 | 237.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE TONER LASER E 03 RECARGAS HP JATO DE TINTA, PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/04/2011 | 329.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ,DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/04/2011 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/04/2011 | 1794.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/04/2011 | 288.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002193 | 26/04/2011 | 30000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DE SAPÉ (MARAÚ, MORENO, PACATUBA, VÁRZEA GRANDE, SANTA HELENA, LAGOA DOS FÉLIX,RAINHA DOS ANJOS, CHÃ DE BARRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002195 | 26/04/2011 | 35773.12 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: MARIA DE JESUS ALVES CORDEIRO, VALTER SERRANO MACHADO, E PAULO FRANCISCO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 26 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/11, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2 / ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO POSTO DE POLÍCIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO, S/N NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/04/2011 | 352.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE: JOÃO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOÃO ÙRSULO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2011 | 6293.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 54 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC,DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/04/2011 | 1508.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/11, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2 /ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/04/2011 | 3503.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 20 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, RELACIONADOS A APOSENTADORIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/04/2011 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2 / ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/04/2011 | 2947.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº9.665-2 ICMS,NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF.AO M~ES DE MARÇO/2011, CONF.FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº9.665-2 /ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2011 | 160.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: P/PRISMA DE PLACA NPR 3686-PB, CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, E ONIBUS DE PLACA KNG 0725/PB, LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2011 | 1155.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DA VAN DE PLACA MOK 4774/PB; DO MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB; E DOS ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/04/2011 | 73354.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ,DE 289 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/04/2011 | 31429.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI DE Nº957/2008 DE 18/07/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ,DE 242 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(APOIO/FUNDEB 40%),REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/04/2011 | 1723.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPE,DE 13 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN.SANTA CECÍLIA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/04/2011 | 1383.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ,DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO/MDE,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/04/2011 | 2849.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ,DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/04/2011 | 1461.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI 957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ,DE 05 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0002188 | 26/04/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/04/2011 | 64.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/04/2011 | 15000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº9665-2 ICMS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/04/2011 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELA 03/99, DISCRIMINADA NA FATURA DE MARÇO/2011 EM ANEXO, CONF. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 9.665-2 / ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉDITO NA CONTA Nº9.665-2 / ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/04/2011 | 97.18 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAPÉ P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/11, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº9.665-2 / ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/04/2011 | 36.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, DOCONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/11, CONF. FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/04/2011 | 36.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/11, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº9.665-2 / ICMS,NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2011 | 72.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRSNSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/11, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉDITO NA CONTA Nº 9.665-2 /ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/04/2011 | 4094.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ,DE 22 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, C/DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, P/TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/04/2011 | 6503.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/11, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITOS NA CONTA Nº9.665-2 ICMS, NO DIA 26/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/04/2011 | 1010.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 12 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/04/2011 | 240.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DURANTE A SEMANA SANTA E ANIVERSÁRIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/04/2011 | 285.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ,DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/04/2011 | 1403.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2011 | 1090.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/04/2011 | 273.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ,DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO,LOTADONO GABINETE DO VICE-PREFEITO,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2011 | 1341.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/04/2011 | 4960.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2011 | 900.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2011 | 5000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS 15% DO REPASSE DA CONTA DE Nº15.021-5-ARRECADAÇAO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0002234 | 27/04/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498 - PB. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERIODO: 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2011 | 630.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 42 (QUARENTA E DOIS) SERVIÇOS PRESTADOS: NO CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, VULCANIZAÇÃO E COLETES; DOS VEICULOS ÔNIBUS: MNG9186, MNG9196, MOM6754, MOV2903, MOD7215 E MMO8487 E BESTA MOK4774, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,PERIODO: 01/03 A 18/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MPZ 6939-ES, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICIPIO - JOÃO PESSOA, TURNO: NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO: 01/04 A 31/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES,PLACA: MMT1282-PB,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI,FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/04 À 30/04/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,PERÍODO: 01/04 À 30/04/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:CHÃ DE BARRA,BARRA DE ANTAS,ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 08/04 À 30/04/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA,TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2011 | 1997.60 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIO NOSSA SRA DE LOURDES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2011 | 560.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND. PLACA MÃE MEGA G31T, 01 PLACA MÃE FUNTECH AM2, 01 ROTEADOR MULTILASER N 150 MBPS, DENTRE OUTROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002242 | 27/04/2011 | 24.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2011 | 130.00 | 00078951658449 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2011 | 250.00 | 00045065411468 | Everaldo Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 20 E 21 DE ABRIL DE 2011, NAS ENTREGAS DOS PEIXES DAS SEMANA SANTA AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR UMA PETIÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, REFERENTE AO PRECATORIO DE Nº 035.2001.001.591-1/001, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2011 | 432.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 54 REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2011 | 900.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2011 | 1740.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES : PREGÃO 16 E 17/11, CONCORRÊNCIA 01/10, IN - 02/11, DP 05 E 04/11, IN - 03/11 E PREGÃO 18, NO DIÁRIO OFÍCIAL, DE 26/03/11 À 16/04/11, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS P/PARTICIPAR DE UM JULGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº03557/2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES IN - 03/11, CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 01/11 E CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 02/11, NO DIÁRIO OFÍCIAL DE 19/04/11, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2011 | 179.95 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 KG. DE AÇUCAR OURO BOM, 20 PACOTES DE CAFÉ SÃO BRAZ, 08 DESINFETANTES DE 2 LITROS, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMP 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXA E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2011 | 176.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2011 | 507.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AS LICITAÇÕES: PREGÃO 21 E 22/11 E DP-003/11, NO DIÁRIO OFÍCIAL DE 09 E 21/04/11, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2011 | 210.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ISOLAMENTO NA OPERAÇÃO DA SEMANA SANTA NAS RUAS AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E TRAVESSA CÔNEGO JOÃO DE DEUS, ENTRE OS DIAS 18 A 23/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2011 | 210.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ISOLAMENTO NA OPERAÇÃO DA SEMANA SANTA NAS RUAS AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E TRAV. CÔNEGO JOÃO DE DEUS, ENTRE OS DIAS 18 A 23/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2011 | 210.00 | 00003584117429 | VALTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DA SEMANA SANTA, FAZENDO O ISOLAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: AV:COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, TRAVESSA CONEGO JOAO DE DEUS, ENTRE DOS DIAS 18 A 23 DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2011 | 250.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2011 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002278 | 29/04/2011 | 783.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 295,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2011 | 8568.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2011 | 12085.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2011 | 545.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002280 | 29/04/2011 | 891.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 336,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 24 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2011 | 4882.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 29/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2011 | 7.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 29/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2011 | 0.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 29/04/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2011 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 29/04/11, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2011 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 29/04/11, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2011 | 8373.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 29/04/11, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2011 | 73236.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REFERENTE AOS REPASSE DOS 15% DA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2011 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/04/2011 | 17636.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VECIMENTO EM 30/04/11, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº001/09 (PARCELA 23/240 NO VALOR DE R$10.322,15 - PARCELA 23/240 NO VALOR DE R$ 2.177,69 - PARCELA 23/60 NO VALOR DE R$ 5.137,09), DEBITADO NO DIA 29/04/11, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/04/2011 | 28737.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/04/11, CONFORME CONTRATO Nº001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº402, DE 10/12/08-(PARCELA 03/60), DEBITADO NO DIA 29/04/11, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/04/2011 | 551.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VECIMENTO EM 30/04/11, CONFORME CONTRATO Nº001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 03/60), DEBITADO NO DIA 29/04/11, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/04/2011 | 37623.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 30/04/2011,CONFORME CONTRATO Nº002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS,NOS TERMOS DA PORTARIA Nº402,DE 10/12/08-(PARCELA 01/60),DEBITADO NO DIA 29/04/11,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2011 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇÃO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2011 | 5.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5 ARRECADAÇÃO,NO DIA 29/04/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2011 | 16633.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2011 | 4247.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2011 | 9247.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2011 | 69366.80 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS PARA O ANO LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002281 | 29/04/2011 | 4382.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 859,1 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 807,8 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 334,0 LTS DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002282 | 29/04/2011 | 810.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 306,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 23 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002283 | 29/04/2011 | 900.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 411,2 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS P/ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0002300 | 29/04/2011 | 5160.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 258 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES, REPAROS COM SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FORMICA, PINTURA E ACABAMENTO, CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2011 | 500.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS: 07 UN SERVIÇOS PRESTADOS E SUPORTE DE FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO/TRASEIRO, INCLUINDO ARQUEAMENTO; 02 UN SERVIÇO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 SERVIÇOS NO ESTABILIZADOR TRASEIRO, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PLACAS: MOV 2903-PB, MOD 7215-PB, MMO 8487-PB E MNG 9186-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002311 | 29/04/2011 | 684.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 PÇ GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO: 01/04 À 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002312 | 29/04/2011 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS, O PRIMEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E O SEGUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM JORNADA AMPLIADA QUE SÃO REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIARES E COMUNIDADE EM GERAL, INSCRITAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA NOVO FUTURO CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 15/03 À 15/04/2011, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002314 | 29/04/2011 | 968.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 100 UN DESINFETANTE 2LT; 30 PAC ESPONJA DE AÇO (PAC C/14); 25 PAC PANO DE PRATO (PAC C/12), MATERIAIS ESTES DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002315 | 29/04/2011 | 1992.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 498 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002317 | 29/04/2011 | 5749.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 629,2 LTS DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 744,0 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 629,6 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 622,4 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACAMOV 2903/PB, PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/04/2011 | 449860.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2011 | 174784.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2011 | 9008.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/04/2011 | 6793.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/04/2011 | 11928.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/04/2011 | 6703.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSOR EMERGENCIAL 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/04/2011 | 545.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PREST.DE SERVIÇO/EDUC./REC.PROP./MDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/04/2011 | 3280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/04/2011 | 14366.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/04/2011 | 7442.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/04/2011 | 12138.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2011 | 122.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 COPOS DESCARTÁVEIS. 03 VEJA VIDREX, 04 PANOS DE CHÃO, 10 PAPEIS HIGIENICOS VISON C/8, 10 CAFÉS SÃO BRAZ 250G E 3 DETERGENTES YPÊ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2011 | 176.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2011 | 72.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL A JOÃO PESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE, RELACIONADOS A APOSENTADORIAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002275 | 29/04/2011 | 697.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 263,0 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/04/2011 | 12425.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2011 | 5963.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2011 | 12788.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2011 | 101795.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2011 | 28395.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/04/2011 | 600.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 13º SALÁRIO PORPORCIONAL, CONFORME LANÇAMENTOS EXECUTADOS NA COMPETÊNCIA DE ABTIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2011 | 60.00 | 00005815245437 | HANDILKIÇA SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª HANDILKIÇA SOUZA DE CARVALHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 035.2011.000.671 - 1 NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002276 | 29/04/2011 | 1593.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 338,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002277 | 29/04/2011 | 962.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 363,2 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2011 | 1800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002284 | 29/04/2011 | 747.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002285 | 29/04/2011 | 6325.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2011 | 5290.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2011 | 6835.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002272 | 29/04/2011 | 12603.00 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA DRENAGEM URBANA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002274 | 29/04/2011 | 3908.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 545,1 LITROS DE DIESEL P/TRATOR, 432,7 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, 298,7 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E 445,6 LITROS DE DIESEL P/ CAMINHÃO DE PLACA MNR 8752/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/04/2011 | 640.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 22 PALMEIRAS IMPERIAIS DA PRAÇA JOAO PESSOA, 01 PALMEIRA IMPERIAL NA PRAÇA DR. JOAO URSULO E 09 PALMEIRAS IMPERIAIS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2011 | 89401.68 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 23º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0002294 | 29/04/2011 | 1452.05 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 07 (PARCIAL) DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/04/2011 | 420.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUAS DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADAS, MEDINDO 20X50 COM CHAPAS 18 ML., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0002296 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002299 | 29/04/2011 | 18206.20 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | Cidade | Reforma, Recuperação e Ampliação de Próprios no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0002301 | 29/04/2011 | 5690.00 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MELHORIA DO PREDIO PUBLICO (SEDE DA PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/04/2011 | 70.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DA RODA DO CARROÇÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0002303 | 29/04/2011 | 10506.60 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MEDIDOS PELO GESTOR DINART MOREIRA E SANTOS, MAT: 3520-8, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2011, PERÍODO DE 16/04/2011 À 30/04/2011, RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIA CALCULOS 03/2011, JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 03/2011, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO 00003/2011-CPL, CLÁUSULA SEGUNDA, TERCEIRA, QUINTA, SEXTA E PROCEDIMENTO LEGAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2011 | 34561.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2011 | 1505.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/04/2011 | 10793.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002351 | 02/05/2011 | 21000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002354 | 02/05/2011 | 40000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2011 | 11340.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO, PLACA MNU 2652-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2011 | 16500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL Á SETEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2011 | 112.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2011 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE: JOÃO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOÃO URSULO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2011 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO POSTO DE POLÍCIA SITUADO NA RUA ANTÔNIO JUNTINO, S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL Á SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2011 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2011 | 180000.36 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS 24º E 25º BOLETINS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CARPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0002445 | 02/05/2011 | 6000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS MNF 8603-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0002446 | 02/05/2011 | 4400.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 08, 09 E 10 (PARCIAL) DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2011 | 1200.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, PRÓPRIOS E À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002352 | 02/05/2011 | 26500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002353 | 02/05/2011 | 14100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2011 | 4325.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2011 | 22680.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS PALIO, PLACAS MNS 5094-PB / MNV 0522-PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2011 | 22680.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA, PLACA MOC 5577-PB, E AO VEÍCULO PALIO, PLACA MNR 6663-PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MESMO, REFERENTEAO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2011 | 29000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL Á SETEMBRO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2011 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2011 | 6000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PARA ESTA FEDERAÇÃO, NOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2011 | 25000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, NO PERIODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS EEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR UMA PETIÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, REFERENTE AO PRECATORIO DE Nº 035.2000.001.433-8/001, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002439 | 02/05/2011 | 75000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE DIVERSOS EVENTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2011 | 50.00 | 00018202683491 | JOANA CÁSSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2011 | 812.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NA RÁDIO RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2011 | 3125.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS VEICULADA NA RÁDIO FM CORREIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2011 | 4780.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA 05 PARCELAS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, EM RAZAO DE SUA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO, DESTE PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2011 | 60.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA-UNIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PUBLICA DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO (LEOPOLDO WAGNER ANDRADE DA SILVEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002474 | 02/05/2011 | 18000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2011 | 15600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOMONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002355 | 02/05/2011 | 13100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2011 | 11340.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIENA, PLACA MNH 8395-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2011 | 14500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2011 | 250.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE MAIO Á SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2011 | 12.60 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2011 | 7500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2011 | 6.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 POSTAGEM REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DA SERVIDORA DALVANETE MEDEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002426 | 02/05/2011 | 300.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2011 | 9100.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ESTIMATIVO PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2011 | 16.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2011 | 54.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/05/2011 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE 01 (UM) CURSO, CUJA O TEMA FOI "LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: "MODALIDADE PREGÃO"", PARA SERVIDORA COMISSIONADA ANA ISAURA NOGUEIRA N. DINIZ, DURANTE O PERÍODO DE 02 À 06 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2011 | 6529.05 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO, ACOMPANHAMENTO E LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2011, CONF.DOC.APRESENTADOS POR ESTA EDILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E DIARIO OFICIAL REFERENTES AO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/10/2011, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002358 | 02/05/2011 | 135500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002359 | 02/05/2011 | 18000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002360 | 02/05/2011 | 30200.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002362 | 02/05/2011 | 14000.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2011 | 11340.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRISMA, PLACA NPR 3686-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2011 | 24500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL Á SETEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2011 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2011 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2011 | 200.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 COPIAS DE CHAVES PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, JULIA FIGUEIREDO, SAO VICENTE DE PAULO E PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2011 | 250.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2011 | 250.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052/FUNDEB, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2011 | 4300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO E APOIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2011 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM TRANSFERIDAS DAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO PARA A CONTA Nº9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0002418 | 02/05/2011 | 6500.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO,REPAROS COM SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA,REVESTIMENTO DE FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO DE 325 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2011 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2011 | 18000.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2011 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0002444 | 02/05/2011 | 6000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498 - PB. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERIODO: 01/05 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2011 | 6000.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, PRÓPRIOS E À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002449 | 02/05/2011 | 50000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS, O PRIMEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E O SEGUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM JORNADA AMPLIADA QUE SÃO REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIARES E COMUNIDADE EM GERAL, INSCRITAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA NOVO FUTURO CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 À 15/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002457 | 02/05/2011 | 5469.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 UN ROLAMENTO DE RODA TINKEN; 01 UN BOMBA D'ÁGUA DELPHE; 02 UN TERMINAL DE DIREÇÃO NORSUL; 01 UN MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE; 02 UN RETENTOR DO PINHÃO, DENTRE OUTROS ITENS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNG 9196-PB, DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002458 | 02/05/2011 | 6229.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 UN AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA; 01 UN MOLA MESTRE TRASEIRA; 02 UN TAMBOR DE FREIO TARSEIRO; 01 UN VÁLVULA DE FREIO DE AR; 01 UN CATRACA, DENTRE OUTROS ITENS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MNG 9186-PB, DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002459 | 02/05/2011 | 6087.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 UN ROLAMENTO; 01 UN SUPORTE DO FEIXE DE MOLA FAMA; 01 JG DE EMBUCHAMENTO; 01 KIT EMBREAGEM SACHES; 06 UN LATA DE GRAXA LUBRAX; 02 UN TAMBOR DE FREIO TRW, DENTRE OUTROS ITENS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMO 8487-PB, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002462 | 02/05/2011 | 100.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 56 METROS DE MANGUEIRA IRRIGAÇÃO PRETA INPLAST 3/4; 150 UN BUCHA P/FIXAÇÃO PLAST D-10; 150 UN PARAFUSO FEN MD CH 5,5 X 65MM; 01 UN MANDRIL 13MM 1/2 ROSCA 3/8 VONDER; 04 UN PORTA CADEADO 300 X 2.1/2, PARA REPAROS URGENTES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2011 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO (INHAUA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/05/2011 | 4290.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2011 | 3300.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2011 | 1100.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002473 | 02/05/2011 | 8800.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0002348 | 02/05/2011 | 7500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO Á SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0002350 | 02/05/2011 | 26000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002356 | 02/05/2011 | 13000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0002361 | 02/05/2011 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2011 | 280000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 10 DE CADA MÊS SUBSEQUENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (CORRESPONDENTE AS PARCELAS 34 À 38), CONFORME GRPDsE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2011 | 270000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2011 | 38000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF - FINANC-FGTS), NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2011 | 41454.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO PERÍODO DE MAIO Á SETEMBRO DE 2011, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2011 | 22712.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2011 | 43000.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO PERIODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2011 | 1515000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMSS; RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2011 | 500000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDOS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2011 | 14591.57 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME Nº DÉBITO: 1362438, AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AL 491099/D, REFERENTE AS PARCELAS 24 À 30/30, NO PERÍODO DE MAIO À NOVEMBRO/2011, CONFORME GRUS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2011 | 9500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002385 | 02/05/2011 | 152.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2011 | 589000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMSS, PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2011 | 58500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMAS PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2011 | 78000.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS COTAS DO FPM, NO PERIODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2011 | 880.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2011 | 60.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS COTAS DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2011 | 30.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS COTAS DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO PERIODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2011 | 600.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS COTAS DO CFM - DEP.NAC.DE PROD.MINERAL, NO PERIODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2011 | 1000.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS COTAS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2011 | 12000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMSS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, NO PERIODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2011 | 800.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2011 | 350.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2011 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.021-5/ARREC. NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2011 | 450.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2011 | 250.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2011 | 250.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2011 | 600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2011 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2011 | 71457.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELAS 04 À 09/99, DISCRIMINADAS NAS FATURAS DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2011 | 70000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, NO PERÍODO DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2011 | 190000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE CADA MÊS, CONFORME CONTRATO Nº-02/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº402, DE 10/12/2008 - (PARCELAS 02 À 06/60), CONFORME GRPDs E EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2011 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2011 | 1498.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CONE 2 DUO, COM KIT MULTIMIDIA, TECLADO E MOUSE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CAGEPA, DA ENERGISA E DO JORNAL A UNIÃO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTOS PROCESSADOS NO BALANCETE DE ABRIL/11, PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, NOS DIAS 03 E 04/05/11, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002357 | 02/05/2011 | 11000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2011 | 11340.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA MOW 8445-PB, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2011 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2011 | 40000.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 ABRIL A 16 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2011 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DUAS FOSSAS NO MERCADO DE NOVA BRASÍLIA, TOTALIZANDO CADA CARRADA NO VALOR DE R$ 200,00 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2011 | 12500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00051889510459 | RONALDO ARIMATÉIA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA USO NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE SOM, OBJETOS DO FINANCIAMENTO PRODEM 060/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00098059475487 | MARIA GRACIETE BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER E UM REFRIGERADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00088476952449 | MARCILON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO YAMAHA E UM ELIMINADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2011 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DO DMTRANS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2011 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL À SETEMBRO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 03/05/2011 | 330.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2011 | 1260.00 | 00003665479410 | JOSE HUMBERTO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. JOSE HUMBERTO DANTAS DUARTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE UM LAVA-JATO DE MOTOS, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 062/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002482 | 03/05/2011 | 135.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/05/2011 | 7800.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA E HONORARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 02 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/05/2011 | 8750.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE Nº2121,POR ERRO NO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2011 | 8750.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR A SER TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ,RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGTO.DA ENERGISA,PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODODE MARÇO Á SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2011, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE-PB, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA CPL, DESTA PREFEITURA, NO DIAS 04 E 05/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/05/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: MODELO VAN (PLACA MOK 4774-PB), MICROÔNIBUS (PLACA MOD 7215-PB) E ÔNIBUS (PLACAS: MOM 6754-PB / MNG 9186-PB / MNG 9196-PB / MMO 8487-PB / MOV 2903-PB / MQD 2726-PB). TODOS OS VEÍCULOS CITADOS SÃO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE E SÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERÍODO DE 30/04 À 06/05/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/05/2011 | 980.00 | 00003727303450 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE 56 QUADROS EM SALAS DE AULAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 04/04 À 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/05/2011 | 970.00 | 00071390545415 | LAURIBERTO CABRAL PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 REPAROS URGENTES COM RETALHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVA VIVÊNCIA E CARANAÚBA E 02 SUBSTITUIÇÕES DE CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO RAMOS E CARNAÚBA, PERÍODO DE 04/04 À 29/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002480 | 03/05/2011 | 1999.99 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 124,312KG MORTADELA MISTA E 112,236KG QUEIJO MUSSARELA, DESTINADA AOS EVENTOS DE PLANEJAMENTO ESCOLAR (FEVEREIRO E ABRIL 2011), ENCONTRO PEDAGOGICO DA ESCOLA ATIVA (MARÇO), CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA-ACELERA" (MARÇO, ABRIL E MAIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/05/2011 | 160.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: PRISMA (PLACA NPR 3686-PB), F-4000 (PLACA MNI 4498-PB) E ÔNIBUS (PLACA KNG 0725-PB), DURANTE O PERÍODO DE 30/04 À 06/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/05/2011 | 15714.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 291 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/05/2011 | 86670.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 1605 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/05/2011 | 13014.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 241 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/05/2011 | 6588.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 122 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/05/2011 | 14796.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 274 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/05/2011 | 24948.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 462 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/05/2011 | 750.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/TRANSPORTE DE 750 BALDES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/05/2011 | 7074.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL DE DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 131 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/05/2011 | 9990.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 185 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/05/2011 | 792.00 | 00007747089481 | ZAQUEU DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 792 BALDES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/05/2011 | 11178.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL DE DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 207 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/05/2011 | 300.00 | 00045065411468 | Everaldo Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO "II PAIXÃO DE CRISTO INFANTIL" DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO", REALIZADO DIA 20/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/05/2011 | 4266.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 79 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/05/2011 | 5940.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 110 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/05/2011 | 645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: VAN (PLACA MOK 4774-PB), MICROÔNIBUS (PLACA MOD 7215-PB) E ÔNIBUS (PLACAS: MOM 6754-PB ; MNG 9186-PB ; MNG 9196-PB ; MMO 8487-PB ; MOV 2903-PB ; MQD 2726-PB), TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07/05 À 13/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/05/2011 | 15174.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 281 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002501 | 03/05/2011 | 2048.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 512 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO: 08/04 À 30/04/2011, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2011 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/05/2011 | 60.00 | 00004061952420 | ROSILDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 03/05/2011 | 330.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/05/2011 | 90.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL NOS PROCESSO DE Nº 504/2010-027-13-00.8 E Nº 505/2010-027-13-00.2, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, E TAMBEM BUSCAR O PROCESSO DE Nº 0011188-28.2007.4.05.8200 NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002519 | 06/05/2011 | 1725.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO NO PROCESSO DE Nº 03557/10 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002515 | 06/05/2011 | 12576.27 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/05/2011 | 357.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO BESTA DE PLACA: MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/05/2011 | 145.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS F-4000 DE PLACA MNI 4498-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, E O ÔNIBUS DE PLACA KNG 0725-PB, PRÓPRIO DESTA SECRETARIA, DURANTEO PERÍODO DE 07/05 À 13/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/05/2011 | 450.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 FOGÕES INDUSTRIAIS (BANDEJA, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA EUNICE FERREIRA, VÁRZEA GRANDE E NOEMI HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/05/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 163, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/05/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A ELMAR INFORMÁTICA PARA RESOLVER PENDÊNCIA DO FGTS QUE CONTINUA SENDO DEBITADO NO FPM DESTA EDILIDADE, NO DIA 09/05/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/05/2011 | 108.00 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A SEDE DA FAMUP, PARA PARTICIPAR DO CURSOSOBRE ISSQN E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/05/2011 | 90000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE CADA MÊS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARCELAS DE 24 Á 28), CONFORME GRPD's E EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/05/2011 | 145000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE CADA MÊS, CONFORME CONTRATO Nº01/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 (PARCELAS 04 À 08), CONFORME GRPD's E EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/05/2011 | 300000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/09 EM FAVOR DO INSS, CONFORME GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/05/2011 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -LEI 11.941/09 EM FAVOR DO INSS, CONFORME GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/05/2011 | 15000.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 1%), CONFORME DARFs E EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/05/2011 | 180000.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 1%), CONFORME DARF's E EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/05/2011 | 1947.06 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO VEICULO GOL - PLACA 8445-PB, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A UMA COLISÃO DESTE COM OUTRO VEICULO QUE SE EVADIU DO LOCAL, NA CIDADE DE SAPÉ, PRÓXIMO A SAÍDA PARA O MUNICÍPIO DE MARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/05/2011 | 945.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM AVARIAS (MOTOR CARBONIZADO) NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/05/2011 | 14418.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 267 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/05/2011 | 6912.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 128 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/05/2011 | 6858.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 127 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/05/2011 | 2268.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 42 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/05/2011 | 2808.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 52 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/05/2011 | 3618.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 67 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/05/2011 | 4104.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 76 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/05/2011 | 5130.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 95 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/05/2011 | 11826.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 219 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/05/2011 | 7398.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 137 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/05/2011 | 6588.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 122 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/05/2011 | 21978.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 407 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/05/2011 | 9774.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 181 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/05/2011 | 4698.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 87 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/05/2011 | 3402.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 87 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/05/2011 | 3402.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 63 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/05/2011 | 3780.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 63 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/05/2011 | 13716.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 254 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/05/2011 | 2970.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 55 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/05/2011 | 5670.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 105 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/05/2011 | 2484.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 46 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/05/2011 | 1998.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 37 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESC.MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/05/2011 | 864.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 16 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA UNA, AGREGADA A ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/05/2011 | 6264.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 69 ALUNOS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, AGREGADA A ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/05/2011 | 5076.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF.AO TOTAL DE 94 ALUNOS DA ESCOLA MUN.DE CUITE, AGREGADA A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/05/2011 | 3186.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 59 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PACATUBA, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL USINA SANTA HELENA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/05/2011 | 3834.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 71 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVENCIA, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO PEº GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/05/2011 | 4590.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 85 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/05/2011 | 2322.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09 PARCELAS, RELATIVA AO DE PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 43 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/05/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA S1655, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/05/2011 | 988.61 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM AVARIAS (MOTOR CARBONIZADO) NO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 0522-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/05/2011 | 994.98 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM AVARIAS (MOTOR CARBONIZADO) NO VEÍCULO SIENA DE PLACA MHN 8395-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2011 | 5362.55 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2011 | 63000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/05/2011 | 30000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/05/2011 | 65000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/05/2011 | 510000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2011 | 145000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2011 | 18000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PÁRTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2011 | 16.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA A/R DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA 7ª VARA, JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA LX342, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2011 | 35.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PROCURAÇÃO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/05/2011 | 60000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/05/2011 | 9000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2011 | 27000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/05/2011 | 9000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/05/2011 | 35000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2011 | 2000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2011 | 2000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2011 | 175.00 | 00055439144404 | ANTONIO FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2011 | 4576.00 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAÇÃO MANUAL NA SARJETA DA RODOVIA PB 004, QUE LIGA O MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS À ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/05/2011 | 175000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2011 | 8000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2011 | 55000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2011 | 11000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2011 | 37500.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2011 | 2300000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2011 | 875000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2011 | 46000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2011 | 35000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2011 | 65000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2011 | 35000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSOR EMERGENCIAL 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00006192426473 | ANDERSON PATRICIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUC./REC.PROP./MDE, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2011 | 17000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2011 | 26000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2011 | 73000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2011 | 38000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2011 | 62000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2011 | 461000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2011 | 180000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PÁRTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2011 | 7500.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2011 | 7000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2011 | 15000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2011 | 9000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2011 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Desportos Escolares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2011 | 61.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL D INSS-EMPRESA DE 01 MÚSICO DA BANDA SANTA CECÍLIA,NO DIA 10/05/11,REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011,CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2011 | 40000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2011 | 65000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2011 | 3000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2011 | 9500.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2011 | 30000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2011 | 7000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2011 | 25000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2011 | 1500.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2011 | 8000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2011 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2011 | 1500.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002893 | 10/05/2011 | 1044.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2011 | 84000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2011 | 25000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2011 | 48000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2011 | 21000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANÇAS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2011 | 200000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE DUAS DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2011, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA CPL, DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 11 E 12/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/05/2011 | 16.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDENCIA DE UM SEDEX PARA CONVOCAÇÃO DE NOVOS CONCURSADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/05/2011 | 36000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ,CONFORME DECRETO Nº2.198/2010,TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL Nº350.123-X (TJPB PREC.SAPÈ),NO DIA 11/05/11,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/05/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/05/2011 | 480.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 00001/2011 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE SAPÉ, PUBLICADO NO DOU EM 11/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/05/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, RELACIONADOS A APOSENTADORIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/05/2011 | 1100.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FÉLIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAPEAMENTO, REFORÇO, DESAMASSAMENTO, REFORÇO DO CHASSI E PINTURA, DO TANQUE PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/05/2011 | 13.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/05/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T163, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002642 | 13/05/2011 | 351.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/05/2011 | 5000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/05/2011 | 2000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE ANUAL 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/05/2011 | 14989.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO NONA PARCELAMENTO E 14ª PARC. ESPECIAL-LEI 11.960/09 PARTE SEGURADO E PATRONAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AS COMPETENCIA 10/2010 E 03/2011,CONFORME GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/05/2011 | 4400.00 | 00002559994453 | ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 10ª E ÚLTIMA PARCELA DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.ANTONIO JOSE DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/05/2011 | 70.00 | 00003584117429 | VALTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NOS DIAS 13/05 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E 18/05 NA CAMINHADA DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/05/2011 | 35.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NO DIA 18/05/2011 NA CAMINHADA DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/05/2011 | 70.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NOS DIAS 13/05 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E 18/05 NA CAMINHADA DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/05/2011 | 35.00 | 00009847585423 | EDUARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ISOLAMENTO PRESTADO NO DIA 18/05 NA CAMINHADA DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/05/2011 | 694.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, IMPRESSÕES DE 1524 CADASTROS PARA HORAS MÁQUINAS, 06 CARIMBOS DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS, 02 CARIMBOS DATADOS PARA A SEDE, 530 CÓPIAS PARA O CM DRS, TUDO CONFORME CONSTA NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/05/2011 | 1260.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA BUSCAR O PROCESSO DE Nº CTA.0002.0002110-4/2011/2/SC NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME RELATÓRIODE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/05/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, EM RAZÃO A NECESSIDADE DO SERVIDOR ACIMA CITADO SE DESCOLAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS, OBJETIVANDO ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/05/2011 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM E LUBRIFICAÇÃO NA FROTA DE TRATOR, CARROÇÃO PIPA E F-4000 (VEÍCULO LOCADO DE PLACA MNF 8603-PB), CORRESPONDE AO PERÍODO DE 13/04/2011 À 19/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002646 | 13/05/2011 | 14427.50 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 RELES FOTOELÉTRICO 220V-5 A, 200 BASES PARA RELE FOTOELÉTRICO, 100 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO DE 400W, 3 BOTAS DE BORRACHA Nº42, 50 REATORES VAPOR METÁLICO 400W, 50 PARAFUSOS PARA POSTE GALVANIZADO, 10 METROS DE FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO E 3 CAPACETES DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002648 | 13/05/2011 | 20.58 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,20KG DE PREGO GERDAU CC 15x18 - 1.1/2x13 E UMA ENXADA LARG. FORJ ALAGOANA 2,5, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002651 | 13/05/2011 | 99.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE OBRAS E D. URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002656 | 13/05/2011 | 30337.79 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: MARIA DE JESUS ALVES CORDEIRO, VALTER SERRANO MACHADO, E PAULO FRANCISCO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/05/2011 | 72.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE APOSENTADORIA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002658 | 13/05/2011 | 603.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/05/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0002655 | 13/05/2011 | 75000.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, SENDO 2.800 UN DE CAMISA BRANCA INF.ESC. C/ IMPRESSÃO TAM: 02 A 08 ANOS, 2.800 UN DE CAMISA BRANCA INF. ESC. C/ IMPRESSÃO TAM: 10 A 14 ANOS E 2.000 UN CAMISA BRANCA AD.ESC. C/ IMPRESSÃO TAM: PP A M, CONFORME CONTRATO 0047/2011 - CPL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002657 | 13/05/2011 | 710.10 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 UN FECHADURA STAM 813/03 ESP GRAF; 90 KG BOBINA ZINCO; 06 MT TUBO TUBRÁS 100MM; 01 UN JOELHO PLASTUBOS 90 ESG 100MM; 01 UN CAIXA DESCARGA PLENA S/ ENG BCA., MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO E PEDRO RAMOS COUTINHO E 01 UN REATOR CONV 40W PHILIPS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE RENANSCENÇA, PERIODO 14 E 16/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002659 | 13/05/2011 | 834.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 LT DE BEBIDA LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZADOS, PERIODO:18/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002661 | 13/05/2011 | 2844.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PCT BISCOITO DOCE (PAC. C/ 400G); 300 PCT BISCOITO CREAM CRACKER; 300 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO (PCT 250G); 300 PCT PÃO TIPO HOT DOG (PÃO P/ CACHORRO QUENTE), DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,PERIODO: 16/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042011 | 0002673 | 16/05/2011 | 12900.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE QUADRO BRANCO EM MADEIRA 3,00x1,20 MT ARTE LOUSA, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/05/2011 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA DE MAIO/2011, DO PREDIO SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, S/N - SALA 07, CENTRO SAPÉ-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/05/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA SHARP 1655, DETINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002671 | 16/05/2011 | 39.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ROLOS DE FITA ZEBRADA DEMARC, DE 200 METROS CADA, DESTINADOS A ISOLAMENTOS NO TRÂNSITO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/05/2011 | 282.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ENCADERNAÇÃO, 06 XEROX, 20 XEROX COLLOR, 01 FAX TRANSMITIDO E OUTROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/05/2011 | 237.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADE DE CARBONO DUAS FACES AZUL HELIOS,2 UNDS DE ANOTE E COLE 38 X 51 C/4, 2 RESMAS DE PAPEL OFICIO E-PAPER 210 X 297 C/500, 2 CX DE GRAMPO COBREADO ACC 26/6 C/500 E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/05/2011 | 280.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO ART WORD 210 X 297 C/500 FOLHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2011 | 46.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002669 | 16/05/2011 | 144.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/05/2011 | 44.38 | 08453475000145 | LOJA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVE'S DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE FINAÇAS, PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/05/2011 | 203.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERIGA ELÉTRICA DOS CDCs ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 17/05/11,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2011 | 70.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2011 | 70.00 | 00004210966401 | LUZIA DE CATIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUZIA DE CATIA PEREIRA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2011 | 450.00 | 00004042221459 | FRANCINETE SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO NO BAIRRO DA AGROVILA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2011 | 250.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXTRAÇÃO DE UMA PALMEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002681 | 17/05/2011 | 196.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS ESCRITORIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2011 | 4100.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 04/04 PARCELA DAS DESPESAS RELATIVA A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DAS ZONAS: RURAL E URBANA (SÉRIE A E B), COMO TAMBÉM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO, DESPESAS DE TRANSPORTES E ARBITRAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2011 | 504.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES,EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME.CDCs ESPECIFICADOS NO RELATORIO EM ANEXO,REF.AOS MESES DE OUT./2009,SET./2010,0UT./2010 E NOV./2010,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 17/05/2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002694 | 18/05/2011 | 4380.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 02 UN LANTERNA DO PISCA COFRAN; 01 UN BOMBA PISCA DELPHE; 01 UN ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR SKF;01 UN ESTICADOR DA CORREIA COMPLETA; 01 UN FRANGE DO CORDAN TRASEIRO DO ÔNIBUS; 02 UN ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO VTO; 02 UN TERMINAL DE DIREÇÃO DRIVEWAY, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MOU 2903-PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002695 | 18/05/2011 | 8685.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 01 UN PERMINAL PD 3899; 02 UN PARA LANTERNA LATERAL COFRAN; 01 UN GARFO DO CARDAN; 02 UN CRUZETA 1620; 01 UN KIT DE EMBREAGEM COMPLETO; 01 UN BLOCO DE RADIADOR; 01 UM CATRACA FREIO DIANTEIRO 26 ESTRIAS; 01 UN CONEXÃO DE CUICA; 01 UN TRAMBULADOR DO CAMBIO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MNG 9196-PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO REFERIDO AO PROCESSO DE Nº TC 03557/10 NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/05/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIAS, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO DO SR. ANTONIO EDSON DA SILVA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA E ENTREGAR DOCUMENTO NO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/05/2011 | 360.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTÔNIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SEIS INSCRIÇÕES DE DELEGADOS (AS) QUE PARTICIPARAM NO 11º CONGRESSO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES - CONAM, REALIZADO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2011, EM PRAIA GRANDE, SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/05/2011 | 156.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/05/2011 | 647.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DAS PARCELAS 02,03,04/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 11.941/09,RELATIVO AS COMPETÊNCIA 02/03/04/2011,EM FAVOR DO INSS,CONFORME GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/05/2011 | 662.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS /MUTAS DAS PARCELAS 02,03,04/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - LEI 11.941/09, RELATIVO AS COMPETÊNCIA 02/03/04/2011, EM FAVOR DO INSS, CONFORME GPS -GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/05/2011 | 400000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO- LEI 11.941/09 EM FAVOR DO INSS,NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/11,CONFORME GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA LEVAR A DEFESA DO PROCESSO TC8832/10 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/05/2011 | 63.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO0 DE 13/05 À 16/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002697 | 19/05/2011 | 1695.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE: 30 KG DE BOLO FOFO, 40 KG DE SALGADOS (PASTEL), 25 KG DE SALGADOS (EMPADAS), 225 KG DE PÃO FRANCÊS. OS ITENS CITADOS FORAM DESTINADOS PARA LANCHES DOS SEGUINTES EVENTOS: PLANEJAMENTO ESCOLAR COM PROF. DA REDE MUNICIPAL (FEVEREIRO E ABRIL/2011); ENCONTRO PEDAGÓGICO DA ESCOLA ATIVA (MARÇO, ABRIL E MAIO/2011); CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA-ACELERA"(MARÇO, ABRIL E MAIO/2011), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042011 | 0002702 | 20/05/2011 | 7310.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UN QUADRO BRANCO EM MADEIRA 3,00 x 1,20 MT ARTE LOUSA, MATERIAL DESTINADO PARA SER DISTRIBUIDO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002704 | 20/05/2011 | 4145.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 UNIDADES DE TINTA PRIPORT JP730; 15 UNIDADES DE ROLO MASTER JP730, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICICPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 18/04 A 25/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002705 | 20/05/2011 | 4740.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UNIDADES DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG,21 UNIDADES DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP12A, 13 UNIDADES DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARX,30 UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO BLACK HP, 25 UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO COLLOR HP, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 18/04 A 28/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002707 | 20/05/2011 | 1739.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTIOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE AÇÚCAR TRITURADO, 400KG DE DOCE (GOIABADA/BANANADA)C/ 600G, LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO:02/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG150 FAN ESI, PLACA: NQB6345-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, PERIODO DE 6 MESES (ABRIL A SETEMBRO DE 2011), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2011 | 730.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: VAN (PLACA MOK 4774-PB), MICROÔNIBUS (PLACA MOD 7215-PB) E ÔNIBUS (PLACAS: MOM 6754-PB; MNG 9186-PB; MNG 9196-PB;MMO 8487-PB; MOV 2903-PB; MQD 2726-PB), TODOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. PERÍODO DE 14/05 À 20/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2011 | 165.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: MOTO (PLACA NQB 6345-PB); F-4000 (PLACA MNI 4498-PB); ÔNIBUS (PLACA KNG 0725-PB); PRISMA (PLACA NPR 3686-PB), VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE 14/05 À 20/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implanação de melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2011 | 120723.20 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC / 2009, CONVENIO TC-PAC 0047/09 E PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002706 | 20/05/2011 | 4560.00 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETRIA DE OBRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2011 | 40000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR ESTIMADO A SER TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL EM ATRASO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MAIS TARIFAS BANCÁRIAS E CONSIGNAÇÕES DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/05/2011 | 299.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 19 UNIDADES DE PAPEL REPORT 210 X 297 COM 500 FOLHAS E PASTA PARTA AZ LOMBO LARGO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/05/2011 | 280.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PAPEL ART WORD 210x297 COM 500 FOLHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/05/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº15.450-4 SNA,NO DIA 23 DE MAIO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/05/2011 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2011 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DE TECNICA EM LICITAÇÕES DANILA RANIERE E AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA ANALIZAREM DOCUMENTAÇÃO DE URGENCIA PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 A 25 DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/05/2011 | 1195.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE JUROS RELATIVO AO APORTE FINANCEIRO/2010, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/10, COM VENCIMENTO EM 31/12/2010, CONF. GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/05/2011 | 288.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/05/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA LEVAR DEFESAS AOS PROCESSOS TC Nºs 11344/09,03488/11,03495/11,02304/10,03364/08,03510/11,0350711,03394/11 E 03409/11 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/05/2011 | 216.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA IR A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2011, NA SEDE DA FAMUP-JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA BUSCAR OS PROCESSOS DE Nº 035.2004.001.646-7 E 035.2000.001.212-6 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB PARA PROTOCOLAR A DEFESA DO PROCESSO TC 8832/10 NO TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002713 | 23/05/2011 | 2487.80 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE ALVEJANTE MULTIUSO 500ML (CX C/ 24UN), 220 UNIDADES DE DESINFETANTES 2 LITROS, 30 PACOTES DE ESPONJA DE AÇO (PC C/ 14 UN), 150 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 50 PACOTESDE PANO DE PRATO (PC C/ 12 UN) E 35 UNIDADES DE SACO PARA LIXO 100LT (FD C/100), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002719 | 23/05/2011 | 11720.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ÔNIBUS F1721, 2 PNEUS PARA ÔNIBUS 365-11R, 2 PNEUS PARA ÔNIBUS VOLARE, 2 PNEUS PARA ÔNIBUS VW E 2 PNEUS PARA MICROÔNIBUS, VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002724 | 24/05/2011 | 1868.45 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 150 PCT DE MILHO PARA MUNGUNZÁ, 75 KG DE MILHO PARA PIPOCA, 380 GRF DE REFRIGERANTE (02LT), 200 GRF DE FRUTAS SABORES VARIADOS (500ML), DESTINADOS A LANCHES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERÍODO: 27/05 A 03/06/2011, CONFORME DOCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002730 | 24/05/2011 | 3455.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 02 UN PONTEIRA DO PARACHOQUE DO ÔNIBUS; 01 UN GARFO DE EMBREAGEM; 02 UN LANTERNA DO PISCA COFRAN; 02 UN CAIXA DE DISCO TACOGRAFO SEMANAL; 01 UN CABO DE ACELERADOR; 01 UN MANCAL DO EIXO DIANTEIRO; 02 UN JG DE LONA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MNG 9196-PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002731 | 24/05/2011 | 4699.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 02 UN JG DE LONA DE FREIO FRAS-LE; 02 UN CRUZETA DE TRANSMISSÃO; 02 UN RETENTOR DO PINHÃO; 02 UN JG DE PASTILHA DO MICROÔNIBUS; 01 UN CABO DE ACELERADOR; 01 UN SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR; 01 UN BOMBA D'ÁGUA DELPHE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MOD 7215-PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002732 | 24/05/2011 | 6312.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 02 UN PONTEIRA DO PARA CHOQUE; 01 UN CABO DE AELERADOR; 02 UN SUPORTE DO CALÇO MOTOR; 01 UN BOMBA D'ÁGUA DELPHE; 02 UN ROLAMENTO DE RODA 33214; 02 UN TERMINAL DE DIREÇÃO DRIVEWAY; 02 UNJG DE LONA DE FREIO TRASEIRO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MOM 6754-PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/05/2011 | 432.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS,NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2011, NA SEDE DA FAMUP, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA DEVOLVER O PROCESSO DE Nº 2007.82.00.011122-7 JUNTO COM PETIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, E DEVOLVER OS PROCESSOS DE Nº ADI 999.2010.000.547-2/001 E Nº 999.2010.000.227-1/001, AMBOS COM PETIÇÃO, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/05/2011 | 2250.00 | 00010833645455 | JOSÉ CARLOS FAUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PROFISSIONAL, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 067/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002728 | 24/05/2011 | 1133.20 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CENTRO E DA NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2011 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 PRESTADOR DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/05/11, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/05/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE ABRIL/2011, NOS DIAS 26 E 27/05/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE Nº035.2003.003.792-9 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E JULGAMENTO DO PROCESSO DAS CONTAS DO SÃO JOÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/05/2011 | 216.00 | 00020730500420 | INÁCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL E (01) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PAR (MEC/FNDE/TODOS PELA EDUCAÇÃO),NOS DIAS: 24 A 25/05/2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/05/2011 | 1562.21 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO: 23/03/2011 A 22/04/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002735 | 25/05/2011 | 1150.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 102,565 KG MORTANDELA MISTA E 55,556 KG QUEIJO MUSSARELA, ITENS DESTINADOS AOS LANCHES DO PESSOAL ENVOLVIDO COM O PROJETO MENINA ABUSADA (PROJETO QUE TRABALHA COM PREVENÇÃO DE ABUSO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE) EM PARCERIA DESTA SECRETARIA COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA LOCAL, DURANTE EVENTO OCORRIDO EM 18.05.2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002736 | 25/05/2011 | 5022.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 262,0520KG DE MORTADELA MISTA E 296,2970KG DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,PERIODO:01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/05/2011 | 216.00 | 00002891839447 | GENILSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS,FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PAR (MEC/FNDE/TODOS PELA EDUCAÇÃO), NOS DIAS 24 A 25/05/2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0002741 | 26/05/2011 | 2692.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 673 BALDES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 02/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/05/2011 | 7.75 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO ENVIO DE UMA CORRESPONDÊNCIA COM A/R PARA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/05/2011 | 1100.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA SUMOTO 1,5 HP/SUBMERSA/220 VOLTS DE REBOBIAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, VASELINA, SUPORTE DO ROLAMENTO INFERIOR, BUCHA DE BOMBIADOR E MOTOR DANCOR, ENTRE OUTRO SERVIÇOS QUE ATENDEM AO ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MARAÚ, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS CONTIDO NO PROCESSO DE Nº 3557/10 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/05/2011 | 60.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA-UNIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/05/2011 | 60.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA-UNIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATEGICA DE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/05/2011 | 300.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2011 | 4700.00 | 00072649143487 | JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO SR. JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA, CONFORME LEO MUNICIPAL 979/2009, DE 22.06.2009, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE FORRÓ, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 068/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2011 | 4.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ENVELOPES SEDEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002751 | 27/05/2011 | 396.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA DEVOLVER O PRECATORIO DE ABEL CAVALCANTE COM PETIÇÃO INCLUSA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2011 | 1192.40 | 00001893872467 | ADAILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO HIDRAULICO, LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA ONDE SE LOCALIZA A BOMBA HIDRAULICA QUE ABASTECE O POSTO DE SAUDE E AS COMUNIDADES DA USINA SANTA HELENA DESTE MUNICIPIO, PERIDO DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/05/2011 | 140.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO ART WORD 210X297 C/500 FOLHAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2011 | 16.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRESPONDENCIA SEDEX, PARA CONVOCAÇÃO DE NOVOS CONSURSADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPZ 6939-SP, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) DESENHOS DE ARQUITETURA COM 2 CORTES, FACHADA,PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA E QUADRO DE ESQUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O LSE (LEVANTAMENTODE SITUAÇÃO ESCOLAR), DO FNDE, CORRESPONDENTE A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/05/2011 | 612.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010 (JAN. A OUT.), DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2011 | 160.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: F-4000 (PLACA MNI 4498-PB); ÔNIBUS (PLACA KNG 0725-PB); PRISMA (PLACA NPR 3686-PB), VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE 21/05 À 27/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2011 | 120.00 | 00045065411468 | Everaldo Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA JUNINA NO PALCO TEMÁTICO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS", REALIZADO NO DIA 03/06/2011 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002772 | 30/05/2011 | 414.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2011 | 265.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CAFÉS SÃO BRAZ, 35 AÇUCAR OURO BOM E 20 COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2011 | 6.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRERSPONDENCIA A/R DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2011 | 150.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO E-PAPER 210X297 C/500 FOLHAS, DESTINADAS AOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002768 | 30/05/2011 | 255.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002769 | 30/05/2011 | 255.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002770 | 30/05/2011 | 10062.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, DA CAMINHADA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, COM USO DE CARRO DE SOM EM TODOS OS REFERIDOS EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER UM PROBLEMA CONTIDO NO PROCESSO DE Nº 3557/10 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002764 | 30/05/2011 | 621.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09 TONNER HP 12A, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0002765 | 30/05/2011 | 7800.00 | 11069737000187 | DJS - DIMAS JOSE ANTÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ISSQN PARA IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002771 | 30/05/2011 | 212.50 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2011, NO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002767 | 30/05/2011 | 340.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2011 | 130.00 | 00072646543468 | ALUIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RETELHAMENTO DO MERCADO CENTRAL MUNICIPAL, DANIFICADO PELAS CHUVAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2011 | 70.00 | 00009847585423 | EDUARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NO DIA 13/05/2011 NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS) E 18/05/2011 NA CAMINHADA DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2011 | 236.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA APOSENTADA SUPRACITADA, QUANDO A MESMA ERA EFETIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2011 | 159.45 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTES AO PROCESSO Nº03520100017504, CONSOANTE AS LEIS 5672/92, 6682/98 E 6688/98, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2011 | 300.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 CAVALETES DE SINALIZAÇÃO E REFORMA DA ESCAVA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0002794 | 31/05/2011 | 1383.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO, PERIODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002795 | 31/05/2011 | 6087.11 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, PERIODO DE 12/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002796 | 31/05/2011 | 16838.70 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO RELATIVA A ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS EM MATERIAL,ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LIXO NO ATERRO,PERIODO DE 01/05 A 31/05/2011, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2011 | 188.45 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PASTILHAS SANITARIAS, 05 DETERGENTES EM PÓ, 05 PURIFICADORES ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2011 | 2000.00 | 03033178000127 | ASSOC. RURAL DOS MOR.FAZ. T.COURO, C.VALE, BETÂNIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES "TIRA COURO", "CHÃ DO VALE" E "BETÂNIA", DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2011 | 1020.00 | 00020635508400 | JOSE RONALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS MESES TRABALHADOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 DO SERVIDOR CONTRATADO JOSÉ RONALDO SOARES DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2011 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002789 | 31/05/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:CHÃ DE BARRA,BARRA DE ANTAS,ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 08/05 À 31/05/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO,SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2011 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2011 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2011 | 1489.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE SALÁRIOS ATRASADOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA (PRESTADORA DE SERVIÇO EMERGENCIAL), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0002804 | 01/06/2011 | 3680.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (REPAROS COM SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO) DE 184 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/06/2011 | 237.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS HAWAI CLICK BR ESMALTEC,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002801 | 01/06/2011 | 117.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/06/2011 | 950.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO CURSO PRÁTICO DE SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2011, QUE TEM COMO A INICIATIVA DE INFORMAR E QUALIFICAR O TRABALHO DOS LÍDERES ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS NO USO OBRIGATÓRIO NA OBTENÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO, AO SERVIDOR LUIZ FELIPPE SHIMT, MAT: 1384-9, COM A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/06/2011 | 457.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PRETO 91,40M DOS PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/06/2011 | 60.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA-UNIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE MUNICÍPIOS, REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002802 | 01/06/2011 | 288.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002806 | 02/06/2011 | 693.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/06/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ADVOGADO ANDRÉ E COM DANILA,RESPONSAVEL PELA LICITAÇÃO,PARA ELABORAR DEFESA DO PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO ANDRÉ,COM SERVIÇO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002809 | 02/06/2011 | 297.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2011 | 576.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTES A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR SUPRACITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ P/ RECIFE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/06/2011 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO (INHAUA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002813 | 03/06/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAL, PERIODO DE 01 A 31/05/2011, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0006/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002814 | 03/06/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAL, PERIODO DE 01 A 30/04/2011, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0006/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/06/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA ENTREGAR OS PROCESSOS DE Nº035.2000.001.212-6/001 E Nº 035.2004.001.646-7/001 COM PETIÇÕES INCLUSAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/06/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA E-TICONS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEVAR AS BASES DO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATUALIZAR DADOS, NOS DIAS 06 E 07/06/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/06/2011 | 254.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DO CONSIGNADO EMP. BRADESCO, COBRADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR SUPRACITADO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/06/2011 | 700.00 | 00004314762411 | EDUARDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. EDUARDO SOARES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONSUL,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 070/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/06/2011 | 1860.00 | 00016014588434 | VITAL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. VITAL BARBOSA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTRA BAIXO E UM PEDAL ,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 069/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/06/2011 | 1488.00 | 00004279459410 | JOSÉ HIGOR DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. JOSÉ HIGOR DA SILVA CAVALCANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE VIDEO GAME,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 066/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00069202826404 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SRª. MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UM APIÁRIO E CAPITAL DE GIRO,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM065/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/06/2011 | 1800.00 | 00088475816487 | ROSA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDA SRª. ROSA ANGÉLICA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER E UM CAPITAL DE GIRO,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 064/2011, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/06/2011 | 1980.00 | 00055190235491 | JOSÉ GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. JOSÉ GALDINO DOS SANTOS JÚNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA FABRICAÇÃO DE PASTEL,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 063/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/06/2011 | 2000.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. SEVERINO DE ARAUJO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTRA BAIXO YAMAHA,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 071/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/06/2011 | 640.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DO III SEMINARIO TERCEIRO SETOR E PARCERIAS NA AREA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 16 A 17 DE JUNHO DE 2011, EM SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/06/2011 | 1315.38 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TRAJETO JPA/GRU/JPA, ENTRE OS DIAS 15/05 A 18/06/2011, PARA USO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM O FITO DE O MESMO PARTICIPAR DO III SEMINÁRIODA ÁREA DA SÁUDE EM SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/06/2011 | 0.50 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR A N.E. 936, DATADA DE 18/02/2011, A QUAL SE REFERE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET PJ DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/06/2011 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE MAIO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/06/2011 | 7200.00 | 00049874713453 | ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB 40%, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/06/2011 | 46701.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLS. EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% E DE APOIO/FUNDEB 40%, QUE FICARAM DE FORA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002820 | 06/06/2011 | 556.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 400LT DE BEBIDA LÁCTEA 1000G, LANCHE DESTINADO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO: 01/06 A 10/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/06/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMP 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXA E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/06/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/06/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,PERÍODO: 01/05 À 31/05/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002834 | 07/06/2011 | 32400.00 | 11481114000117 | EDUARDO ANTÔNIO LEITÃO DE OLIVEIRA LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.350 UN DE CADERNO ILUSTRATIVO EM CORES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - TAMANHO A4, MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002835 | 07/06/2011 | 15000.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFIFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, P/ ANIMAÇÃO ALUSIVA A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS NAMORADOS REALIZADO NO BAIRRO DA AGROVILA EM SAPÉ-PB ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/06/2011 | 18072.50 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UN DIÁRIO ESCOLAR 2º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO 1º AO 5º ANO DA EJA TAM. OFICIO ENCARDENADO CAPA EM CORES, 450 UN DIARIO ESCOLAR 1º AO 5º ANO TAM. OFICIO ENCADERNADO, 350 UN DIARIO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL TAM. OFICIO ENCADERNADO, 650 UN DIARIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO TAM. OFICIO ENCADERNADO,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/06/2011 | 1910.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 UN PAPEL TIMBRADO EM CORES TAM. OFICIO EM PAPEL 75G, 1.000 UN CAPA DE PROCESSO PAPEL 180G TAM. FORM 4 EM CORES, MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/06/2011 | 8790.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 UN CERTIFICADO ESCOLAR TAM OFICIO, 1.100 UN HISTORICO ESCOLAR TAM OFICIO, 2.000 UN HISTORICO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, 1.500 UN DIPLOMA ESCOLAR, 7.000 UN BOLETIM ESCOLAR, 500 UN FICHA INDIVIDUAL EDUCAÇÃO INFANTIL, 3.000 UN FICHA INDIVIDUAL 1º AO 9º ANO E 9.000 UN FICHA SIMPLIFICADA DE MATRICULA MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002842 | 07/06/2011 | 8179.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3.830 UN COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM OFICIO, 7.000 UN FOLDER DIVERSOS TAM OFICIO EM COCHE (115 CORES E FRENTE E VERSO), 7.000 UN PANFLETOS DIVERSOS TAM. 1/2 OFICIO EM COCHE 115G EM CORES, 2.000 UN CARTILHAS EDUCATIVAS C/ 10 FOLHAS TAM OFICIO EM PAPEL COCHE 115 CORES, 300 UN CRACHÁ P/ EVENTOS, 500 BLOCOS TAM 1/2 OFICIO C/ 20 FOLHAS, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/06/2011 | 360.00 | 00069018308404 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, NA LOCALIDADE DE INHAUÁ, NESTE MUNICIPIO,PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002848 | 07/06/2011 | 4700.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 UN ENVELOPE TIMBRADO TAM. 24x34 CM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAL, PERIODO: 01 A 31/05/2011, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0019/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002847 | 07/06/2011 | 118.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA ARALDITE HOBBY 23G10MIN BRASCOLA, BROCA A RAP ATC 9/64 E REBITE 312 PARA OS TRABALHOS DE TOMBAMENTOS NOS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002843 | 07/06/2011 | 11424.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LAMPADAS MISTA 160W E-27, 200 LAMPADAS MISTA 125W, 03 CHAVES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2x60, 300 METROS DE FIO 2,5MM E 100 LUMINARIAS DE FIBRA PARA POSTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002846 | 07/06/2011 | 14940.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 12 POSTES CIRCULARES DE RI 12/200, DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO DE ILUMINAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/06/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 035.2003.003.792-9/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAPARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/06/2011 | 2520.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DO SR. JOÃO CLEMENTE NETO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 07/06/2011 | 2640.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 07/06/2011 | 2640.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002844 | 07/06/2011 | 360.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/06/2011 | 750.00 | 00002364960428 | ELY MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/06/2011 | 250.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE UMA PALMEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/06/2011 | 920.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, RELATIVO A TP-02011, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2011 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA DE JUN/2011, DO PREDIO SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, S/N - SALA 07, CENTRO SAPÉ-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/06/2011 | 7.20 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS REFERENTE A FICHA FINANCEIRA, PARA APRESENTAR DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/06/2011 | 241.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRERSPONDENCIA A/R PARA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/06/2011 | 174.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRERSPONDENCIA A/R PARA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2011 | 67.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRERSPONDENCIA A/R PARA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2011 | 120.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRERSPONDENCIA A/R PARA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2011 | 26.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORRERSPONDENCIA A/R PARA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/06/2011 | 3000.00 | 00002423167431 | ROSINEIDE DA SILVA TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MOK5103-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TODA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002853 | 09/06/2011 | 35356.30 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: MARIA DE JESUS ALVES CORDEIRO, VALTER SERRANO MACHADO, E PAULO FRANCISCO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2011 | 99854.54 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 24º MEDIÇÃO RELATIVA AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2011 (MES DE MAIO/2011) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EFETIVAMENTE EXECUTADOS E MEDIDOS PELO ENGENHEIRO CIVIL, DINART MOREIRA DOS SANTOS, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002876 | 09/06/2011 | 4325.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250M² PISO E 100 SACOS DE ARGAMASSA HIPER COLA 15KG, DESTINADOS A SERVIÇOS DOS BANCOS E DO PÓRTICO DA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002877 | 09/06/2011 | 7470.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 06 POSTES CIRCULARES 12M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/06/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/06/2011 | 1997.60 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIO NOSSA SRA DE LOURDES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/06/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA,TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/06/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/06/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES,PLACA: MMT1282-PB,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI,FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/05 À 31/05/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2011 | 7112.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO E BRADESCO/BMC, COBRADO INDEVIDAMENTE DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2011 | 3007.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DE CONSIGNADOS EMP.BRADESCO E BRADESCO/BMC, COBRADO INDEVIDAMENTE DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEB 40%, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2011 | 554.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO E BRADESCO/BMC, COBRADOS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORAS DE APOIO/FUNDEB 40%, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2011 | 700.00 | 00008368913411 | GILSON FIGUEIREDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA M. DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2011 | 1629.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO E BRADESCO/BMC, COBRADOS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002873 | 09/06/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002874 | 09/06/2011 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002880 | 10/06/2011 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2011 | 724.99 | 00011064390404 | JOSE DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2011 | 323.53 | 00098089056415 | MARLI DE LOURDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/06/2011 | 289.99 | 00043140734700 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/06/2011 | 289.99 | 00069202630410 | VANILSON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/06/2011 | 362.49 | 00014801973434 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2011 | 362.49 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2011 | 252.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2011 | 724.99 | 00043792278472 | JOSE CARLOS AFONSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2011 | 724.99 | 00099293730472 | MARIA ANDREA DE QUEIROZ LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/06/2011 | 338.33 | 00045152896400 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/06/2011 | 289.99 | 00039509443468 | JOSE JOÃO ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/06/2011 | 289.99 | 00010449252485 | AMAURI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2011 | 404.40 | 00092820638449 | NATANAEL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/06/2011 | 289.99 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/06/2011 | 580.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2011 | 323.53 | 00004238126459 | MARIA DO SOCORRO AFONSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2011 | 290.09 | 00082704490406 | JANDIRA DE MOURA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2011 | 660.53 | 00046813160400 | MARIA AUXILIADORA LINS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2011 | 604.15 | 00053135415449 | EDNA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2011 | 362.49 | 00088591220404 | HERONILDES BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2011 | 362.49 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2011 | 289.99 | 00071388869420 | GILBERTO CAMPINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2011 | 724.99 | 00002983121402 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2011 | 323.53 | 00038033119420 | NAZIDE TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2011 | 2416.63 | 00039509370487 | NOEMIA ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00069018308404 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, NA LOCALIDADE DE INHAUÁ, NESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 06/05 A 06/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 10/06/2011 | 3000.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERIODO DE MAIO/2011 A ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2011 | 750.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222010 | 0002892 | 10/06/2011 | 17221.80 | 05025350000126 | GADI-EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 3495, DATADA DE 01/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002910 | 10/06/2011 | 3722.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 01 UN JG DE RETENTOR DA VALVULA; 02 UN CILINDRO DE RODA ATE; 02 UN BATEDOR DO AMORTECEDOR; 01 UN DOBRADIÇA DA PORTA C/ ROLAMENTO; 01 UN RADIADOR COMPLETO; 01 UN SUPORTE DO MOTOR DA BESTA; 01 UN CLILINDRO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOK 4774-PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002911 | 10/06/2011 | 8650.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 02 UN DE BUCHA DO MONO BLOCO; 01 UN CHAVE DE LUZ P/ ÔNIBUS; 01 UN MANGOTE TURBINA; 02 UN ABRAÇADEIRA DO MANGOTE; 01 UN SUPORTE DE CALÇO MOTOR; 03 UN RETENTOR DIANTEIRO SABÓ; 01 UN KIT DE EMBREAGEM SACHES; 02 UN PINO DO MONOLOCO; 01 UN FLEXÍVEL DE ÓLEO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MMO 8487-PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002912 | 10/06/2011 | 2902.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 645 PÃES FRANCÊS PARA OS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2011 | 4484.00 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 124 SACOS DE CIMENTO DE 50G, 80 CAL HIDRATADO SACA C/10KG, 06 PARES DE LUVAS DE BORRACHA, 53 MT DE TABUA MADEIRA 30CM E 200 TELHAS CANAL CERAMICA, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002879 | 10/06/2011 | 11959.40 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 05 DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A, 2 CHAVES DE FENDA 5/16x16, 01 CHAVE DE TESTE 100-500V, 10 REATORES PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W, 05 ALICATES UNIVERSAL 8", 80 LAMPADAS MISTA DE 250W E-27, 500MT FIO Nº10 4MM² 750W, 5 DISJUNTORES TRIFASICO 60AMP, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2011 | 210.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA BORRACHARIA M & C,NA MAQUINA TRATOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implanação de melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2011 | 55384.20 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC / 2009, CONVENIO TC-PAC 0047/09 E PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, CONFORME 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/06/2011 | 2100.00 | 08270247000130 | SERRINHA COM. DE ETIQUETAS E PROD. GRÁFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 5000 PLAQUETAS PARA CATALOGAÇÃO DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2011 | 20.24 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI,REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2011 A 03/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/06/2011 | 294.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 RESMAS DE PAPEL RECPORT SENINHA BRANCO E 20 RECIBOS DE PAGAMENTO SALÁRIO C /250, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002942 | 13/06/2011 | 9575.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 8000 CAPAS DE PROCESSO, 3000 CERTIDÕES NEGATIVAS DE TRIBUTOS E 50 BLOCOS DE REQISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2011 | 9.43 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UM) TELEGRAMA, PARA A CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002919 | 13/06/2011 | 19920.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 16 POSTES CIRCULARES 12/200, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/06/2011 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NA FROTA DE MAQUINAS TRATOR, CARROÇÃO PIPA E F-400, PLACA MNF8603 (LOCADO),À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/05 A 17/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002938 | 13/06/2011 | 144.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 300 CÓPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, 09 RECARGAS DE CARTUCHO HP 21A E 02 RECARGAS DE HP 22A, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/06/2011 | 300.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E DESEMPENHAMENTO DO CHASSI DA PIPA, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002954 | 13/06/2011 | 711.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002918 | 13/06/2011 | 3157.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10 CX DE ALVEJANTE MULTIUSO 500ML (CX C/ 24UN), 300 UN DESINFETANTE 2LT, 100 PC DE ESPONJA DE AÇO PC C/ 14 UN, 200 UN DE PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002921 | 13/06/2011 | 1540.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25.741KG QUEIJO MUSSARELA, 89.102KG MORTADELA MISTA, 69.639KG FRANGO CONGELADO, 32.477KG CARNE BOVINA C/ OSSO, 25.042KG CARNE MOIDA, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/06/2011 | 6615.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 1.470 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002923 | 13/06/2011 | 7000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300,00 KG QUEIJO MUSSARELA, 756,41 KG MORTADELA MISTA, DESTINADOS A LANCHES DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002927 | 13/06/2011 | 3075.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE TINTA PRIPORT JP730; 10 UNIDADES DE ROLO MASTER JP730, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICICPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 20/05 A 21/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002928 | 13/06/2011 | 4341.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG,19 UNIDADES DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP12A, 14 UNIDADES DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARX,27 UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO BLACK HP, 23 UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO COLLOR HP, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 20/05 A 21/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/06/2011 | 480.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, VULCANIZAÇÃO E COLETES, DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNG 9186-PB; MNG 9196-PB; MOM 6754-PB; MOV 2903-PB; MOD 7215-PB;MMO 8487-PB E VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK 4774-PB, TODOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/05 À 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00001266684425 | FRANCISCO SOUZA DE LUMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO E TANCREDO NEVES, TODAS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS URGENTES NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIAL LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00056823711434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS URGENTES NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIAL SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/06/2011 | 17000.00 | 04221671000133 | ALICAS-ASSOC. LIGA CARNAVALESCA SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A I FEIRA DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002943 | 13/06/2011 | 1395.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 310 UN LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/06/2011 | 5500.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO C/ 16 CÂMERAS NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO "QUENTE COMO A NOSSA GENTE(EDIÇÃO 2011)", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002945 | 13/06/2011 | 195.50 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 UN LANCHES DESTINADOS À COORDENAÇÃO SEMANA DO MEIO AMBIENTE, COM PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/06/2011 | 422000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVA AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 À 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2011 | 1630.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: VAN (PLACA MOK 4774-PB), MICROÔNIBUS (PLACA MOD 7215-PB)), ÔNIBUS (PLACAS: MOM 6754-PB; MNG 9186-PB; MNG 9196-PB;MMO 8487-PB; MOV 2903-PB; MQD 2726-PB) E VAN (PLACA: MOK4774, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. PERÍODO DE 30/05 À 10/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/06/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0002956 | 13/06/2011 | 1736.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 434 BALDES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 01/06 A 22/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2011 | 2135.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO E BRADESCO/BMC, COBRADOS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/06/2011 | 13.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/06/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ENERGISA, PARA ESCLARECER VALOR DA CIP REPASSADO EM CONTA RETURADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/06/2011 | 7200.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 UNIDADES DE TALÃO DE FEIRA 50x02 EM PAPEL 56, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/06/2011 | 290.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO 210X297 PAPEL MAX E 20 PASTAS AZ OFÍCIO LOMBO LARGO, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/06/2011 | 270.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO 210X297 PAPEL MAX, 1 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 50 SACOS PLÁSTICOS OFÍCIO 4 FUROS DAC., DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/06/2011 | 289.99 | 00082711640400 | JOSE EVERALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/06/2011 | 362.49 | 00003319566407 | ISAQUIEL JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2011 | 323.53 | 00060296810444 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/06/2011 | 280.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 04 CARIMBOS AUTOMATICOS, 1.500 XEROX E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002939 | 13/06/2011 | 136.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/06/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/06/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/06/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 035.2003.003.792-9/001, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇADA PARAIBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/06/2011 | 216.00 | 00071388036487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/CAMPINA GRANDE -PB, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA A CPL DESTA PREFEITURA,NOS DIAS15 E 16/06/2011 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/06/2011 | 210.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO P/ OS VEÍCULO TIPO ÔNIBUS (PLACA KNG 0725-PB), VEICULO TIPO PASSEIO, PRISMA (PLACA NPR 3686-PB) E MOTO (PLACA MQB 6345-PB) , TRANSPORTES DESTINADOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS E OFICIOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO 30/05 A 10/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/06/2011 | 790.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: F4000 (PLACA: MNI 4498-PB), VAN (PLACA MOK 4774-PB), MICROÔNIBUS (PLACA MOD 7215-PB) E ÔNIBUS (PLACAS: MOM 6754-PB; MNG 9186-PB; MNG 9196-PB; MMO 8487-PB; MOV 2903-PB; MQD 2726-PB), TODOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. PERÍODO DE 11/06 À 17/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/06/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS (PLACA: KNG 0725-PB), PRISMA (PLACA: NPR 3686 -PB), MOTO (PLACA: NQB 6345-PB), TODOS DESTINADOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS E OFICIOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 11/06 À 17/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/06/2011 | 56000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002966 | 14/06/2011 | 12627.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 250 UND. DE POTE DE CANELA EM PO, 600 UND. DE PCT MILHO PARA MUNGUNZA, 1.200 UND. GRF DE SUCO SABORES DIVERSOS, 3000 UND. GRF DE REFRIGERANTE 2LT E 300 UND. DE MILHO PARA PIPOCA, DESTINADOS A LANCHES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERÍODO: 27/05 A 03/06/2011, CONFORME DOCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002962 | 14/06/2011 | 550.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE COMPENSADO CENTERPLAC 2,20x1,60MM, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/06/2011 | 765.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002968 | 15/06/2011 | 738.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0002975 | 15/06/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/06/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2011, NOS DIAS 16 E 17/05/2011,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/06/2011 | 225000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE CADA MÊS CONFORME CONTRATO Nº03/2011 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº402, DE 10/12/2008 (PARCELAS 01 À 07), CONF. GRPDs E EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002974 | 15/06/2011 | 247.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE TONNER E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 92, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/06/2011 | 2000.00 | 00005678743465 | CLAUDICELIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRODEM, EM FAVOR DA SRª CLAUDICELIA SILVA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22.06.2009, DESTINADO A GRAVAÇÃO DE 01 CD C/ 10 FAIXAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/06/2011 | 2000.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UMA SERRARIA, OBJETOS DO FINANCIAMENTO PRODEM 074/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/06/2011 | 2000.00 | 00000869062409 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DE UM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, OBJETOS DO FINANCIAMENTO PRODEM 072/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002981 | 16/06/2011 | 270.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 LANCHES,PARA QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO A PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002977 | 16/06/2011 | 44.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LINHA E 03 ADAPTADORES FAME, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/06/2011 | 1698.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DO CONSIGNADO EMP. BRADESCO, COBRADO INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/06/2011 | 5296.61 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/06/2011 | 550.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE MORAIS B. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO MEDINDO 40x60 E 14 LETRAS DE CAIXA EM AÇO ONOX, DESTINADOS A PRAÇA JOÃO URSULO, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002978 | 16/06/2011 | 7903.40 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: MARIA DE JESUS ALVES CORDEIRO, VALTER SERRANO MACHADO, E PAULO FRANCISCO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 23 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002979 | 16/06/2011 | 100.24 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE COMPENSADO CENTERPLAC 2,20x1,60x10MM, 0,60G DE PREGO GERDAU 15x18 E 01 UN DE COMPENSADO DE CENTERPLAC 2,20x1,60x04MM, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/06/2011 | 100.00 | 00066769507749 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 02 (DUAS) PESSOAS RESPONSAVEIS PELA DECORAÇÃO DA PRAÇA TEMATICA JOÃO URSULO, SÃO JOÃO 2011, EM APARTAMENTO COM AR CONDICIONADO, DURANTE 02 (DOIS) DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/06/2011 | 560.00 | 00045065411468 | Everaldo Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCATS, DIA 21/06/2011, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002985 | 17/06/2011 | 3499.99 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 118,5180 KG DE QUEIJO MUSSARELA E 487,1800 KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/06/2011 | 300.00 | 00007097496436 | GILSON CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESESPESAS REFERENTEN AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E DERRUBADA DE COQUEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/06/2011 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS OFICIAIS,ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002991 | 17/06/2011 | 1847.46 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 KG PREGO GERDAU 15X18 (1 1/2X13) S/C; 44,50 KG BOBINA ZINCO 1,0MT; 09 UN CAIXA DESC PLENA S/ENG BCA 000; 01 UN FCH STAM 803/03; ESP GRAF G; E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/06/2011 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/06/2011 | 210.24 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AGUA SANITARIA, 08 AGUA MINERAL, 01 PASTA SAN DESONDOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/06/2011 | 6.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CARTA COMERCIAL AV, PARA CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2011 | 175.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 EXEMPLARES DO JORNAL DIARIO OFICIAL, 33 EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E 33 EXEMPLARES DO JORNAL DA PARAIBA, TOTALIZANDO 96 EXEMPLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PERIODO DE 27/03 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/06/2011 | 17121.11 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00008493637483 | MARIA DA GUIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 03 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/06/2011 | 4815.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 1.070 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2011 | 531.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/06/2011 | 216.00 | 00071388036487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA TECNICA EM LICITAÇÕES, DANILA RANIERE, COM A DOCUMENTAÇÃO DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2011, PARA ANALISE E EXECUÇÃO DE URGENCIA DE LICTAÇÕES NA MODALIDADE CORRESPONDENTE, NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DO SEVIDOR SUPRACITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO SAPÉ/JOÃO PESSOA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA E ENTREGAR DOCS. NO ESCRITÓRIO DA ACESSORIA E JORNAL A UNIÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2011 | 85.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 14 CARTAS COMERCIAIS AR, DE UTILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE LICITAÇÃO NA SAÚDE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003001 | 21/06/2011 | 594.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003005 | 21/06/2011 | 76.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 19 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00069006652415 | ROMULO ABREU DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. ROMULO ABREU DE ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS ,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 075/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/06/2011 | 537.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DO CONSIGNADO EMP.BRADESCO, COBRADO INDEVIDAMENTE DAS SERVIDORAS APOSENTADAS SONIA FERREIRA DANTAS E MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222010 | 0003003 | 21/06/2011 | 21192.54 | 05025350000126 | GADI-EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA HUMANA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO "QUENTE COMO A NOSSA GENTE", EDIÇÃO 2011, DURANTE O PERÍODO DE 22/06/2011 À 28/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003006 | 21/06/2011 | 1271.50 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR° JOÃO URSULO, REALIZADO NO DIA: 22/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/06/2011 | 893.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DO CONSIGNADO EMP. BRADESCO E BRADESCO/BMC, COBRADO INDEVIDAMENTE DAS SERVIDORAS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%: ROSENILDA PEREIRA COSTA E MARIA DE FATIMA DE SOUZA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003004 | 21/06/2011 | 108.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003013 | 22/06/2011 | 453.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24M DE PISO FORM 33x33 ABSINTO A-1000 2M,18 UND DE ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003014 | 22/06/2011 | 1395.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA EXTERNA DE FIBRA 4,20X7,20 MTS 23DG ALULEV, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003015 | 22/06/2011 | 570.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAROL MANEJO RTFML, C/ CABO 15MTS 12V RONTAN, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003017 | 22/06/2011 | 4813.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 CHAVES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X60 CIP 90 STI ELETRONICA, 400M DE FIO FOREST 2,5MM BRANCO, 15 PARAFUSOS MAQ. M 12X300 MM, 100 CONECTORES CUNHA IMPACTINHO TP 2AZ, 100 CONECTORES CUNHA IMPACTINHO TP 2 VM, MATERIAIS ESTES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003018 | 22/06/2011 | 1679.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR ELETROMAR TRIPOLAR 60A, 105M DE FIO FOREST 2,5MM AZUL, 200M CABO NAMBEI 6,0MM FLEXIVEL 750V AZUL, 08 FITAS ISOLANTES FOXLUX 19MMx20M, 400M CABO NAMBEI 6,0MM FLEXIVEL 750V PRETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/06/2011 | 1250.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PAINEIS E LETREIROS DA CIDADE CENOGRAFICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR.JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE, EDIÇÃO 2011, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/06/2011 | 7425.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO REFERENTE AOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO "QUENTE COMO A NOSSA GENTE", REALIZADO DE 23 À 28 DE JUNHO DE 2011 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/06/2011 | 1250.00 | 00031335730559 | LÚCIA HELENA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O LSE (LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR - MEC/FNDE) EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/06/2011 | 190.00 | 00055439012400 | FLAVIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA, DIA 22/06/2011, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/06/2011 | 250000.00 | 07699268000102 | DJALMA DA SILVA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADA COM AS BANDAS: AVELOZ, PINTO DO ACORDEON, FORRÓ FEDERAL, IVAN MARTINS, FOGO NA ROUPA, FORRÓ PEGOU, ALEJADINHO DE PMBAL E SAPÉ.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003021 | 22/06/2011 | 178.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE COLA BRANCA NORCOFIX 1 KG; 02 UNIDADES DE PORTA SEMI-OCA BRANCA 060 X 2,10; 04 KG PREGO GERDAU 15 X 18 ( 1 1/2 X 13) S/C; 01 UNIDADE PICARETA CHIBANCA PEQUENA 06 TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/06/2011 | 216.00 | 00071388036487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA SOLICITAR REABERTURA DO SAGRES A FIM DE CORRIGIR ERROS EM LICITAÇÕES DE MESES ANTERIORES, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/06/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA LEVAR UMA PETIÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2011 | 72.00 | 00018600735491 | Ivanilzo Ribeiro de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO SAPÉ/JOÃO PESSOA PARA TREINAMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003028 | 30/06/2011 | 405.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 RECARGAS DE CARTUCHO HP 92A E 05 RECARGAS DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2011 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/RECIFE, PARA ANALISAR, NO TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, 18 PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003039 | 30/06/2011 | 675.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003040 | 30/06/2011 | 396.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2011 | 70.00 | 00068986289415 | MARIA ANUNCIADA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2011 | 1105.00 | 00013162047404 | JOSE FERNANDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2010, MAIS 1/3 DE FÉRIAS 2010, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2011 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO PRODEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE MARÇO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2011 | 20.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE REBITE REPIRO 2,4x8,0 ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003029 | 30/06/2011 | 224.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2011 | 966.65 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2011 | 1101.92 | 00085481335468 | MARCELO DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2011 | 354.97 | 00092823386491 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2011 | 2371.84 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.2001.001.098-7, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2011 | 2523.06 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00004449160401 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO, COQUEIROS E PODA DE ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003025 | 30/06/2011 | 2880.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 320 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2011 | 675.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS RELÓGIOS DOS TACÓGRAFOS MAGNÉTICOS E REPAROS NAS CONEXÕES DOS SISTEMAS DE VELOCIDADE, DOS VEICULOS ÔNIBUS, PLACAS: MMO-8487 E MNG-9196, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2011 | 432.31 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE PEDAL, PARA O VEICULO ÔNIBUS MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2011 | 431.64 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA REVISÃO GERAL NO VEICULO, TIPO ÔNIBUS ( PLACA: MOM 6754-PB ), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2011 | 26300.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO CAMPEONATO DE FUTBOL AMADOR (ZONA URBANA E RURAL) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003044 | 30/06/2011 | 1170.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2011 | 250.00 | 00007625769445 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2011 | 1290.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 07 IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, USINA SANTA HELENA, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, TANCREDO NEVES E SEVERINO ALVES BARBOSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008249347412 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/03 A 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2011 | 9835.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, QUE FICARAM DE FORA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2011 | 22600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/REC.PROP./MDE, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2011 | 25000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003058 | 30/06/2011 | 30000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO LOCADO E PROPRIOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003023 | 30/06/2011 | 212.68 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN DE COMPENSADO CENTERPLAC 2,20x1,60x15MM, 0,72G DE PREGO GERDAU 15x18 E 02 UN DE COMPENSADO DE CENTERPLAC 2,20x60x10MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2011 | 300.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DO ENGATA DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003031 | 30/06/2011 | 146.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21A E HP 22A , DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003032 | 30/06/2011 | 11362.70 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO RELATIVA A ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE LIXO URBANO NO ATERRO SANITARIO,PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2011 | 750.00 | 00002364960428 | ELY MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ABASTECE O POVOADO DE MARAÚ E ANTINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2011 | 188.85 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AGUA SANITARIA BRILUX, 02 SABÃO RASO AZUL/VERDE, 01 PASTILHA SANITARIA DESODOR FLORAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0003054 | 30/06/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2011 | 117.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-5228, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2011 | 573.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010, DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2011 | 572.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2011 | 1466.43 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0003071 | 01/07/2011 | 60000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO READEQUAMENTO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA ZONA URBANA DE SAPÉ, CONVÊNIO 649942, TC/PAC 1060/2008, COMPOSTO DE GEO-REFERENCIAL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ORGANOGRAMA, EMEMORIAL DE CÁLCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0003080 | 01/07/2011 | 1336.90 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2011 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003063 | 01/07/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:CHÃ DE BARRA,BARRA DE ANTAS,ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/06 À 30/06/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO,SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2011 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003679248466 | MARINALDO PEREIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA M. DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003068 | 01/07/2011 | 350.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) SALÃO DE RECEPÇÕES (INCLUINDO ALUGUEL DE SALÃO E DECORAÇÃO), PARA O "III SEMED - SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR UMA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL", NO DIA 04/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2011 | 300.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2(DOIS) CONSERTOS DE FOGÕES INDUSTRIAIS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARAÚ, ALEIXO FIGUEIREDO E JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2011 | 350.00 | 00084100494491 | JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, EMÍLIA CAVALCANTE E CARNAÚBA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2011 | 15480.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10 PARCELAS, RELATIVA AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, REF. AO TOTAL DE 207 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2011 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMP 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXA E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA,TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,PERÍODO: 01/06 À 30/06/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES,PLACA: MMT1282-PB,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI,FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/06 À 30/06/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003102 | 01/07/2011 | 8159.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN FILTRO RACOR, 01 UN ADITIVO DO RADIADOR, 02 UN COLAS DE SILICONE, 01 UN COLA EMBREAGEM, 01 UN BASE TRAZEIRA DO MOTOR, 01 UN FILTRO LUBRIFICANTE DO MICROONIBUS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOD 7215 - PB DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003103 | 01/07/2011 | 931.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL, 01 UN FILTRO DE AR BOSCH, 01 UN CORREIA DO MOTOR, 01 UN BOMBA D'AGUA DELPHE,MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOD 7215 - PB DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003104 | 01/07/2011 | 2315.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA E REBAIXAMENTO SEDE, RETIFICA DA VALVULA DO CABEÇOTE, ESMILHAR E MONTAR VALVULA, CALIBRAR TUCHO VALVULA, RETIFICAR BUCHA DA BIELA, ENCAMISAR CILINDROS COM RETIFICA, ESCARIAR E POLIR VIRABREQUIM, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR MWM, SERVIÇO DE PALETA DO RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO, PLACA:MOD7215 - PB, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2011 | 26300.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DAS ZONAS: RURAL E URBANA (SÉRIE A E B), COMO TAMBÉM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO, DESPESAS DE TRANSPORTES E ARBITRAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/07/2011 | 1653010.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | REEMPENHAMENTO DO SALDO DA NEE-2590 DE 10/05/11, PARA ATENDER A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2011 | 85000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSOR EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2011 | 264.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2011 | 171.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (83 3283 - 6586), PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA EMPRESA A UNIÃO, PARA ESCLARECER DÉBITOS EM CONTA REFERENTE AO FMSS, NO DIA 04/07/2011, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00009839246437 | JOSE EWERTON TOLEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. JOSE EWERTON TOLEDO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA UMA EQUIPADORA DE AUTOMOVEIS,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 076/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2011 | 100.00 | 00093013205415 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2011 | 50.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004538499463 | JOSEANE OLIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2011 | 100.00 | 00026765126848 | MARIA IRANY RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2011 | 150.00 | 00095742530749 | MARIANO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2011 | 100.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2011 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002871900485 | JOSE ROBERTO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2011 | 100.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2011 | 400.00 | 00076812979449 | JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NA PRAÇA JOÃO URSULO, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 28/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2011 | 400.00 | 00002027924477 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NA PRAÇA JOÃO URSULO, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 28/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/07/2011 | 400.00 | 00009756746416 | EDILSON PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NA PRAÇA JOÃO URSULO, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 28/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2011 | 520.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIA 16/06 (FESTA DA LEGIÃO DE MARIA, NO FRANK DULF),DIA 17/06 (FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA NOVA),DIA 18/06 (NO TERMINIO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA NOVA E NA IGREJA MATRIZ) E NO PERIODO DE 20 A 28/06/2011 (NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,NA PRAÇA JOÃO URSULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2011 | 520.00 | 00009847585423 | EDUARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIA 16/06 (FESTA DA LEGIÃO DE MARIA, NO FRANK DULF),DIA 17/06 (FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA NOVA),DIA 18/06 (NO TERMINIO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA NOVA E NA IGREJA MATRIZ) E NO PERIODO DE 20 A 28/06/2011 (NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,NA PRAÇA JOÃO URSULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2011 | 520.00 | 00003584117429 | VALTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIA 16/06 (FESTA DA LEGIÃO DE MARIA, NO FRANK DULF),DIA 17/06 (FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA NOVA),DIA 18/06 (NO TERMINIO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA NOVA E NA IGREJA MATRIZ) E NO PERIODO DE 20 A 28/06/2011 (NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,NA PRAÇA JOÃO URSULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2011 | 520.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIA 16/06 (FESTA DA LEGIÃO DE MARIA, NO FRANK DULF),DIA 17/06 (FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA NOVA),DIA 18/06 (NO TERMINIO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA NOVA E NA IGREJA MATRIZ) E NO PERIODO DE 20 A 28/06/2011 (NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,NA PRAÇA JOÃO URSULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/07/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/07/2011 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTES A 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR SUPRACITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO À SETRAS, COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS COM OS TÉCNICOS DA REFERIDA SECRETARIA,A RESPEITO DA FUNCIONABILIDADE DO CMAS A NÍVEL DE MUNICÍPIO E DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2010, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003113 | 04/07/2011 | 439.25 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 03 UN CAIXA DESC PLENA S/ ENG BCA; 25 UN JOELHO PASTUBOS 90 SOLD 20MM; 40 MTS TUBO SOLD TUBRÁS 20MM; 50 UN LONA PTA/BCA NORTENE 4 X 100 150MICRA; 03 UN PORTA SEMIOCA BRANCA 080 X 2,10, MATERIAIS ESTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CARNAÚBA E VÁRZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0003118 | 04/07/2011 | 69270.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E CABINES SANITARIAS, DESTINADOS E NECESSARIOS AOS FESTEJOS JUNINOS 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/07/2011 | 340.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA TRATOR E NO CARROÇÃO DA PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/07/2011 | 125847.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | REEMPENHAMENTO DO SALDO DA NEE-2575 DE 10/05/2011, RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003114 | 04/07/2011 | 12.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO STAM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003120 | 05/07/2011 | 505.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003122 | 05/07/2011 | 218.08 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 1,70 KG PREGO GERDAU 15X18 (1.1/2X13) S/C; 01 UN TUBO EXT BLUKIT UNIV C/ PORCA PP 50 BCO; 13 MTS TUBO ESGOTO TUBRÁS 40MM; 01 UN ADESIVO 75G GYMCOL; 37 UN LONA PTA/BCA NORTENE 4 X 150 MICRA; 26 MTS TUBO SOLD TUBRÁS 20MM; 12 UN JOELHO PASTUBOS 90 SOLD 20MM., TODOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2011 | 800.00 | 10364659000180 | JPB BALOES - ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 02 BALÕES PARA ABRILHANTAREM OS FESTEJOS ALUSIVOS AO "SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE, EDIÇÃO 2011", NESTA CIDADE, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 À 28/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2011 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSÉ GONÇALO (INHAUÁ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2011 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº16.976-5,NO DIA 05/07/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº12.108-8/SALARIO EDUCAÇAO,NO DIA 05/07/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2011 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº12.243-2/PNAT,NO DIA 05/07/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222010 | 0003131 | 05/07/2011 | 42000.00 | 05025350000126 | GADI-EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA HUMANA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO "QUENTE COMO A NOSSA GENTE", EDIÇÃO 2011, DURANTE O PERÍODO DE 22 À 28 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/07/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, NO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2011 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DO SEVIDOR SUPRACITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO SAPÉ/JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR PROCESSOS DE LICITAÇÃO NO TCE/PB, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003121 | 05/07/2011 | 552.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RECARGAS DE TONER, PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2011 | 184.07 | 00005104376486 | ROSANGELA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ROSANGELA LUIZ DE FRANÇA, DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE 06/10, 07/10, 09/10, 11/10, 12/10, 01/11 E 02/11, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART 2° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2011 | 261.45 | 00003104757402 | JOSIVÂNIA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSIVANIA DE SOUZA AZEVEDO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DOS MESES DE ABRIL E MAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N°976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/07/2011 | 3000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - EXERCÍCIO 2010 (PBT - PAIF - PROJOVEM ADOLESCENTE - PFMC-II - PVMC/PETI), CONTENDO A EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITAS, RENDIMENTOS, DESPESAS E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO); RESTOS À PAGAR; REPROGRAMAÇÃO 2005-2009; EXECUÇÃO FÍSICA; COMENTÁRIO DO GESTOR E IGD FINANCEIRO (RECEITAS, RENDIMENTOS, DESPESAS E CONTRAPARTIDA), COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO PELO CMAS ATÉ 31/07/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2011 | 669.48 | 00016012801491 | JOSÉ ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO, COBRADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR SUPRACITADO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2011 | 891.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO, COBRADOS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORAS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2011 | 1090.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE SALÁRIOS ATRASADOS DA PRESTADORA DE SERVIÇO SEVERINA DA SILVA BARBOSA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/11, PROCESSADOS NA COMPETÊNCIA DE 06/2011, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003138 | 07/07/2011 | 1495.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PICARETAS CHIBANCA PEQUENAS, 06 PNEUS 3,25x8 P/ CARRO DE MÃO, 03 REGISTROS SOLDÁVEIS 1/2, 08 COLAS DUREPOX MASSA 100G, 14KG DE PREGO 15x18, 06 COMPENSADO 2,20x1,60x15MM E 02 PORTAS SEMI-OCA BRANCA 0,60x2,10, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2011 | 72.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/07/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, P/LEVAR AS DEFESAS AOS PROCESSOS TC NºS 2420/11; 03515/11 E 03500/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/07/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMATICA, ENERGISA, SETRAS E CEF, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NO SENTIDO DE AGILIZAR OS TRABALHOS PARA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS DIAS 08 E 11/07/11, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/07/2011 | 33.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO POR CÓPIAS XEROGRÁFICAS DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS DO INSS, CONF. DARF EM ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/07/2011 | 216.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A FAMUP, SUPORTE CONSULTORIA, INSS E ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003139 | 07/07/2011 | 639.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 RECARGAS DE TONER, 12 RECARGAS DE CARTUCHO BLACK E 03 RECARGAS DE CARTUCHO COLLOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA LEVAR UMA RELAÇÃO DE PROCESSO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2011 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/RECIFE -PB, PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES REFERENTES AOS SGUINTE SPROCESSOS: 0016996-48.2010.5.05.0000; 2008-82.00.009792-2; 0005216-52.2010.4.05.8200. TODOS OS PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL (5ª REGIÃO), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/07/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA E ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DA NOSSA ASSESSORIA E NA UNIÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/07/2011 | 120.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ISOLAMENTO DO EVENTO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE NOS DIAS 22,23 E 24/06,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003150 | 08/07/2011 | 76.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 UND LAMPADAS INC.220W, MEC INT CZA SEÇÃO, 01 DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A, 03 MEC. TOM. BCA 2P+T PADRÃO NOVO, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NA PARTE ELETRICA DO MERCADO DE NOVA BRASILIA E DO MERCADO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº9.668-7/IPVA,NO DIA 08/07/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/07/2011 | 1362.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: ARIELLA BARBOSA DE PAIVA E SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/11, ORA PROCESSADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2011, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/07/2011 | 310.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA METAL E ALUMINIO (1,10m x 0,80m) COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA FRONTISPICIO DA JUNTA DE SERVILO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/07/2011 | 144.00 | 00002989622411 | LUCIA DE FATIMA CRUZ DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/07/2011 | 409888.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | REEMPENHAMENTO DO SALDO DA NEE-2582 DE 10/05/11, RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/07/2011 | 14694.84 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implanação de melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/07/2011 | 198978.12 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CISTERNAS - CONVÊNIO FUNASA TC - PAC 0945/07 P.M. SAPÉ, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/07/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: MOTO (PLACA NQB 6345-PB); ÔNIBUS (PLACA KNG 0725-PB); PRISMA (PLACA NPR 3686-PB), VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE 09/07 À 15/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/07/2011 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENVIAS DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/07/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/07/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/07/2011 | 120.00 | 00000910324409 | VALDECY DE MEIRELES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM DE IDA E VOLTA A MAMANGUAPE, TRANSPORTANDO OS PRESIDENTES COMUNITARIOS, PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO DO COLEGIADO TERRITORIAL, NO SALAO FENIX, DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/07/2011 | 2500.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE UM STUDIO PUBLICITARIO,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 080/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2011 | 207.95 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 218 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS FINANCIADOS,CÓPIAS DE MODELOS DE USO RELACIONADOS COM O PRODEM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2011 | 1596.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. ELINALDO PAULINO CLEMENTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE VIDEO GAME,COM TV,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 077/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2011 | 5914.00 | 00005427712410 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SR. ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM FRIGORIFICO NO CONJUNTO RENATO RIBEIRO,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 081/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2011 | 1120.00 | 00020507720415 | MARIA SALETE GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SRª. MARIA SALETE GOMES DE SALES, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE UM SALÃO DE BELEZA,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 078/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2011 | 2114.00 | 00067145655772 | EDMUNDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO SRª. EDMUNDO PEREIRA DA CUNHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSADOR DE FRANGOS E UM FOGÃO,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 079/2011, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES REFERENTES AOS PROCESSOS Nº AIRR504/2010-027-13-00.8 E 00504.2010.027.13-00.8 NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/07/2011 | 988.61 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES EMPREGADOS NO CONSERTO DAS AVARIAS NO MOTOR DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 0522-PB, A DISPOSIÇÃO DESTE GABINETE, PROVENIENTES DA CARBONIZAÇÃO DO MESMO, DEVIDO A TROCA DE ÓLEOEM PERÍODO SUPERIOR AO RECOMENDADO PELA LOCATARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003203 | 12/07/2011 | 459.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003173 | 12/07/2011 | 1671.56 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CENTRO E DA NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/07/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA - PB, COM O DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2011, NOS DIAS 13 A 14/07/2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2011 | 994.98 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES EMPREGADOS NO CONSERTO DAS AVARIAS NO MOTOR DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MHN 8395-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTES DA CARBONIZAÇÃO DO MESMO, DEVIDO A TROCA DE ÓLEO EM PERÍODO SUPERIOR AO RECOMENDADO PELA LOCATARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2011 | 945.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES EMPREGADOS NO CONSERTO DAS AVARIAS NO MOTOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTES DA CARBONIZAÇÃO DO MESMO, DEVIDO A TROCA DE ÓLEO EM PERÍODO SUPERIOR AO RECOMENDADO PELA LOCATARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2011 | 310.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (83 3283 - 6586), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003200 | 12/07/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003202 | 12/07/2011 | 324.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003201 | 12/07/2011 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2011 | 7800.00 | 00000786220422 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA QUALITATIVA PARA AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/07/2011 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA DE JUL/2011, DO PREDIO SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, S/N - SALA 07, CENTRO SAPÉ-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/07/2011 | 67.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO ( 83 3283 - 5228 ), DO MÊS DE JUNHO/2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2011 | 7.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-5228, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2011 | 20.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BROCA AÇO RÁPIDO 3/32 E 01 BUCHA NYLON D-08 FIX, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB,AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA LEVAR AS DEFESAS AO PROCESSO TC N°S 03502/11, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003199 | 12/07/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003180 | 12/07/2011 | 21573.50 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 RELE FOTO ELETRICO, 300 BASES P/ RELE FOTO ELETRICO, 100 LAMPADAS VAPOR METALICA 400W, 200 METROS DE FIO 6MM, 100 LAPADAS FLUORESCENTE DE 20W, 50 REATORES VAPOR METALICO 400W, 60 PARAFUSOS PARA POSTE GALVANIZADO, 50 LUMINARIAS P/ POSTE COM BRAÇO EM ALUMINIO E 205 CONECTORES IMPACTIM 70, DESTINADOS A SERVIÇOS A CARGO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003181 | 12/07/2011 | 5224.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARROS DE MÃO, 4.400 TIJOLOS DE 8 FUROS, 12M³ DE AREIA FINA, 01 ESCADA CAVALETE EM ALUMINIO 6 DEGRAUS, 06 VARAS DE FERRO 3/8, 05 VARAS DE FERRO 1/4 E VARAS DE FERRO 5/16, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2011 | 3800.00 | 08929490000117 | ELETROFORT ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO, TIPO MUCK, COM LANÇA DE 15M, PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS E MANUTENÇÃO ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 À07/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval e Sao Joao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0003172 | 12/07/2011 | 10600.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FESTEJOS DO 1º SÃO JOÃO PEDRO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, COM A ATRAÇÃO PRINCIPAL GAROTA CLASSE A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2011 | 1997.60 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIO NOSSA SRA DE LOURDES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2011 | 359.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: NQD 2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/07/2011 | 359.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ONIBUS, PLACA: MNG9186 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/07/2011 | 698.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/TRANSPORTE DE 698 BALDES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERIODO DE 02/05 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2011 | 288.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X RECIFE X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (MEC/FNDE), NOS DIAS 18 E 19/07/2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0003210 | 13/07/2011 | 1684.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 421 BALDES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 20/06 A 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003211 | 13/07/2011 | 3163.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 25 CX ALVEJANTE MULTIUSO 500ML (CX C/ 24UN), 30 UN BALDE 12LT, 100 UN DESINFETANTE 2LT, 50 UN ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO, 30 UN ESFREGÃO C/ BALDE, 20 PC ESPONJA DE AÇO (PC C/ 14 UN.), 300 UN PEDRA SANITARIA 30G E 30 PC SACO P/ LIXO 100LT (PC C/ 100 UN), MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/07/2011 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO BEL.DR.AMAURY, DRª MARLINE E AO BANCO REAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS RPVS DESTA PREFEITURA E PENDENCIAS DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003209 | 13/07/2011 | 1373.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 CONES DE PLÁSTICO E 08 ROLOS DE FITA ZEBRADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/07/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA PARA PROTOCOLAR CONSULTA REFERENTE A REVISÃO DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/07/2011 | 800.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 100 COLETES PARA O " DIA D - DIA DE MOBILIZAÇÃO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO USO DO CRACK ", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/07/2011 | 406.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COM. - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO REBOBINAMENTO E SUSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, O'RING, SELO, ROTOR, RETÍFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA EM BOMBA SCHNEIDER 2CV 3450RPM 220/680V, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/07/2011 | 476.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DO CONSIGNADO EMP. BRADESCO, COBRADO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA SUPRACITADA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/07/2011 | 130635.63 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 25º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/07/2011 | 2472.15 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/07/2011 | 5999.93 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/07/2011 | 267.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-5166, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, PERTENCENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003228 | 15/07/2011 | 95.48 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1,20 KG DE PREGO GERDAU 15 X 18 (1 1/2X13)S/C; 2 UND DE CAIXA DE DESC PLENA S/ENG BCA 000; E 30 MTS DE TUBO ESGOTO TUBRAS 40MM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADE CRISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003231 | 15/07/2011 | 2685.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 UNIDADES DE TINTA PRIPORT JP730 E 09 UNIDADES DE ROLO MASTER JP730, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 20/06 A 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003232 | 15/07/2011 | 980.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE CARTUCHO HP BLACK E 08 UNIDADES DE CARTUCHO HP COLLOR, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 20/06 A 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003233 | 15/07/2011 | 4333.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 UN DE RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA LASER HP12A, 26 UN DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG, 07 UN DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARX, 34UN DE RECARGA DE CARTUCHO BLACK HP, 28 UN DE RECARGA DE CARTUCHO COLLOR HP,MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 20/06 A 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/07/2011 | 300.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS (PINTURA,, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL). DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CLEMENTINO PERERIRA MÁXIMO E LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO., DURANTE O PERÍODO DE 01 À 15/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003235 | 15/07/2011 | 4745.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 UND BORRACHA DO ESTABILIZADOR, 01 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS, 02 UND ROLAMENTO DE RODA 33117, 02 UND JG DE LONA DE FREIO TRS, 01 UND CORREIA DO ALTERADOR DAYCO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA: MNG9196-PB, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003236 | 15/07/2011 | 1435.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA TRASEIRA ALIPERTI, 02 UND MOLA 4ª TRASEIRA, 04 UND GRAMPO DE MOLA, 01 UND SUPORTE DO FEIXE DE MOLA PEQUENO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA:MMO8487-PB, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003237 | 15/07/2011 | 6883.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND BATERIA 100 HAMPERES TUDOR, 01 UND GUIA C/ ROLAMENTO, 01 UND BRAÇO DA SUSPENSÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO, TIPO BESTA, PLACA: MOK4774-PB, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/07/2011 | 99.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA SKL IMP 3/8P 500W 2200V, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003239 | 15/07/2011 | 544.26 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UND FITA ISOL FOXLUX 19MM X 20M; 03 UND LAMP INC 220V 150W EMPALUX; 13 UND MEC INT CZA 2 SEÇAO; 92 MTS FIO FOREST 2,5MM VERDE; 40 MTS FIO FOREST 2,5MM VERMELHO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/07/2011 | 120.00 | 00042395453404 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DOS ESGOTOS E VIAS DE ESCOAMENTO DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/07/2011 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR PROCESSOS DE LICITAÇÃO NO TCE/PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/07/2011 | 37.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GRAMPEADOR C-15 METALIC CIS, DESTINADO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003243 | 18/07/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAL, PERIODO DE 01 A 30/06/2011, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0006/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2011 | 72.00 | 00066149517420 | ALBA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMAESC.ATIVA(DIRETRIZES DO MEC P/O 2º SEMESTRE 2011), NA ESPEP DIA 22/07/2011, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/07/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÓLEO COMUM NOS VEÍCULOS: MOTO (PLACA NQB 6345-PB); ÔNIBUS (PLACA KNG 0725-PB); PRISMA (PLACA NPR 3686-PB), VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE 09/07 À 15/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2011 | 736.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO, COBRADO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA SUPRACITADA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003244 | 18/07/2011 | 450.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2011 | 20.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 PEÇAS DE REBITE REPUXO 2,4 X 6,0 ALUMINIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003248 | 18/07/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | É Tempo de Aprender | Ger/Manutenção Ed. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/07/2011 | 1200.00 | 09284902000171 | CERENA - CERAMICA SANTA HELENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 ML TIJOLO DE OITO FUROS, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOEMI DE HOLANDA, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, BARRA DE ANTAS, TANCREDO NEVES, BONFIM, NOVA VIVENCIA, BOA VISTA, NEIRIVAN ALEXANDRE E JULIA FIGUEIREDO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/07/2011 | 1550.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 MT FORRO CAMI, 94 MT TEC ZEMART LISO, 80 MT PELIC PLASTICA, MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PAINEIS DECORATIVOS DOS PROJETOS DE LEITURA, SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PROJETO MENINA ABUSADA, PERIODO: JANEIRO À JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/07/2011 | 300.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN COLCHÃO 78x12 D23, MATERIAL DESTINADO A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003254 | 19/07/2011 | 4757.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL, 02 UND CAIXA DE DISCO TARCOGRAFO SEMANAL, 01 UND CRUZETA, 01 UND ESTICADOR DA CORREIA COMPLETA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA: MOM6754-PB, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003255 | 19/07/2011 | 4490.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR GOODYEAR, 10 UND PARAFUSO C/ PORCA EM AÇO, 02 UND BORRACHA DA TRANSMISSÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO, TIPO:ONIBUS, PLACA: MNG9186-PB, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/07/2011 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NEE-2412 DE 02/05/11, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, ATÉ SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/07/2011 | 25.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 AUTENTICAÇÕES DA LEI Nº 613/1991, DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/07/2011 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NEE-2390 DE 02/05/11, PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO DMTRANS, ATÉ SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2011 | 7600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do PROMORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2011 | 495.00 | 10247201000141 | MQ CONSTRUÇÃO-MILTON QUERINO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CHEQUE SALÁRIO/PRÓ-MORADIA, EM FAVOR DA SRA. IRACEMA SOARES IDALINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 982/2009, DE 25.06.2001, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1500 TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA A BENEFICIADA, NO SITIO PEDRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 20/07/2011 | 2652.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 MÓDULOS INDEPENDENTES P/ COMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/07/2011 | 298.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE PAPEL OFICIO ART WORD 210 X 297 C/500F, 26 UND DE CANETA BIC AZUL, 4 UND DE MARCA TEXTO LIGHT CIS AMARELO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/07/2011 | 5.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DE (83) 3283 - 6586, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/07/2011 | 9000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003265 | 20/07/2011 | 12100.01 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 700 KG DE MORTADELA MISTA E 694,075 KG DE QUEIJO MUSSARELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2011 | 6500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/02 A 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003267 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498 - PB. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERIODO: 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2011 | 2400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO E APOIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2011 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM TRANSFERIDAS DAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2011 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE E À DISPOSIÇÃO), A SEREM TRANSFERIDAS DAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2011 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NEE-2429 DE 02/05/11, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0003260 | 20/07/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2011 | 1728.00 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTES A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR SUPRACITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO "AGRINSUMOS E INDUSPEC 2011", NO TRANSAMERICA EXPO CENTER, NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO,COMO TAMBÉM DE PARTCIPAÇÃO DO "11º CONGRESSO DE CONTROLADORIA E CONTADORIA", REALIZADO NA USP, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DESTE ANO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2011 | 500.00 | 00011192075412 | JONAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS JOÃO PESSOA E AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2011, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003263 | 20/07/2011 | 14675.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450 UND LAMP MISTA 160W E-27 PHILIPS, 100 UND LAMP MERC 220V 400W OSRAM, 70 UND LUMIN DE FIBRA PARA POSTE, E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/07/2011 | 6059.11 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REDE E CAIXAS COLETORAS DE DRENAGEM PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS,PERIODO DE 30/04 A 17/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60(SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE SAPE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003282 | 21/07/2011 | 18.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BROCA CONC IRWIN 10,0MM; 06 UNIDADES DE BUCHA DE NYLON FIX D-10; E 02 PAR DE DOBRADIÇAS PARA MOVEIS CROMATIZADA 856, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/07/2011 | 3291.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA, RELATIVO AOS SALÁRIOS ATRASADOS DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/11, ORA PROCESSADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2011, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/07/2011 | 33400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2011 | 39000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003280 | 21/07/2011 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/07/2011 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE PAPEL OFICIO ART WORD 210 X 297 C/500F, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2011 | 180.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, ARRECADADOS PELA TESOURARIA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2011 | 893.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES, FAIXAS E BLUSAS POLOS, DESTINADAS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003283 | 21/07/2011 | 135.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 UND LAMPADAS MISTA 160W E-27 EMPALUX, 02 BOCAL LOURENZETE PORCELANA, 06 LAMPADAS IW EMPALUX, 08 LAMP. INC. 220V 150W EMPALUX, 06 FITAS ISOLANTE FOXLUX 19MMx20M,DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NA PARTE ELETRICA DO MERCADO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003284 | 21/07/2011 | 302.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 10 KG DE PREGO GERDAU 15X18 (1 1/2X13)S/C, 30 LONA PTA/BCA NORTENE 4X100 150 MICRA, 04 TORN HERC JARDIM 1128 1/2 PTA, 02 REG. HERC PVC. SOLD SW/ESP. MARRON3/4PTA, 30 TUBO ESGOTO TUBRAS 40MM, ADESIVO 75G GYMCOL, 03 RALO SIF LUCONI NO 5 COM GRELHA BCA RED, 03 COLAS DUREPOXI MASSA 100 G., PARA USO DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÕES ELÉTRICAS NOS MERCADOS DO CENTRO E DA NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/07/2011 | 250.00 | 00009893618452 | GERSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/07/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, ONIBUS DE PLACA KNG 0725/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 23 A 29 DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/07/2011 | 850.00 | 00010253887470 | JOSEMIR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/REVISÃO GERAL, REPROCESSAMENTO DE 1/8 220V DE 04 GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:PEDRAS,CARNAUBA,EMILIA CAVALCANTE (SOUZA)E BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 01 A20/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/07/2011 | 700.00 | 00008368913411 | GILSON FIGUEIREDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO: 01/06 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/07/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA LX342, DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/07/2011 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2011 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES: CARRASCO E PEDRAS, PUBLICADO NO DOU EM 25/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/07/2011 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PAPEL OFICIO ART WORD 210 X 297 C/500 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/07/2011 | 108.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 03495/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/07/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA LX342, DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/07/2011 | 1112.60 | 00001893872467 | ADAILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO HIDRAULICO, LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA ONDE SE LOCALIZA A BOMBA HIDRAULICA QUE ABASTECE O POSTO DE SAUDE E AS COMUNIDADES DA USINA SANTA HELENA DESTE MUNICIPIO, PERIDO DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/07/2011 | 170.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA TRATOR E NO CARROÇÃO DA PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/07/2011 | 7560.00 | 13195186000123 | J. BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 84 HORAS DE LOCAÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/07/2011 | 960.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICANTE DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, VAN DE PLACA MOK 4774/PB, ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MOM 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, VEICULOS PROPRIOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003299 | 25/07/2011 | 1129.50 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 251 LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR° JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/07/2011 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003313 | 25/07/2011 | 3600.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE ALVEJANTE MULTIUSO 500ML (CX C/24UND); 200 UND DESINFETANTE 2LT; 20 UND ESFREGÃO + BALDE; 50 PÇ ESPONJA DE AÇO PC. C/14 UND; 250 UND PEDRA SANITARIA 30G; E 40 SACO P/LIXO 100 LT FD C/100, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/07/2011 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGAR PROCESSO DE LICITAÇÃO NO TCE/PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/07/2011 | 250.00 | 00084100494491 | JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/07/2011 | 250.00 | 00006300490416 | MAURILIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/07/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA S1655, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003301 | 25/07/2011 | 344.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003303 | 25/07/2011 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/07/2011 | 248.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE ENVELOPE 72 X 108 VERDE CLARO, 12 UNIDADES DE CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA, 10 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/07/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 163, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/07/2011 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SRª MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003317 | 26/07/2011 | 738.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 82 REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/07/2011 | 250.00 | 00005536171410 | JOSEMAR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/07/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PEGAR A DECISÃO DO PROCESSO DE Nº05237/10, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/07/2011 | 2600.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DA FAVORECIDA SRª. DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2009, DE 22/06/2009,DESTINADO A EQUIPAMENTOS PARA LOJA DE CONFECÇÕES, CALÇADOS E CAPITAL DE GIRO,OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 082/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003320 | 26/07/2011 | 1648.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 412 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003316 | 26/07/2011 | 162.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003322 | 27/07/2011 | 26.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 56 BUCHAS NYLON, 56 PARAFUSOS FEN AA PA E 01 BROCA CON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003321 | 27/07/2011 | 128.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2011 | 260.61 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 02 UND DE FLANELA P LIMPEZA BRILHO KLIN, 03 UNDS DE PAST SANIT Q-ODOR MARINE 40G, 15 UNDS DE CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE, 01 UND DE DETERGENTE LIQ YPE ALOE VERA 500ML E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SER USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2011 | 74.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE BROCA A RAP ATC 7/64, 01 UND DE ALICATE REBIT FOXLUX, 40 UNIDADES DE REBITE 21 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003330 | 27/07/2011 | 600.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SALÃO DE RECEPÇÕES, DECORAÇÃO DO AMBIENTE E BUFFET, PARA OS FESTEJOS DO ""DIA DAS MÃES" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS COUTINHO, ORLANDO SOARES, ALFREDO COUTINHO, NERIVAN ALEXANDRE, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003331 | 27/07/2011 | 520.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SALÃO DE RECEPÇÕES, DECORAÇÃO DO AMBIENTE E BUFFET, PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORAÇÃO AO "SÃO JOÃO 2011" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS COUTINHO, ORLANDO SOARES, ALFREDO COUTINHO, NERIVAN ALEXANDRE, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, DENTRE OUTRAS, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2011 | 200.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003332 | 27/07/2011 | 491.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 UND DE RECARGA DE TONNER LAZER SAMSUNG; 11 UNIDADES DE RECARGA HP 92A; E 03 UNIDADES DE RECARGA HP 93A, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2011 | 62.50 | 03827525000193 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA, 02 TUBOS P/ CAIXA DE DESCARGA, 02 ESPUDIO P/ VAZO, 06 PARAFUSOS E 06 BUCHAS DE 10 MM., 02 TAMPÕES 1/2, 02 CHICOTES DE 40CM, 02 TAMPÕES V2 20MM E 03 BRAÇADEIRAS DE METAL, MATERIAL ESTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003325 | 27/07/2011 | 460.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 CARTUCHOS DE IMPRESSORA TX 105 BLANCO, 05 CARTUCHOS EPSON TX 105 YELLOW,05 CARTUCHOS EPSON TX 105 CYAN, 04 CARTUCHOS EPSON TX 105 MAGENTA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003324 | 27/07/2011 | 297.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0003328 | 27/07/2011 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003333 | 27/07/2011 | 81.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/07/2011 | 350.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E NO SISTEMA DE ISOLAMENTO, SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/07/2011 | 266.82 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE AGUA SANITARIA, 01 UND DE BISCOITO CREAN CRACKER INTEGRAL, 02 UND DE ESPONJAS DUPLA FACE LIMPONA, 01 UND DE DETERGENTE IPE GUARANA 500ML E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA PARA SEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/07/2011 | 72.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONTRATAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO, QUE ACONTECERA NO DIA 29/07/2011, NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIENCIAS, CULTURA E ARTES, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003335 | 28/07/2011 | 96.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/07/2011 | 210.00 | 00008238530474 | JOSE CARLOS FIRMINO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E AREA DO TAMARINDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/07/2011 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO (INHAUA) MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/07/2011 | 360.00 | 00025077597472 | ZILDA LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS QUE ESTAVAM INSTALANDO MICROCOMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS COMTEMPLADAS PELO PROGRAMA PROINFO (MEC/FNDE) (10 DIARIAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/07/2011 | 216.00 | 00002891839447 | GENILSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA TOTAL E 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO COORD. DE PROGRAMAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, (MEC/FNDE), NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/07/2011 | 216.00 | 00020730500420 | INÁCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA TOTAL E 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO COORD. PEDAGOGICA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA (MEC/FNDE), NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/07/2011 | 216.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA TOTAL E 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO COORD. PEDAGOGICA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA (MEC/FNDE), E PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGRAMAS: PDDDE, PNAAE, PNATE, PLI, E FUNDEB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/07/2011 | 1250.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS URGENTES NO MURO (150 MT) DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, PERIODO: 15/06 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/07/2011 | 1250.00 | 00001266684425 | FRANCISCO SOUZA DE LUMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS URGENTES NO MURO (150 MT) DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ,PERIODO DE 15/06 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/07/2011 | 1250.00 | 00056823711434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES: NA CAIXA D'AGUA E CONSERTOS DE INFILTRAÇÃO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/07/2011 | 1250.00 | 00012003510702 | CRISTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES: NA CAIXA D'AGUA E CONSERTOS DE INFILTRAÇÃO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/07/2011 | 25.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE REG ICO GAVETA 1509 B 3/4 BRU, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, LEVAR PETICOES PARA OS PROCESSOS DE Nº 05237/10 E 8832/10, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2011 | 3840.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 BLOCOS RECIBO DE GABINETE DO PREFEITO, TAM OFICIO 1 X 0 COR, PAPEL 75G, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2011 | 26.64 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2011 | 1062.18 | 00002828376478 | MARIA JANAINA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/08/2011 | 724.99 | 00005229250496 | JOSE GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2011 | 289.99 | 00061816191434 | BENTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2011 | 289.99 | 00027232611404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2011 | 289.99 | 00000947390480 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2011 | 289.99 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2011 | 966.65 | 00013161806468 | EDINALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2011 | 1416.24 | 00002245765427 | EVERALDO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/08/2011 | 362.76 | 00085501263491 | ANTONIO CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1999.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003390 | 01/08/2011 | 279.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003392 | 01/08/2011 | 1580.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE FL DE INFORMAÇÃO, 50 BLOCOS DE TERMO DE LESAO, 50 BLOCOS FICHA DE MOVIMENTO DE TALAO DE FIRMA E 50 BLOCOS DE FICHA DE MOVIMENTAÇÃO DE FEIRA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2011 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,PERÍODO: 01/07 À 31/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2011 | 1997.60 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIO NOSSA SRA DE LOURDES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/08/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/08/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMP 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXA E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2011 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA,TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES,PLACA: MMT1282-PB,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI,FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/07 À 31/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003372 | 01/08/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO:CHÃ DE BARRA,BARRA DE ANTAS,ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/07 À 31/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO,SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2011 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2011 | 364.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ONIBUS, PLACA: MNG 9196 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003387 | 01/08/2011 | 549.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 61 UN REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS QUE ESTAVAM INSTALANDO MICROCOMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA PROINFO (MEC/FNDE), SENDO: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, MINERVINO MIRANDA, PEDRO RAMOS, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, NERIVAN ALEXANDRE, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, EMÍLIA CAVALCANTE E CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003388 | 01/08/2011 | 2430.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 540 PÃES FRANCÊS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2011 | 600.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VALVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL). DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALEIXO FIGUEIREDO, CIDADE CRISTA, RENASCENÇA E CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003358 | 01/08/2011 | 21082.60 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO RELATIVA A ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE LIXO URBANO NO ATERRO SANITARIO,PERIODO DE 01/07 A 31/07/2011, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2011 | 0.76 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MUTAS E JUROS COBRADAS DA TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60(SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE SAPE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003379 | 01/08/2011 | 18298.85 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: VALTER SERRANO MACHADO E PAULO FRANCISCO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE JUNHO A 05 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003380 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2011 | 480.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 22 PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NA PRAÇA OSWALDO PESSOA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003382 | 01/08/2011 | 21758.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 RELE FOTOELETRICO 220v-5 A, 200 BASE PARA RELE FOTOELETRICO, 102 LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W, 80 REATORES VAPOR METALICO 400W, 290 CONECTOR PERFURANTE 2.1/2, 250 CONECTOR IMPACTIM VERDE 1.1, 300 CONECTORES IMPACTIM VERMELHO 1.1, DESTINADOS A SERVIÇOS A CARGO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2011 | 850.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, PLANO DE TRABALHO, MEMÓRIA FOTOGRÁFICA, OFÍCIOS E DECLARAÇÕES A SEREM ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2011 | 27662.50 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DE VARZEA GRANDE, MARAU À ANTA DOS ANJOS, POÇO REDONDO, DISTRITO DE INHAUA, CARRASCO E PEDRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003386 | 01/08/2011 | 25.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DAS DESPESAS COM DE 01 BROCA CONC IRWIN 5,0MM; 01 UNIDADES DE BROCA CONC IRWIN 8,00MM 5/16; E 03 UNIDADES DE FECHADURA STAM 305 NIQ P/GAVETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2011 | 312.00 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSINATURA NOVA DA REVISTA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003394 | 01/08/2011 | 6045.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 650 BLOCOS DE RECIBO DE TRAMITAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SER USADO NO PROTOCOLO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/08/2011 | 375.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PREFEITO NAS COMUNIDADES NOS DIAS 22/08, 24/08, 26/08, 27/08, 29/08, 31/08 E 03/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/08/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/08/2011 | 87.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO 83 3283-5228, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/08/2011 | 432.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL E OUTRA DIARIA TOTAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA E OUTRA DE SAPÉ/RECIFE, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS E ENVIAR EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PRA A MANUTENÇÃO,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/08/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686-PB, MOTO DE PLACA NQD 6345/PB E ONIBUS DE PLACA KNG 0725/PB, LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003400 | 02/08/2011 | 55965.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIO, REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/08/2011 | 216.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ELMAR INFORMATICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/08/2011 | 72.00 | 00018600735491 | Ivanilzo Ribeiro de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE SECRETARIO DA JSM, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, P/PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO DE SUA JSM (JUNTA DO SERVIÇO MILITAR) DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/08/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL, DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, P/PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS NOS PROCESSOS DE Nº 035.2005.000.5111-1 E Nº 035.2005.001.977-3, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2011 | 200.00 | 00073889113400 | EDMILSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO FAVORECIDO SUPRACITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/08/2011 | 500.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/08/2011 | 875.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO NA F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, VAN DE PLACA MOK 4774/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOU 2903/PB, E MQD 2726/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/08/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686-PB, MOTO DE PLACA NQD 6345/PB E ONIBUS DE PLACA KNG 0725/PB, LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003410 | 03/08/2011 | 290.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 01 UNIDADE PSD 4601 E 20 UNIDADES DE URSA 1LT, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0003411 | 03/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/08/2011 | 13178.38 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003414 | 04/08/2011 | 3285.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 730KG DE PÃO FRANCES, LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/08/2011 | 10.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO PASEP 2011, DE 07 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 04/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/08/2011 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO PASEP 2011, DE 04 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC.PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 04/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/08/2011 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA PRODEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/08/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ENERGISA P/PEGAR DOCUMENTAÇÃO DA CIP/TIP E IDENTIFICAR VALORES BAIXADOS NO MES ANTERIOR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0003418 | 05/08/2011 | 11090.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BRONZE FIXO, 01 UN BUCHA DO COMANDO, 01 UN PISTA DA CAMBOTA, 06 UN RETENTOR HASTE VALVULA, 01 UN ROLAMENTO DA CAMBOTA, 01 UN TUBO DE COLA TODOS, 01 UN BLOCO DO MOTOR, 01 JG BRONZE BIELA, 01 JG JTA DO MOTOR, 01 UN FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UN PENEIRA BOMBA DE OLEO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO,TIPO: ONIBUS DE PLACA: MNG9196-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0003419 | 05/08/2011 | 760.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 UN RETIFICA BUCHA BIELA, 04 UN RETIFICA BUCHA DE COM/ALOJAMENTO, 01 UN RETIFICA COMPLETA VIRABREQUIM, 12 UN ESMERILHAR E MONTAR VALVULA E 01 UN TESTAR CABEÇOTE, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NO VEICULO PROPRIO, TIPO ONIBUS, PLACA: MNG 9196-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003420 | 05/08/2011 | 1304.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 326 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003421 | 05/08/2011 | 1772.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE DESINFETANTE 2LT, 100 UND DE ESCOVA P/ VASO SANITARIO, 30 PC DE ESPONJA DE AÇO PC. C/14UND, 30 PC DE PANO DE PRATO PC. C/12UND, 30 FD DE SACO P/LIXO 100LT FD C/100,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 11/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/08/2011 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JULHO À OUTUBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/08/2011 | 1656.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO, COBRADOS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORAS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003432 | 08/08/2011 | 120.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 30 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003433 | 08/08/2011 | 104.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 26 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/08/2011 | 2272.18 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003425 | 08/08/2011 | 189.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003427 | 08/08/2011 | 4.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 PARAFUSOS FRANCES POL 5/16x7, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003428 | 08/08/2011 | 995.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 MTS DE MANGUEIRA SL AZUL DE 2 QUOT PARA ESGOTAMENTO E 2 ABRAC AZUL METAL 35 A 40MM 1 1/4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003429 | 08/08/2011 | 5150.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 LAMPADAS MISTA 160W E-27, 100 LAMPADAS MERCURIO 220V 400W, 50 LUMINARIAS DE FIBRA PARA POSTE, 30 PARAFUSOS MAQUINA POSTE M12x20mm 8",200MTS FIO FOREST 2,5MM AZUL,155MTS DE CABO NAMBEI 6,0MM FLEXIVEL 750V VERMELHO, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003430 | 08/08/2011 | 1323.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE LUVA COBERTURA P/ ELETRICISTA E 3 PARES DE BORRACHA ELETRICISTA 5.0KV,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/08/2011 | 129376.64 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 26º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0003441 | 08/08/2011 | 1767.93 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4 X 2 PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO, PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2011 | 375.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PREFEITO NAS COMUNIDADES NOS DIAS 22/08, 24/08, 26/08, 27/08, 29/08, 31/08 E 03/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2011 | 375.00 | 00003584117429 | VALTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PREFEITO NAS COMUNIDADES NOS DIAS 22/08, 24/08, 26/08, 27/08, 29/08, 31/08 E 03/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003426 | 08/08/2011 | 90.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/08/2011 | 966.65 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/08/2011 | 289.99 | 00088506690463 | ADRIANA BATISTA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003438 | 08/08/2011 | 414.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/08/2011 | 362.49 | 00098300440410 | ITAMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/08/2011 | 289.99 | 00003072492476 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/08/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS, EM RAZAO DE SUA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA E ENTREGAR DOC.NO ESCRITORIO DA NOSSA ASSESSORIA E NA "UNIAO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/08/2011 | 100.00 | 00006046455464 | EDILMA GENUINO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/08/2011 | 176.31 | 00003104757402 | JOSIVÂNIA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGTº DE 01 CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 E 01 CONTA DE LUZ REF. AO MES DE JULHO/2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003434 | 08/08/2011 | 783.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/08/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2011, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/08/2011 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA EFETUADA NA BALANÇA DE MARCA FILIZOLA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003451 | 09/08/2011 | 1298.25 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BALDE 12 LT, 200 UNIDADES DE DESINFETANTE 2 LTS, 20 UNIDADES DE ESCOVA P/VASO SANITARIO, 05 ESFREGAO + BALDE, E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS MUNICIPAL DO CENTRO E DE NOVA BRASILIA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003453 | 09/08/2011 | 3380.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES UDP ATTIS WKS SERIES E 02 PEN DRIVE 16 GB PRETO LEXAR TWITSTURN, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/08/2011 | 144.00 | 00002989622411 | LUCIA DE FATIMA CRUZ DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO LANÇAMENTO DA I CONFERENÇIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/08/2011 | 960.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO NA F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, VAN DE PLACA MOK 4774/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOU 2903/PB, E MQD 2726/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/08/2011 | 651.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO, COBRADOS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORAS DE APOIO/FUNDEB 40%, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003456 | 10/08/2011 | 6548.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND PARAFUSO DO AMORTECEDOR DO ONIBUS; 02 UND RETENTOR DA CX DE MARCHA; 02 JG DE LONA DE FREIO TRS; 01 UND TAMBOR DE FREIO TRS, 01 MANGUEIRA RODOAR, 01 BLOCO RADIADOR E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003457 | 10/08/2011 | 6086.30 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND LAMPADAS 2 CONTATOS, 02 PARAFUSO DO ESTICADOR DA CORREIA, 01 CORREIA DE MOTOR, 01 CABO DE ACELERADOR, 01 MANCAL DO EIXO DIANTEIRO, E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003458 | 10/08/2011 | 3243.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND PARAFUSO DE CENTRO DO ONIBUS, 20 UND FAIXA LUMINOSA, 04 LATA DE GRAXA 500G, 01 JG DE EMBUCHAMENTO, 02 MOLA 4ª TRASEIRA DO ONIBUS E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/08/2011 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CERTIFICADOS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, PARTICIPANTES DA XVI OBS - OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003455 | 10/08/2011 | 3258.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A, 153 UND LAMPADA MISTA 160W E-27 PHILIPS, 460 METROS DE CABO NAMBEI 6,0MM FLEXIVEL 750V VERMELHO, 31 UND FITA ISOL FOXLUX 19MM X 20M E 120 METROS DE FIO FOREST 2,5MM VERMELHO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA -PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, P/RESOLVER PROBLEMAS REGISTRADOS NA CONCIALIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JUNHO/11 E QUE VINHA INTERFERINDO NO BALANCETE ATUAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/08/2011 | 1090.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA, REF. A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E GAE-LEI 801/2001 DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, PROCESSADO NA COMPETÊNCIA AGOSTO/11, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/08/2011 | 115.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA, REF. A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO AO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, PROCESSADO NA COMPETÊNCIA AGOSTO/11, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/08/2011 | 36.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE PASTA AZ POLYCART/PRIMA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003460 | 11/08/2011 | 279.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/08/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO D.O.U.REFEFENTE CONTRATO 0233886-27 (PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/08/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PROTOCOLAR PETIÇÃO NO PROCESSO DE Nº 00505.2010.027.13-00.2, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003469 | 12/08/2011 | 828.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 RECARGAS DE TONNER HP 35A, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003470 | 12/08/2011 | 414.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/08/2011 | 290.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32 UNDS CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL; 2 UNDS CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA; 3 CXS DE CLIPS AÇO LATONADO PEQUENO DOURADO; 1 UND FITA CREPE 18/50; 1 UND COLA BRANCA KAOLA 40G E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003476 | 12/08/2011 | 150.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E RECARGAS DE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/08/2011 | 1265.00 | 00010015733408 | IVAN FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES,FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARES,SUBSTITUIÇÃO DE FONTES/PLACA MÃE E CONSERTOS DE ESTABILIZADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ALFREDO COUTINHO DE MORAES,RENASCENÇA,MINERVINO MIRANDA,LUCIA DE FATIMA X. AMAURO E LUIZ IGNACIO R. COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003478 | 12/08/2011 | 185.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE MASSA CORRIDA 18L DIATEX IQUINE, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/08/2011 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UN CAIXA TAROL MARCATO 10x14 INOX, 01 UN PELE MICHAEL HIDRAULICA 22, 01 UN PELE 22 BATEDEIRA LEITOSA, 03 UN PELE MICHAEL HIDRAULICA 14, 02 UN PELE RESPOSTA, 04 UN TALABARTE ALMOXARIFADO C/ GANCHO, 01 UN MAÇANETA PELUCIA CABO MADEIRA, 01 UN BAQUETA DIVERSA P/ SURDO MADEIRA, 03 PARES DE BAQUETA DIVERSA P/CAIXA/TAROL/BATERIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/08/2011 | 4191.97 | 00073888630444 | COSMA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV,ONDE SERÁ FEITA, DEVIDO O FALECIMENTO DA AUTORA, A DIVISÃO ENTRE BENEFICIARIOS,SOBRE A PORCENTAGEM SEGUINTE: 50% AO VIUVO E OS OUTROS 50% DIVIDIDOS ENTRE OS FILHOS,REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.000.858-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003467 | 12/08/2011 | 621.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 RECARGAS DE TONNER 12A HP, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003468 | 12/08/2011 | 552.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RECARGA DE TONNER 12A, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/08/2011 | 254.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 29 UND DE PAPEL REPORT SENINHA BRANCO 100 FLS; 10 UND PAPEL REPORT 210 X 297 C/500FLS; 1 UND MARCADOR P/RETRO PROJETOR 2.0 PRETA; E 1 UND DE PERFURADOR CONCEPT 2 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/08/2011 | 281.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3 UNDS FITA P/MAQUINA ESCREVER; 1 UND COLA BRANCA KOALA 90G, 04 UNDS MARCA TEXTO LIGHT CIS VERDE, 03 UNDS MARCA TEXTO LIGHT CIS AMARELO; 1 TECLADO STANDER USB PRETO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/08/2011 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº9.634-2/FUNS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/08/2011 | 120.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FÉLIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CHOPA GRANDE E 01 CHOPA PEQUENA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/08/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/08/2011 | 1060.00 | 00006320160438 | GLEUCIO DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SEMAFAROS E DE 02 (DUAS) PLACAS DO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/08/2011 | 1205.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP. BRADESCO, COBRADOS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORAS DESTA PREFEITURA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/08/2011 | 469.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA REF. A SALDO DE SALÁRIO 2011 DO MÚSICO EFETIVO SUPRACITADO, DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/08/2011 | 58000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0003482 | 15/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/08/2011 | 324.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELAINE CUNHA DA SILVA NO CURSO DE LICITAÇÃO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS DA FAMUP, QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 19DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003499 | 16/08/2011 | 432.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/08/2011 | 160.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA TRATOR E NA PATROL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/08/2011 | 135.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A BORRACHARIA NA MAQUINA PATROL, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0003502 | 16/08/2011 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CAÇAMBA 4 X 4 - 12M3 DE PLACAS: KID 8184/PB E PEN 5688/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Construção de Casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/08/2011 | 75000.00 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010-CPL, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, NOVA BRASILIA, CONFORME TP 003/2010, CLAUSULA SEGUNDA, TERCEIRA, QUINTA E SEXTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/08/2011 | 171.20 | 00020358393434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO FAVORECIDO SUPRACITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003495 | 16/08/2011 | 495.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/08/2011 | 150.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/08/2011 | 150.00 | 00068987358453 | GISELDA MARIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N°976/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/08/2011 | 160.00 | 00037747657234 | WALDIR MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/08/2011 | 80.00 | 00036510025434 | VICTORY BUSINESS FLAT - SUELMA DE FATIMA BRUNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 SALA DE REUNIAO P/QUE SEJA UTILIZADA NO DIA 18/08/2011 EM REUNIAO DE SECRETARIOS E DIRETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/08/2011 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOT. NA SEC.EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA JSM, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA FAZER PRESTAÇÃODE CONTAS E RELATORIO, VISTO A NOMEAÇÃO DE NOVO SECRETARIO P/JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/08/2011 | 16876.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA REF. A SALÁRIOS ATRASADOS DE 16 PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/ FUNDEB 40%, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/08/2011 | 12487.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA REF. A SALÁRIOS ATRASADOS DE 11 PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/08/2011 | 72.00 | 00018600735491 | Ivanilzo Ribeiro de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2011, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR,PARA FAZER PRESTAÇÃO DECONTAS E RELATORIO, VISTO A NOMEAÇÃO DE NOVO SECRETARIO PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003489 | 16/08/2011 | 225.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/08/2011 | 108.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/01 DIARIA INTEGRAL E 01 DE PARCIAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O FITO DE FICAR APTO AO DESEMPENHO DAS FUNÇOES DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR, DESTA CIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/08/2011 | 1041.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE VALORES, REFERENTE A COBRANÇA DOS CONSIGNADOS EMP.BRADESCO, COBRADO INDEVIDAMENTE DAS SERVIDORAS DESTA PREFEITURA: WALTRUDES DE ALMEIDA SORRENTINO, TELMA TACIANA SERAFIM FELIX E ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/08/2011 | 120.00 | 00009847585423 | EDUARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIAS 18/07 NA CIDADE CRISTÃ, 19/07 NA FESTA DA IGREJA SANTA TEREZINHA E 26/07 NA PRAÇA JOÃO URSULO NA INAUGURAÇÃO DO MAQUINARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/08/2011 | 120.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIAS 18/07 NA CIDADE CRISTÃ, 19/07 NA FESTA DA IGREJA SANTA TEREZINHA E 26/07 NA PRAÇA JOÃO URSULO NA INAUGURAÇÃO DO MAQUINARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/08/2011 | 120.00 | 00003584117429 | VALTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIAS 18/07 NA CIDADE CRISTÃ, 19/07 NA FESTA DA IGREJA SANTA TEREZINHA E 26/07 NA PRAÇA JOÃO URSULO NA INAUGURAÇÃO DO MAQUINARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/08/2011 | 120.00 | 00002027924477 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIAS 18/07 NA CIDADE CRISTÃ, 19/07 NA FESTA DA IGREJA SANTA TEREZINHA E 26/07 NA PRAÇA JOÃO URSULO NA INAUGURAÇÃO DO MAQUINARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003498 | 16/08/2011 | 48.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 12 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/08/2011 | 6528.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LOJA DE CONFECÇOES INFANTIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/08/2011 | 783.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE SALDOS DE SALÁRIOS 2009/2010 DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2009 E 2010 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2010, QUE ORA REGULARIZAMOS,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003486 | 16/08/2011 | 1046.80 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 CX. DE ALVEJANTE MULTIUSO 500ML CX. C/24 UNIDADES, 150 UNIDADES DE DESINFETANTE 2LT, 30 UNIDADES DE ESCOVA P/VASO SANITARIO, E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS MUNICIPAL DO CENTRO E NOVA BRASILIA, E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/08/2011 | 144.00 | 00023758120420 | MARCOS ELPIDIO P PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, COMO SECRETARIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAONO AUDITORIO DO VICTORY HOTEL, P/APRESENTAÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA SOBRE A ATUAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/08/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO VICTORY HOTEL, P/APRESENTAÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA E QUATITATIVA SOBRE A ATUAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/08/2011 | 108.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, COMO DIRETOR DE DIVISAO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO VICTORY HOTEL, P/APRESENTAÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA E QUATITATIVA SOBRE A ATUAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/08/2011 | 874.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE SALDOS DE SALÁRIOS 2009/2010 DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2009 E 2010, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/08/2011 | 1843.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE SALDOS DE SALÁRIOS 2009/2010 DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS RUBENITA DA SILVA LUCENA E SHIRLEY MONTEIRO CAVALCANTE, LOTADAS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A 1/3 DE FÉRIAS DE 2009 E 2010 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/08/2011 | 36.00 | 00036503266472 | JOAO PORFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO VICTORYHOTEL, P/APRESENTAÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA E QUATITATIVA SOBRE A ATUAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/08/2011 | 142.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE VISTORIAS PARA OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2011 DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MOU 2903/PB, E MQD 2726/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/08/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686-PB, MOTO DE PLACA NQD 6345/PB E ONIBUS DE PLACA KNG 0725/PB, LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,PERIODO DE 13/08 A 19/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/08/2011 | 960.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO NA F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, VAN DE PLACA MOK 4774/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOU 2903/PB, E MQD 2726/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 13/08 A 19/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/08/2011 | 943.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE SALDOS DE SALÁRIOS 2009/2010 DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2010 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2009 E 2010, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/08/2011 | 1260.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 18M² VIDRO E 3.18M² PERFIL DE ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003517 | 17/08/2011 | 96.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003519 | 17/08/2011 | 3645.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 IMPRESSORA HP LASER E 02 COMPUTADORES UDP, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003522 | 17/08/2011 | 468.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADE DE LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL 20 LTS, 05 UNDS DE ESCOVA P/VASO SANITARIO, 03 PANO DE PRATO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/08/2011 | 739.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CUSCUZEIRA, 05 UND GARRAFA DE CAFE, 30 UND COPO, 15 UND DE COLHER, 15 DE UND DE GARFO, 15 UND DE FACA, 10 UND PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARASEREM UTILIZADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003535 | 18/08/2011 | 700.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ATHENA RECEPÇÕES, INCLUINDO DECORAÇÃO E SERVIÇOS DE BUFFET PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONCURSADOS, REALIZADO NO DIA 11/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/08/2011 | 4973.35 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/08/2011 | 5.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO 83 3283-5228, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003530 | 18/08/2011 | 1404.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FITAS ISOLANTES 19mmx20m, 50 LAMPADAS MISTA DE 160w, 400mts DE FIO FOREST 2,5mm BRANCO, 4 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30A, 60mts FIO FOREST 2,5mm VERDE, 60 PARAFUSOS PARA POSTE 1/2x8,DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003532 | 18/08/2011 | 2212.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 885 UNIDADES DE CABO NAMBEI 6,0mm FLEXIVEL 750v VERMELHO, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003533 | 18/08/2011 | 2295.19 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4KG DE ELETRODO 3,25MM, 70 MTS DE TUBO DE ESGOTO 100MM, 13 COMPENSADO 2,20X1,60X15MM, 9 COMPENSADO 2,20X1,60X10MM, 1,10KG DE PREGO 15X18, 20 LONA 4X100 150 MICRA, 1 PNEU 3,25X8 P/ CARRO DE MÃO, 1 TINTA PINTALAR LATEX VINIL ACRILICO 18L, 2 PICARETAS CHIBANCA P, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/08/2011 | 7565.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 POSTES EM TUBO GALVANIZADO NA H=6,00M, PINTADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003529 | 18/08/2011 | 2130.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 UNIDADES DE CARTUCHO HP BLACK E 18 UNIDADES DE CARTUCHO HP COLLOR, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO: 20/07 A 22/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003537 | 18/08/2011 | 256.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE MEC TOM BCA 2P + T PADRAO NOVO 10A, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/08/2011 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RESOLVER PENDENCIAS REGISTRADAS NAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DE JANEIRO A MAIO DE 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/08/2011 | 141.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (83 3283 - 6586), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/08/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003546 | 19/08/2011 | 700.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENA, DECORAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET PARA A REUNIÃO COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003551 | 19/08/2011 | 116.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LAMPADA INC 220V 150W EMPALUX, 01 UNIDADE DE FITA ISOL FOXLUX 19MM X 20M, 05 UNIDADES DE LAMPADA MISTA 160W E-27 PHILIPS, E OUTROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO CENTRAL EDE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003552 | 19/08/2011 | 243.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 METROS DE TUBO DE ESGOTO TUBRAS 100MM, DESTINADOS AO CONCERTO E REPARO NA PARTE DE ESGOTO NOS MERCADOS DE NOVA BRASILIA E NO MERCADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003541 | 19/08/2011 | 9250.00 | 12807303000108 | POLO - COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100CX DE PAPEL OFICIO A4 (CX C/ 10 RESMAS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003543 | 19/08/2011 | 5085.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 RECARGA DE TONNER P/LASER HP 12A, 33 RECARGA DE TONER P/IMP.LASER SAMSUNG, 08 RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA LASER LEXMARK, 36 RECARGA DE CARTUCHO BLACK HP, E 20 RECARGA DE CARTUCHO COLLOR HP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003544 | 19/08/2011 | 4650.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32 UNIDADES DE TINTA PRIPORT JP730; 17 UNIDADES DE ROLO MASTER JP730, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/08/2011 | 670.00 | 00007625769445 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO RETIRADA DE LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0003548 | 19/08/2011 | 2020.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 101 CARTEIRAS ESCOLARES, REPAROS COM SOLDAGENS, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO E RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL DE 05 ARQUIVOS EM AÇO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003549 | 19/08/2011 | 3200.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 320,6420 KG DE MORTADELA MISTA E 106,7380 KG DE QUEIJO MUSSARELA,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/08/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM RAZÃO DE SUA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇOS, OBJETIVANDO ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA,ALÉM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DA NOSSA ASSESSORIA E PEGAR EXEMPLARES DE JORNAIS NA "A UNIÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/08/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA -PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES, REFERENTE AO PRECATORIO N° 035.1999.000.245-1/001 E 035.1999.000.259-0/002, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/08/2011 | 400.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PALMEIRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO SÃO ELAS: 09 PALMEIRAS IMPERIAIS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 04 PALMEIRAS IMEPERIAIS NA RUA DEPUTADO EGIDIO MADRUGA, 03 PALMEIRAS NA IGREJA DA NOVA BRASILIA E 04 PALMEIRAS NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, TOTALIZANDO 20 PALMEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/08/2011 | 190.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E DA CAÇAMBA LOCADA NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003558 | 22/08/2011 | 700.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENA, DECORAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET PARA A REUNIAO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/08/2011 | 5656.43 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/08/2011 | 140.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS,CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS ADESIVAS PARA O III SEMED - SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REALIZADO NESTA CIDADE,NOS DIAS: 04 E 05/07/2011, CONFORME DOCUMETANÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/08/2011 | 489.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO 2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMO 8487/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/08/2011 | 545.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS 4911 AUTOMATICOS, 05 CARIMBOS 4913 AUTOMATICOS, 03 CARIMBOS 4912 AUTOMATICOS E 02CARIMBOS 4910 AAUTOMATICOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃQO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/08/2011 | 1635.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL.EXTRA REF. A SALÁRIOS ATRASADOS DE 02 PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL E MAIO/2011, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/08/2011 | 3240.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UM ESCRITORIO PUBLICITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/08/2011 | 5040.00 | 00005176835479 | LUIZ CARLOS RIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UM PONTO DE BENEFICIAMENTO E VENDA DE CAMARÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/08/2011 | 108.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCIAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/08/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM NOS SEGUINTES VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, MOTO NQB 6345/PB, E ONIBUS KNG 0725/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/08/2011 | 960.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS SEGUINTES VEICULOS: NA F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, VAN DE PLACA MOK 4774/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOU 2903/PB, E MQD 2726/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 20 A 26 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2011 | 161.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A COBRANÇA DO CONSIGNADO EMP.BRADESCO, COBRADO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2011 | 10900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA REF. A SALÁRIOS ATRASADOS DE 10 PRESTADORAS DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003575 | 24/08/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498 - PB. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERIODO: 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003583 | 24/08/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003584 | 24/08/2011 | 462.99 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGTOº DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 14 UND JOELHO PLASTUBOS 90 ESG 40MM, 1 UND TINTA PINTALAR LATEX VINIL ACR 18L BCO GELO, 01 UND TINTA PINTALAR LATEX VINIL ACR 18L BCO NEVE, 04 ADESIVO 75G GYMCOL E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS TANCREDO DEALMEIDA NEVES, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, SEVERINO BASILIO, SAO VICENTE DE PAULA E ALFREDO COUTINHO DE MORAES, NESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/08/2011 | 2800.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/08/2011 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003587 | 24/08/2011 | 234.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS MUSICOS DA BANDA SANTA CECILIA, DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE RETRETA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/08/2011 | 6545.77 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/08/2011 | 299.19 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FOSFORO FIAT COZ LONGO CX240, 03 UN DE PASTILHA SANITARIA FLORAL 40G, 02 UNIDADE DE ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, 10 PACOTES DE COPO DESCARTAVEIS 50ML, 16 KG DE AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003571 | 24/08/2011 | 1387.50 | 12807303000108 | POLO - COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE PAPEL OFICIO A4 (CX C/ 10 RESMAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003588 | 24/08/2011 | 800.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000062011 | 0003589 | 24/08/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003573 | 24/08/2011 | 1387.50 | 12807303000108 | POLO - COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CX DE PAPEL OFICIO A4 (CX C/ 10 RESMAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003572 | 24/08/2011 | 2775.00 | 12807303000108 | POLO - COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE PAPEL OFICIO A4 (CX C/ 10 RESMAS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/08/2011 | 228.00 | 00003367208400 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/08/2011 | 456.00 | 00003278639430 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO FAVORECIDO SUPRACITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/08/2011 | 228.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003570 | 24/08/2011 | 2775.00 | 12807303000108 | POLO - COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE PAPEL OFICIO A4 (CX C/ 10 RESMAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003580 | 24/08/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003582 | 24/08/2011 | 441.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003574 | 24/08/2011 | 1387.00 | 12807303000108 | POLO - COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CX DE PAPEL OFICIO A4 (CX C/ 10 RESMAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003578 | 24/08/2011 | 1850.00 | 12807303000108 | POLO - COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX DE PAPEL OFICIO A4 (CX C/ 10 RESMAS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003579 | 24/08/2011 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003595 | 25/08/2011 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/08/2011 | 100.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA LISA P/PINTURA 0,70 X 2,10, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/08/2011 | 400.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E NO SISTEMA DE ISOLAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/08/2011 | 108.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO JORNAL A UNIAO PARA PEGAR EXEMPLARES DE MESES ANTERIORES, ESCRITORIO DA CAGEPA E SUPORTE CONSULTORIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003592 | 25/08/2011 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/08/2011 | 60.00 | 00008110248497 | ANA CARLA LUCAS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003596 | 25/08/2011 | 40000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003602 | 26/08/2011 | 26612.50 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA NAS RUAS DOS BAIRROS: AUGUSTO DOS ANJOS, RENE BAUNILHA E NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/08/2011 | 72.00 | 00071389709434 | ROSILDA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE X JOAO PESSOA X SAPE, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA/ACELERA DO INSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003603 | 26/08/2011 | 1468.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 367 DE UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003604 | 26/08/2011 | 3921.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UND BALDE 12 LITROS, 10 UND LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL 20 LITROS, 300 UND DESINFETANTE 2 LITROS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/08/2011 | 810.01 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CARTORARIOS, SENDO: REGISTROS, AUTENTICAÇÕES DE ATAS DO CONSELHO ESCOLARES MUNICIPAIS, ANO PERIODO DE 04 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003605 | 26/08/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/08/2011 | 2600.00 | 00022836309830 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM 083/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E CAPITAL DE GIRO PARA ABERTURA DE UMA MERCEARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003611 | 29/08/2011 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0003617 | 29/08/2011 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082011 | 0003608 | 29/08/2011 | 147200.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO DA CIDADE DE SAPE, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2011 | 1566.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS,CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO LOCAL QUE ACONTECERÁ NO DIA11/09/2011, CONFORME DOCUMETANÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2011 | 1359.42 | 08902392000277 | STAR CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, SENDO 21 UN DE CAMISAS,21 UN DE CALÇAS E 21 UN DE CINTOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA LOCAL, SANTA CECILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003609 | 29/08/2011 | 459.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003610 | 29/08/2011 | 21014.15 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO RELATIVA A ESCAVAÇÃO,ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE LIXO URBANO NO ATERRO SANITARIO,PERIODO DE 01/08 A 31/08/2011, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/08/2011 | 205.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 MAO-DE-OBRA, 01 COLETE, 02 MAO-DE-OBRA PARA PNEUS E 02 RODIZIO PARA PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL E AO TRATOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003614 | 29/08/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003619 | 29/08/2011 | 5697.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 UND FITA ISOL FOXLUX 19MM X 20M, 180 UND LAMP MERC 220V 125W E 27 GOLDEN, 04 UND CHAVE DE ILUM PUBLICA 2 X 60 CIP 90 STIELETRONICA, E OUTROS, DESTINADOS AOS REPAROS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003613 | 29/08/2011 | 567.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 RECARGAS DE TONER LASER SAMSUNG, 06 RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E 02 RECARGA DE CARTUCHO HP COLLOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003621 | 30/08/2011 | 342.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003626 | 30/08/2011 | 15000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0003622 | 30/08/2011 | 1383.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO-ADITIVO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4 X 2 PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO, PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003625 | 30/08/2011 | 22024.20 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DE VARZEA GRANDE, MARAU À ANTA DOS ANJOS, POÇO REDONDO, DISTRITO DE INHAUA, CARRASCO E PEDRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2011 | 576.00 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA CITADA, LOT.NA SEC.ADMINISTRAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE-PB A NATAL-RN, PARA VISITA TECNICA A EMPRESA TOP DOWN CONSULTRIA LTDA, SOBRE SOLUÇÃO EM T.I NA GESTAO PUBLICA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2011 | 70.00 | 00010015733408 | IVAN FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL FX 2190 E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003624 | 30/08/2011 | 117.60 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA LEVAR DEFESA REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 3485/11, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2011 | 101.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 3283-5166 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003634 | 31/08/2011 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITARIO DESTA PREFEITURA E ENTRAGAR DOC. NO ESCRITORIO DA NOSSA ASSESSORIA E PEGAR EXEMPLARES DE JORNAIS NA 'A UNIAO', CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003628 | 31/08/2011 | 2329.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 UND DESINFETANTE 2 LITROS, 50 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO, 20 UND ESFREGAO+BALDE, 100 UND PANO DE CHAO, 20 PC PANO DE PRATO C/12 UND, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO,SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2011 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003630 | 31/08/2011 | 342.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2011 | 36.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O FITO DE FICAR APTO AO DESEMPENHO DAS FUNÇOES DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2011 | 280.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIAS: 24/08,26/08,29/08,31/08 E 03/09 NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PREFEITO NAS COMUNIDADES E NO DIA: 30/08 NO EVENTO DA EVANGELIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2011 | 240.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO PRESTADOS NO DIAS: 24/08,26/08,29/08,31/08 E 03/09 NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PREFEITO NAS COMUNIDADES E NO DIA: 30/08 NO EVENTO DA EVANGELIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2011 | 280.00 | 00000910324409 | VALDECY DE MEIRELES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE IDA E VOLTA A MAMANGUAPE, NOS DIAS 23 E 24/08/2011, TRANSPORTANDO OS PRESIDENTES COMUNITARIOS, PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES DA REDE EXECUTIVA ESTADUAL COLEGIADO TERRITORIAL,COM PALESTRANTES DO ESTADO E DO GOVERNO FEDERAL,NO HORARIO DE 09:00 AS 17:00HS, DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2011 | 280.00 | 00000910324409 | VALDECY DE MEIRELES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE IDA E VOLTA A MAMANGUAPE, TRANSPORTANDO OS PRESIDENTES COMUNITARIOS, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DO COLEGIADO TERRITORIAL, COM PALESTRAS,OFICINAS DE TRABALHO E DISCUSSÃO SOB A COORDENAÇÃO DO MDA, REPRESENTANTES DO ESTADO E DO GOVERNO FEDERAL, DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2011 | 258.20 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE MELANCIA, 20KG MELÃO, 60KG MAMÃO HAVAI E 50 UND. DE ABACAXI, DESTINADOS AO EVENTO DO GARANTIA SAFRA EM SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2011 | 240.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 GRADE DE FERRO MEDINDO 1,00M X 1,00M, DESTINADA A SEGURANÇA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2011 | 240.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO MEDINDO 1,80M X 1,80M DESTINADA A SEGURANÇA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2011 | 1427.28 | 00013311336453 | MARIA DE FATIMA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2011 | 1215.21 | 00041428021434 | JOANA MARIA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2011 | 1306.88 | 00025084003434 | MARIA SALOMÉ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2011 | 483.33 | 00053746244749 | GERALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003652 | 01/09/2011 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG 35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2011 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003656 | 01/09/2011 | 6056.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 900-20; 04 UNIDADES DE CAMARAS 20; 04 UNIDADES DE PROTETORES 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003657 | 01/09/2011 | 4159.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO DE AR TECFIL; 01 UND TERMINAL DIREÇÃO ONIBUS; 02 UND ROLAMENTO DE RODA; 03 UND LUVA DA TRANSMISSAO DO ONIBUS; 01 UND ESTICADOR DA CORREIA; 01 UND BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003654 | 01/09/2011 | 180.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 RECARGAS DE HP 21A JATO DE TINTA, 05 RECARGAS DE HP 22A JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2011 | 37.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 170-1065 0 1 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/09/2011 | 273.57 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE CAFE SAO BRAZ MOIDO 250G, 01 UND DE PAST SANIT Q-ODOR PINHO 40GR, 01 UND DE BRILHOTEX BRILHO FACIL ALUM 490, 10 UND DE COPO DESC. COPOBRAS 50 ML E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/09/2011 | 125068.99 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 27º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/09/2011 | 447.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOD 7215/PB, MMO 8487/PB, MNG 9196/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003663 | 02/09/2011 | 5210.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND GARFO EMBREAGEM ONIBUS; 03 UND ARANHA; 02 UND LANTERNA DO PISCA DO ONIBUS; 01 UND FRANGE DO CARDAN DIANT.; 01 UND COMPRESSOR DE AR COMPLETO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003664 | 02/09/2011 | 6170.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA DO ONIBUS; 01 UND ABRAÇADEIRA DA CRUZETA; 02 UND TERMINAL DIREÇÃO DO ONIBUS; 01 UND BOMBA D'AGUA DELFHE; 03UND LUVA TRANSMISSAO ONIBUS; 02 UND ROLAMENTO RODA TRAZEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003665 | 02/09/2011 | 4840.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND BUCHA DO TENSOR DO EIXO TRAZ.; 02 UND CILINDRO DE RODA ATE; 02 UND VALVULA DE ADMISSAO; 01 UND VELA AQUECEDORA; 01 UND CABEÇOTE; 02 UND JG DE PASTILHA DA BESTA; 02 UND BRAÇO DA SUSPENSAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/09/2011 | 727.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO 300 PC SACOLA LANCHE HAMBURGER; 50 PC PRATO ACRILICO 10 X 1; 150 PC GUARDANAPO 14 X 14; 20 UND BANDEJA Nº 10; E 30 UN BANDEJA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DOS MUSICOS DAS BANDAS MARCIAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003667 | 02/09/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/09/2011 | 384.70 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR MULTILASER N 150MPS WIRELESS PRETO, 01 UND ESTABILIZADOR SIDE WAY SDI 440VN IT 60HZ, 01 UND CASE E SATA 2,5, 03 UND DE MOUSE MULTILASER OPTICO MOD. 0401 PTO/PTA PS2 E PLACA MAE MEGA G41T-M7, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003660 | 02/09/2011 | 234.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/09/2011 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO(INHAUA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003671 | 05/09/2011 | 5280.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 360 ALMOÇOS E 240 JANTA, DESTINADAS AOS MUSICOS DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/09/2011 | 1080.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 BERMUDAS E 40 CAMISAS COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AS COMEMORAÇOES CIVICAS NESTE MUNICIPIO (DIAS: 07 E 11/09/2011), DO GRUPO DE ALUNOS DEFENSORES DA NATUREZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/09/2011 | 450.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NOS DIAS: 05, 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/09/2011 | 90.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA BORRACHARIA NA MAQUINA TRATOR DO ESGOTAMENTO SANITARIO E NA PATROL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/09/2011 | 11500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003668 | 05/09/2011 | 2688.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 PANFLETOS COLLOR E 7.400 COPIAS DIVERSAS COLLOR, PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/09/2011 | 50.00 | 00004078541429 | RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/09/2011 | 100.00 | 00073888559472 | MARIA JOSE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/09/2011 | 50.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/09/2011 | 50.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/09/2011 | 50.00 | 00006642045467 | WILLIAM PERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/09/2011 | 100.00 | 00006082094492 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/09/2011 | 370.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS: 01 PÇ DO BRASIL, 01 PÇ DA PARAIBA, 01 PÇ DO MUNICIPIO DE SAPE, E 03 PÇS DE CORDAO P/HASTEAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/09/2011 | 108.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA LEVAR A BASE DO MES ANTERIOR, ESCRITORIO DA ENERGISA PEGAR RELATORIO DA CIP COM URGENCIA E IR NO ESCRITORIO DO JORNAL A UNIAO PARA PEGAR NF ORIGINAL DE 280,00 PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/09/2011 | 2225.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 PÇ PONTEIRA CROMADA, 01 UND BASE TRIPLA TIPO PODIUM, 03 UND ROSETA DECARATIVA, 15 UND TALABARTE E 15 PAR DE LUVAS, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/09/2011 | 1746.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 CONJUNTOS DE BANDEIRAS REF: 2,5(BRASIL,PARAIBA E MUNICIPIO), 01 UNIDADE DE BANDEIRA DO MUNICIPIO 2,5 PANOS, E 230 UNDADES DE BANDEIRAS DO BRASIL MED. 14 X 20 CM, DESTINADOS A DIVERSASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/09/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.FINANÇAS COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR.MARCOS VILLAR, PARA LEVAR COPIA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/09/2011 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONVERSAO DA BASE DE DADOS DO CADASTRO DE LOGRADOUROS E SECOES DE 7.500 IMOVEIS; LANÇAMENTO DA PLANTA GENERICA DE VALORES DO ANO DE 2010; ASSESSORIA PARA CADASTRO DE 7.500 CONTRIBUINTES JUNTO A ESTA PREFEITURA; PREPARAÇÃO DO IPTU PARA LANÇAMENTO DE ANO 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/09/2011 | 8500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/09/2011 | 348.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO, QUE IRA ACONTECER NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/09/2011 | 728.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/TRANSPORTE DE 728 BALDES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 01 DE JULHO A 14 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/09/2011 | 4196.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450 METROS DE TEC ZEMART LISO; 250 METROS DE TE4C CETTIM DUQUE; 58 METROS TEC PERCAL SUPERLYRA, MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL A SE REALIZAR NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003687 | 08/09/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003688 | 08/09/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003691 | 08/09/2011 | 10205.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.500 UND CAPA DE PROCESSO; 200 UND DE BLOCO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS; E 150 BLOCOS DE RECIBO DE REQUESIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/09/2011 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL, DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A RECIFE PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, PARA ACOMPANHAR TODOS OS PROCESSOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/09/2011 | 100.00 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/09/2011 | 352.00 | 00006043171406 | MARIA DAS MERCES GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/09/2011 | 3240.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIA INTEGRAL E 01 DIARIA PARCIAL, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO MINISTERIO DO TURISMO, DA JUVENTUDE, CASA CIVIL, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/09/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PROTOCOLAR PETIÇOES E PRECATORIOS DOS PROCESSOS Nº 888.2004.000.423-5/001 E 035.1998.000.245-1/001, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003711 | 09/09/2011 | 154.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.092 UNIDADES DE REBITE 210, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NO SETOR DE PATRIMONIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003712 | 09/09/2011 | 7000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FICHAS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO TFE, 150 BLOCOS NOTA FISCAL AVULSA E 2000 FICHA REGISTRO DE EMPREGADO,DESTINADOS AO SETRO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2011 | 1520.00 | 09471321000149 | GUIA NACIONAL DE PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, NO GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/09/2011 | 200.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EM PNEUS, DAS MAQUINAS PATROL E TRATOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/09/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/09/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00004784752412 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA M. DE CUITÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/09/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/09/2011 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003704 | 09/09/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA,BARRA DE ANTAS,ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/08 À 31/08/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/09/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/09/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES,PLACA: MMT1282-PB,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI,FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/08 À 31/08/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA,TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/09/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,PERÍODO: 01/08 À 31/08/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMP 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXA E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/09/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/09/2011 | 280.00 | 00010122224469 | ANDERSON MARCOS ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE: 03 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCIA DE FATIMA X.AMARO, NERIVAN ALEXANDRE E CATTERINA GIRALDI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003716 | 09/09/2011 | 32971.21 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO, RENASCENÇA, E CASSIANO RIBEIRO, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 A 21 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003717 | 09/09/2011 | 2520.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12.000 UND DE FOLDERS TAMANHO OFICIO EM COUCHE 15G EM CORES FRENTE E VERSO, MATERIAL DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA HVC 4886/PB NO TRANSPORTE DE BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NESTA CIDADE DIA: 11/09/2011, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERARIO: JOAOPESSOA A SAPE (IDA E VOLTA) TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 150 KM REALIZADO EM ESTRADA COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2011 | 15500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 37/60, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/09/2011 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - EMPRESA DO DMTRANS AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003698 | 09/09/2011 | 324.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/09/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/09/2011 | 4850.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13° SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/09/2011 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº9.634-2/FUNS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/09/2011 | 120.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/09/2011 | 33.10 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 331 XEROX DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP-06/2011, PARA NECESSARIA APRECIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/09/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTREGAR DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003731 | 13/09/2011 | 782.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/09/2011 | 2100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA N° 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/09/2011 | 350.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSI DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DESEMPENAMENTO E REFORMA DE PEÇAS DE ANDAIME DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003730 | 13/09/2011 | 657.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 73 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/09/2011 | 70700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/09/2011 | 2800.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE: JOÃO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOÃO ÚRSULO, REF. AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2011, CONF. FATURAS ANEXAS, A SEREM QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/09/2011 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, A SEREM QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/09/2011 | 300.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM (VINTE) SERVIÇOS PRESTADOS: NO CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MAO-DE-OBRA, SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS, VULCANIZAÇÃO E COLETES; DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MOM 6754/PB, MOV 2903/PB, MOD 7215/PB, MMO 8487/PB, E NQD 2726/PB; E BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/09/2011 | 600.00 | 00008368913411 | GILSON FIGUEIREDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO: 01/08 A 16/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/09/2011 | 432.00 | 00072649160497 | SANDRA REGINA GOMES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ x SALVADOR x SAPÉ, PARA PARTICIPARDE FORUM DA EJA (MEC/FNDE), PERIODO: 20/09 A 23/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/09/2011 | 780.65 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA, DE JOÃO PESSOA PARA SALVADOR, IDA E VOLTA, PARA A SRA. SANDRA REGINA GOMES SALVIANO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS),PARA PARTICIPAR DE FORUM DA EJA (MEC/FNDE), NOS DIAS 20 A 23/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/09/2011 | 960.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 UND DE LAVAGEM/LUB DA F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB; DEST.AO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, 01 UND LAVAGEM/LUB MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB; 01 UND LAVAGEM/LUB VAN DE PLACA MOL 4774/PB; 09 UND LAVAGEM/LUB DO ONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MNO 9196/PB, MNG 9186/PB, MOM 6754/PB, MOV 2903/PB, E MMO 8487/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/09/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM/LUB PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB; 01 UND LAVAGEM /LUB MOTO DE PLACA NQR 6345/PB, 01 UND LAVAGEM/LUB ONIBUS DE PLACA KNG 5925/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003750 | 14/09/2011 | 183.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UND LAMP EL SUPER 46/220V 4 U 6.5K; 110 METROS DE FIO FOREST 2,5MM BRANCO, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/09/2011 | 38700.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003743 | 14/09/2011 | 24830.10 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DE PORTAL, MUTIRAO II, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, ZONA URBANA E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, LAGOA DO FELIX, BARRADE ANTAS, DISTRITO DE RENASCENÇA, RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/09/2011 | 263.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, 08 UND LIVRO ATA 100F, 10 UND PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO MARCARI, 01 CANETA ECONOMIC PRETA, 01 UND DE PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/09/2011 | 100.00 | 00046812008400 | ELISABETE CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/09/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/09/2011 | 36.00 | 00036503266472 | JOAO PORFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A LUCENA -PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, COM DESTINO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM VISITA TECNICA AO SETOR DE PESSOAL PARA CONHECER O SISTEMA DA FOPAG DAQUELA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/09/2011 | 108.00 | 00002838759418 | ANA ISAURA NOGUEIRA N. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A LUCENA-PB, COM DESTINO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA PARA UMA VISITA TECNICA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/09/2011 | 254.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQAUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO ART WORD, 10 UND DE ENVELOPE MADEIRA SACO OURO PEQUENO, 01 CX. LAPIS HIDROCOR NEO PEN GRANDE C/12, 01 PASTA SANFONADA A4 C/12 DIVISORIA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/09/2011 | 249.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FITA DUREX 12 X 30, 12 RESMAS DE PAPEL OFICIO ART WORD 210 X 297, 15 UNIDADES DE CANETAS CAMPACTOR 0.7 AZUL, 01 UNIDADE DE ALMOFADA P/CARIMBO N3 VERMELHA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/09/2011 | 72.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA FAZER CORREÇÃO DE RECEITAS LANÇADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CAIXA E DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/09/2011 | 132.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE TARIFAS COMANDADA DE COBRANÇA DE PAPELETA SEMI-PREENCHIDA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/09/2011 | 200.00 | 00006300512401 | IZABEL CRISTINA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/09/2011 | 170.00 | 00010966339495 | LEONARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/09/2011 | 108.00 | 00025079271434 | ELIZABETH CRISTINA M. DE C. SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A LUCENA-PB, PARA UMA VISITA TECNICA REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003756 | 15/09/2011 | 4711.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS; 04 UND OLEO DE FREIO; 02 UND LANTAERNA DO PISCA COFRAN; 01 UND MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIF DA BOMBA INJETORA; 05 UND BORRACHA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ONIBUS; E OUTROS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003757 | 15/09/2011 | 1956.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 489 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003758 | 15/09/2011 | 536.71 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 METROS TUBO ESGOTO TUBRAS 100MM; 26 METROS TUBO ESGOTO TUBRAS 40MM; 16 UND JOELHO PLASTUBOS 90 ESG 40MM; 01 UND MASSA CORRIDA 18L DIATEX IQUINE; E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALEIXO DE FIGUEIREDO; CLEMENTE PEREIRA MAXIMO; TANCREDO DE ALMEIDA NEVES; ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO; MEMORIAL AUGUSTO DO ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003760 | 15/09/2011 | 150.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CAIXA FORTLEV POLIET 500 LT COM TAMPA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0003762 | 16/09/2011 | 2520.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 126 CARTEIRAS ESCOLARES, REPAROS COM SOLDAGENS, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003763 | 16/09/2011 | 8280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA DO MOTOR; 02 UND RETENTOR TRAS.ONIBUS; 02 UND BORRACHA DA CUICA; 01 UND BATERIA 150 HP; 05 UND PINO DO PATINS; 04 UND TERMINAL DA TRANSMISSAO; E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/09/2011 | 545.00 | 00004449160401 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE MATO, COQUEIROS E PODA DE ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO PE.GINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/09/2011 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº12.243-2/PNAT,NO DIA 19/09/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0003761 | 16/09/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0003764 | 16/09/2011 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CAÇAMBA 4 X 4 - 12M3 DE PLACAS: KID 8184/PB E PEN 5688/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/09/2011 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E BOMBAS DÁGUA DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ E POÇO DE INHAUÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/09/2011 | 227.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 AGUA SANITARIA, 02 UND ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, 02 VEJA LIM/PESADA FLORAL/CAMPES,01 UND ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60 G, 01 BALDE P/CONSTRUÇÃO 12L E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/09/2011 | 300.00 | 00007274125400 | JOSE ANTONIO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/09/2011 | 300.00 | 00003802849876 | JOSE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/09/2011 | 170.00 | 00009675285427 | DIEGO LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/09/2011 | 170.00 | 00003033870414 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA ACITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER COINSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00098079727449 | JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00003040999451 | ANTONIO MARCOS FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/09/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPÍO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/09/2011 | 1600.00 | 00006310032402 | TANISE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O "FEST CALOUROS CANTA SAPE", NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NOS DIAS: 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/09/2011 | 144.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOCOM O FITO APTO AO DESEMPENHO DAS FUNÇOES DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/09/2011 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO DR. DIV., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PARAIBANA SOBRE O SIMPLES NACIONAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/09/2011 | 29000.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇOES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REF. AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, NO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2011, CONF. EXTRATOS BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/09/2011 | 600.00 | 00019383568453 | JOAO CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS DE PEDREIRO, DESTINADA A REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/09/2011 | 800.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS (ARVORES E COQUEIROS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS: NEIRIVAN ALEXANDRE, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/09/2011 | 22523.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE 51 PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REF. A HORA AULA EXTRA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/09/2011 | 436.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE 02 SERVIDORAS EFETIVAS, LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A HORA AULA EXTRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/09/2011 | 348.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA/PB-BRASILIA-DF, COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE, CASA CIVIL, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/09/2011 | 2520.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 DIARIA PARCIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE, CASA CIVIL, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/09/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA A JUSTIÇA FEDERAL, PROTOCOLAR PETIÇÃO DE JUNTADA NO PROCESSO DE Nº 005583-23.2003.4.05.8200, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/09/2011 | 720.71 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMINIO REL.AO CONTRATO DA SRª SILVIA LEDA SAMPAIO SILVEIRA, REF.A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADAS AO SUPORTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 09 MESES: DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/09/2011 | 3600.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS DE INSCRIÇÃO NO SIMPOSIO "PLANEJAMENTO PREVIO DAS LICITAÇÕES PUBLICAS", P/SRªS:ANA PAULA GOMES DA SILVA, ELAINE DA CUNHA SILVA E O SR.ANTONIO EDSON DA SILVA Q/ACONTECERA EM CAMPINA GRANDE-PB 13/10/2011; E INSCRIÇÃO DO SR.LUCIANO BATISTA DA SILVA E DO SR. ANTONIO EDSON DA SILVA, NO SIMPOSIO DE "GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-ASP.JURIDICOS", Q/ACONTECERA NA MESMA CIDADE, NO DIA 14/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/09/2011 | 720.71 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMINIO REL.AO CONTRATO DA SRª SILVIA LEDA SAMPAIO SILVEIRA, REF.A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADAS AO SUPORTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 09 MESES: DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003784 | 20/09/2011 | 234.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/09/2011 | 10400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003797 | 21/09/2011 | 5653.23 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 1.000 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 500 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, 5 CX.CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/500GR E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003798 | 21/09/2011 | 243.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/09/2011 | 33000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/09/2011 | 1997.60 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIO NOSSA SRA DE LOURDES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/09/2011 | 27.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº12.243-2/PNAT,NO DIA 21/09/2011,CONFORME EXTRATO BANCXARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/09/2011 | 220.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, XEROX E ENCARDENAÇÃO PARA ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/09/2011 | 194.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1945 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, RELACIONADOS COM O PRODEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003792 | 21/09/2011 | 262.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRFETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/09/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SEC. ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/09/2011 | 800.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FALOR DO PASEP, NAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/09/2011 | 205.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/09/2011 | 160.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ISOLAMNETO NA SEMANA DA PATRIA, NO PERIODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003806 | 22/09/2011 | 2087.05 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 BALDES 12 LT, 10 UNIDADES LIXEIRA PRATICA C/TAMPA E PEDAL 20 LT, 200 UNIDADES DESINFETANTE 2 LITROS, 50 UNIDADES DE ESCOVA P/VASO SANITARIO E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS PEBLICOS:DE NOVA BRASILA E O CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003804 | 22/09/2011 | 3985.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 23 UNIDADES DE TINTA PRIPORT JP 730; 16 UN ROLO MASTER JP 730, MATERIAL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOPCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003805 | 22/09/2011 | 2350.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 23 UNIDADES DE CARTUCHO HP BLACK; 20 UNIDADES CARTUCHO HP COLLOR, MATERIAL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003807 | 22/09/2011 | 4678.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 19 TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 12A; 31 UNIDADES DE RECARGA DE TONER P/IMP. LASER SAMSUNG; 08 UNIDADES DE RECARGA DE TONER P/IMP LASER LEXMARK; 34 UND RECARGA DE CARTUCHO BLACK HP; 28 UND RECARGA DE CARTUCHO COLLOR HP, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003803 | 22/09/2011 | 527.61 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE ALVEJANTE MULTIUSO 500ML CX. C/24 UNID, 20 UND DE DESINFETANTE 02 LT., 05 UND LIXEIRA PRATICA C/TAMPA E PEDAL 20 LT. E OUTROS, DESTINADOS A LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/09/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UND LAVAGEM/LUB PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, 01 UND LAVAGEM/LUB MOTO DE PLACA NQR 6345/PB, UND LAVAGEM/LUB DO ONIBUS DE KNG /PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/09/2011 | 960.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS SEGUINTES VEICULOS: F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, DEST. A MANUTENÇÃO DE MATERIAIS NAS ESCOLAS, E MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, VAN DE PLACA MOL 4774/PB, E ONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MNO 9196/PB, MNG 9186/PB, MOM 6754/PB, MOV 2903/PB, E MMO 8487/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003811 | 23/09/2011 | 2270.20 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CX. DE ALVEJANTE MULTIUSO 500 ML (CX. C/24 UNIDADES); 150 UNIDADES DE DESINFETANTE 2LT; 100 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO; 200 UN PANO DE CHAO; E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/09/2011 | 1100.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DERRUBADA E PODA DE PLANTAS (ARVORES E COQUEIROS) DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003813 | 23/09/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000 DE PLACA: MNI 4498/PB. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/09/2011 | 160.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NA SEMANA DA PATRIA, DURANTE O PERIODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/09/2011 | 40.00 | 00002027924477 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NO DESFILE CIVICO DE 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/09/2011 | 80.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ISOLAMENTO NA SEMANA DA PATRIA NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/09/2011 | 110.00 | 09485460000121 | MARIA DA GUIA QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFA TERMICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/09/2011 | 115.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EM PNEUS, DAS MAQUINAS PATROL E TRATOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003816 | 26/09/2011 | 3240.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18000 UNIDADES DE PANFLETO 1/2 OFICIO EM COCHE 115GR EM CORES, DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/09/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA A JUSTIÇA FEDERAL, PROTOCOLAR PETIÇÃO DE JUNTADA NO PROCESSO DE Nº 0500503-40.2011.4.05.8200, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 035.2006.002.180/001, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2011 | 70.00 | 00003669877479 | MARIA JOSE IZIDRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2011 | 70.00 | 00023751061487 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2011 | 70.00 | 00043707459420 | ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003829 | 27/09/2011 | 2077.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 UND LAMP MISTA 160W E-27 PHILIPS, 40 UND PARAFUSO MAQUINA POSTE M12 X 200MM 8"(1/2X10), 300 UND CABO NAMBEI 6,0MM RIGIDO 750V AZUL, E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003830 | 27/09/2011 | 7899.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UND LUMIN DE FIBRA PARA POSTE, 240 LAMP MISTA 160W E-27 PHILIPS, 40 UND FITA ISOL FOXLUX 19MM X 20M, 300 MT FIO FOREST 2,5MM AM E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003831 | 27/09/2011 | 344.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 METROS DE TUBO ESGOTO TUBRAS 100MM, 40 METROS DE TUBO ESGOTO TUBRAS 40MM, 4 UND JOELHO PLASTUBOS 90 ESG 100MM E 8 UND ADESIVO 75G GYMCOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003832 | 27/09/2011 | 1477.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 KG DE PREGO GERDAU 15 X 15 ( 1 1/2 X 13)S/C, 40 UND ARGAMASSA COLA FORTE 15 KG 003, 30 KG HIPEREJUNTE GRAFITE 1 KG, 03 UND PICARETA CHIBANCA PEQ 06 TRAMONTINA, E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003833 | 27/09/2011 | 1395.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EXTERNA DE FIBRA 4,20 X 7,20 MTS 23 DG ALULEV, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2011 | 2.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO 83 3283-5228, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003828 | 27/09/2011 | 6150.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 FICHAS DE PROTOCOLO TAM. 80 X 110MM EM CARTOLINA, 1.000 FICHAS DE ESTOQUE TAM 210 X 220MM, 300 BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 50 X 2 VIAS E 200 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 50 X 2 VIAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2011 | 71100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/09/2011 | 410000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA FAZER ALTERAÇÕES NO SAGRES, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003822 | 27/09/2011 | 22.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABO LAN INTERNET AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2011 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O FITO DE FICAR APTO AO DESEMPENHO DAS FUNÇOES DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003824 | 27/09/2011 | 7900.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES UDP ATTIS WKS SERIES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2011 | 204.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (83 3283 - 6586), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2011 | 68000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0003840 | 28/09/2011 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003841 | 28/09/2011 | 480.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2011 | 23100.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS ( CEF. FINANC- FGTS) NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011 CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/09/2011 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/11, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/09/2011 | 30000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/09/2011 | 60900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/09/2011 | 34700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/09/2011 | 53400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/09/2011 | 2600.00 | 00006320160438 | GLEUCIO DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SEMAFAROS E DA TROCA DA PLACA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/09/2011 | 2417.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003843 | 28/09/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA,BARRA DE ANTAS,ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/09 À 30/09/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2011 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMP 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO SÃO FELIPE, ASS. SANTA HELENA, ASS. BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXA E CUBA DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2011 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/09/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,PERÍODO: 01/09 À 30/09/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/09/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/09/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/09/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/09/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/09/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES,PLACA: MMT1282-PB,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI,FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/09 À 30/09/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/09/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/09/2011 | 1867.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO,SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/09/2011 | 2856.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/09/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/09/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/09/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA,TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/09 A 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/09/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/09/2011 | 340.00 | 35506567000208 | ASSETEL-ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TECNICA PARA CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU DO PABX, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003864 | 28/09/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003865 | 28/09/2011 | 104.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003867 | 28/09/2011 | 23272.58 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0 KM, NO PERIODO 16A 30 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2011 | 50.00 | 00044464053491 | FRANCISCA LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2011 | 100.00 | 00098081829415 | IVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESP C/01 DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LEVAR RESPOSTAS DOS PRECATORIOS Nº 035.2000.001.238-1/001, 035.2000.001.255-5/001, 035.2000.000.844-7/001, 035.1998.001.442-3/001 E 035.2002.000.370-9/002 AO EXMO PRES.DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL LEVAR PETIÇÃO DE JUNTADA N0 PROCESSO Nº 050053-40.2011.4.05.8200, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003877 | 29/09/2011 | 315.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003873 | 29/09/2011 | 13826.90 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO RELATIVA A ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE LIXO URBANO NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003876 | 29/09/2011 | 120.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2011 | 750000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2011 | 52300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2011 | 9600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2011 | 223.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO FLEX 4 X 1.00MM 750V, DESTINADOS AO SEMAFORO LOCALIZADO NA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO COM A AV: GETULIO VARGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2011 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2011 | 14000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2011 | 6600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2011 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A IMPORT INFORMATICA PARA RESOLVER PENDENCIAS DE DEBITOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME RELATORIOS DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003895 | 30/09/2011 | 315.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003883 | 30/09/2011 | 29697.10 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO, RENASCENÇA, E CASSIANO RIBEIRO, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 22 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003888 | 30/09/2011 | 4208.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE BALDE 12 LT; 100 UNIDADES DE PANO DE CHAO; 10 PC PANO DE PRATO (PC C/12UNIDADES); 90 PC ESPONJA DE AÇO (PC C/14 UNID); E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003889 | 30/09/2011 | 1800.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003892 | 30/09/2011 | 1207.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 175 KG BOBINA ZINCO 1,0 METRO, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2011 | 5000.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS , COM O ONIBUS DE PLACA HVC 4886/PB, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERARIO: JOAO PESSOA A SAPE (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003896 | 30/09/2011 | 4300.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.963.4710 LITROS DE DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB E MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2011 | 35600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2011 | 15000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2011 | 284.64 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE FLANELA P LIMPEZA BRILHO KLIN, 01 UNIDADE DE BRILHO FACIAL ALUM 490, 02 UNIDADE DE CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE 25, 03 PAST SANIT Q-ODOR FLORAL 30 GR. E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA E SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2011 | 720.21 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMINIO REL.AO CONTRATO DA SRª SILVIA LEDA SAMPAIO SILVEIRA, REF.A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADAS AO SUPORTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 09 MESES: DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2011 | 720.71 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMINIO REL.AO CONTRATO DA SRª SILVIA LEDA SAMPAIO SILVEIRA, REF.A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADAS AO SUPORTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 09 MESES: DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2011 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2011 | 124.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 170-1065 0 1 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2011 | 63.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 3283-5166 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, BUSCAR PRECATORIOS Nº 035.1997.001.036-5/001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PROTOCOLAR PETIÇOES AOS PRECATORIOS DE Nº 035.1997.001.036-5/001 E 888.1995.002.645-0/001, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003914 | 03/10/2011 | 549.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/10/2011 | 125.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS, DAS MAQUINAS TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0003915 | 03/10/2011 | 1383.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO-ADITIVO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4 X 2 PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO, PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003917 | 03/10/2011 | 441.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/10/2011 | 155.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA 10M E 19M DE COPIAS XEROGRAFICAS, DOS PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO A SEREM IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/10/2011 | 320.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO 01 (UM) TAPETE PERSONALIZADO, MEDINDO 130x100, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/10/2011 | 30.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A POSSE DOS AGENTES DE TRANSITOS, ORA CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/10/2011 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/10/2011 | 45.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 02 CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "CAMINHADA DA PAZ", NO MUNICIPIO DE SAPÉ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/10/2011 | 362.21 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2005.001.835-3, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9.668-7/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/10/2011 | 32000.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS COTAS DO FPM, NO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2011 | 4680.00 | 00005316277481 | JULIANA KARLA SALES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A ABERTURA DE UMA LOJA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NO RAMO DE CONSORCIOS E SEGUROS DIVERSOS, OBJETO DO FINANCIAMENTO DO PRODEM090/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00091688973400 | SEVERINA DO RAMO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE SORVETE RAPIDA, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 084/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00020507720415 | MARIA SALETE GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE CADEIRAS E PRODUTOS PARA USO EM SALAO DE BELEZA, OBJETOS DO FINANCIAMENTO PRODEM 091/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/10/2011 | 500.00 | 00005260012402 | ADRIANA LOURENÇO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A CAPITAL DE GIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE GRINALDAS, OBJETOS DO FINANCIAMENTO PRODEM 093/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/10/2011 | 6200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE UM SERVIDOR ELETIVO E SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/10/2011 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FITO DE FICAR APTO AO DESEMPENHO DAS FUNÇOES DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/10/2011 | 22000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/10/2011 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003923 | 04/10/2011 | 190.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 21A E 06 RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 22A, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003924 | 04/10/2011 | 1200.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 8.000 TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/10/2011 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS DESTA CIDADE: DR. JOÃO ÚRSULO, JOÃO PESSOA E AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERÍDO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2011 | 1024.54 | 01363032000114 | CLINICA CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR. OZIAS SILVESTRE PEREIRA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2011 | 2595.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/10/2011 | 174.24 | 00007367981455 | ROSANGELA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ATRASADA REFERENTE AOS MESES DE 12/2010, E DE 01 A 06 DE 2011, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PROTOCOLAR PETIÇÃO DE JUNTADA AO PROCESSO DE Nº 999.2010.000.547-2/001, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003938 | 05/10/2011 | 816.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 TONER SAMSUNG 4200, 16 RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, 06 RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLLOR, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003939 | 05/10/2011 | 745.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.210 PANFLETOS COLLOR , PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/10/2011 | 9100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/10/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REF. AOS PROCESSOS TC NºS 07847/11, 08051/11,07735/11 E 08053/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/10/2011 | 7970.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, INCLUINDO SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO,LOCUÇÃO E DICIPLINADORES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, NO DIA 11/08/2011, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003935 | 05/10/2011 | 198.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DE CONTROLE INTERNO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/10/2011 | 1811.04 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA,PROCESSO Nº 035.2005.001.835-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003936 | 05/10/2011 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHO DE TONNER HP 12 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/10/2011 | 5520.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS E FLORES, OBJETO DO FINANCIAMENTO DO PRODEM 092/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/10/2011 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/10/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.FINANÇAS COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO JORNAL A UNIAO, PARA IDENTIFICAR OS DEBITOS DE RESPONSABILIDADES DA PMS, SEPARANDO POR VALORES, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/10/2011 | 67000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGTO. DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA PARA EMISSAO DE LAUDO TECNICO DAS OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, ABRANGENDO SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES, PISO, ELEVAÇÃO, COBERTURA, PINTURA REDES ELETRICA E HIDRO-SANITARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/10/2011 | 576.00 | 00085500658468 | JORGE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO AGENTE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE, NOS DIAS 10,11,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A BAYEUX-PB, PARA RESOLVER O PROBLEMA DA AMBULANCIA QUE ESTA APRENDIDA E DEPOIS PARA A SUPERINTEDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A AGEVISA EM JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER O PROBLEMA DA AMBULANCIA QUE ESTA APREENDIDA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322011 | 0003949 | 07/10/2011 | 1235.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 9,50 UNIDADES DE GRADES CANTONEIRAS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322011 | 0003950 | 07/10/2011 | 3731.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28,70 UNIDADES DE GRADES DE CANTONEIRA 3/4 E VARAO 3/8M, UTILIZADO EM REPAROS URGENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/10/2011 | 520.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003953 | 07/10/2011 | 5527.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND TOMADA DE LAMPADA TACOGRAFO; 01 UND TAMPAS DO RADIADOR; 02 UND FITA ISOLANTE C/10M; 02 UND ABRAÇADEIRAS DO MANGOTE; E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003954 | 07/10/2011 | 6060.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND OLEO DA CAIXA DE MARCHA; 02 UND CRUZETA 1620; 02 UND BORRACHA DA TRANSMISSÃO; 01 UND TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO; 01 UND COLMEIA DO RADIADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNG 9186/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003955 | 07/10/2011 | 5162.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PARAFUSOS P/ESTICADOR DA CORREIA; 01 UN CABOS DE ACELERADOR; 01 UN CORREIA DA VENTULINA DAYCO; 02 UND RETENTOR CAMBIO DO ONIBUS; 02 UN LANTERNA LATERAL; E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2011 | 600.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 UNIDADES FOGOES INDUSTRIAIS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VALVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL). DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASILIO RIBEIRO, NOEMI DE H.MARIZ E AÇUDE DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003966 | 10/10/2011 | 2704.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50M² PISO FORM 45 X 45 OURO PRETO BRONZE 2,043 M²; 72 UN PAST ELI 10 X 10 LUX NEVE STD1,6; 60 UN ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15 KG; 63 KG HIPEREJUNTE CINZA 1 KG., DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003970 | 10/10/2011 | 743.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280,3780 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003971 | 10/10/2011 | 3880.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.771.6900 LITROS DE DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2011 | 432.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DOS SIMPOSIOS "PLANEJAMENTO PREVIO DAS LICITAÇÕES PUBLICAS" E "GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ASP. JURIDICOS", QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA DO PROCURADOR GERAL, DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO PROCESSO DE Nº 007010-74.2011.4.05.8200 NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003968 | 10/10/2011 | 1560.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 588,6800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS DE PLACAS: MNU 0522/PB E MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003969 | 10/10/2011 | 969.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 365,6610 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2011 | 576.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SRª CISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS, PARA A SUA PARTICIPAÇÃO NO XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE PERICIAS MEDICAS QUE ACONTECERA NA CIDADE DE GRAMADO, RIO GRANDE DO SUL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2011 | 72.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA PARA O SEVIDOR LUCIANO BATISTA DA SILVA, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO SIMPOSIO "GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ASP.JURIDICOS" QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RELATORIO DEVIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2011 | 36.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ELAINE CUNHA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO "PLANEJAMENTO PREVIO DAS LICITAÇÕES PUBLICAS" QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2011 | 36.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA DA SERVIDORA ANA PAULA GOMES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE "PLANEJAMENTO PREVIO DAS LICITAÇÕES PUBLICAS", QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2011 | 646.00 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, RELATIVO A 04 POÇOS TUBULARES, PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BOA VISTA; ANTA DOS ANJOS; SOUSA E CARNAUBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003958 | 10/10/2011 | 10500.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003964 | 10/10/2011 | 1841.76 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15.348 COPIAS DE IMPRESSOES DOS CARNES DO IPTU DO EXERCICIO 2011, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003967 | 10/10/2011 | 688.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 259.6230 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2011 | 805.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONDOMINIO DAS SALAS: 212; 214; 216 ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/10/2011 | 200.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONDOMINIO DA SALA 214 ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003972 | 11/10/2011 | 153.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/10/2011 | 250000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,ORIUNDOS DA RECEITA PRÒPRIA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATOS BANCÀRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/10/2011 | 24872.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, A SEREM DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003973 | 11/10/2011 | 21461.56 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0 KM, NO PERIODO 01 A 15/10/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/10/2011 | 490.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 7 TAMBORES DE 200 LITROS A SEREM DESTINADOS AOS CEMITERIOS DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E SAO FRANCISCO DE ASSIS, ZONA URBANA DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/10/2011 | 126561.38 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 28º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA RELATIVA AO PROJETO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA DO FELIX, MARAU, MORENO, VARZEA GRANDE, PACATUBA, CHÃ DE BARRA, USINASANTA HELENA , RAINHA DOS ANJOS, SOUSA E CARNAUBA 1, SOUSA E CARNAUBA 2, ANTA DOS ANJOS E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0003982 | 11/10/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/10/2011 | 293.50 | 00053262158704 | ANTONIO ALVES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO FAVORECIDO SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR OS PROCESSOS DE NºS: 035.2002.002.960-5; 035.2008.000.889-5 E 035.2005.002.124-1 P/ CONTADOR, P/QUE O MESMO POSSA ATUALIZAR OS CALCULOS A SEREM EMBARGADOS NOS REFERIDOS PROCESSOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/10/2011 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES P/ ESTA FEDERAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO 2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/10/2011 | 85.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/10/2011 | 454.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DA PRESTADORA DE SERVIÇO EMERGENCIAL SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS ANTERIOR, PROCESSADO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011, QUE ORA REGULARIZA-SE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003994 | 13/10/2011 | 360.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PEDREIROS/SERVENTES QUE TRABALHARAM NOS REPAROS URGENTES DAS ESCOLAS LUIZ IGNACIO R. COUTINHO E CLEMENTINO P. MAXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO PEDINDO HABILITAÇÃO AO PROCESSO DE Nº 999.2010.000.547-2/001, NO TJPB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2011 | 288.00 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA OLINDA-PE, P/FAZER UMA VISITA TECNICA A DIGITAL.COM NETWORK & MULTIMIDIA, SOBRE SOLUÇÃO EM T.I NA GESTAOPUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0003995 | 13/10/2011 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0003996 | 13/10/2011 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003987 | 13/10/2011 | 315.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2011 | 235.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARADOR DE GRAMAS MASTER 700 PLUS 220V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2011 | 250.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 07 ROTORES E LIMPEZA DO BOMBEADO E MAO-DE-OBRA, DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TIRA COURO E SITIO SAO JOAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2011 | 2700.00 | 00002830123409 | CEZARIA AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM 085/2011, EM FAVOR DO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA OFICINA DE MOTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2011 | 3892.00 | 00042311667491 | JACO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 099/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS ARTESANAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003993 | 13/10/2011 | 243.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003998 | 14/10/2011 | 20.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA ILUMINADA COM 03 TOMADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/10/2011 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE 15.021-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/10/2011 | 500.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DAS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS COTAS DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/10/2011 | 250.00 | 00020356994449 | MARIA DA SALETE P. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SALAO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA A ABERTURA DE SOLENIDADE DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL CONSOCIAL SAPE, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/10/2011 | 5.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FIO DE NYLON 1,8MMC DE 15M, PARA O CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/10/2011 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, S/N - SALA 07, CENTRO SAPÉ-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004002 | 14/10/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0004005 | 17/10/2011 | 22138.46 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0 KM, NO PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004006 | 17/10/2011 | 398.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 03 KG DE PREGO, 18 UND ARGAMASSA COLA 15KG, DE 02 UND DE PNEUS PARA CARRO DE MAO, 01 JOELHO 100MM, 40M DE LONA 4 X 100, 01 PICARETA CHIBANCA E 06 TORNEIRAS PARA JARDIM, E OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/10/2011 | 23.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA TESOURA PARA GRAMA VIVA 12, DESTINADA A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/10/2011 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM E LUBRIFICAÇÃO NA FROTA DE MAQUINAS TRATOR, CARROÇÃO PIPA, VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB; F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/10/2011 | 400.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E NO SISTEMA DE ISOLAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/10/2011 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA OBTER OS DOCUMENTOSNECESSARIOS A REABERTURA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E FINAIS INSTRUÇOES DO DELEGADO DE SM, 1º TENENTE DANIEL HENRIQUE HEBERLE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004025 | 18/10/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004024 | 18/10/2011 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004023 | 18/10/2011 | 4541.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UND BOCAL PEND C/RABICHO PRETO DERCOLUX; 10 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A; 30 UND FITA ISOLANTE FOXLUX 19MM X 20M; 100 UND LAMPADA MERCURIO 220V 400W OSRAM E OUTROS, DESTINADOSA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004010 | 18/10/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004011 | 18/10/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/10/2011 | 52.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE CRIMPADOR VONDER RJ45, 08 METROS DE CABO LAN INTERNET AZUL, E 4 CONECTOR P/CABO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/10/2011 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/10/2011 | 260.00 | 00007787328436 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/10/2011 | 260.00 | 00005095874458 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/10/2011 | 260.00 | 00009796618460 | FRANCINAY KELLY GENUINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/10/2011 | 234.93 | 00004169640446 | RISOLENE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/10/2011 | 260.00 | 00006572104478 | LUCIENE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003374995438 | MARCOS CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/10/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR EXEMPLARES DO JORNAL "A UNIAO", E PEGAR DOC.NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA TECNICA E PEGAR PESQUISAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004019 | 18/10/2011 | 3875.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE TINTA PRINPORT JP730; 16 UNIDADES DE ROLO MASTER JP730, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004021 | 18/10/2011 | 4189.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 UN RECARGA DE TONER P/IMP LASER HP12A; 29 UN RECARGA DE TONER P/ IMP. LASER SAMSUNG; 07 UN RECARGA DE TONER P/IMP LASER LEXMARK; 28 UN RECARGA DE CARTUCHO BLACK HP; 21 UN RECARGA DE CARTUCHO COLLOR HP, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/10/2011 | 590.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL/2009 DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004031 | 19/10/2011 | 402.25 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND MEC INT CZA 2 SEÇAO; 7 UND FITA ISOL FOXLUX 19MM X 20M; 10 UND LAMP EL SUPER 46/220V AU 6.5K; 01 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A E OUTROS DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS SEGUINTES ESCOLAS: SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASILIO RIBEIRO E IRMÃ CATTERINA GIRALDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/10/2011 | 175.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SEGUINTE MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/10/2011 | 109.84 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/10/2011 | 90.59 | 09485460000121 | MARIA DA GUIA QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UND COCA-COLA, 04 UND FANTA, 06 UND CAFE SAO BRAZ, 06 UND AÇUCAR OURO BOM, 03 BISC. ROSQUINHA VITAMASSA, E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA REUNIAO DA TERRITORIO DA CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004046 | 20/10/2011 | 691.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 260.7550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004039 | 20/10/2011 | 542.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS EM 08 RECARGA TONNER HP 12A, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004040 | 20/10/2011 | 621.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 RECARGAS DE TONNER HP 12A DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004047 | 20/10/2011 | 3530.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.611.8730 LITROS DE DIESEL DESTINADO A PATROL 120B, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0004050 | 20/10/2011 | 33983.60 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2010 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004037 | 20/10/2011 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE TONNER HP 12A DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004042 | 20/10/2011 | 483.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE TONNER HP 85A E 03 RECARGAS SAMSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004043 | 20/10/2011 | 483.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 RECARGAS DE TONNER HP 35A, DESTINADAS AO SETOR DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/10/2011 | 260.00 | 00009172509406 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004044 | 20/10/2011 | 982.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 370.5670 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004045 | 20/10/2011 | 1721.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 649.4340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/10/2011 | 3950.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA NES 2730/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AODESFILE CIVICO DE 11/09/2011 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/10/2011 | 3950.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 6668/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AODESFILE CIVICO DE 11/09/2011 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/10/2011 | 2000.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANÇA CRUZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 11/09/2011, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0004035 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F-4000 DE PLACA: MNI 4498/PB. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/10/2011 | 1997.60 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIONOSSA SRA DE LOURDES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/08 A 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/10/2011 | 1830.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRAZEIRA, SERV.DE ALTERNADOR E REVISAO DE PARTE ELETRICA, SERV.DE VIDRO ELETRICO, CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA, REV.DOS VENTILADORES DE TETO E FAROIS, REVISAO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MOU 2903/PB, E MMO 8487/PB, E BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004048 | 20/10/2011 | 3583.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.636.0740 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB E MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004049 | 20/10/2011 | 769.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 290,3780 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS SEGUINTES VEICULOS: PALIO DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/10/2011 | 122.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº12.243-2/PNAT,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/10/2011 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/10/2011 | 305.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº18199-4/TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004052 | 21/10/2011 | 405.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/10/2011 | 1400.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CCONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. AS COMPETÊNCIA DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/10/2011 | 299.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 CANETAS COMPACTOR 0,7 AZUL, 01 CANETA COMPACTOR , 04 MARCA TEXTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/10/2011 | 291.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 201 FOLHA DE CARBONO DUPLA CARFIGEL, 03 LIVROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 15 PASTAS AZ OFICIO LOMBO LARGO MARCARI E OUTROS DESTIONADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/10/2011 | 25000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA A SER TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/10/2011 | 13627.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, A SEREM DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-7/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/10/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO,PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DEPRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/10/2011 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VISTORIA EFETUADA NA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/10/2011 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004066 | 24/10/2011 | 2310.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11.000 FOLDERS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/10/2011 | 400.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURAS GALVANIZADAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADA A 153º JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/10/2011 | 600.00 | 00008351217476 | ALISSON FAGNER S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 METROS DE TRILHO, 60 METROS DE CANELETA E 60 LAJOTAS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/10/2011 | 28300.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO E APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SERCRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR AO PROCURADOR DA REPUBLICA NO INQUERITO CIVIL PUBLICO Nº 1.24.000.000499/2010-29, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/10/2011 | 260.00 | 00005096045447 | MARIA MONICA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA CRONICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/10/2011 | 1500.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008, DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/10/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/10/2011 | 300.00 | 00008169567408 | EMMANUEL MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TAMARINDO E AREA EXTERNA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004080 | 25/10/2011 | 4417.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UND BALDE 12LT; 300 UND DESINFETANTE 2LT; 100 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO; 20 UND ESFREGÃO + BALDE; 150 UND PANO DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0007010-74.2011.4.05.8200, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0004073 | 25/10/2011 | 22842.85 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0 KM, NO PERIODO 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004075 | 25/10/2011 | 4084.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 UND LAMPADAS MERC.220V 400W OSRAM; 01 PAR DE LUVAS CAMPO PRETA; 300 MTS DE FIO FOREST 2,5MM PRETO; 20 UND LÂMPADAS INC. 220V 150W EMPALUX E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004076 | 25/10/2011 | 1825.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND. FITA ZEBRADA DEMARC 70MMX200M VONDER; 10 KG DE PREGO GERDAU 15X18(1 1/2X13)S/C; 08 UND. COMPENSADO CENTERPLAC 2,20X1,60X15MM; 60 UND. LONA PTA/BCA NORTENE 4X100 150MICRA E OUTROS, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004079 | 25/10/2011 | 189.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004081 | 25/10/2011 | 1637.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 300 UND PASTA AZ EM PAPELÃO LOMBO ESTREITO, E 100 UND PASTA PAPELÃO C/ELASTICO E ABA NA COR AZUL, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/10/2011 | 7960.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/10/2011 | 15000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PREV-SAPÉ , DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004074 | 25/10/2011 | 4800.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 TALOES DE FEIRA TAM 1/4 DE OFICIO DE 50 X 2 VIAS NUMERADAS EM PAPEL 56 G, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/10/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERV. COMISSIONADO ACIMA CITADA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SEC. ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/10/2011 | 19000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENÇÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DE 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/10/2011 | 1700.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM 089/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM TRANSMISSOR PARA USO EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2011 | 120.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA (CAIBRO) ABORIDA, DESTINADAS A REPAROS NO MERCADO PUBLICO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/10/2011 | 6700.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. Nº 597/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004086 | 26/10/2011 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004087 | 26/10/2011 | 126.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/10/2011 | 300.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSI DO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/10/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA BUSCAR OS PROCESSOS DE Nº TC 08887/10 E Nº TC 01436/09, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004089 | 26/10/2011 | 585.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004091 | 26/10/2011 | 306.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇOES DESTINADAS AOS PEDREIROS E AJUDANTES QUE TRABALHAM NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/10/2011 | 371000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0004101 | 27/10/2011 | 23214.06 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO, RENASCENÇA, E CASSIANO RIBEIRO, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 08 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004109 | 27/10/2011 | 964.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 107 REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA PRODUÇÃO DO CINE SESI, CINEMA NA PRAÇA DR. JOAO URSULO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2011, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/10/2011 | 280.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RELOGIO DO TACOGRAFO MAGNETICO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/10/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0004099 | 27/10/2011 | 11192.04 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO RELATIVA A ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE LIXO URBANO NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/10/2011 | 250.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA SEGUINTE MAQUINA PATROL 120B E RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/10/2011 | 11955.78 | 10234481000153 | FORRÓ SHOW PROMOÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO ZON URBANA; E NOS CEMITERIOS DE: RIO SECO, BARRA DE ANTAS, INHAUA E LAGOA DO FELIX ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0004104 | 27/10/2011 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CAÇAMBA 4 X 4 - 12M3 DE PLACAS: KID 8184/PB E PEN 5688/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004098 | 27/10/2011 | 144.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/10/2011 | 4000.00 | 00039623890400 | VERA LUCIA DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONSULTORIA NAS TUAS PREPARATORIA E REALIZAÇÃO DA 1ª CONF. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL DE SAPE, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0004107 | 27/10/2011 | 399.99 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 17,2890 KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, E 40,1880 KG DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A 1ª CONFERENCIA DO PORTAL REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/10/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERV.COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA FAZER CORREÇOES NO BALANCETE DESTA EDILIDADE DETECTADO ANTES DE FECHAR O SAGRES, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0004095 | 27/10/2011 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/10/2011 | 11000.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/10/2011 | 36.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINAN. P/FOM.EXP., NO DIA 27/10/2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/10/2011 | 270000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO FMSS, RELATIVO AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004100 | 27/10/2011 | 1189.65 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXA DE ALVEJANTE MULTIUSO 500 ML CX.C/24 UND.; 200 UND DE DE DESINFETANTE 2LT.; 50 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/10/2011 | 280.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE TRINCHA; 05 UNIDADES DE BALDE CONCRETO; 03 GALAO DE DIALINE ESM.SEC.RAP.AMARELO 3.61; E 03 UNIDADES DE BOTA P.FORTE PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2011 | 280.00 | 00000910324409 | VALDECY DE MEIRELES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE PRESIDENTES COMUNITARIOS DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE NOS DIAS 11 E 12/08/2011, PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES DA REDE EXECUTIVA ESTADUAL COLEGIADO TERRITORIAL,COM PALESTRAS, OFICINAS DE TRABALHO E DISCUSSAO SOB COORDENAÇÃO DO MDA, REPRESENTANTES DO ESTADO E DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2011 | 350.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LINHA DA COBERTURA DO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004139 | 31/10/2011 | 758.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 286.0380 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004140 | 31/10/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND HAVOLINE SUPER SAE 20W 40-CX 24X 1L E 01 UND PSL 560 FILTRO LUB GOL 1000AT AT E96 PÁRATI 16V, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/10/2011 | 18000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/10/2011 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/10/2011 | 1200.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NOGABINETE DO VICE PREFEITO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004127 | 31/10/2011 | 69.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 UND DE FITA ZEBRADA 200M X 70MM AM/PRET, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DMTRANS), PARA SER USADO EM ISOLAMENTOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/10/2011 | 35000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/10/2011 | 7200.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2011 | 8500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A SER TRANSFERIDO AO F.M.A.S, RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2011 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2011 | 168.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (83 3283 - 6586), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0004130 | 31/10/2011 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004131 | 31/10/2011 | 783.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 295.4720 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2011 | 5134.77 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DA AUTORA ARTELINA MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 035.2003.003.793-7 DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, EM CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE SEQUESTRO DE BENS Nº 018/2011 EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DAQUELE JUÍZO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2011 | 69000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2011 | 5.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO 83 3283-5228, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2011 | 248.64 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE AGUA SANITARIA BRILUX 1 LT, 02 UND VEJA LIMP/PESADA FLORAL/CAMPES, 15 UND CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE 25, 14 KG DE AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1 KG. E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2011 | 138.80 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND FLANELA P LIMPEZA BRILHO KLIN, 01 UND DE VEJA LIMPEZA PESADA 500 ML, 09 UND DE CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE25, 10 UND DE PASTILA SANITARIA SANYBRIL FLORAL 40 GR., E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2011 | 154.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 CHAVES COMB TRAMONTINA; 01 CHAVE F TRAMONTINA; 01 UND CHAVE FIX BOCA VONDER PROF PLUS E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004146 | 31/10/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004147 | 31/10/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004148 | 31/10/2011 | 136.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2011 | 56000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2011 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2011 | 391000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2011 | 117000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2011 | 320.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PALMEIRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO SÃO ELAS: 09 PALMEIRAS IMPERIAIS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 04 PALMEIRAS IMEPERIAIS NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, 03 PALMEIRAS NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, TOTALIZANDO 20 PALMEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2011 | 350.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004123 | 31/10/2011 | 84.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004124 | 31/10/2011 | 297.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004128 | 31/10/2011 | 11558.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND FITA ISOL FOXLUX 19MM X 20M; 100 METROS DE FIO FOREST 2,5MM AM; 20 UND DE LAMPADA MER 220V 400W OSRAM; 130 UND LAMP MISTA 160W E-27 PHILIPS E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004129 | 31/10/2011 | 280.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UND PICARETA CHIBANCA PEQ 04 TRAMONTINA; 02 KG HIPEREJUNTE CINZA 1KG; 04 UND ARGAMASSA HIPER COLA AC-1 15KG; 01 KG HIPEREJUNTE BRANCO 1KG E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004135 | 31/10/2011 | 5667.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 293.2080 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 2.232.8770 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004136 | 31/10/2011 | 3586.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.637 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004145 | 31/10/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND PSL 55 FILTRO LUB MOTOR FIRE CI VICCLARUS E 04 UND HAVOLINE SUPER SAE 20W 40-CX24X1L, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2011 | 123500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2011 | 6500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2011 | 82000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2011 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/10/2011 | 436.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 170-1065 0 1 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/10/2011 | 66.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 3283-5166 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004137 | 31/10/2011 | 986.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 372.0750 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004138 | 31/10/2011 | 1783.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 672.8300 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004143 | 31/10/2011 | 242.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND PSL 55 FILTRO LUB MOTOR FIRE CI VICCLARUS E 16 UND HAVOLINE SUPER SAE E-20W 40-CX24X1L, DESTINADOS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNU 0522/PB E MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004144 | 31/10/2011 | 121.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND PSL 619 FILTRO LUB CORSA MONZAKA DETTVECTRA E 08 UND HAVOLINE SUPER SAE 20W40-2X24X1L, DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2011 | 36000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2011 | 7200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2011 | 19000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2011 | 7200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312011 | 0004118 | 31/10/2011 | 11650.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANÇA CRUZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DA EVANGELIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004126 | 31/10/2011 | 350.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 05 UND TINTA PINTALAR LATEX VINIL ACR 18 LITROS BRANCO GELO, DESTINADOS A REPAROS URGENTES DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004132 | 31/10/2011 | 763.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 287,9250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004133 | 31/10/2011 | 3680.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.680.3650 LITROS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE ONIBUS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO E APOIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 92.074-6/FOPAG, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004141 | 31/10/2011 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE DE URSA LA-3 SAE 40 020, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB E MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004142 | 31/10/2011 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND PSL619 FILTRO LUB CORSA MONZAKA DETTVECTRA, E 04 UND HAVOLINE SUPER SAE 20W 40-CX24X1L, DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2011 | 457.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL/2010, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004152 | 31/10/2011 | 2064.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 516 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2011 | 1800000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2011 | 37000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2011 | 64000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSOR EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2011 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/REC.PROP./MDE, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2011 | 110000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2011 | 60000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2011 | 59000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2011 | 46000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2011 | 33000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011 E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2011 | 156000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DE FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/10/2011 | 9600.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2011 | 1600.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. AS CCOMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2011 | 12000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/10/2011 | 7200.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/10/2011 | 2800.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA DA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011 E DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2011 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, MOTO DE PLACA NQR 6345/PB, E ONIBUS DE PLACA KNG 5925/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS URGENTES NO TELHADO E PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004197 | 01/11/2011 | 4710.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 CERTIFICADO ESCOLAR TAM OFICIO/PAPEL 180G EM CORES; 200 DIARIO 1º AO 5º ANO TAM OFICIO ENCADERNADO E CAPA EM CORES; 50 DIARIO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTALDO 6º AO 3º ANO TAM OFICIO E CAPA EM CORES, E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004200 | 01/11/2011 | 153780.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12.000 CADERNO ESPIRAL COM 144 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES; E 21.000 CADERNO BROCHURINHA COM 60 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2011 | 1500.00 | 11025235000154 | E. C. RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE COLETANIA DE LIVROS PEDAGOGICOS KIT KIDS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR EXEMPLARES DO JORNAL "A UNIAO", E PEGAR DOC.NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA TECNICA E PLANILHAS NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000143003461 | ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS LEVAR UMA PETIÇÃO AO PROCESSO DE Nº TC 02.233/07, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006459754438 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2011 | 125085.20 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 29º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004191 | 01/11/2011 | 5500.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15.000 PAPEL TIMBRADO EM CORES TAM OFICIO EM PAPEL 75G E 1.000 TALOES DE AUTORIZAÇÃO TAM 1/4 DE OFICIO PAPEL 175G EM CORES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2011 | 331.43 | 00096530936491 | EVIRGINELÂNEA BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.847-6, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2011 | 2025.63 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.519-4, RELATIVO A 21ª PARCELA DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CAP, PARA RECUPERAR ARQUIVOS DE DADOS DA GESTÃO ANTERIOR, NOSDIAS 03 E 04/11/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2011 | 1440.00 | 00087294311404 | GENILSON TARGINO ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 097/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA SERRARIA DE RECUPERAÇÃO DE MOVEIS USADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2011 | 680.00 | 00004078541429 | RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 095/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE BATATA FRITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/11/2011 | 400.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/11/2011 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE 102.233-4 (FPM), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/11/2011 | 1546.74 | 00017633729449 | LEONICE MARIA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.519-4, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/11/2011 | 3508.66 | 00016073223404 | LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.519-4, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004216 | 03/11/2011 | 126.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇOES DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004222 | 03/11/2011 | 171.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/11/2011 | 6850.71 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/11/2011 | 4574.84 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/11/2011 | 5953.71 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0004207 | 03/11/2011 | 39568.18 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 8ª MEDIÇÃO (ADITIVO) COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NILCEIA TAVARES DIAS, MANOEL MOREIRA DA SILVA, E JUVINO DINIZ, DEP. EGIDIO MADRUGA E NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE ABRIL A 05 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004224 | 03/11/2011 | 460.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇOES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/11/2011 | 960.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS DE 01 LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO: F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB LOCADO NESTA SEC.P/ENTRAGAR DE MATERIAL E MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL; 01 LAVAGEM/LUB MICRO DE PLACA MOD 7215/PB; 01 LAVAGEM/LUB VAN DE PLACA MOL 4774/PB; 09 LAVAGEM/LUB NOS ONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MNO 9196/PB, MNG 9186/PB, MOM 6754/PB; MOV 2903/PB E MMO 8487/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/11/2011 | 2876.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/11/2011 | 2417.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/11/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/11/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES, PLACA: MMT1282-PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/10 À 31/10/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/11/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/11/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/11/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004218 | 03/11/2011 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/11/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/11/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004221 | 03/11/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/10 À 31/10/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004228 | 03/11/2011 | 6351.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND MANGOTE DO RADIADOR EROPEÇA, 01 UND JOGO CENTRALIZADOR DO PATIN, 01 UND MANGUEIRA DE BOMBA INJETORA, 01 UND TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 UND RELE DE PARADA DO MOTOR, 01 UND GARFO DO CARDAN E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004230 | 04/11/2011 | 3219.40 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA PARA CARIMBO; 550 UND APAGADOR PARA QUADRO BRANCO; 500 UND ENVELOPE CARTA 229 X 114MM; 150 CX. GLITER EM PO; 200 CX. PAPEL FILIPINHO; 80 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM CANALETA INTEIRA E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004232 | 04/11/2011 | 8186.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450 UND APAGADOR PARA QUADRO BRANCO; 120 UND FITA ADESIVA CREPE 45 X 50; 1.000 MT ISOPOR 20MM; 2.000 UND PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS; E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/11/2011 | 72.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/11/2011 | 72.00 | 00003793633489 | NIVALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO PARTICIPAREM DE SEMINARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/11/2011 | 72.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETI VIEIRA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO PARTICIPAREM DE SEMINARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/11/2011 | 288.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 6M³ DE BRITA 19MM, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/11/2011 | 544.00 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA INFRAESTRUTURA URBANA, PARA A SECRETARIADE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, POR 02 ANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/11/2011 | 15200.94 | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES H. DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.519-4, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/11/2011 | 724.99 | 00095177205487 | CLAUDIA LUCIA MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.987-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/11/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA E CAGEPA, PARA ESCLARECER DÚVIDAS A RESPEITO DE VALORES INCLUSOS NOS DÉBITOS EM CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO BALANCETE DE OUTUBRO/2011, NOS DIAS 08 E 09/11/11, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/11/2011 | 318.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 0,53 M³ MADEIRA SERRADA (TABUA) BACURUBU, DESTINADO AO CONSERTO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004255 | 07/11/2011 | 1840.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 PASTAS SUSPENSA MARMORIZADA E 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/11/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/11/2011 | 288.00 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE, PARA CONSULTA NA GIFUG, CEF-PE, SOBRE FGTS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/11/2011 | 55.02 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADROS COM AS OBRIGAÇÕES MILITARES, DESTINADOS A 153º JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0004254 | 07/11/2011 | 3285.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND IMPRESSORA HP LASER MONO WIRELLES 110V P1102W, E 01 UND NOTE SAMSUNG R440 Ci3 4G 500 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/11/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA AS REUNIÕES NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DEMOCRÁTICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/11/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA BUSCAR DOCUMENTO REFERENTE AO PROCESSO ITEM 3.8 DO PROCESSO DE Nº 01436/09, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/11/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004238 | 07/11/2011 | 9570.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM DOIS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PLACAS: MOP8677-PB E HVC4886-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICIPIO À JOÃO PESSOA,NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/11/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/11/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01/10 À 31/10/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/11/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/11/2011 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/11/2011 | 945.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGEM/LUB DO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB; 09 LAVAGEM/LUB DA MOTO DE PLACA NQD 6345/PB; E 09 LAVAGEM/LUB DO ONIBUS DE PLACA KNG 5925/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/11/2011 | 8300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 LAVAGEM/LUB NA F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB LOCADA NA SEC.EDUCAÇÃO E DEST.A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR; 09 LAVAGEM/LUB NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB; 09 LAVAGEM/LUBVAN MOK 4774/PB; E 77 LAVAGEM/LUB NOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB; MNO 9196/PB; MNG 9186/PB; MOM 6754/PB; MOV 2903/PB E MMO 8487/PB , PERTENCENTE A SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004249 | 07/11/2011 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA,BOCAS CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:05/10 A 05/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/11/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/11/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/11/2011 | 108.00 | 00016084934404 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL E 01 DIARIA DO TOTAL, DO SERV.ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO C/FUNCIONARIO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DECORRENTES DE DRAGAGEM DO LAGO ENCANTADO E RESTAURAÇÃO NO IPHAEP, SUPLAN E CASA CIVIL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/11/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/11/2011 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO (INHAUA), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004262 | 08/11/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004268 | 08/11/2011 | 6192.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE FEIXE DE MOLA ONIBUS; 01 UND SUPORTES DE MOTOR; 02 UND FOLE DA TRANSMISSAO COFAP; 02 UND PINO DO MONOBLOCO; 02 UND BUCHA DO MONOBLOCO; E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/11/2011 | 192.39 | 00022836309830 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE 11/11, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/11/2011 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOC 5577-PB, E DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004263 | 08/11/2011 | 10331.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO, 1.000 PCT ARQUIVO MORTO, 100 UND CANETA MARCA TEXTO, 20 UND COLA BRANCA 1 KG, 150 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/11/2011 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/11/2011 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/11/2011 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, C/DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, P/OBTER OS DOCUMENTOS NECESSARIOS A REABERTURA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR BEM COMO A COMPROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA PLACA INDICATIVA EXTERNA P/RETIRADA DO OFICIO DE AUTORIZAÇÃO P/RETORNO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A ESTE ORGAO, TUDO CONFORME DETERMINAÇÕES DO 1º TEN DANIEL HENRIQUE HEBERLE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15021-5/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/11/2011 | 300.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/11/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00000181794446 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 102/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UM SALAO DE BELEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/11/2011 | 500.00 | 00004618230479 | JAQUELINE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 100/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A CAPITAL DE GIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA E PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/11/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA PRODEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0004271 | 09/11/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004275 | 09/11/2011 | 288.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/11/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR DEFESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 01436/09, QUE TRATA DE NATUREZA ADMISSAO ACS-ACE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/11/2011 | 180.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PACTUAÇÃO DAS REFERENCIAS DO SAMU NA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004280 | 09/11/2011 | 218.80 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARAIBA VERDADE EM SETEMBRO DE 2011, CONF. AUTORIZAÇÃO DE Nº 14345 (VEICULO ARAPUAN FM), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/11/2011 | 1510.00 | 00010015733408 | IVAN FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 46 UND MANUTENÇÃO GERAL, INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE E FORMATAÇÃO DE S.O EM MICROCOMPUTARES; 06 UND CONSERTOS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG SCX4300, DAS SEGUINTESESCOLAS: LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, SENHOR DO BONFIM E TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10 A 09/11/11, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004297 | 10/11/2011 | 3904.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1,782,7950 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004298 | 10/11/2011 | 906.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 342,1400 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2011 | 10400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SER DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/11/2011 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO (INHAUA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/11/2011 | 554.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2009, DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA DE LOURDES ARAUJO EDUARDO, DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2011 | 108.00 | 00016084934404 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL E 01 DIARIA TOTAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO C/FUNCIONARIO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB, P/PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CULTURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004286 | 10/11/2011 | 747.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004287 | 10/11/2011 | 539.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE TONNER HP 12A; 11 RECARGA HP 92A E 07 RECARGAS HP 93A, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004292 | 10/11/2011 | 2484.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 937,5320 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB, E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004293 | 10/11/2011 | 930.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 351.2530 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2011 | 0.01 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3914 DE 03/10/2011, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2011 | 110.00 | 00009880620461 | EDVALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004282 | 10/11/2011 | 8082.40 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADITIVO) DE RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS COM 100% DE REAPROVEITAMENTO E RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO COM 100% NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/06 A 31/08/11, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004291 | 10/11/2011 | 4756.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 322.9130 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.781,0460 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004295 | 10/11/2011 | 2759.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1,259 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2011 | 0.20 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3956 DE 10/10/2011, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/11/2011 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, A SER DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004294 | 10/11/2011 | 901.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 340.1890 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE OUTUBRO/2011, NOS DIAS 11 E 14/11/11, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004285 | 10/11/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0004289 | 10/11/2011 | 1780.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 1.000 PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM CANALETA INTERNA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004290 | 10/11/2011 | 4590.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 1.000 UND PASTA AZ EM PAPELÃO LOMBO ESTREITO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004296 | 10/11/2011 | 694.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,2340 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2011 | 191000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR ESTIMATIVO A SER TRANSFERIDO AO F.M.S.S., PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SER DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2011 | 250.14 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME Nº DÉBITO: 1362438, AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: Al 491099/D,REFERENTE AO RESTANTE DA PARCELA 30/30, NO DIA 10/11/11, CONF. GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2011 | 66000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), A SEREM DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2011 | 168000.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 10 DE CADA MÊS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELAS 39, 40 E 41/240 E 39, 40 E 41/60), A SEREM DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2011, CONF. GRPD E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2011 | 31200.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGTO. DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARCELAS 29, 30 E 31/240 E 29, 30 E 31/60),A SEREM DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. GRPD E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2011 | 86300.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. CONTRATO Nº 001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08, (PARCELAS 09 À 11), A SEREM DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. GRPD E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2011 | 112900.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. CONTRATO Nº 002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 (PARCELAS 07 À 09), A SEREM DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. GRPD E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004284 | 10/11/2011 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004321 | 11/11/2011 | 232.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/11/2011 | 189.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (83 3283 - 6586), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/11/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO,PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DEPRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/11/2011 | 3400.00 | 00004700731443 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 107/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UM MERCADINHO E LANCHONETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004331 | 11/11/2011 | 230.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 RECARGAS DE CARTUCHO HP 21A E 05 RECARGAS DE HP 22A, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/11/2011 | 699.00 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSINALDO FLOR DE OLIVEIRA NO CURSO DE INTRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES LINUX, COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/11/2011 | 350.00 | 07056558000138 | CONSEP-CONSULT.CONCURSOS E PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM LIVRO "MANUAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTAGIO PROBATORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/11/2011 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/11/2011 | 63.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO 83 3283-5228, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/11/2011 | 72.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DESSA PREFEITURA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004320 | 11/11/2011 | 287.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004322 | 11/11/2011 | 40215.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.200 UNIDADES DE CARTOLINA MICROONDULADAS; 300 UND DE REABASTECEDOR PARA LAPIS QUADRO BRANCO; E 270 CX PAPEL A9, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/11/2011 | 16080.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PAR), SENDO: 67 CJ PROFESSOR CJP01, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº 36/2009, E CONVENIO 7011598/2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE-FNDE; OFÍCIO 215/2011 CGPES/DIPRO/FNDE/MEC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/11/2011 | 276.67 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004326 | 11/11/2011 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS, O PRIMEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E O SEGUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM JORNADA AMPLIADA QUE SÃO REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIARES E COMUNIDADE EM GERAL, INSCRITAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA NOVO FUTURO CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2011, CONF.DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004327 | 11/11/2011 | 5040.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 UNIDADES FOLDERS DIVERSOS TAM. OFICIO RM COCHE 115G EM CORES, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA "CURSO DE LIBRAS" E "FORMAÇÃO EM ARTES VISUAIS", REALIZADO COMOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004328 | 11/11/2011 | 542.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND PIA MARMORE SINT 1,00 X 0,50 NPA PRETA; 70 UND ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15 KG; 30 UND REJUNTE POLIMASSA BEGE; 40 MTS TUBO SOLD TUBRAS 20MM E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/11/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR AGRAVO DO PROCESSO 035.2011.003.935-7, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORMEEM RELATORIO VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004342 | 14/11/2011 | 474.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 REGARCAS DE TONNER HP 12A; E 06 RECARGA DE CARTUCHO HP 60A, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/11/2011 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/11/2011 | 14.40 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A APOSENTADORIA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004343 | 14/11/2011 | 198.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 CRACHAS PARA EVENTO E 1.380 COPIAS DE DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM OFICIO EM CORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/11/2011 | 167.10 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 0,1500M³ MADEIRA SERRADA (VIGOTA) E 0,1160M³ MADEIRA SERRADA (TABUA) BACURUBU, DESTINADAS AO CONSERTO E REPARO NO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004338 | 14/11/2011 | 652.16 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CX. ALVEJANTE MULTIUSO 500ML CX. C/24UND; 150 UND DESINFETANTE 2 LITROS; 20 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO E OUTROS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA E O MERCADO PUBLICO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004339 | 14/11/2011 | 316.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE TONNER DA IMPRESORA LASER HP 12A E 04 RECARGA DA HP 21A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/11/2011 | 2055.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL -1%) REF.AO RESTANTE DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF. DARF's E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/11/2011 | 108.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA LEVAR AS DEFESAS REFERENTE AO PROCESSOS TC Nº 11341/09 E 11193/09, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/11/2011 | 72.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PEGAR EXEMPLARES DO JORNAL "A UNIAO" COM PUBLICAÇOES DA CPL BEM COMO DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/11/2011 | 160.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA PATROL 120B E RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/11/2011 | 432.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0004356 | 16/11/2011 | 70771.55 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO, RENASCENÇA, E CASSIANO RIBEIRO, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004357 | 16/11/2011 | 1851.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 UND DESINFETANTE 2 LITROS; 10 CX.ALVEJANTE MULTIUSO (500ML CX. C/25 UND); 200 UND PANO DE CHAO E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004358 | 16/11/2011 | 1312.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 328 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/11/2011 | 750.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 PNEUS, INCLUINDO MAO-DE-OBRA, SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS, VULCANIZAÇÃO E COLETES, DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9186/PB, MNG 9196/PB,MOM 6754/PB, MOV 2903/PB, MOD 7215/PB, NQD 2726/PB E MMO 8487/PB, E BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004362 | 16/11/2011 | 3688.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 UND DE ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15KG; 18 KG DE PREGO GERDAU 15 X 18 (1 1/2 X 13) S/C;10 KG DE COLA BRANCA PVA 1 KG HIDROTINTAS; 12 UND DE MASSA CORRIDA 18L DIATEX IQUINE E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004374 | 17/11/2011 | 5852.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE 02 UND COLA SILICONE 306, 02 UND TERMINAL DA TRANSMISSAO, 03 UND PINO DO FEIXE MOLA, 02 UND RELE DO PISCA ONIBUS, 01 UND CORREIAS DO ALTERNADOR ONIBUS, 01 UND BOMBA D'AGUA DELPHE E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERT3ENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004376 | 17/11/2011 | 4500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 01 UND CORREIA DO MOTOR, 02 UND LAMPADA DO FAROL ONIBUS, 02 UND JUNÇAO TRANSMISSAO ONIBUS, 01 UND JG DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, 02 UND TERMINAL DA TRANSMISSSAO, 01 UND SUPORTE DE MOLA DO ONIBUS E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004377 | 17/11/2011 | 6415.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTO DE RODA DIANT ONIBUS, 02 UND BORRACHA DA CUICA, 10 UND FAIXA REFLETIVA, 02 ROLAMENTO DA TRANSMISSAO VTO, 06 UND PINO DO PATIN, 02 UND TERMINAL DE DIREÇÃO DRIVEWAY, 01 SUPORTE FEIXE DE MOLA DO ONIBUS E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004378 | 17/11/2011 | 6477.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FLANGE DO CARDAN DIANTERIO, 01 UND CORREIA DA VENTULINA DAYCO, 01 UND ROLAMENTO DA TRANSMISSAO DO ONIBUS, 01 UND TRAMBULADOR DA MACHA DO ONIBUS, 01 FILTRO DE AR ONIBUS, 01 UND PARAFUSO COLETOR, 02 UND LAMPADAS 2 CONTATOS E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPI0, CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0004373 | 17/11/2011 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CAÇAMBA 4 X 4 - 12M3, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/11/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/11/2011 | 6.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECONHECIMENTO DE DOCUMENTO, DESTINADO A CAIXA ECONOMICA - RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004369 | 17/11/2011 | 423.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇOES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/11/2011 | 800.00 | 00072781270415 | MARILENE BARBOSA CORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/11/2011 | 308.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE COLETE PARA OS AGENTES FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004368 | 17/11/2011 | 243.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/11/2011 | 1300.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA BASE DE DADOS DA CONTABILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/11/2011 | 1500.00 | 00002553966431 | RITA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 103/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FREEZER E CAPITAL DE GIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004367 | 17/11/2011 | 108.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/11/2011 | 5760.00 | 00005197661488 | DEMETRIUS MICHAEL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 108/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE UMA OFICINA DE MOTOCICLETAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004384 | 18/11/2011 | 500.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0004389 | 18/11/2011 | 23105.25 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0 KM, NO PERIODO 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004383 | 18/11/2011 | 500.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/11/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA VERIFICAR O ANDAMENTO SOBRE O AGRAVO DE INSTRUMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 035.2011.003.937-7 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/11/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR EXEMPLARES DO JORNAL "A UNIAO" E PEGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA TECNICA E REALIZAR PESQUISAS DE PREÇO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0004382 | 18/11/2011 | 3540.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 177 CARTEIRAS ESCOLARES, REPAROS COM SOLDAGENS, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004386 | 18/11/2011 | 2105.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 122 M² PISO FORM 45 X 45 BARILOCHE 45 2,043 M²; 40 UND ARGAMASSA COLA FORTTE 115 KG 003; 29 UN REJUNTE POLIMASSA BEGE, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/11/2011 | 300.00 | 00072646888449 | GUILHERME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COQUEIROS E CAPINAGEM DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0004408 | 21/11/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F-4000 DE PLACA: MNI 4498/PB. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004417 | 21/11/2011 | 1964.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM A AQUISIÇÃO DE 491 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004418 | 21/11/2011 | 4435.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 UND BALDE 12LT; 300 DESINFETANTE 2LT; 120 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO; 30 UND ESFREGAO+BALDE; 150 UND PANO DE CHAO E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004421 | 21/11/2011 | 659.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 249,0530 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004422 | 21/11/2011 | 5518.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.519.6850 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004430 | 21/11/2011 | 6013.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.745,6710 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, MOM 6754/PB, E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/11/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE AO TERRENO EM POSSE IPEPE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/11/2011 | 700.00 | 00093260296468 | JOSÉ ANDRÉ VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004428 | 21/11/2011 | 2450.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 924,7510 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB, E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004429 | 21/11/2011 | 962.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 363,1020 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/11/2011 | 299.22 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, VEJA MULTI-USO CAMPESTRE 500 ML, ESP DUPLA FACE AN PEQUENA TEFL, PAPEL HIG CONFORTEX NEUTRO C/4 UND CADA, DESINFETANTE 2 LITROS TOP LUX E OUTROS DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/11/2011 | 282.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 RESMA DE PAPEL OFICIO ART WORD 210 X 297 C/500F; 8 UND ARQUIVO MORTO PAPELAO; 4 UND RECIBO PAGAMENTO SALARIO C/250 E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004423 | 21/11/2011 | 698.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 263,6490 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/11/2011 | 15.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 SERRA STARET, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004403 | 21/11/2011 | 1457.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE LAMP MISTA 160W E-27 PHILIPS E 27 UND DE LUMINARIAS DE FIBRA PARA POSTE, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004404 | 21/11/2011 | 10692.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 300 UND LAMP MISTA 160W E-27 PHILIPS, 200 UND SOQUETE C/RABICHO, 25 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A, E 210 LUNIMARIA DE FIBRA PARA POSTE, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/11/2011 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM E LUBRIFICAÇÃO NA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/11/2011 | 500.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 25 PALMEIRAS IMPERIAL, SENDO: 23 PALMEIRAS NA PRAÇA JOAO PESSOA; 01 PALMEIRA NA RUA SIMPLICIO COELHO E 01 PALMEIRA NA RUA OSWALDO PESSOA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004414 | 21/11/2011 | 15073.50 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 04 UND DE CARRINHO DE MAO MAESTRO PRETO, 14.000 UND DE TIJOLO 8 FUROS (10X20X20), 90 UND VEDA SITE LITRO, 28 M³ AREIA FINA LAVADA E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004415 | 21/11/2011 | 12905.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE RELE FOTOELTRICO 220V-5A, 200 UND BASE PARA RELE FOTOELETRICO, 30 UND REATOR VAPOR METALICO 400W E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E AONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004424 | 21/11/2011 | 4532.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 317,4720 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.685,3700 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004426 | 21/11/2011 | 2911.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.329,3330 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/11/2011 | 288.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PRANCHETA OFICIO SOUZA, 02 CANETA BIC AZUL, 100 CX. CARBONO DUAS FACES A4 ROXO HELIOS, 200 UND ENVELOPE P/CARTA 110 X 223 C/ JANELA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004420 | 21/11/2011 | 850.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 320,8340 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/11/2011 | 6500.00 | 00005885539480 | HERBERT JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 111/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM PAINT BALL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/11/2011 | 6000.00 | 00067145655772 | EDMUNDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 109/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS PARA FRIGORIFICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/11/2011 | 5000.00 | 00030073383449 | ANTONIO CEZARIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 110/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DE BEBIDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/11/2011 | 570.00 | 00004042221459 | FRANCINETE SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/11/2011 | 111.68 | 09485460000121 | MARIA DA GUIA QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COCA-COLA 2LTS, FANTA 2LTS,ROSQUINHA ESTRELA, MORTADELA REZENDE, DOCE PALMEIRON, BISCOITO 3 DE MAIO, BISCOITO CREAM CRAKER E OUTROS, DESTINADOS AO COFEEBREAK SERVIDO NA REUNIAO DO CCMDRSCOM A PARTICIPAÇÃO DO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DE SOLDA DESTINADOS A REPAROS NO TRANSPORTE DE CARNE (CARROÇÃO) DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004419 | 21/11/2011 | 963.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 363,6910 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/11/2011 | 268.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36KG DE MELÃO, 30KG MELANCIA, 40KG ABACAXI E 50 KG DE MAMÃO HAVAI, FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NA REUNIÃO DE UNIFICAÇÃO DO CMDRS E O COOPERAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/11/2011 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004456 | 22/11/2011 | 190.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/11/2011 | 66790.35 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR A SER TRANSFERIDO AO FMSS,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/11/2011 | 700.00 | 00011192075412 | JONAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO PARA APROFUNDAR O POÇO E RECUPERAÇÃO DO ANEL DE ALVENARIA DO POÇO QUE ABASTECE AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/11/2011 | 676.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004451 | 22/11/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/11/2011 | 450.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE O ALUGUEL DO SALÃO DE EVENTOS, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO, PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/11/2011 | 5.40 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004449 | 22/11/2011 | 393.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/11/2011 | 144.00 | 00085500658468 | JORGE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PROCESSO TC Nº 11176/09, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/11/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA - PB, PARA PEGAR A LIMINAR CONCEDIDA DO PROCESSO Nº035.2011.003.935-7/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAPARAÍBA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/11/2011 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Turismo | Consolidar o Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/11/2011 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004472 | 23/11/2011 | 2217.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 130 M² DE PISO FORM 45 X 45 BARILOCHE 45 2,043M² E 45 UND DE ARGAMASSA HIPER COLA AC-1 15 KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004473 | 23/11/2011 | 1140.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 M² PISO FORM 45 X 45 BAUXITA A 2,043 M², 40 UND ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15 KG E 25 UND REJUNTE POLIMASSA GRAFITE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/11/2011 | 144.00 | 00085500658468 | JORGE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PROCESSO TC Nº 4055/06, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/11/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/11/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0004470 | 23/11/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/11/2011 | 450.00 | 00005869134404 | JOSIVALDO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA CG 125 FAN KS - PLACA: NPU2457-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS A CARGO DESSA SECRETARIA NAS RUAS E AVENIDAS DE TODA A ZONA URBANA, DISTRITOS E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/11/2011 | 240.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MÁQUINAS TRATOL 120B E RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/11/2011 | 570.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA ELETRICA E DESEMPENAMENTO EM 15 POSTES DE ILUMINAÇÃO A SEREM DESTINADOS A RUA MANOEL MOREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0004493 | 24/11/2011 | 1383.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 31/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/11/2011 | 124.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS BORDADOS PARA BANHEIRO, 02 TOALHAS BORDADAS PARA ROSTO E 10 PANOS BORDADOS PARA PRATO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/11/2011 | 70.00 | 00073879096449 | MARIA HELENA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/11/2011 | 1550.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL, SUSPENSAO E NO SUPORTE DE FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO/TRAZEIRO, INCLUINDO ARQUEAMENTO, SERVIÇOS DE AMORTECEDORES E BUCHAS (TRAZEIROS/DIANTEIROS), DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MOV 2903/PB, MOD 7215/PB, MMO 8487/PB, E MNG 9186/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/11/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº12.108-8/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004488 | 24/11/2011 | 29.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO DE LINHA ILUMI C/05 TOMADAS S PADRAO ANT, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004486 | 24/11/2011 | 175.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE LAMP MISTA 160W E-27 PHILIPS, 02 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A E 06 UND MEC INT BCO 1 SEÇÃO, DESTINADOS A CONCERTOS E REPAROS NO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004487 | 24/11/2011 | 200.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 KG PREGO GERDAU 15 X 18 (1 1/2 X 13) S/C, 40 TUBO SOLD TUBRAS 20MM, 04 ADESIVO 75 G GYMCOL, 04 UND REG HIERC PVC SOLD S/ESP MARROM 1/2, E OUTROS, DESTINADOS AO CONSERTO E REPARO NO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/11/2011 | 4600.00 | 00022591729468 | ANGELIA ALMEIDA DO REGO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO TEORICO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES DA AUTORIDADE DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE SAPE, REALIZADO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/11/2011 | 400.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONDOMINIO DA SALA 214 REF. AO MESES 09/11 A 11/11, SALA 213 REF.AOS MESES 09/11 A 11/11, SALA 215 REF.AOS MESES 10/11 E 11/11, SALAS 218/220 REF. AOS MESES DE 08/11 A 11/11, SITUADAS NO EMPREENDIMENTO COMERCIAL MEL SHOPPING, EM USO POR ESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE CESSAO DE USO REALIZADO ENTRE AS PARTES PROPRIETARIO/PMS, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/11/2011 | 550.00 | 00008379466462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 101/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE COSTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/11/2011 | 684.00 | 00098089200478 | ADRIANA DE LIMA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 113/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM LAVA JATO PARA CARROS E MOTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/11/2011 | 3000.00 | 00003264217422 | FLAVIA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 112/2011, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM SALAO DE BELEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004518 | 25/11/2011 | 1475.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5 CX ALVEJANTE MULTIUSO 500ML CX. C/24UND, 300 UND DESIFETANTE 2 LT, 20 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO, 10 PÇ ESPONJA DE AÇO PÇ C/14 UND, E OUTROS, DESTINADOS AO MERCADO DE NOVA BRASILIA E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004514 | 25/11/2011 | 162.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/11/2011 | 230.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, REF. AO RECOLHIMENTO DA EMPRESA SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4ª MEDIÇÃO) DE URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, COMPETÊNCIA 11/2010, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/11/2011 | 413.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, REF. AO RECOLHIMENTO DA EMPRESA SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (3ª MEDIÇÃO) DE URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, COMPETÊNCIA 11/2010, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004512 | 25/11/2011 | 250.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004516 | 25/11/2011 | 135.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102011 | 0004507 | 25/11/2011 | 13900.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DO "SAO JOAO", SANTO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE INHAUA, QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, COM AS ATRAÇOES MUSICAIS: FORRO PEGOU, NETINHO LINS E A BANDA FORRO DA CANXA E FORRO LERO LOVE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/11/2011 | 603.09 | 00002476024422 | JANIELE DEYSE BARBOSA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRADESCO, LANÇADOS INDEVIDAMENTE NA FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004511 | 25/11/2011 | 250.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/11/2011 | 100.00 | 00006082094492 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/11/2011 | 250.00 | 00035047984400 | MARIA SÔNIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004515 | 25/11/2011 | 8957.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UND RELE FOTOELETRICO 220V-5A, 50 UND LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W, 44 UND REATOR VAPOR METALICO 400W E 100 UND CONECTOR PERFURANTE 2.1/2, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DAILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004533 | 28/11/2011 | 64.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004529 | 28/11/2011 | 180.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004534 | 28/11/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/11/2011 | 180.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CEAP, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/11/2011 | 160.00 | 00002039741402 | MARIA DAS NEVES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004535 | 28/11/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/11/2011 | 86.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº9.668-7/IPVA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004530 | 28/11/2011 | 60.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS CADA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2011 | 23000.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/11/2011 | 240.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CON FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004550 | 29/11/2011 | 135.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/11/2011 | 35728.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELAS DE 10 À 11/99, DISCRIMINADAS NAS FATURAS MENSAIS, CONF. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/11/2011 | 119.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2011 | 119.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A SER TRANSFERIDO PARA O FMAS, PARA PAGAMENTO DA CEGEPA, PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2011 | 119.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A SER TRANSFERIDO AO FMAS, PARA PAGAMENTO DA CEGEPA, PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/11/2011 | 119.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/11/2011 | 2000.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS PUBLICADAS NA REVISTA O PONTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004545 | 29/11/2011 | 253.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/11/2011 | 100.00 | 00018311729840 | JOSE MARCOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/11/2011 | 153.95 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 UND CAFE SAO BRAZ MOIDO 100G, 05 UND PAST SAN DESODOR, 13 KG AÇUCAR OURO BRANCO, 02 UND PURIF NO AR BOMBRIL E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/11/2011 | 1.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/11/2011 | 108.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROCESSOS DE Nº 03371/08 E Nº 11176/09, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/11/2011 | 285.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UND CANETA BIC PRETA, 01 CX. GRAMPO COBREADO ACC 26/6 C/500, 12 UND RECIBO PAGAMENTO SALARIO C/250, 01 FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2190, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004552 | 29/11/2011 | 108.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO PARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004553 | 29/11/2011 | 587.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE ALVEJANTE MULTIUSO 500ML CX/24 UND, 60 UND DESINFETANTE 2 LITROS, 02 UND ESFREGAO+BALDE, 33 UND PANO DE CHAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004554 | 29/11/2011 | 3927.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 120 LAMPADAS MISTA 160W E-27 PHILIPS, 10 FITAS ISOLANTE FOXLUX 19MM X 20M, 30 BRAÇO P/TEMPO FIBRA GRANDE E 102 LAMPADAS MERC 220V 125W, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/11/2011 | 119.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2011 | 3200.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOÃO ÚRSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PESSOA, REF. AOS MESE DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2011 | 119.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO SEDE DO POSTO DE POLÍCIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2011 | 17.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 3283-5166 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2011 | 596.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 170-1065 0 1 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0004570 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2011 | 800.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM LOCAÇÃO DE MUCK PARA ATENDIMENTO A IMPLANTAÇÃO DE POSTES E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004588 | 30/11/2011 | 2981.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.361.6300 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004589 | 30/11/2011 | 5051.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 402,0720 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.820,2880 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2011 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2011 | 108.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIDOR MILITAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PROCESSO PMS DE Nº 2.061/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2011 | 2818.72 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2011 | 60.00 | 00004822016498 | José Carlos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FICHARIO DE AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2011 | 128.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO 83 3283-5228, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004581 | 30/11/2011 | 855.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 855,27 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004584 | 30/11/2011 | 1202.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 453.8600 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004585 | 30/11/2011 | 2366.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 893,0260 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB, E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0004598 | 30/11/2011 | 6000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2011 | 200.00 | 00009052679401 | RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112011 | 0004564 | 30/11/2011 | 93000.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DOS SERV.DE ANIMAÇÃO ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE 86 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPE QUE OCORRERA NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2011, COM ATRAÇOES MUSICAL: BANDA FORRO PEGADO, DUQUINHA E FORROZÃO ABRA A MALA E SOLTA O SOM E BANDA MASTRUZ COM LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004566 | 30/11/2011 | 5317.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS, 02 UND RELE DO PISCA DO MICRO ONIBUS, 01 UND MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIF.DA BOMBA INJETORA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004579 | 30/11/2011 | 1199.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 547,9130 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004580 | 30/11/2011 | 9513.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.343.9270 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, MOM 6754/PB, E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004586 | 30/11/2011 | 4630.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.114,1780 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004587 | 30/11/2011 | 633.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 239,1770 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2011 | 399.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA FL. EXTRA DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, DA FOLHA: PRESTADOR DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, REF. A SALDO DE SALÁRIO 2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0004597 | 30/11/2011 | 24050.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANÇA CRUZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADORES, TENDAS E CABINES SANITARIAS NECESSARIAS AOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA EMPRAÇA PUBLICA NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0004565 | 30/11/2011 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004574 | 30/11/2011 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2085 COPIAS EM PAPEL OFICIO A4, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004583 | 30/11/2011 | 756.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,5170 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2011 | 17.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.223-4, REF. AO RESTANTE DO DIA 30/11/2011, CCONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2011 | 36.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REF.A COTA FEX,NO DIA 30/11/2011,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0004594 | 30/11/2011 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004596 | 30/11/2011 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2011 | 191.54 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004582 | 30/11/2011 | 863.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 325,7890 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2011 | 1120.00 | 00075997045404 | MARIA DA PENHA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 098/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS FLORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004595 | 30/11/2011 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/12/2011 | 3900.00 | 00009660816413 | VALDEIR URBANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM DE Nº 114/2011, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA VIDRAÇARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/12/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/12/2011 | 10484.52 | 00016012933487 | EUCLIDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV A VIÚVA DO SR. EUCLIDES BERNARDINO A SRª JOANA LEONILO BERNARDINO, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.235-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/12/2011 | 2863.51 | 00002983767418 | ANDRE JOSE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2003.000.206-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.235-7, RELATIVO A HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/12/2011 | 2020.21 | 00038032821449 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.235-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/12/2011 | 3212.18 | 00055437940459 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.218-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/12/2011 | 615.21 | 00003888013445 | JOSE FRANCISCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.218-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/12/2011 | 2138.16 | 00025172999434 | JOÃO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.218-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/12/2011 | 2129.86 | 00060295988487 | DORGIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/12/2011 | 3752.01 | 00020322100453 | ANALICE PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.001.235-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0004641 | 02/12/2011 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/12/2011 | 436000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS 15% DO REPASSE ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/12/2011 | 176.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.223-4/FPM, REF. AO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2011, COCNF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/12/2011 | 199.91 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE 600-9/ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/12/2011 | 114446.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, REFERENTE A UMA PARTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DO BANCO BRADESCO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E OUTROS, DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO E BMC EM ATRASO, CONF. DOCUMENTAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/12/2011 | 2876.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/12/2011 | 2417.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/12/2011 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA:MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA,BOCAS, CUBA DECIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 05/11 A 05/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/12/2011 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/12/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/12/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES, PLACA: MMT1282-PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/11 À 30/11/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/12/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/12/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004631 | 02/12/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/11 À 30/11/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/12/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/12/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/12/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/12/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/12/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/12/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/12/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004640 | 02/12/2011 | 963.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 107 REFEIÇOES DESTINADAS AOS PEDREIROS E AJUDANTES QUE TRABALHAM NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇAO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR (SERIE A E B, ZONA RURAL E ZONA URBANA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004624 | 02/12/2011 | 8050.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DE SAPE E NA CAMPANHA FESTA DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA (INHAUA), CONF. AUTORIZAÇÃO Nº SAP 111-0166 E Nº SAP 1111-0165 (VEICULO CARLOS JOSE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/12/2011 | 258.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-5629, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, PERTENCENTE AO PREDIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/12/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0004644 | 02/12/2011 | 23105.25 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0 KM, NO PERIODO 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/12/2011 | 23.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 3283-5166 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/12/2011 | 288.00 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A RECIFE-PE, PARA CONSULTA AO SETOR DE RECUPERAÇÃO COBRANÇA E PARCELAMENTO - GIFUG/RE, DA CEF/PE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004663 | 05/12/2011 | 250.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/12/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01/11 À 30/11/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/12/2011 | 48.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISTORIA ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004668 | 05/12/2011 | 8200.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20.000 UNIDADES DE FOLDERS DIVERSOS TAM OFICIO EM PAPEL COCHE 115G EM CORES, FRENTE E VERSO E 20.000 UNIDADES DE PANFLETOS DIVERSOS TAM 1/2 EM COCHE 115 GR EM CORES, DESTINADOS A CHAMADA ESCOLAR 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/12/2011 | 250.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CULMINÂNCIA EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS PROJETOS DE LEITURA E ESCRITA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL E PREMIAÇÃO DOS DESTAQUES DA EDUCAÇÃO 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/12/2011 | 1951.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE CANTONEIRA 3/4 E VARAO 3/8 M, E CONFECÇÃO DE CORRIMAO PARA ACESSIBILIDADE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004667 | 05/12/2011 | 250.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/12/2011 | 3800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, NO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, A SER QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/12/2011 | 1617.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO GERAL, PEÇAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/12/2011 | 139097.69 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR A SER TRANSFERIDO AO FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDOS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/12/2011 | 430.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DA FEIRA LIVRE DE PEIXES, REFORMA DO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO E DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/12/2011 | 4860.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004688 | 06/12/2011 | 153.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/12/2011 | 750.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 FOGÕES INDUSTRIAIS DE 04 E DE 06 BOCAS (PINTURA,, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL). DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, TANCREDO NEVES, MARIA EUNICE FERREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 25/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004690 | 06/12/2011 | 12000.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 UNIDADES DE CARTILHAS EDUCATIVAS COM 10 FOLHAS TAM 1/2 EM PAPEL COCHE 115G EM CORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL DURANTE CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/12/2011 | 4860.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/12/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIODESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/12/2011 | 50.00 | 00031719805415 | EDMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO FAVORECIDO SUPRACITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/12/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PROTOCOLAR UMA PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº TC 04270/11 E PARA A JUSTIÇA FEDERAL, BUSCAR O PROCESSO REFERENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA DE Nº 2003825584/8, NA SEGUNDA VARA FEDERAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/12/2011 | 560.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE A AVARIA (REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB) LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/12/2011 | 9720.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/12/2011 | 9720.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOC 5577-PB, E DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/12/2011 | 2600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/12/2011 | 2600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/12/2011 | 4860.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/12/2011 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/12/2011 | 800.00 | 00003894351470 | JOSE RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO FINAL, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/12/2011 | 300.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELETOR E PINTURA EM 15 POSTES DE ILUMINAÇÃO DE FERRO, DESTINADOS A RUA MANOEL MOREIRA DA SILVA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/12/2011 | 175.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS SEGUINTES MAQUINAS PATROL 120 E RETO ESCAVADEIRA, DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/12/2011 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA RELACIONADOS A OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004698 | 06/12/2011 | 171.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/12/2011 | 4860.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004727 | 07/12/2011 | 420.30 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CX.ALVEJANTE MULTIUSO 500ML CX. C/24 UNIDADES, 30 UNIDADES DE DESINFETANTE 2LTS., 20 UNIDADES DE PANO DE CHAO, 05 PCT DE PANO DE PRATO C/12 UNIDADES CADA, 13 FD SACO P/LIXO 100 LT FD.C/100, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/12/2011 | 1564.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/12/2011 | 7129.63 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0004741 | 07/12/2011 | 7030.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND COMPUTADOR UDP ATTIS WKS SERIES, 02 UND CONDENSADORA YANG 12K 220V, 10 UND ESTABILIZADOR EVO III 500VA/W BIVOLT AUT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/12/2011 | 130.00 | 00008635399803 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO FAVORECIDO SUPRACITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 07/12/2011 | 130.00 | 00006192427445 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/12/2011 | 100.00 | 00006192447470 | SEVERINA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004723 | 07/12/2011 | 270.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DESTAQUES DA EDUCAÇÃO DE SAPE 2011 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004725 | 07/12/2011 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS, O PRIMEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E O SEGUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM JORNADA AMPLIADA QUE SÃO REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIARES E COMUNIDADE EM GERAL, INSCRITAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA NOVO FUTURO CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004730 | 07/12/2011 | 5279.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 KG DE PREGO GERDAU 15 X 18 (1 1/2 X 13) S/C; 76 M² PISO FORM 45 X 45 HAWAI BR 45 2,043M²; 20 UND PORTA SEMI-OCA BRANCA 0,80 X 2,10; 29 UND FECH STAM 803/03 ESP INOX G; 12 UND COLA BRANCA NORCOFIX 1 KG. E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004731 | 07/12/2011 | 640.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UND PORTA SEMI-OCA BRANCA 0,80 X 2,10; 05 UND FECH STAM 803/03 ESP GRAF G; 06 UND ESQUICHO PISTOLA HERC C/BICO ENGATE; 01 UND PNEU 3,25 X 8 LEVORIN P/CARRO MAO RACAUCHU E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004732 | 07/12/2011 | 1128.25 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE RABICHO P/FLUORESCENTE VELTRA TOMADINHA, 14 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A,80 UND MEC INT CZA 1 SEÇÃO, 35 UND MEC TOM CZA 2P + T 10A P NOVO, E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004733 | 07/12/2011 | 1270.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 MTS DE TUBO ESGOTO TUBRAS 100MM, 20 UND ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15 KG, 13 UND TINTA PINTALAR LATEX VINIL ACR 18 L BCO NEVE, E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004734 | 07/12/2011 | 4785.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPZ6939-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICIPIO À JOÃO PESSOA,NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004735 | 07/12/2011 | 2175.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPZ6939-PB, FAZENDO UM PERCURSO EXTRA, SUBSTITUINDO O VEICULO ÔNIBUS,PLACA:MNG9196-PB,COM SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICIPIO À JOÃO PESSOA,NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 17/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/12/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004726 | 07/12/2011 | 2055.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SALAO, DOIS COQUETEIS, ALMOÇO, SERVIÇO DE BIFE E DECORAÇÃO PARA A SEGUNDA CONFERENCIA DA AESA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 13/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0004724 | 07/12/2011 | 1580.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND COMPUTADOR UDP ATTIS WKS SERIES, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004738 | 07/12/2011 | 300.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.500 COPIAS DIVERSAS COLOR EM PAPEL 75GR, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/12/2011 | 17659.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/12/11, (RESTANTE DA PARCELA 41), LEI Nº 957/2008; COM VENCIMENTO EM 30/11/11: TERMO DE ACORDO DE 04/05/2009, REF. A PARCELA 30; CONTRATO Nº 001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 (PARCELA 10/60); CONTRATO Nº 002/11 (PARCELA 08/60) E CONTRATO Nº 003/11 (PARCELA 06/10), DEBITADO NO DIA 09/12/2011, CONF. GRPD EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/12/2011 | 9815.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. AO RESTANTE DA 2ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/12/2011 | 9081.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/12/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/12/2011 | 5642.36 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPÉ, PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/12/11, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/12/2011 | 845.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 09/12/11, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/12/2011 | 1068.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/12/11, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004752 | 09/12/2011 | 1600.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004753 | 09/12/2011 | 3599.80 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BALDE 12 LT, 300 UND DESINFETANTE 2LT, 50 UND DE ESCOVA P/VASO SANITARIO, 20 PÇ DE ESPONJA DE AÇO PC. C/14UND, 100 UND DE PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004755 | 09/12/2011 | 2835.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 315 REFEIÇOES, DESTINADAS A PROFESSORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA CULMINANCIA EM COMEMORAÇÃO AO MUNICIPAL LOCAL E PREMIAÇÃO DOS DESTAQUES DA EDUCAÇÃO 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004756 | 09/12/2011 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS, O PRIMEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E O SEGUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM JORNADA AMPLIADA QUE SÃO REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIARES E COMUNIDADE EM GERAL, INSCRITAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA NOVO FUTURO CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/12/2011 | 500.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESDAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/12/2011 | 370.00 | 00084105330497 | IVACREMILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 2,00 X 1,50 MT CONFEITADO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA REINAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.I.E.F.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/12/2011 | 20525.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FL. EXTRA DE PROFESSORES EFETIVOS QUE COMPÕEM O QUADRO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A HORA AULA EXTRA, PROCESSADAS NA COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/12/2011 | 480.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 36 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 11 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/12/11, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011,CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/12/2011 | 13.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/À DISPOSIÇÃO: 17 SERVIDORES EFETIVOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/12/2011 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 15 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/12/2011 | 391.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09/12/11, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA DE JUNHO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/12/2011 | 4538.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/12/2011 | 59.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 09/12/11, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/12/2011 | 41.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 09/12/11, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0004754 | 09/12/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/12/2011 | 1261.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 09/12/11, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/12/2011 | 1097.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 SERVIDORES COMISSIONADOS E 06 CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 09/12/11, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/12/2011 | 504.00 | 00000940637456 | KARLA HELENA MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, SENDO 02 DE SAPE/PB A RECIFE/PE, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇOS DE ARTIGOS NATALINOS, E 03 DE SAPE-PB A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004786 | 12/12/2011 | 185.04 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.542 COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/12/2011 | 1650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA TRANSPARENTE, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOAO URSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004795 | 12/12/2011 | 1122.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 18 FOLHAS DE COMPENSADOS 2,20 X 1,60 X 10mm E 02 KG DE PREGOS 15 X 18, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/12/2011 | 6900.00 | 00034147799434 | LUIZA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004801 | 12/12/2011 | 3209.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 363,7280 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.025,2880 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004802 | 12/12/2011 | 2202.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.005.6940 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/12/2011 | 125532.50 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 30º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004780 | 12/12/2011 | 293.04 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS COPIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 12/12/2011 | 7200.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL ARQUIVISTICO INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 12/12/2011 | 7500.00 | 03054272000162 | A.G.R SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SOFTWARE DE GERECIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004796 | 12/12/2011 | 2450.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 100 UND DE DESINFETANTE 02 LITROS, 05 UND ESFREGAO+BALDE, E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NASEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004803 | 12/12/2011 | 730.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 275,6750 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/12/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA DA CARGA NO PROCESSO Nº 999.2011P159608, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/12/2011 | 300.00 | 00006013560471 | IRENA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004783 | 12/12/2011 | 549.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004787 | 12/12/2011 | 402.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3.350 COPIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/12/2011 | 600.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004794 | 12/12/2011 | 5000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUCIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. AUTORIZAÇÃO DE Nº 14398 COM VEICULO ATAVISTA COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/12/2011 | 200.00 | 00076038823468 | VALDENICE SEVERINA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004805 | 12/12/2011 | 2663.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1.005,1850 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB, E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004806 | 12/12/2011 | 1027.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 387,5510 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382011 | 0004782 | 12/12/2011 | 7100.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL - HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND ALAVANCA, 01 ARRUELA, 06 UND BICO INJETOR, 01 BOMBA ALIMENTADORA, 01 UND DIAFRAGMA, 01 UND EIXO, 01 UND JOGO DE MOLA, 01 UND DE MANCAL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004784 | 12/12/2011 | 5006.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALVEJANTES, DESINFETANTES, ESCOVA P/ VASO SANITARIO, ESFREGAO+BALDE, ESPONJA DE AÇO, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO E SACO P/ LIXO, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/12/2011 | 330.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA GERAL DA PLACA DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004792 | 12/12/2011 | 465.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 03 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A, 20 UND MEC INT BCO 01 SEÇÃO, 25 UND LAMP INC 220V 150W EMPALUX, 112 UND LAMP EL SUPER 46/220V 4U 6,5K, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/12/2011 | 576.00 | 00060829591400 | ANA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO DIRETORA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/PB X BRASILIA/PB X SAPE/PB, PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/12/2011 | 720.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, 720 BD DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004808 | 12/12/2011 | 759.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 286,5770 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004809 | 12/12/2011 | 5029.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.296.5530 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004810 | 12/12/2011 | 6911.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.296,5530 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, MOM 6754/PB, E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004811 | 12/12/2011 | 919.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 419,9730 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/12/2011 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 01 SERVIDORA COMISSIONADA, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004816 | 12/12/2011 | 425.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SALAO ATHENA RECEPÇÕES(ALUGUEL DE SALAO E SERVIÇO DE BIFE) REFERENTE A CULMINANCIA DO PROJETO MENINA ABUSADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONJUNTO COM A PROMOTORIA LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004817 | 12/12/2011 | 425.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SALAO ATHENA RECEPÇOES (ALUGUEL DE SALAO E SERVIÇO DE BIFE) COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004807 | 12/12/2011 | 717.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 270,9170 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004804 | 12/12/2011 | 702.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 265,2570 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004827 | 13/12/2011 | 60.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 600 COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/12/2011 | 1097.82 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR COD.BARRAS S100 PT USB BEMATECH E 01 IMPRESSORA NAO FISCAL BEMATECH MP4200, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004830 | 13/12/2011 | 144.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/12/2011 | 5360.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS CONSERTOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: MOV 2903/PB, NQD 2726/PB, MOD 7215/PB, MOM 6754/PB, MMO 8487/PB, MNG 9196/PB, E MNG 9186/PB E VAN(BESTA) DE PLACA MOK 4774/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004826 | 13/12/2011 | 5000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUCIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. AUTORIZAÇÃO DE Nº 14399 COM VEICULO ATAVISTA COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004862 | 14/12/2011 | 261.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0004857 | 14/12/2011 | 11636.50 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO RELATIVA A ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE LIXO URBANO NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0004860 | 14/12/2011 | 17874.96 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 1º DO ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0KM, NO PERIODO 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/12/2011 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01/12 À 31/12/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/12/2011 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/12/2011 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/12/2011 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/12/2011 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/12/2011 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/12/2011 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/12/2011 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO, USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/12/2011 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004853 | 14/12/2011 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01/12 À 31/12/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/12/2011 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/12/2011 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/12/2011 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES, PLACA: MMT1282-PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA, SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 01/12 À 31/12/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/12/2011 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/12/2011 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/PB X JOAO PESSOA/PB X SAPE/PB, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE EDIÇÃO DE DOCUMENTARIOS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/12/2011 | 10410.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE CANTONEIRA 3/4 E VARTAO 3/8 M, CONFECÇÃO DE KITS DE MASTROS, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/12/2011 | 360.00 | 00003757871430 | LUIZ PEDRO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 360 BALDES DE 20 LITROS (CADA) DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/12/2011 | 94.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 94 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/12/2011 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/12/2011 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO,PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DEPRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/11/2011 A 16/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/12/2011 | 400.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/12/2011 | 125.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONDOMINIO DA SALA 214, SALA 213, SALA 215 E SALAS 218/220 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, SITUADAS NO EMPREENDIMENTO COMERCIAL MEL SHOPPING, EM USO POR ESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE CESSAO DE USO REALIZADO ENTRE AS PARTES PROPRIETARIO/PMS, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/12/2011 | 880.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/12/2011 | 99.93 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004897 | 15/12/2011 | 250.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/12/2011 | 206.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG DA SERVIDORA APOSENTADA SUPRACITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº18.466-7/IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004881 | 15/12/2011 | 4629.20 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BALDE 12 LITROS, 15 UND LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL 20 LITROS, 500 UND DESINFETANTE 2 LITROS, 50 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004882 | 15/12/2011 | 752.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UND ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15 KG, 06 UND TINTA PINTALAR LATEX VINIL ACR 18L BCO GELO, 05 UND MASSA CORRIDA 18L DIATEX IQUINE E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004885 | 15/12/2011 | 1600.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS (CADA), DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004888 | 15/12/2011 | 7490.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND CX DE DISCO TACOGRAFO, 01 UND MANGUEIRA DO FILTRO LUB.BOMBA INJETORA, 04 UND ROLAMENTO DE RODA DIANT. DUPLO, 01 UND BASE DA CAIXA DE MARCHA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004889 | 15/12/2011 | 4660.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CABO DO ACELERADOR, 01 UND VELA AQUECEDORA, 01 UND GUIA C/SUPORTE C/ROLAMENTO DA PORTA, 01 UND CENTRALIZADOR DO PATINS, 01 JUNTA DO CABEÇOTE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004890 | 15/12/2011 | 3584.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND RETENTOR DO CAMBIO 02557, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR ONIBUS, 01 UND TRANBULADOR DA MARCHA DO ONIBUS, 01 BORRACHA DO ESTABILIZADOR, 02 UND PONTEIRA PARACHOQUE ONIBUS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2726 PERTENCENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004891 | 15/12/2011 | 7180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FAIXA LUMINOSA, 02 UND LANTERNA DO PISCA TRASEIRO COFRAN, 02 UND MOLA 4ª TRASEIRA, 01 UND RETROVISOR COMPLETO CAROLCAR, 01 UND SUPORTE DO FEIXE DE MOLA FAMA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004892 | 15/12/2011 | 10780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND RETENTOR DA CX. DE MARCHA, 01 UND CALÇO DA CX.DE MARCHA, 04 UND ABRAÇADEIRA CRUZETA DO CARDAN, 01 UND EIXO DO RODOAR, 01 UND VALVULA DE FREIO DE AR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/12/2011 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA TOTAL DO SERVIDOR EFETIVO APOIO, LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO E A DISPOSIÇÃO DA JSM, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/PB A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E RECEBER INSTRUÇOES DO DELEGADO DE SM, 1º TEN DANIEL HENRIQUE HEBERLE, CONFORME RELATORIO EM VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/12/2011 | 226.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004883 | 15/12/2011 | 424.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE TUBO ESGOTO TUBRAS 100MM, 04 UND ENXADA LARG FORJ ALAGOANA 2,5 TRAMONTINA, 02 UND PA QUADRADA VIAT C/CB Y PLASTICO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004884 | 15/12/2011 | 700.10 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE PREGO GERDAU 15 X 18 (1 1/2 X 13) S/C, 04 UND COLA BRANCA NORCOFIX 01 KG, 06 UND ENXADA LARG FORJ ALAGOANA 2,5 TRAMONTINA, 50 UND LONA PTA/BCA NORTENE 4 X 100 150 MICRA, E OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/12/2011 | 210.00 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSA DE 900, DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004877 | 15/12/2011 | 495.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PORTA SEMI-OCA BRANCA 0,60 X 2,10, 01 UND FECH STAM 803/03 ESP GRAF G, 04 UND TINTA PINTALAR VINIL ACR 18L BCO NEVE, 14 UND DE LIXA NORTON FERRO G 180 246 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004878 | 15/12/2011 | 125.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 UND MEC TOM BCA 2P+T PADRAO NOVO 20A, 02 UND FITA ISOL FOXLUX 19MM X 20M, 01 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004879 | 15/12/2011 | 53.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND ASSENTO ASTRA ALM CZ CL, 01 UND ASSENTO HERC ENVOL CZ ESC E 60 UND DE REBITE 415, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 15/12/2011 | 983.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PRATELEIRA MEDINDO 1,20M X 0,38M X 0,45M E UMA PRETELEIRA MEDINDO 2,20M X 0,31M X 0,83M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/12/2011 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/PB A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA LEVAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 035.2011.003-8, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/12/2011 | 74.60 | 00010183602471 | LEONARDO DA CUNHA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/12/2011 | 315.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/12/2011 | 1534.53 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004920 | 16/12/2011 | 346.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15 KG, 01 UND ENXADA LARG FORJ ALAGOANA 2,5 TRAMONTINA, 05 KG DE ELETRODO GERDAU AZUL 2,5MM E OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0004935 | 16/12/2011 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CAÇAMBA 4 X 4 - 12M3, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/12/2011 | 300.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ARO, RADIADOR E NA BASE CENTRAL DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/12/2011 | 850.00 | 00088505081404 | JESSE ALVES FEITOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES E JOAQUIM DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/12/2011 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 077/2010 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/12/2011 | 2417.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/12/2011 | 2876.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/12/2011 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/12/2011 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DEBAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 05/11 A 05/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004929 | 16/12/2011 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004930 | 16/12/2011 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/12/2011 | 1914.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/12/2011 | 144.00 | 00016084934404 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS COMPLETAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOT.SEC.EDUCAÇÃO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, FACE AO SEU DESLOCAMNTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REUNIAO NA IPHAEP, COM O PROFESSOR CARLOS ALBERTO AZEVEDO, MENBRO DO CONSELHO, E NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004932 | 16/12/2011 | 207.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/12/2011 | 56.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 27 MTS DE CABO LAN INTERNET AZUL E 18 UND CONECTOR P/CABO DE REDE RJ-45, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/12/2011 | 120.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA MELANCIERA (TABUA), DESTINADA AO CONCERTO E REPARO NO BRETE DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004923 | 16/12/2011 | 252.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 MTS DE TUBOS ESGOTO TUBRAS 100MM, 15 UND BETUME ASFALTO RIO CLARO OX. PICHE E 05 KG. DE ELETRODO GERDAU AZUL 2,5MM, DESTINADOS AO CONCERTO E REPARO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004933 | 16/12/2011 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/12/2011 | 410.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO (TROCA DE DESCARGAS E TRACA DE DUAS LINHAS NO TELHADO) DO BANHEIRO DOS HOMENS NO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA E DO CENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/12/2011 | 624.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FURADEIRA BOSCH 113C IMP 1/2 WR, 01 UND CHAVE F PHILIPS TRAM 5/16 X 6, 01 UND CHAVE F TRAM 1/4 X 6, 01 UND CHAVE COMB TRAM 12MM (31/64, E OUTROS, DESTINADOS AO (DMTRANS) DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004955 | 19/12/2011 | 168.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 17 UND DE FITA ZEBRADA DEMARC 70MM X 200M VONDER, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/12/2011 | 24.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO AO RESTANTE DO DIA 19/12/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004954 | 19/12/2011 | 4951.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 300 UND DESINFETANTE 2 LITROS, 50 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO, 20 PÇ ESPONJA DE AÇO PÇ C/12 UND E PANO DE CHAO, 150 FD SACO P/LIXO 100 LT FD C/100, 20 UND ESFREGAO+BALDE E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004957 | 19/12/2011 | 3697.50 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: HVC 4886/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICIPIO À JOÃO PESSOA,NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01/12 A 23/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/12/2011 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM E LUBRIFICAÇÃO NA FROTA DE MAQUINAS: TRATOR, CARROÇÃO PIPA; VEICULO LOCADOS: PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004945 | 19/12/2011 | 560.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 700 X 65 CM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/12/2011 | 50.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/12/2011 | 50.00 | 00006642045467 | WILLIAM PERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/12/2011 | 50.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/12/2011 | 250.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FELISMINA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/12/2011 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR EXEMPLARES DO JORNAL "A UNIAO" E PEGAR DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA TECNICA E REALIZAR PESQUISA DE PREÇO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/12/2011 | 200.00 | 00004064699467 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004972 | 20/12/2011 | 450.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004974 | 20/12/2011 | 561.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2011 | 50.00 | 00008145707471 | WELLINGTON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 20/12/2011 | 611.65 | 05804172000131 | LUPA-LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (CADERNO I E II), DIÁRIO ELETRÔNICO, TRT-JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E DIÁRIO DAJUSTIÇA ELETRÔNICO, TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, REFERENTE AOS SEGUINTES PERIODOS: DE 19 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO DE 2011, E 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004998 | 20/12/2011 | 2481.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 936,5400 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB, E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004999 | 20/12/2011 | 808.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 305,2380 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/12/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/11, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/11, CONF.EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/12/2011 | 81.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011, DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004968 | 20/12/2011 | 1827.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND COMPENSADO CENTERPLAC 2,20 X 1,60 X 10MM, 06 TINTA PINTALAR LATEX VINIL ACR 18L BCO GELO, 06 UND COMPENSADO CENTERPLAC 2,20 X 1,60 X 15MM, E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTO DR. JOAO URSULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004973 | 20/12/2011 | 72.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004985 | 20/12/2011 | 320.02 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UND LAMP EL SUPER 46/220V 4U 6.5K, 37 MTS CABO NAMBEI 6,0MM FLEXIVEL 750V BRANCO, 29 MTS FIO FOREST 2,5MM VERDE, E OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004986 | 20/12/2011 | 13413.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 130 UND LAMP MISTA 160W E-27 PHILIPS, 410 LAMP MERC PLUS 125W, 40 UND PARAFUSO MAQUINA POSTE M12 X 300MM (1/2 X 12) 180 UN LUMIN DE FIBRA PARA POSTE E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0004992 | 20/12/2011 | 19684.30 | 11070465000135 | DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO RELATIVA A ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE LIXO URBANO NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004995 | 20/12/2011 | 1569.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 716,5840 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004997 | 20/12/2011 | 3139.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 294,6980 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.077 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004970 | 20/12/2011 | 450.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004976 | 20/12/2011 | 162.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005004 | 20/12/2011 | 583.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 220,3740 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/12/2011 | 366.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 323 SERVIDORES, COM SALDO REGISTRADO NA CONCILIAÇÃO DA CONTA Nº 600-9/ARREC., NO DIA 20/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2011 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 20/12/11 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/12/2011 | 276.13 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/12/2011 | 630.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 42 PNEUS, SENDO: MAO DE OBRAS; E VULCANIZAÇÃO NOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB; MNG 9196/PB; MMO 8487/PB; MNG 9186/PB; NQD 2726/PB E MOU 2903/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2011 | 850.00 | 00084974249487 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COMO PAPAI NOEL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO RIBEIRO COUTINHO, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004982 | 20/12/2011 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004983 | 20/12/2011 | 5000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS, O PRIMEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E O SEGUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM JORNADA AMPLIADA QUE SÃO REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIARES E COMUNIDADE EM GERAL, INSCRITAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA NOVO FUTURO CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A "FESTA DE SANTA LUZIA" PADROEIRA DO BAIRRO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2011 | 545.00 | 00003679248466 | MARINALDO PEREIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DA BOMBA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2011 | 550.00 | 00092924859468 | PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/12/2011 | 500.00 | 00001164591401 | ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2011 | 4800.00 | 00009079734420 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM , PINTURA, REFORMA DAS POLTRANAS, CALHA DE PARA BRISA E SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004993 | 20/12/2011 | 993.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 453,5160 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0004994 | 20/12/2011 | 6090.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.780,8900 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, MOM 6754/PB, E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005001 | 20/12/2011 | 6278.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.867,0820 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005002 | 20/12/2011 | 758.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 286,1660 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/12/2011 | 28.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/À DISPOSIÇÃO: 19 SERVIDORES EFETIVOS, COM SALDO REGISTRADO NA CONCILIAÇÃO DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 20/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/12/2011 | 22.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 15 SERVIDORES, COM SALDO REGISTRADO NA CONCILIAÇÃO DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 20/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004971 | 20/12/2011 | 450.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004975 | 20/12/2011 | 144.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2011 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOT.NA SEC.FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, INICIALMENTE REALIZADA PELO SEGUNDO SECRETARIO DESTA 153º JSM, ICARO VASCONCELOS PEREIRA, BEM COMO A OBTENÇAO DE CDI, CI E BOLETOS JUNTO AO DELEGADO DE SM, 1º TEN DANIEL HENRIQUE HEBERLE, CONF. RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERV.COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, COMO SEC.ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, C/DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, DESTA PREFEITURA, P/TRABALHAR NAS CORREÇOES DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS DA FOPAG, AJUSTANDO DESP.E RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO/2011, ATE O BALANCETE DE NOVEMBRO/11, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/12/2011 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/12/2011 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005003 | 20/12/2011 | 916.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 345,9210 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/12/2011 | 5023.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2011 | 750.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO , CERCADO E PORTÃO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005005 | 20/12/2011 | 653.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 246,5890 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004969 | 20/12/2011 | 450.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/12/2011 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 01/10, NO DIÀRIO OFICIAL DA UNIÃO (EDIÇÃO:24/12/2010), DEBITADO NA CONTA FPM,NO DIA 21/12/11, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/12/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 0002/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU EM 21/12/2011, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005024 | 22/12/2011 | 3450.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE NATAL, CONF. AUTORIZAÇÃO DE Nº 1211/0204, COM VEICULO T SOM PUBLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/12/2011 | 28.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 POSTAGENS, RELACIONADOS A ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0005022 | 22/12/2011 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 23/12/2011 | 28.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 MTS DE CABO LAN INTERNET AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/12/2011 | 120.00 | 00009104378407 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS NA EXECUÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS BOVINOS, NO MATADOURO PUBLICO, DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DE ANIMAIS A SEREM ABATIDOS NO PERIODO NATALINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/12/2011 | 250.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPIO DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/12/2011 | 250.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇOES, RELACIONADOS COM O PRODEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0005037 | 23/12/2011 | 558.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 62 REFEIÇOES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/12/2011 | 1564.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0005036 | 23/12/2011 | 17884.30 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º DO ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0 KM, NO PERIODO 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/12/2011 | 265.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS SEGUINTES MAQUINAS PATROL 120 B E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00007403709446 | EDMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 16 POSTES CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO NA SAIDA DE SAPE PARA A CIDADE DE SOBRADO COM O CAMINHÃO ESPECIALIZADO E RETIRADA DE REDE EXISTENTE, A QUAL ESTAVA TENDO CURTO CIRCUITO DIARIAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/12/2011 | 70.00 | 00003613458446 | MARIA BERNADETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA FAVORECIDA SUPRACITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/12/2011 | 300.00 | 00008086780430 | ANA NERES MARTINS DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122011 | 0005033 | 23/12/2011 | 132000.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS NATALINOS, QUE OCORRERA NO DIA 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011, NAPRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL: DIA 23: FORRO PEGADO, FORRO DA CANXA E NETINHO LINS E BANDA AVELOZ - DIA 24: FORRO DO TCHE, FORRO SAIA JUSTA, GAROTA CLASSE A E FORRO DA DECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/12/2011 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | ALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 077/2010 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005040 | 23/12/2011 | 3000.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND VASSOURA PIAÇAVA; 300 UND DESINFETANTE 2LT; 50 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO; 30 PC ESPONJA DE AÇO PC C/14 UND; 80 UND PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0005042 | 23/12/2011 | 19549.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 164 UND ARGAMASSA HIPER COLA AC-I 15KG; 1.048 M² UND PISO FORM 45 X 45 HAWAI BR 45 2,043M²; 20 UND TINTA PINTALAR LATEX VINIL ACR 18L BCO NEVE; 400 KG HIPEREJUNTE PRETO 1KG CADA; 60 UND LIXA NORTON MAS G120 257; E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO RAMOS E SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0005043 | 23/12/2011 | 3950.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 UND PORTA SEMI-OCA BRANCA 0,60 X 2,10; 150 M² PAST ELI 10 X 10 CRISTAL BCO A, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/12/2011 | 4865.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 LAVAGEM/LUB NA F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB LOCADA NA SEC.EDUCAÇÃO E DEST.A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR; 07 LAVAGEM/LUB NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB; 07 LAVAGEM/LUBVAN MOK 4774/PB; E 42 LAVAGEM/LUB NOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB; MNO 9196/PB; MNG 9186/PB; MOM 6754/PB; MOV 2903/PB E MMO 8487/PB , PERTENCENTE A SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/12/2011 | 1330.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGEM/LUB DO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB; 07 LAVAGEM/LUB DA MOTO DE PLACA NQD 6345/PB; E 07 LAVAGEM/LUB DO ONIBUS DE PLACA KNG 5925/PB, E 07 LAVAGEM/LUB DO ONIBUS HVC 4886/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005048 | 23/12/2011 | 5000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 95 KG CARNE OSSO DE PRIMEIRA; 115 KG CARNE BOVINA C/OSSO; 175 KG FRANGO CONGELADO; 145 KG COXA E SOBRECOXA; 25 KG QUEIJO MUSSARELA; 6.1890 QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃODE NATAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROFESSORES E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005049 | 23/12/2011 | 5500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 125 KG CARNE MOIDA DIANTEIRA; 169 KG SALSICHA BOVINA; 165 KG MORTADELA MISTA; 125 KG QUEIJO MUSSARELA; 97,9260 QUEIJO MUSSARELA, DESTINADAS AS CULMINANCIAS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTODOS PROJETOS: PROJETO MENINA ABUSADA, PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL E PREMIAÇÃO DOS DESTAQUES DA EDUCAÇÃO 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/12/2011 | 370.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DA RETRETA ESPECIAL DE NATAL NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO RIBEIRO COUTINHO, COM A BANDA SANTA CECILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/12/2011 | 730.00 | 00069205566420 | ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 CONSERTO E REVISAO GERAL DE GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E DO ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/12/2011 | 90.00 | 00010927452464 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DE 02 TURMAS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/12/2011 | 300.00 | 00006671674477 | SEVERINO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/12/2011 | 300.00 | 00007899550408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/12/2011 | 250.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005068 | 26/12/2011 | 1572.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 UND BOCAL PEND S/CHAVE BAQ PRETO DERCOLUX E 27; 12 UND DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR 15A; 27 UND FITA OSILLUX 19MM X 20M,18 UND BRACO P/TEMPO FIBRA GRD E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0005075 | 26/12/2011 | 225.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/12/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, P/FAZER CORREÇOES DE LANÇAMENTOS CONTABEIS REF. AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA INSS E PREVSAPE, REF. AO EXERCICIO DE 2011, ATE O BVALANCETE DE NOVEMBRO/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0005074 | 26/12/2011 | 144.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº18.466-7/IPTU,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/12/2011 | 396.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSFERIDO AO F.M.S.S.- DA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉSDE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 27/12/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/12/2011 | 25730.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA, TRANSFERIDO AO F.M.S.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES DE ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/12/2011 | 371507.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA, TRANSFERIDO AO F.M.S.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES DE IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005093 | 27/12/2011 | 1778.95 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 300 UND DESINFETANTE; 25 FD SACO P/LIXO 100 LT C/100; 21 UND PEDRA SANITARIA 30G; 10 CX. ALVEJANTE MULTIUSO 500 ML CX C/24 UND; 20 UND VASSOURA PIAÇAVA; E OUTROS DESTINADOS AO MERCADO DE NOVA BRASILIA, MERCADO CENTRAL E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/12/2011 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/12/2011 | 36.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 27/12/2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/12/2011 | 144.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSO/PB, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE CONFECÇÃO DOS PANFLETOS DA CHAMADA ESCOLAR PARA 2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005120 | 28/12/2011 | 24400.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12.000 CARTILHA EDUCATIVAS COM 10 FOLHAS TAM 1/2 OFICIO EM PAPEL COCHE 115G EM CORES, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2011 | 301.44 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE FLANELA P LIMPEZA BRILHO KLIM; 01 UND DE BRILHOTEX BRILHO FACIL ALUM490; 02 VEJA MULTI-USO CAMPESTRE 500ML; AGUA SANITARIA BRILUX 1 LT; 11 KG DE AÇUCAR OURO BOM 1 KG; 11 UND CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE 25; E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DESTA EDLIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/12/2011 | 7081.59 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/12/2011 | 6900.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA CRECHE E DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2011 | 363.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO AGENTE FISCAL DE OBRAS, REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2011 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, PROCESSADO NA COMPETÊNCIA 11/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0005115 | 28/12/2011 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/12/2011 | 300.00 | 00035048131487 | ANGELA MARIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2011 | 2482.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0005111 | 28/12/2011 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/12/2011 | 192.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (83 3283 - 6586), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0005116 | 28/12/2011 | 90.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0005117 | 28/12/2011 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/12/2011 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, FAZENDO AS CORREÇOES DETECTADAS EM DESPESAS DO EXERCICIO 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2011 | 4911.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 4ª COTA DO FPM DO DIA 29/12/2011, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/12/2011 | 36.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC.P/ FOM. EXP. NO DIA 29/12/11, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/12/2011 | 345.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 29/12/11, REF.AO RESTANTE DOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/12/2011 | 587.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005460916445 | LINDACI BATISTA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005138 | 29/12/2011 | 25019.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 350 UND RELE FOTOELETRICO 220V-5A; 300 UND BASE PARA RELE FOTOELETRICO; 18 UND REATOR VAPOR SODIO 400W; 4.000 PC FIO SOLIDO DE 6.0MM; 400 UND START PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W E OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0005141 | 29/12/2011 | 17525.60 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND CARRINHO DE MAO MAESTRO PRETO; 300 KG.ARAME GALVANIZADO; 127 UND TUBO SOLDAVEL DE 25MM; 50 UND CADEADO DE 60MM E 82 UND TUBO ESGOTO DE 150MM, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/12/2011 | 450.00 | 00005869134404 | JOSIVALDO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA CG 125 FAN KS - PLACA: NPU 2457-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS A CARGO DESSA SECRETARIA NAS RUAS E AVENIDAS DE TODA A ZONA URBANA, DISTRITOS E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/12/2011 | 126.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 84 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO DIA 29/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/12/2011 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 DESENHOS E PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO PADRAO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/12/2011 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO (INHAUA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/12/2011 | 72.00 | 00004806473480 | DANIEL MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA LEVAR ALUNOS P/PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO REALIZADO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU-UVA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/12/2011 | 439.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO: 388 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/12/2011 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 08 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO DIA 29/12/11, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0005148 | 29/12/2011 | 8700.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, REPAROS COM SOLDAGENS, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO EM 20 UND CARTEIRAS, 20 UND ARMARIO, E 25 UND BIRO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/12/2011 | 1190.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132011 | 0005153 | 30/12/2011 | 14000.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANÇA CRUZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO, ALUSIVAS A "FESTA DE REVELION", QUE OCORRERA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ATRAÇOES MUSICAIS: GAROTA CLASSE A, IVONEIDE BATISTA E BANDA ESTRELA MUSICAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0005156 | 30/12/2011 | 792.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22 PEÇAS DE GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL, NO PERIODO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005169 | 30/12/2011 | 516.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 194,7510 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005170 | 30/12/2011 | 3415.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.559.8130 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005171 | 30/12/2011 | 1009.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 460,9500 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005172 | 30/12/2011 | 5408.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.469.5110 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MOM 6754/PB, E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2011 | 1177904.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPENSAÇÃO DE INSS - Fundeb 60%, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2011 | 179.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉRIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO/11, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2011 | 2360.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010639 0 1, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2011 | 2002.64 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2011 | 83.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO 83 3283-5228, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005166 | 30/12/2011 | 184.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPÉSAS COM A AQUISIÇÃO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2011 | 66587.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2011 | 452678.18 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO P/PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS SEGUINTES RUAS: TRAV.GENIVAL DA SILVA TORRES, RUA ALUISIO GUEDES VASCONCELOS,E RUA ANTONIO BATISTA LINS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0005157 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2011 | 1.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 3283-5166 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2011 | 434.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 170-1065 0 1 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005167 | 30/12/2011 | 104.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005152 | 30/12/2011 | 5000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUCIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. AUTORIZAÇÃO DE Nº 14461, VEICULO RD MIRAMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2011 | 60.00 | 00099294028453 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS PUBLICADAS NA REVISTA O PONTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0005168 | 30/12/2011 | 601.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 226,9920 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005164 | 30/12/2011 | 36.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DMTRANS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2011 | 140.00 | 00011028796498 | JOSÉ GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO; BEM COMO ENCAMENTO SANITARIO DO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024