| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO EM 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 31.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.013-0-VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 5.83 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | REFORMA E AMP. DO NUCLEO DE BENEF. DE FORRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000102010 | 0000004 | 03/01/2011 | 71900.00 | 06987912000185 | CAMPESTRE AGROPECUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO-APAB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU DE Nº0282747-62/2008-PRONAT-MINISTÉRIO DO DESENVOLVI-/MENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 85.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 6.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.010-5-FNS-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 290.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE VIDRO TEMPERADO C/FERRAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 14438.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.PAGO EM: 05/01/2011....R$ 12.032,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 5111.56 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 1537.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 110.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 17/10/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 110.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 17/10/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 110.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 28/11/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 170.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 25/12/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 170.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NOS DIAS 05 E 12DE DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 110.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 17/10/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 170.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 25/12/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 170.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 25/12/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 110.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 21/11/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 110.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 28/11/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 170.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NOS DIAS 05 E 12DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 0.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE DISTRATO,EXTRATO DECONTRATO PREGAO, HOMOLOGAÇAO-PREGÃO,HOMOLOGAÇÃO EADJUDICAÇAO LEILAO E AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO,NODIARIO OFICIAL E A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.056-6-CIDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2011 | 515.61 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REGISTRO DE ESCRITURA DE UM TERRENO LOCALIZADO*NO SITIO CANTA GALO,MEDINDO 1.152,92M2, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 3280.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 2653.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS/MULTA-INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 0.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 1646.91 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO EM 10 DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 2201.67 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA TIM NORDESTE S/A, REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000066 | 10/01/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03(TRES )BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACANTINA DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 2820.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSS/PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 025/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 214.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 025/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 026/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 225.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 026/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 027/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 241.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 027/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 14147.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA,DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000057 | 10/01/2011 | 2067.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMOD-7918 LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000056 | 10/01/2011 | 803.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACAMNW-7497 LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 6850.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FOGOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE*A PASSAGEM DO ANO NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 57.39 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE D.ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000051 | 10/01/2011 | 1799.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000058 | 10/01/2011 | 173.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN ELF MOTO 4T LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000065 | 10/01/2011 | 45.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 ELF MOTO 4T LT,DESTINADOSAO VEICULO PLACA MOC-5263 DA EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000067 | 10/01/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO )BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000059 | 10/01/2011 | 1578.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACAMMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000060 | 10/01/2011 | 128.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E 02 OLEO 2 TEMPOS 500ML, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000061 | 10/01/2011 | 1346.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETª DE OBRASE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) COLAR D4D/E, DESTINADAS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000062 | 10/01/2011 | 1980.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR D4-EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000063 | 10/01/2011 | 1705.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR MAS -SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000064 | 10/01/2011 | 431.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 12 UN URSA LA3 40 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000055 | 10/01/2011 | 1743.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E 04 PG LU GA-1 LT,DESTINADOSAO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DESAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000052 | 10/01/2011 | 80.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO DE PLACAMNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000053 | 10/01/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000054 | 10/01/2011 | 766.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUM-PER PLACA NPV-3927, DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 1758.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 97.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO EM 10 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 16.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATODA AQUISIÇÃO DA MOTO,DESTINADO A APAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 72.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DA CIDE,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO-PREGÃO 15/10 E PU-BLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGADO, NO DIARIOOFICIAL, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 4320.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06(SEIS) BANHEIROS MOVEIS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIÃO,NO PERIODO DE12 A 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 400.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF.AO PERIODO DE 01 A 12 DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2011 | 454.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 1200.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)SENSOR, DESTINADO AO VEICULO JUMPER DE *PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 210.25 | 01630115000475 | WL-COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 235.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DA SAMU DE*PLACA NQH-5886, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 151.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2011 | 256.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2011 | 1496.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 598.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO DEPARTA-MENTO DE PESSOAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO DEPARTA-MENTO DE INFORMATICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2011 | 192.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 1571.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 650.00 | 00000072909773 | JOAO DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DEMATO NAS RUAS: ADEMAR FELIPE, SÃO SEBASTIAO,INACIOCLEMENTINO,JOSEFA TRINDADE, JOSE FARIAS DE SOUZA ,JOAQUIM G.DE VASCONCELOS E PEDRO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2011 | 393.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARA-GEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEM/BRO/2010, COM VENCIMENTO EM 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2011 | 157.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR,31 DE DEZEMBRO, 20 DE JANEIRO, RELATIVO A FATURA*DO MES DE DEZEMBRO/10 E VENCIMENTO EM 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIOMANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2010 E VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2011 | 180.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E OS QUIOSQUES, RELATIVO A FATURA DO MES DE/DEZEMBRO/2010 E VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRODE 2010, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2011 | 388.00 | 41138504000150 | VOLTARE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DASTRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2011 | 115.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO EM 17/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2011 | 169.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2010 EVENCIMENTO EM 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2011 | 711.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUMUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE2010, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2011 | 69.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MES DEDEZEMBRO/2010, COM VENCIMENMTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 149.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE2010, COM VENCIMENTO EM 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2011 | 159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES /DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENMTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0000090 | 17/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2011 | 816.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO EM 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2011 | 318.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2010 EVENCIMENTO EM 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2011 | 7900.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS*FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 660.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2011 | 766.00 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PREFEITO,VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 214.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE ROSI-NEIDE GREGORIO RIBEIRO-TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 53.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6- IGD, RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 1100.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A PARCELADO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO-PREGÃO Nº 16/2011 ,NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 147.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO EM 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,COMVENCIMENTO EM 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 878.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,COMVENCIMENTO EM 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 3119.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇAO-CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 255.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA-CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 910.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO EM /20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2011 | 1398.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DEZEM-BRO/2010, COM VENCIMENMTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2011 | 230.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO EM02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2011 | 1415.31 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/11/2010 A 23/12/2010, COM*VENCIMENTO EM 24/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2011 | 9130.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2010 E VENCI-MENTO EM 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DE*RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, REF.AO PERIODO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2011 | 473.40 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 180.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM 30,00M VL EM BANNER,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, REF.AO PROJETOARQUITETONICO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇOES DESTINA-DAS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE,NO SITIO CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, REF.AO PROJETOESTRUTURAL, HIDRO-SANITARIO, ELETRICO E COMBATE ADESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAU-DE NO SITIO CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2011 | 65.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 CARTUCHOS XEROX 3110 E 01 HP 85A,DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 3019.40 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2011 | 4007.69 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2011 | 964.32 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2011 | 3000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE DIVISORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2011 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2011 | 1500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM CADERNETAS DE ESTUDANTES, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2011 | 1800.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM CADERNETAS DE ESTUDANTES, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 14.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.012-1-FNS BLMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 1518.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOC-2064*DOIS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOC-2064*DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPV-3927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 1400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 1160.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON *283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 60.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 941.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 170.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 12/12/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 2475.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 2066.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 32.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDO 5,4M EM BANNERDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2011 | 5419.57 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO /PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÃO ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA SEMANAL "O PREFEITO E O POVO", RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 20421.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 2633.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 22255.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 4189.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 1746.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 2666.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JUDIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO NATALINA( MENSAGENS), DIVULGADAS*DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 1150.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 173.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA EFETIVA LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 15043.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 3043.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 2400.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 362.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 23086.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 5030.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 373.95 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 18315.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 2656.09 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 12540.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 1842.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 19798.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 3920.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 5582.99 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 1170.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE /TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 96978.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 11218.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA-EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 34236.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 57452.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE APOIO DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 8589.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 12502.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 1872.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 23026.69 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 5012.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 12136.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 2555.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERV.COMISSIONADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 496.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 1060.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 3315.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)COMPUTADOR DUAL CORE HD 320GB MEMORIA /2GB,03 NO BREAK 600 SMS E 01 IMPRESSORA LASER HP1132 MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 8432.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 1273.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 15121.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 3177.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE AÇÃO /AÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 1440.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 331.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 2310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 348.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 9175.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 1887.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 550.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 26234.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 3786.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 1830.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 276.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 16500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS- AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO PACS-AGENTES COMUNITARIOS*DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 6165.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 1416.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 4-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 4010.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 5-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 1696.87 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 1892.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 730.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL 2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 3860.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 3,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 978.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 29007.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 5825.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERV.COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 6610.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MACPOLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 1035.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERV.COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 4883.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 931.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERV.COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 3180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS-AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 731.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PACS-AGENTES COMUNITA-/RIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 3604.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 828.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO*MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 6580.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 1513.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 12097.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 5496.71 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 1967.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 1448.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4 E 5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 263.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 122.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICI-/PAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 621.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 248.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 1240.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 285.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES*DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 3500.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERV.LOCAÇÃO DE MAQUINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02(DOIS) PAVILHOES MED. 10X15MTS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIÃO ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2011 | 205.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO*NERAÇÃO, RELATIVO A TGARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2011 | 115.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 25MTS DE PLASTICO TRANSP.1,40M, DESTINADOS ABRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2011 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2011 | 337.55 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICI-PAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2011 | 847.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO EM 02 DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2011 | 730.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2011 | 127.69 | 00394494010441 | DPRF-DEPART§ DE POLICIA RODOV.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO PLACA MOE-5178 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2011 | 170.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOE-5178PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2011 | 166.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNQ-3778PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2011 | 194.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-8896PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2011 | 250.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-8896,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2011 | 250.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLA-CAS NQK-5886, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2011 | 360.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2011 | 450.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NA AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2011 | 1074.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇAODE FARDAMENTO,DESTINADOS AOS AGENTES DA DENGUE,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2011 | 780.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇAODE ACESSORIOS, DESTINADOS AOS AGENTES DA DENGUE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2011 | 957.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2011 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL.ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAMERADIOLOGICO(DOC.ORTODONTICA)REALIZADO NO MENOR /MARCIO VENICIO PIRANGI DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIO SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE*UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2011 | 22.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.009-1-FARMACIA BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2011 | 6.83 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.010-5-PAB, RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2011 | 1050.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA /MOC-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2011 | 1800.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CALENDARIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2011 | 20.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TGARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2011 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO-PREGÃO Nº 01/2011 ,NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2011 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN. E DIAG.CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAFIA COLORIDO REALIZADO NA SRªMARIA DO SOCORRO GUIMARAES,RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2011 | 35.86 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*E MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO A FATURA MES DE DEZEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 31/DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2011 | 52.24 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO EM 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2011 | 1500.00 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELABORAÇAO DE PROJETO DE LOCALIZAÇAO DE RUAS /AO REDOR DA PRAÇA DE EVENTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2011 | 500.00 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO DE UMA AREA PA-RA CONSTRUÇAO DE UM PSF, SITUADO NO SITIO CANTA GALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2011 | 79.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2011 | 471.88 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG, RELATIVO ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2011 | 331.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2011 | 200.00 | 00093104502404 | RANALVO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2011 | 270.00 | 00013479491863 | ANTONIO CARLOS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA DA MACA,BANCO E SUPORTE DEOXIGENIO EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO*MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2011 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DE MAES"IZABEL COSTA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2011 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2011 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICI-PAL DE ANALISES CLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2011 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL /DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2011 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS/EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2011 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA A SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DE EPIDE-/MIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2011 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2011 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO MANGUAPE, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2011 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000316 | 09/02/2011 | 1017.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000317 | 09/02/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000318 | 09/02/2011 | 102.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000319 | 09/02/2011 | 200.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NOK-8896 DA SAUDE/VIG.SANITARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2011 | 508.50 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO LABORATORIOMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2011 | 240.00 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000326 | 09/02/2011 | 1603.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000327 | 09/02/2011 | 1248.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSAY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000328 | 09/02/2011 | 475.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BVR-0170, PERTECENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000329 | 09/02/2011 | 2131.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX-6977, PERTECENTE A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000330 | 09/02/2011 | 87.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-7750, PERTECENTE A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2011 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOD-7918, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2011 | 300.00 | 00001232302414 | PEDRO INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO DAS RUAS QUINTINO PAULINOE JOAQUIM G.DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2011 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000323 | 09/02/2011 | 1736.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000324 | 09/02/2011 | 91.70 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO MOTOR*BOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000325 | 09/02/2011 | 1040.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000331 | 09/02/2011 | 1800.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7918,LOCADO POR ESTA EDILIDADE EA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTEZANATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2011 | 3200.00 | 00002504491450 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS EQUIPES ORGANIZADORAS DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIÃO,DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000315 | 09/02/2011 | 263.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000320 | 09/02/2011 | 110.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000321 | 09/02/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000322 | 09/02/2011 | 206.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES,DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0000301 | 09/02/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000332 | 09/02/2011 | 1029.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW-7497,LOCADO POR ESTA EDILIDADE EA DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFI-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000333 | 09/02/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº0002/2011 DA MERENDA ESCOLAR,BRASIL ALFABETIZADO ,PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2011 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE CONTRATOS RATIFICAÇAO E ADJUDI/CAÇÃO INEX.DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2011 A 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2011 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE EXTRATO CONTRATO DE INEX.DE LICITAÇAO Nº 003/11 E RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇÃO INEX. Nº001/2011, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2011 | 118.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO,LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2011 | 1102.24 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/12/2010 A 23/01/2011, COM*VENCIMENTO EM 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2011 | 2148.68 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA TIM NORDESTE S/A, REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER HP 1005, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2011 | 84.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1066, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2011 | 880.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1067, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2011 | 2841.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2011 | 780.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA FORMAÇAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2011 | 708.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2011 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA E 02 TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2011 | 14349.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010.COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2011 | 54.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFRAMACO DE MANIP.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS GINECOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2011 | 180.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2011 | 140.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº3387-1402, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2011 | 2850.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCOS E MESAS,DESTINADOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2011 | 115.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON*265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2011 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) COROA DE FLORES ESPECIAL, DESTINADA AOSEPULTAMENTO DO EX-FUNCIONARIO MANOEL SEBASTIÃO /DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2011 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AOSEPULTAMENTO DO EX-FUNCIONARIO AGAMENON ISMAEL DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2011 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2011 | 1040.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 26(VINTE E SEIS) PARES DE TENIS,DESTINADOS AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2011 | 1000.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO EX FUNCIONARIO MANOEL SEBASTIÃODE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2011 | 1200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2011 | 60.00 | 00005593742405 | DIJANY DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSI DO VEICULO DE PLACA MMZ-0249, PERETENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2011 | 83.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2011 | 90.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE*PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0000371 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2011 | 300.00 | 00088421538420 | JOSE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS,COLCHAO DA MACA E ACENTO DO ACOMPANHANTE,EXECUTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2011 | 750.00 | 00002722695499 | LUCIANO PORTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KKU-1429,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS*DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2011 | 780.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES /BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2011 | 600.00 | 00009893120462 | IRANILDO VITURINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARPINTAGEM, LIMPEZA E PINTURA EXTERNA DO/PREDIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2011 | 40.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2011 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO E MANUTENÇAO E RECARGA CARTUCHO DE TORNER DA/MAQUINA SAMSUNG SCX4521, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2011 | 703.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E TELPA,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº0002/2011 DA MERENDA ESCOLAR,BRASIL ALFABETIZADO ,PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2011 | 473.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR,20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURADO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2011 | 636.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE CEMITERIO PUBLI*CO E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2011 | 95.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2011 | 184.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLA-RES, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2011 | 57.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2011 | 78.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PARAFUSOS DE RODA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2011 | 300.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PATOLOGICO REALIZADO NO MENOR LUIZ MIGUEL DOS*SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2011 | 23.00 | 08797035000105 | A.R.PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENERO ALIMENTICIO(BOLO), DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2011 | 50.00 | 00051866633449 | CLOVIS MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE TECIDO,DESTINADAA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2011 | 2704.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇAODE FARDAMENTO,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2011 | 167.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA /DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2011 | 750.00 | 00079824285415 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO 01(UMA)CIRURGIA DE CANCER DE PELE.CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO P/CENTRO MEDICO BURITI, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2011 | 272.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS TIMES DE FU-TEBOL,DURANTE O 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2011 | 476.97 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CEF-GIDUR(REUNIAO/OGU), SEC.DEESPORTES,TRIBUNAL-TCE,DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2011 | 88.00 | 10455233000132 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-/SOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA-GIDUR E TRIBUNAL*DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2011 | 795.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2011 | 532.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2011 | 73.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2011 | 4681.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2010 E VENCIMENTO EM 25.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2011 | 438.43 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2011 | 598.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS E TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROX ,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2011 | 358.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE TROFEUS E 01 BOLA, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 22/02/2011 NO CAMPO DO FLAMENGO NO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2011 | 32.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2011 | 1872.00 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS E /COORDENADORES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIÃONO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2011 | 13423.06 | 01356570000181 | BB SEG AUTO-BRASIL VEIC. CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO MODELO CITCLASS ANO 2011,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2011 | 53.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2011 | 5040.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 315(TREZENTOS E QUINZE) CAMISAS, DESTINADAS AOFARDAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2011 | 962.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO*A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2011 | 482.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2011 | 251.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES/DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2011 | 266.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO A FATURA DO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2011 | 531.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº0003/2011 DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DE*RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2011 | 2500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO EX FUNCIONARIO AGAMENON ISMAEL*DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2011 | 1133.20 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2011 | 1012.80 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2011 | 1033.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2011 | 764.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2011 | 5414.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2011 | 34083.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2011 | 5172.56 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2011 | 27435.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2011 | 5761.49 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2011 | 2944.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2011 | 618.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2011 | 16917.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2011 | 3552.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2011 | 4050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2011 | 1897.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2011 | 735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 2,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2011 | 3865.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 3,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2011 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2011 | 1967.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2011 | 981.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2011 | 1322.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2011 | 5750.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2011 | 1062.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 4,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2011 | 4015.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 5,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2011 | 1634.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2011 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2011 | 5467.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2011 | 3626.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2011 | 1777.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2011 | 268.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2011 | 4149.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LABO-RATORIO MUNICIPAL/MAC,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2011 | 871.29 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MACREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2011 | 8180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA/MAC,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2011 | 1717.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA/MAC ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2011 | 6010.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PO-CLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2011 | 1262.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2011 | 1245.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2011 | 1245.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2011 | 261.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2011 | 261.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2011 | 2725.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2011 | 12111.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2011 | 1828.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2011 | 11747.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2011 | 2466.99 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2011 | 9958.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2011 | 1503.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2011 | 16443.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2011 | 3453.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2011 | 2335.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2011 | 490.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO*RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2011 | 2503.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2011 | 402.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2011 | 9183.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2011 | 1928.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2011 | 21728.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2011 | 3280.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA EFETIVA LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2011 | 13666.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2011 | 2063.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2011 | 17738.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2011 | 5945.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2011 | 1248.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2011 | 3725.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2011 | 1155.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEDE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2011 | 174.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2011 | 12890.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2011 | 2706.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NAÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2011 | 2644.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2011 | 399.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2011 | 22225.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2011 | 4667.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2011 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2011 | 695.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2011 | 1284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇÇAOI PREGAO 01/11,EXTRATORATIFICAÇAO E ADJUDICAÇÃO INEX. Nº04/11,EXTRATO DECONTRATO DE INEX.04/11,EXTRATO PREGAO Nº01/11 E EXTRATO DE T.ADITIVO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL*NOS DIAS 0/,11,12 E 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2011 | 23251.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2011 | 3365.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2011 | 17565.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2011 | 3688.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2011 | 107592.18 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA*MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2011 | 16364.49 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2011 | 10501.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2011 | 1585.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2011 | 39006.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2011 | 5889.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2011 | 3815.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2011 | 801.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2011 | 25708.94 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2011 | 60373.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2011 | 9131.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2011 | 2180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVI-/ÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2011 | 457.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2011 | 20.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº1.199-1-MDE, RELATIVOA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2011 | 50.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº0003/2011 DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2011 | 890.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A /CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2011 | 7785.41 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS EPREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2011 | 52.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BRAÇAGEM NO CARREGO DE MILHO E FEIJAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ASSOCIAÇOES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2011 | 1157.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2011 | 309.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL E LANCHES, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2011 | 1117.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2011 | 34.84 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*E POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2011 | 880.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2011 | 4530.00 | 00005818605434 | GERALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CWX-1215,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2011 | 650.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 700.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2011 | 1250.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PES/SOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2011 | 25.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA PELO ENVIO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO LOCAL /ONDE FUNCIONA O LIXAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2011 | 30000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDACONFORME TAC -TERMO DE ACORDO DE COMPROMISSO DE Nº001/2010121. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0000528 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA SEMANAL "O PREFEITO E O POVO",RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER HP 85A,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2011 | 68.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2011 | 203.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2011 | 34.72 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 000166 DATADO DE 31 /DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 1637.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2011 | 0.01 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG, RELATIVO ADIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2011 | 39.54 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2011 | 472.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG, RELATIVO ATARIAFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº /0001/2011 DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA HOMOLOGAÇAÕ DO PREGAO /PRESENCIAL DE Nº0002 DE 2011-ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2011 | 110.29 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2011 | 407.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2011 | 297.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | C.CENTER-CENTRO DIAG.T.D.CARDIOVASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MA-RIA ARLETE FERREIRA DOS SANTOS,RESIDENTE Á RUA ANTONIO APOLINARIO Nº 125, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2011 | 71.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2011 | 1800.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A AÇAO/TRABALHISTA Nº 010000.11994.008.13-00-6, CONFORMEMANDADO DE SEQUESTRO Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2011 | 281.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2011 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE AVISO SE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESEN-CIAL Nº 003/2011, DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 24/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2011 | 150.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF-2805 DO*TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFORMATICA P/UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2011 | 2492.00 | 10609902000183 | CONSQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 14(QUATORZE) BIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2011 | 300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DEAPARELHO DE AR CONDICIONADO NO TELECENTRO, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2011 | 150.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DA 2ª VIA DO DUT DO VEICULO PLACA/MOE-5178/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2011 | 150.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DA 2ª VIA DO DUT DO VEICULO PLACA/MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2011 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF-2805,DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2011 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2011 | 1350.00 | 08704413003931 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMACONTRIBUIÇAO PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DIVINO PAIETERNO, NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2011 | 30.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.010-5-PAB, RELATIVOA TARIAFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000579 | 10/03/2011 | 1614.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000580 | 10/03/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000581 | 10/03/2011 | 33.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000582 | 10/03/2011 | 1528.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA 03 LTS CASTROL GTX ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOK-8896/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000583 | 10/03/2011 | 1002.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES*DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2011 | 137.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2011 | 997.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,01 UN PE LUB 40 E 01FILTRO TEC FIL PSL SS, DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000591 | 10/03/2011 | 171.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000587 | 10/03/2011 | 2080.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000588 | 10/03/2011 | 1435.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2011 | 959.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 02 UN DE OLEO /URSA LA3, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00005930200491 | GENILDO VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1º PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO,CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.0000.306-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000584 | 10/03/2011 | 1250.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000585 | 10/03/2011 | 75.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO MOTORBOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000586 | 10/03/2011 | 1206.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2011 | 450.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2011 | 160.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM SOM, DESTINADO A REUNIAO DA /APAB, REALIZADA NO DIA 11/12/2010, NO SITIO CAMUCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2011 | 160.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM SOM,DESTINADO A MISSA DE FINADOS NO DIA 02/11/2010, REALIZADA NO CEMITERIO PU-/BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2011 | 160.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM SOM,DESTINADO AO ENCONTRO DE/JOVENS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2011 | 2862.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000573 | 10/03/2011 | 1160.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2011 | 0.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2011 | 2148.68 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA TIM NORDESTE S/A, REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000574 | 10/03/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000575 | 10/03/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000576 | 10/03/2011 | 1443.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000577 | 10/03/2011 | 65.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000578 | 10/03/2011 | 168.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOL-9055,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000592 | 10/03/2011 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIASLETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000593 | 10/03/2011 | 5388.80 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000594 | 10/03/2011 | 850.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIASLETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000595 | 10/03/2011 | 2870.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000596 | 10/03/2011 | 2496.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 /DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000597 | 10/03/2011 | 3040.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000598 | 10/03/2011 | 2516.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVOA 20 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000599 | 10/03/2011 | 5340.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO *D'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000600 | 10/03/2011 | 3700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉ A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIASLETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000601 | 10/03/2011 | 3452.40 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOA 20 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000602 | 10/03/2011 | 3096.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000603 | 10/03/2011 | 3168.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2011 | 700.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2011 | 900.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO MEDINDO9,5M²,DESTINADO A ESCOLA MONSENHOR JOSE BORGES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2011 | 14024.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2011 | 90.00 | 00011793655774 | ROMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO PLACABVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2011 | 812.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 35A,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)FRAGMENTADORA SECRETA 506X, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2011 | 2310.00 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 77(SETENTA E SETE) CARTEIRASESCOLAS, PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000624 | 14/03/2011 | 4378.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEI-RO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2011 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO MANGUAPE, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2011 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2011 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS/EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/03/2011 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL /DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2011 | 3499.73 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2011 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)CARTUCHO XD-100, DESTINADO A COPIADORA /XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2011 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 600FLS,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RECONSICIONAMENTO DE CARTUCHO XEROX 3117,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2011 | 7277.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO /PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2011 | 229.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI-PAL E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2011 | 147.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: 31 DE DEZEMBRO ,DO CRISTO REDENTOR E 20 DE JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2011 | 56.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2011 | 208.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2011 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2011 | 95.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES/DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2011 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2011 | 3730.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0000643 | 16/03/2011 | 4204.09 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2011 | 156.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA /DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2011 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2011 | 975.54 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADEDRNAÇÕES ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2011 | 970.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CRAS, DURANTE ASREUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES E GRUPO RENASCER, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2011 | 1189.37 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADEDRNAÇÕES DEPROCESSOS LICITATORIOS, DESTINADAS A SECRETARIA DEADMINITRAÇÃO, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2011 | 141.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2011 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº00004/2011-TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2011 | 635.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE AVISO SE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESEN-CIAL Nº 003/2011 E TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 ,DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 01 E 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2011 | 812.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2011 | 160.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2011 | 50.00 | 08847865000108 | CASA DOS RTENTORES-S.OLIVEIRA REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2011 | 483.84 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2011 | 720.24 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2011 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1066, RELATIVOA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2011 | 360.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2011 | 5150.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2011 E VENCIMENTO EM 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2011 | 1500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2011 | 50.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE UM/EVENTO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PBNO DIA 19/03/2011, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2011 | 239.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM) TELEVISOR SEMP TOSHIBA, DOADA A CAPELA*DE SÃO JOSE DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2011 | 1040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMACONTRIBUIÇAO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DO*CURSO DE ATUALIZAÇAIO EM LEGISLAÇÃO PARA GESTAO/DO TRABALHO EMSAUDE "PROGESUS",NO PERIODO DE 20A 26 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2011 | 84.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 08(OITO)MTS DE LONA, DESTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2011 | 630.00 | 00041441940430 | FLAVIO M.PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE DUAS DIVISORIAS EMGESSO EM SALAS DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2011 | 100.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE TROFEUS, DESTINADOS AO DIA "D" DA DENGUE,REALIZADO NO DIA 24/03/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2011 | 190.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - INDUST. E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 1ª REVISÃO EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA*NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2011 | 138.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2011 | 1060.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2011 | 709.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM. VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)ONIBUS VW/15 190ECD ESCOLAR SUPER ORE-03RMARCA VOLKSWAGEM, ANO 2011,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOFNDE Nº 701257/2010/CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2011 | 74.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DE*RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, REF.AO PERIODO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0000677 | 21/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2011 | 3600.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇAODE CAMISAS ESTUDOS 100% ALGODAO,DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2011 | 53.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.020-6-IGD,REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2011 | 75.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM) MP4 25GB GRAV.REPR.MP3 C/FM E VIDEO,DESTINADO AO BRINDE DO CONCURSO CULTURAL DO DIA "D"DA DENGUE, REALIZADO NO DIA 24/03/2011,ONDE PARTICIPARAM DO CONCURSO, ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS E ESTUDIOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | REFORMA E AMP. DO NUCLEO DE BENEF. DE FORRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0000681 | 22/03/2011 | 8800.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)MOTOCICLETA/HONDA NXR 150 BROS KS, DESTINADA AO NUCLEO DE BENEFICAMENTO-APAB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0282747-62/23008-PRONAT-MINISTÉRIO AGRÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2011 | 50.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM PRETO 10,00M DO PROJETODO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2011 | 144.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES EPRAÇA 20 DE JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2011 | 215.40 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2011 | 262.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES/DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2011 | 271.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2011 | 892.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2011 | 576.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVOA FATURA DO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2011 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MES FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2011 | 146.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CURSO DE ARTEZANATO COM O GRUPO DE IDOSOS RENASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2011 | 1168.31 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/01/2011 A 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/03/2011 | 64.73 | 09368382000185 | CREUSA PORTO GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO REGISTRO DE IMOVEL(CERTIDAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2011 | 539.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO,RATIFICAÇÃO EADJUDICAÇAO DE INEXIGIBILIDADE Nº005/2011, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO, NOS DIAS 15 E 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº00002/2011 E 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2011 | 28.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLOR 3,60M DO PROJETODA 2ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2011 | 410.00 | 00001232302414 | PEDRO INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DOS CANTEIROS DAS RUAS MARIA MORAIS E PEDRO NOBREGA E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTUNHOS DAS RUAS GENIVAL FIRMINO E ADEMAR FELIPE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2011 | 1202.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2011 | 1073.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2011 | 384.65 | 07822033000166 | ATELIE DE ART.DE MADEIRAS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOANDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A OFICINA DEARTES COM OS IDOSOS DA 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2011 | 550.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2011 | 670.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO/PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2011 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN. E DIAG.CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO NA SRª JODINEIA DE SOUZA SILVA, RESIDENTE NO SITIO GERALDO ,DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2011 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA /SRª ERIVANIA DOS SANTOS XAVIER,RESIDENTE NO SITIOMACACOS, DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2011 | 31.20 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LICENÇA DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTO, NESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2011 | 48.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DESTINADOS AOSPROFESSORES NO ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA TUTORES*DO LINUX DA REDE MUNICIPAL NUMA PARCERIA DA UDIMEMEC, NO PERIODO DE 23 A 31/03/2011, COM UMA CARGAHORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2011 | 270.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA SEMANAL "O PREFEITO E O POVO",RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2011 | 95.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO02 UN DE LUBRAX THF-11, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000716 | 29/03/2011 | 46975.61 | 10839984000152 | CAMPOS E VIANA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMEXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE EXTENSÃO DE BAIXATENSÇAO,INCLUSIVE MATERIAL PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA MARIA MORAIS E BR 104(PERIMETROURBANO), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2011 | 221.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2011 | 2999.13 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2011 | 4000.00 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2011 | 1080.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SOM,DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000726 | 30/03/2011 | 1130.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CARTCHOS PRETO/COLORIDO,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2011 | 1031.70 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2011 | 450.00 | 08821852000151 | PANIFICADORA SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BOLO,BOLACHAS E SALGADOS, DESTINADOS AO DIA 'D'DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2011 | 250.10 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000725 | 30/03/2011 | 2150.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CARTCHOS PRETO/COLORIDO E 01 ROTEADOR DIGITALDIGITAL D.LINE 4P S/FIO E HD EXTERNO 500 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2011 | 1178.85 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000724 | 30/03/2011 | 1758.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 MONITOR LCD 18.5 E GABINETE CORE2 DUO HD 500GB MEMORIA 4 GB DVD RW, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2011 | 6274.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2011 | 557.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2011 | 1680.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000722 | 30/03/2011 | 2057.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CARTCHOS PRETO/COLORIDO E 01 PEN DRIVE 8 GB ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000723 | 30/03/2011 | 2198.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 IMPRESSORA HP LASERJET 1102W, 01 MONITOR LCD18.5 E GABINETE CORE2 DUO HD 500 GB MEMORIA 4 GB /DVD RW, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2011 | 988.30 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2011 | 4050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.REP.EQUIP.M.HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU E 01 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2- CAMINHO DAESCOLA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000721 | 30/03/2011 | 646.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO02(DOIS)TECLADOS, 03 CARTUCHOS COLOR E 04 CARTU-CHOS PRETO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2011 | 246.70 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2011 | 700.50 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2011 | 9440.81 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2011 | 1200.54 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA*PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2011 | 269.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/FOGOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)FOGAO ALTA TENSÃO 2/BOCAS JC,DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL JOCA TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2011 | 91.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/FOGOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DEFOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS E TONER,DESTINADOS A COPIADORA XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2011 | 780.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO,REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2011 | 102284.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2011 | 15457.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2011 | 38565.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2011 | 5823.46 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2011 | 9204.01 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2011 | 1389.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2011 | 6245.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2011 | 22350.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2011 | 64110.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2011 | 9696.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2011 | 457.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUX.DE SERVIÇOS CONTRATADOS, REF.AO MES DE MARÇO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2011 | 12376.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2011 | 1868.87 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2011 | 11729.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2011 | 2463.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2011 | 4316.76 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSDIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2011 | 23106.59 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2011 | 3343.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2011 | 15645.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2011 | 3285.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE ADMI-NISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2011 | 1155.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2011 | 174.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA/SERVIDORA EFETIVA LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2011 | 12890.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2011 | 2706.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000831 | 31/03/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2011 | 2644.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2011 | 399.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2011 | 22640.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2011 | 695.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2011 | 8493.85 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2011 | 1282.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2011 | 15045.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2011 | 3159.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª. DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2011 | 2880.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2011 | 604.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2011 | 2418.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2011 | 389.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2011 | 9205.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2011 | 1933.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2011 | 20373.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2011 | 3076.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2011 | 12633.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2011 | 1907.62 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2011 | 18055.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2011 | 3791.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2011 | 5461.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 260.00 | 09263351000160 | LAB MED LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2011 | 850.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2011 | 43277.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2011 | 6560.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2011 | 28491.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2011 | 5983.18 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, REFERENTE AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2011 | 1249.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2011 | 262.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2011 | 1777.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2011 | 268.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2011 | 6410.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PO-LICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2011 | 3063.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE /POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2011 | 8180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2011 | 4149.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2011 | 871.29 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE /MAC,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2011 | 4566.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2011 | 959.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB,RELATIVO AOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2011 | 17217.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETI-/VOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2011 | 3615.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2011 | 4015.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2011 | 5750.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2011 | 1062.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-4,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2011 | 1634.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2011 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2011 | 5467.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2011 | 1897.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2011 | 735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2011 | 3865.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2011 | 3626.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2011 | 981.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2011 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2011 | 1967.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL5, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2011 | 1322.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 1 E 2, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2011 | 1245.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2011 | 261.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2011 | 1245.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2011 | 261.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2011 | 3781.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2011 | 794.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2011 | 95.00 | 40979486000176 | ANTONIOS ÓTICA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)PAR DE OCULOS,DOADO A SRª SONIA MARIA DASILVA, RESIDENTE A RUA GENIVAL FIRMINO, 26, NESTACIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2011 | 50.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2011 | 485.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO ALTERNADOR/MOTOR DEPARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2011 | 100.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO ALTERNADOR/MOTOR DEPARTIDA DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2011 | 487.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2011 | 205.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA*DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2011 | 110.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DA CHAVE EXECUTADOS/NO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000842 | 01/04/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DE*RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, REF.AO PERIODO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000843 | 01/04/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2011 | 20.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2011 | 30.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2011 | 238.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,LINHA 3387-1285, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2011 | 538.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA3387-1095, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO MUNICIPAL,LINHA3387-1277, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2011 | 53.88 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08(OITO) ALMOFADAS, DESTINADASA SALA DE VIDEO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2011 | 110.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) TOALHAS,DESTINADAS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2011 | 31.12 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*E POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2011 | 380.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO PLACA /MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2011 | 1600.00 | 00004450752449 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETª DE TRANSPORTES QUANDO EM REUNIAO COM OS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA DEFINIR CONTROLE,MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0000849 | 04/04/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2011 | 393.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPX-9453,DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000855 | 04/04/2011 | 225.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000856 | 04/04/2011 | 405.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2011 | 540.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2011 | 75.01 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2011 | 995.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.REP.EQUIP.M.HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 03 APARELHOS DE REFRIGERAÇAO SPLINT COM COLOCAÇÃO DE 03BASES DE SUSTENTAÇÃO E ACESSORIOS DE MONTAGEM NOPREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2011 | 674.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2011 | 430.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2011 | 2570.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2011 | 570.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS,DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2011 | 480.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) CARTUCHO COMP.HP 85A,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2011 | 48.00 | 10455233000132 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-/SOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA-GIDUR E TRIBUNAL*DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2011 | 35.00 | 10455233000132 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACAIXA ECONOMICA-GIDUR E ESCRITORIO DA ASSP,NO DIA02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2011 | 550.19 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPAL E CHEFEDE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, ESCRITORIODA ASSP E TRIBUNAL DE CONTA/TCE, NOS DIAS 09,17,22E 29 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2011 | 89.87 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF. A PUBLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA NO D.O.U DO CONT.OGU-PRONAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/04/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0000895 | 07/04/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2011 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES,DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES,DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFI-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE/REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFI-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0000900 | 07/04/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TORNER HP 85A,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/04/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0000898 | 07/04/2011 | 812.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2011 | 500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2011 | 650.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2011 | 200.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPX-9453 DO*TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000906 | 07/04/2011 | 2692.80 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000907 | 07/04/2011 | 2631.60 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000908 | 07/04/2011 | 2121.60 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 /DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000909 | 07/04/2011 | 2138.60 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVOA 17DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000910 | 07/04/2011 | 2584.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000911 | 07/04/2011 | 3721.64 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDOA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 /DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000912 | 07/04/2011 | 2439.50 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000913 | 07/04/2011 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000914 | 07/04/2011 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO MANGUAPE, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2011 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2011 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2011 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES " ISABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/04/2011 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES " ISABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO*MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2011 | 124.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº3387-1402, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000928 | 08/04/2011 | 350.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2011 | 192.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000932 | 08/04/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000933 | 08/04/2011 | 1014.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA JUMPER NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000934 | 08/04/2011 | 746.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NOK-8896/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000935 | 08/04/2011 | 81.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOMNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000936 | 08/04/2011 | 2638.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTE,DESTITINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,RELATIVO AO MESDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2011 | 1117.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇÃO, LINHA3387-1156, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2011 | 127.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DE/UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000937 | 08/04/2011 | 305.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPU-6834/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000938 | 08/04/2011 | 1514.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000939 | 08/04/2011 | 118.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES/DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000940 | 08/04/2011 | 213.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/SEC.EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000941 | 08/04/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2011 | 201.65 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2011 | 3549.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2011 | 100.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, LINHA 3387-1155, RELATIVO A FATURA DO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2011 | 1192.36 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/02/2011 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2011 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO EAVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL NºS 0003,0004E 0005/2011, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO, NOS DIAS18,24 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000951 | 08/04/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO -PREGAO PRESENCIAL NºS 0003,0004 E 0005/2011,NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, NOS DIAS 18,24 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2011 | 685.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2011 | 84.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000950 | 08/04/2011 | 919.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2011 | 2885.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 028/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2011 | 295.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 028/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 029/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2011 | 285.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 029/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2011 | 186.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,RELATIVO A DIFERENÇA DAS PARCELAS NºS 025,26 E 027/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2011 | 14241.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000942 | 08/04/2011 | 1227.82 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 02 UN PG LUB /SAE 140 LT,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000943 | 08/04/2011 | 79.68 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 04 UN LUBRAX 2T /200 ML, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO VEICULO PLACAMMZ-0249, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000944 | 08/04/2011 | 1372.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000949 | 08/04/2011 | 1328.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-3276,LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000948 | 08/04/2011 | 825.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNK-6977, PERTENCENTE A SECRETª DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000958 | 08/04/2011 | 86.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULONQE-7750, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2011 | 198.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO01 UN DE LUBRAX THF-11, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000945 | 08/04/2011 | 2579.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000946 | 08/04/2011 | 1788.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0000947 | 08/04/2011 | 737.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETª DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000971 | 11/04/2011 | 2166.67 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914,REF.AO TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 10 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00005930200491 | GENILDO VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO,CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.0000.306-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 04/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0000970 | 11/04/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0000972 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000989 | 11/04/2011 | 500.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2011 | 18.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.008-3-TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000976 | 11/04/2011 | 2934.54 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOA 17 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000977 | 11/04/2011 | 4580.48 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000978 | 11/04/2011 | 4539.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO *D'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000979 | 11/04/2011 | 3145.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉ A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIASLETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000980 | 11/04/2011 | 722.50 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIASLETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000981 | 11/04/2011 | 1768.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIASLETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000986 | 11/04/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL /ANTONIO PEDRO DOS SANTOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000987 | 11/04/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2011 | 1700.00 | 00049112253430 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOES DE INFORMAÇOES DA DCTF, PROCURAÇÕES E DECLARAÇÕES DE EDUCANDARIOS MUNICIPAIS. JUNTO A RECEITA /FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2011 | 695.57 | 01363032000114 | C.CENTER-CENTRO DIAG.T.D.CARDIOVASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MA-RIA DE FATIMA ALVES SILVA(ANGIOGRAFICA CELEBRAL)/RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA,RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2011 | 580.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL /DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000982 | 11/04/2011 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS/EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000983 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000984 | 11/04/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS*NO PREDIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000985 | 11/04/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS*NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000988 | 11/04/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2011 | 734.75 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2011 | 584.50 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2011 | 315.47 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2011 | 348.00 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA,DESTINADOS A CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2011 | 1380.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 92(NOVENTA E DOIS) CEDULAS DE IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DURANTE ODIA DA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 21/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2011 | 3350.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 200(DUZENTOS) BOLSAS SINTETICA, DESTINADAS AO*KIT ESCOLAR DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2011 | 260.00 | 00009062145485 | LORENNA SIMPLICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CULINARIA PARA O GRUPO RENASCER*ASSISTIDO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2011 | 430.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOSDO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2011 | 10.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02(DOIS)CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO PLACAMNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2011 | 750.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 197/2011,FIRMADO ENTREA UNDIME E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2011 | 160.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2011 | 19851.31 | 01356570000181 | BB SEG AUTO-BRASIL VEIC. CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO ONIBUS VW/15 190ECD ESCOLAR SUPER ANO2011,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2011 | 1336.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2011 | 70.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES*DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2011 | 459.90 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)CARTUCHO COMP.HP 85A, DESTINADO A IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000996 | 12/04/2011 | 2011.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2011 | 50.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAL DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2011 | 125.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU E TROCA DAS PONTAS DO EIXODA SUSPENSÃO TRAZEIRA DO VEICULO PLACA BVR-0170, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RFELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2011 | 90.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE E RODA DA GRADE ARADORA DO /TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2011 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DA ESTEIRA DO TRATOR D4-E,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATITIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2011 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04(QUATRO)CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETª DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2011 | 75.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DA EMBREAGEM,PEDAL E CABO DO VELOCI-/METRO DO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2011 | 730.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM E CONFECÇÃO DE DIVISORIAS MOD.NAVAL NA SALA DE INFORMATICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2011 | 175.00 | 00054736153415 | ROSENI HELENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA)CIRURGIA DE HERNIA,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001013 | 14/04/2011 | 5184.04 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001014 | 14/04/2011 | 1650.74 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001017 | 14/04/2011 | 3956.02 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2011 | 1545.92 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DABRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001019 | 14/04/2011 | 21335.68 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2011 | 1206.90 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS)/CALÇAS E 36(TRINTA E SEIS)CAMISAS, DESTINADAS AOFARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETª DE OBRASE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2011 | 280.00 | 00015092572841 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE 07(SETE) CAIXAS DE ESGOTOSDA RUA PROJETADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2011 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI-PAL E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MESDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2011 | 199.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: 20 DE JANEIRO, DOCRISTO REDENTOR E 31 DE DEZEMBRO,RELATIVO A FATURADO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2011 | 12320.00 | 08846230000188 | ATECEL-APOIO A PESQ.E EXT.NA UEPB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA PRAÇA A SER*ENTRE RUA GENIVAL FIRMINO E A PRAÇA DE EVENTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2011 | 31.45 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DA SUDEMA P/O PROCESSO*DA PRAÇA NA RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2011 | 32.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DA PLANTA DA 2ª ETAPA *DA PRAÇA DE EVENTOS P/O PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2011 | 150.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BD DE OLEO LUBRAX SH 68,DESTINADO AO TRATORMASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2011 | 604.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2011 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO ,CONTRATO DE PREGAO, INEX.LICITAÇÃO, AVISO DE CHAMADA Nº 01/11, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NOS DIAS 0206,07 E 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2011 | 303.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLA-RES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2011 | 178.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE*MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2011 | 405.76 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COMEMORAÇAO DAPASCOA NO DIA 21/04/2011, COM AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2011 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2011 | 1291.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2011 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2011 | 666.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001045 | 18/04/2011 | 687.34 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001046 | 18/04/2011 | 1760.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001047 | 18/04/2011 | 1178.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2011 | 69.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2011 | 252.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2011 | 288.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUES*DO SITIO MANGUAPE,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2011 | 119.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS: 20 DEJANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO A FATURA DO MES DE /MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2011 | 60.00 | 01790363000130 | LAFEBAY ASSIT.TECNICA-LAISA F. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONSERTO DA ROÇADEI*RA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2011 | 100.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM) TELEFONE CORDLES SINGLE CD 1401B 778 /PHILIPS AMAZONIA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2011 | 159.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0001055 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001049 | 19/04/2011 | 744.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001050 | 19/04/2011 | 617.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001051 | 19/04/2011 | 180.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2011 | 548.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMA-DA DE PREÇO Nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2011 | 3129.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO-CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2011 | 255.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, REF.A TAXA-CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2011 | 21.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2011 | 110.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2011 | 80.00 | 00011793655774 | ROMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO PLACANPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2011 | 50.00 | 00011793655774 | ROMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO PLACANQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2011 | 50.17 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2011 | 24.00 | 00011793655774 | ROMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO PLACAMNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2011 | 24.00 | 00011793655774 | ROMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NA AMBULANCIA DEPLACAS MOQ-2064,PERTENCENTE A SECRTEARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2011 | 86.00 | 00011793655774 | ROMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO PLACANOQ-5886 DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2011 | 150.00 | 00002722695499 | LUCIANO PORTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KKU-1429,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS*DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2011 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA A SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DE EPIDE-/MIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001070 | 25/04/2011 | 700.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001071 | 25/04/2011 | 1210.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001072 | 25/04/2011 | 1140.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2011 | 31.78 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*E POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2011 | 23.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.010-5-PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2011 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2011 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA NA /SRª KATIANA SILVA SANTOS,RESIDENTE NA RUA MANOEL*CARLOS, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2011 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2011 | 1230.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) CENTRAL TELEFONICA E 08(OITO)APARELHOSTELEFONICOS DESTINADOS AO SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2011 | 24582.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2011 | 3566.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2011 | 16683.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2011 | 3503.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE ADMI-NISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2011 | 390.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001082 | 27/04/2011 | 6619.00 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001083 | 27/04/2011 | 550.00 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001084 | 27/04/2011 | 500.00 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)CARTUCHO E 01(UM) REVELADOR, DESTINADOS*A COPIADORA XEROX XD-100,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001088 | 27/04/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 PNEUS 175/70R13,DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2011 | 11233.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2011 | 1696.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2011 | 9252.34 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2011 | 1942.99 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2011 | 67881.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2011 | 10303.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2011 | 2238.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2011 | 470.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2011 | 95021.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2011 | 14394.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2011 | 35920.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2011 | 5432.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2011 | 11784.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2011 | 1779.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2011 | 22763.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2011 | 4780.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSDIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2011 | 5450.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2011 | 1144.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2011 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETA-RIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2011 | 535.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2011 | 8493.85 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2011 | 1282.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2011 | 15376.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2011 | 3229.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2011 | 2364.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2011 | 496.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001087 | 27/04/2011 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CAMARA 750-16 E 01 PROTETOR ARA 16, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2011 | 1550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PNEU 12 4-24 E 01 CAMARA DE AR 1204-24, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2011 | 2191.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2011 | 355.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2011 | 8885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2011 | 1865.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2011 | 20672.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2011 | 3121.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2011 | 12472.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2011 | 1883.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2011 | 18060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SE-/CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2011 | 3792.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS/E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO EM:29/04/2011....R$ 3.662,86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2011 | 5095.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2011 | 1069.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2011 | 1155.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2011 | 174.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2011 | 13261.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2011 | 2784.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2011 | 23406.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2011 | 4915.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2011 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2011 | 695.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2011 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 PNEUS 205/70R15,DESTINADOS AO VEICULO JUM-/PER PLACA NPV-3927 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001090 | 27/04/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 PNEUS 175/70R13,DESTINADOS AO VEICULO JUM-/PER PLACA NPV-3927 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2011 | 22787.45 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2011 | 4785.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2011 | 4050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2011 | 850.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS/PAB, RELATIVO AO MES DE*ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2011 | 43526.71 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2011 | 6598.51 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2011 | 28692.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2011 | 6025.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2011 | 1249.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2011 | 262.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2011 | 1897.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2011 | 735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2011 | 3865.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2011 | 981.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2011 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE-4, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2011 | 1967.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2011 | 1322.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4 E 5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2011 | 5750.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2011 | 1062.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-4,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2011 | 4015.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2011 | 1634.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2011 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2011 | 5467.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2011 | 3626.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO*MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2011 | 3444.68 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2011 | 520.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2011 | 4149.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2011 | 6010.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2011 | 8180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2011 | 3851.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2011 | 1294.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE Q.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CURSO DE FORMAÇAO SOBRE O NOVO FORMULARIO DOSPROGRAMAS SOCIAIS,DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2011 | 1062.55 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINDES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM EM *COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2011 | 3000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2011 | 630.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2011 | 1790.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO/PETI, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2011 | 375.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PESSOAL CONTRATADO/PETI, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2011 | 1245.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO/PROJOVEM, RELATIVO*AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2011 | 261.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PESSOAL CONTRATADO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2011 | 970.20 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2011 | 923.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2011 | 635.60 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DA BRINQUEDOTECA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001191 | 28/04/2011 | 2050.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001192 | 28/04/2011 | 1350.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2011 | 1049.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001194 | 28/04/2011 | 1484.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2011 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA /SRª FRANCISCA DA SILVA LIMA, RESIDENTE NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2011 | 45.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NA AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2011 | 60.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO *PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS/E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2011 | 120.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2011 | 50.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA EXECUTADO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2011 | 39.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULO/PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2011 | 17.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1-199-1-MDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2011 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A COPIADORA XEROX XD-100,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012011 | 0001190 | 28/04/2011 | 11801.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 60 CARTEIRAS ESCOLARES TP UNIVERSITARIA,25 CONJUNTO INFANTIL,20 CADEIRAS INFANTIL E 02 ARMARIOSEM AÇO 4 PRATELEIRAS E 02 PORTAS, DESTINADOS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2011 | 100.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NGF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2011 | 160.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2011 | 240.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2011 | 5509.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2011 E VENCIMENTO EM 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA SEMANAL "O PREFEITO E O POVO",RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA T.DE PREÇO Nº0002/2011,DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2011 | 1952.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2011 | 0.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2011 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO, RELARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2011 | 6005.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS E DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2011 | 94.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER ML 1610 2010W, DESTINADO A IMPRESSORAPERTENCENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001217 | 29/04/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2011 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADONA SRª KATIANE SILVA SANTOS, RESIDENTE À RUA MA-/NOEL CARLOS Nº 08, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001209 | 29/04/2011 | 5000.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S10, 02 MONITOR /15.6 PHILLIPS E 02 GABINETE SEMPROM HD 500 GB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2011 | 400.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 40(QUARENTA)TOALHAS DE BANHO P/BORDAR, DESTINADAS AOS BRINDES DAS MAES DAS CRIANÇAS DA BRINQUE-DOTECA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2011 | 680.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 68(SESSENTA E OITO)TOALHAS DE BANHO P/BORDAR ,DESTINADAS AOS BRINDES DAS MAES DO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2011 | 1300.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 130(CENTO E TRINTA) TOALHAS DE BANHO P/BORDAR,DESTINADAS AOS BRINDES DAS MAES DO PROJOVEM EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2011 | 1000.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 100(CEM) TOALHAS DE BANHO P/BORDAR, DESTINADASDESTINADAS AOS BRINDES DAS MAES DAS CRIANÇAS DO /PETI EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2011 | 35.00 | 00003853962440 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2011 | 35.00 | 00001054220450 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006984785413 | FRANCISCA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2011 | 40.00 | 00011226725783 | MARIA SUELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2011 | 46.00 | 00058761837415 | EUZELIA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2011 | 23.00 | 00093260806415 | MIRALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2011 | 30.00 | 00003291059492 | VALDIR ELSOM SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2011 | 75.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2011 | 80.00 | 00010644204435 | ANA CRISTINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2011 | 60.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2011 | 30.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2011 | 30.00 | 00005962029461 | ISIDRO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2011 | 30.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2011 | 50.00 | 00011226725783 | MARIA SUELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2011 | 30.00 | 00004580544455 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2011 | 30.00 | 00006333704440 | MARIA MARGARETH VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2011 | 30.00 | 00005305860458 | GIRLENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008826383430 | MARIA GICELIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006278432471 | GILVAN JACINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2011 | 131.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO MUNICIPAL,LINHA3387-1277, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2011 | 215.00 | 00010907054412 | DANIEL DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 1ª OFICINA DE PERNA DE PAU DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO COLETIVO DO MANGUA-PE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2011 | 650.00 | 00003926644451 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA*DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2011 | 740.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA3387-1095,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0001243 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, CONF. CONTRATONº 459535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0001249 | 02/05/2011 | 28516.52 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇADO CRISTO REDENTOR,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0262130-95/2008-TURISMO NO BRASIL.REPASSE OGU/CAIXA.....R$ 26.983,53CONTRAPARTIDA.........R$ 1.532,99 | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2011 | 245.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,LINHA 3387-1285, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001245 | 02/05/2011 | 0.06 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇADO EMPENHO Nº 001082 DATADO DE 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2011 | 71.00 | 09368382000185 | CREUSA PORTO GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO REGISTRO DE ATA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001246 | 02/05/2011 | 1983.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A AÇÃO*TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6,CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 35/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2011 | 1953.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO ,CONTRATO DE PREGAO, INEX.LICITAÇÃO, AVISO DE CHAMADA NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NOS DIAS 02,06,07,08,08,12,15,19,21 E 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001252 | 03/05/2011 | 684.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA*PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001253 | 03/05/2011 | 390.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2011 | 387.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2011 | 1500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA*DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nª 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nª 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2011 | 214.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2064/DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2011 | 126.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE CONTRASTE REALIZADO NA SRª MªDE FATIMA SILVA FARIAS, RESIDENTE A RUA JOSE FLO-RENTINO DE SOUZA,11, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2011 | 50.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE CONTRASTE REALIZADO NA SRª ANTONIA Mª DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE,NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2011 | 690.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST.DE MED.E MAT.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0001258 | 04/05/2011 | 1440.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 12 CARTUCHOS HP 21 E 22 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2011 | 1835.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 16 CARTUCHOS HP 75 COLORIDO E 17 CARTUCUOS HP /74 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DETONER OP 85A, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA T.DE PREÇO Nº 0003/2011/E RESULTADO DA PROPOSTA T.DE PREÇO Nº 0002/2011 DA2ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2011 | 1600.00 | 00228813000133 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA NAZARE DE*SOUZA, RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2011 | 576.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)PLACA NIGTH DAY UMA FACE C/ILUMINAÇÃO /MEDINDO 1,60 X 0,60, DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2011 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO ,PREGAO PRESENCIAL, AVISO DE CHAMADA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2011 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇÃO,CONTRATO DE PREGAO PRESENCIAL,AVISO DE CHAMADA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL A UNIAONOS DIAS 12,15,19,21,26,28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2011 | 390.00 | 05818799000141 | EDJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UMA) BALANÇA 100CH 150KG WELMY, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PESAR A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2011 | 396.18 | 11158724000184 | F&B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE REFRIGERANTE, DESTINADOS AO DIAS DAS MAES DAS*CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2011 | 50.00 | 00083916253468 | JOSE ERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2011 | 50.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2011 | 40.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2011 | 30.00 | 00005578740413 | EDEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005826961430 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2011 | 50.00 | 00001413923470 | MARIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2011 | 80.00 | 00089051459734 | MANOEL JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2011 | 30.00 | 00001198370483 | ROSEANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2011 | 30.00 | 00001802728457 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2011 | 50.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2011 | 50.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2011 | 100.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2011 | 50.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2011 | 50.00 | 00083916253468 | JOSE ERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2011 | 50.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2011 | 50.00 | 00007593046451 | PATRICIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2011 | 50.00 | 00009955641401 | ROSEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2011 | 50.00 | 00007482581405 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2011 | 40.00 | 00047612304449 | IRACI SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2011 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2011 | 50.00 | 00004307546474 | FRANCISCA DE AQUINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2011 | 50.00 | 00089051459734 | MANOEL JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2011 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2011 | 100.00 | 00010682699446 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2011 | 18.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE/UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2011 | 80.00 | 00020379153491 | JOSEMAR GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE/UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2011 | 46.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2011 | 52.00 | 00099695324487 | MARIA LUCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2011 | 30.00 | 00056993803453 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2011 | 35.00 | 00039769208434 | IRACI DA CONCEIÇÃO JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2011 | 35.00 | 00083935592434 | MARIA DO SOCORRRO SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2011 | 35.00 | 00006044833410 | MARIA NAZARE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2011 | 35.00 | 00003961533482 | ERIVANIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2011 | 35.00 | 00058761837415 | EUZELIA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2011 | 35.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS /MAES " IZABEL DA COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO*MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2011 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEIRO, MARÇO EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2011 | 500.00 | 00005838226498 | MARCIO JUSTINO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E FREEZER,DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES,REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2011 | 106.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,LINHA Nº3387-1402, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001273 | 10/05/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001326 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001327 | 10/05/2011 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO MANGUAPE, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001328 | 10/05/2011 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS/EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001329 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001331 | 10/05/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001333 | 10/05/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES/CLINICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001335 | 10/05/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2011 | 580.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL /DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICI-PAL DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2011 | 650.00 | 00039565556434 | EDVANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS COM USUARIOS *CLIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2011 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2011 | 161.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2011 | 65.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001407 | 10/05/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001409 | 10/05/2011 | 68.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001410 | 10/05/2011 | 2433.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, 01 FILTRO PSL, FLUIDO DE FREIOS E OLEO ELF, DESTINADOS A AMBULANCIA /PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001417 | 10/05/2011 | 473.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NOK-8896/VIG.SANITARIA/SAUDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001418 | 10/05/2011 | 1460.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO *MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2011 | 4045.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2011 | 84.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2011 | 741.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2011 | 382.29 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPAL E CHEFEDE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, ESCRITORIODA ASSP E TRIBUNAL DE CONTA/TCE, NOS DIAS 07,15 E29 DE ABRI/2011 E 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2011 | 20.00 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOASECA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2011 | 20.95 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001411 | 10/05/2011 | 1080.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0001365 | 10/05/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001412 | 10/05/2011 | 219.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001413 | 10/05/2011 | 741.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 FLUIDO P/FREIOSDESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2011 | 242.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001414 | 10/05/2011 | 542.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,01 UN OLEO URSA E02 FLUIDO P/FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACABVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001415 | 10/05/2011 | 2041.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001416 | 10/05/2011 | 2502.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001363 | 10/05/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914,REF.AO TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00005930200491 | GENILDO VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO,CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.0000.306-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2011 | 14479.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PU-BLICA DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2011 | 118.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2011 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2011 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2011 | 31.69 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DISPENSA DA LICENÇA DE INSTALÇAO P/EXECUÇAO DOPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS //VIAS:RUA PROJETADA 1,TRAVESSA GENIVAL FIRMINO 1 E2,RUA JOAO TERTO,FAUSTINO MOURA,SEVERINO PINHEIROJOSEFA FARIAS,ANTONIO PERDO E LAURA DONATO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001397 | 10/05/2011 | 1456.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001398 | 10/05/2011 | 28.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO MOTOR*BOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001399 | 10/05/2011 | 820.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETª DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001408 | 10/05/2011 | 1979.23 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDT-7914, LOCADO POR ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001419 | 10/05/2011 | 1804.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-3276,LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001312 | 10/05/2011 | 524.40 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001313 | 10/05/2011 | 524.40 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001314 | 10/05/2011 | 678.30 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIASLETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001315 | 10/05/2011 | 2117.74 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVOA 19 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001316 | 10/05/2011 | 1923.75 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 /DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001317 | 10/05/2011 | 2537.26 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001318 | 10/05/2011 | 2307.36 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001319 | 10/05/2011 | 1911.40 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001320 | 10/05/2011 | 2448.53 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOA 19 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001321 | 10/05/2011 | 4580.48 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001322 | 10/05/2011 | 3027.84 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉ A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIASLETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001323 | 10/05/2011 | 5567.35 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001324 | 10/05/2011 | 3843.70 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO *D'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001332 | 10/05/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDA-/MENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001334 | 10/05/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2011 | 190.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2011 | 2980.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO*DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0001362 | 10/05/2011 | 500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001366 | 10/05/2011 | 1786.95 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIASLETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001368 | 10/05/2011 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2011 | 1195.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2011 | 568.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2011 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFATURA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2011 | 1169.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇÃO, LINHANº 3387-1156, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0001395 | 10/05/2011 | 1160.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001400 | 10/05/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001402 | 10/05/2011 | 210.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001403 | 10/05/2011 | 75.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001404 | 10/05/2011 | 541.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001405 | 10/05/2011 | 1207.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001406 | 10/05/2011 | 1996.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇAO DE GRADES E PORTAO DEFERRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES COURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2011 | 1110.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇAO DE GRADES E PORTAO DEFERRO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2011 | 1110.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇAO DE GRADES E PORTAO DEFERRO NA ESCOLA MUNICIPAL YAYA TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001330 | 10/05/2011 | 500.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFI-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2011 | 2000.00 | 12156630000139 | LINK LICIT CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CURSO DE PRATICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ,REALIZADO NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0001355 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00012136927760 | Eduardo Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇOES E EVENTOS EM GERAL DE INTERESSE PUBLICO EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0001361 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001364 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2011 | 364.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.A FATURA DO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2011 | 1310.87 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/03/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2011 | 128.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2011 | 559.40 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2011 | 48.69 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS E MULTAS,REFERENTE A FATURA TELEFONICA DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, VENCIDAS EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2011 | 5262.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/03/2011 E VENCIMENTO EM 25/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001401 | 10/05/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2011 | 4931.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055/PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2011 | 250.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0001427 | 11/05/2011 | 24207.02 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2011 | 300.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO TOMOGRAFICA DE COERENCIA OPTICA-OCT, REALIZADO NO SR.EUDESIO DE VASCONCELOS,RESIDENTE A RUA JOSE RODRIGUES COURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001429 | 11/05/2011 | 19960.72 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2011 | 663.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2011 | 650.11 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO *GRUPO DE DANÇA DO PROJOVEM, PARA SE APRESENTAREM/DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE,NOSDIAS 04 E 05 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2011 | 616.65 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO *GRUPO DE IDOSOS RENASCER, PARA SE APRESENTAREM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE, NOSDIAS 04 E 05 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2011 | 200.00 | 03568745000140 | JOSIMAR SIDRONIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM E INSCRIÇÃO DO CAM-/PEONATO DE KARATE NA CIDADE DE POMPAL/PB, NO DIA *14/05/2011, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2011 | 325.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 13(TREZE) COLETES, DESTINADOS AOS RECADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2011 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) TC DO ABDOMEN, REALIZADO NA SRª MARIA*DE FATIMA HENRIQUE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2011 | 21.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.010-5-PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001440 | 12/05/2011 | 1225.03 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DETONER LEX-E120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0001435 | 12/05/2011 | 12307.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO /PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 030/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2011 | 312.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 030/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001444 | 13/05/2011 | 3392.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001453 | 13/05/2011 | 591.48 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 12(DOZE)PARAFUSOS E 02 BD OLEO LUBRAX, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001447 | 13/05/2011 | 3554.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICILTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001448 | 13/05/2011 | 1643.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADA AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001451 | 13/05/2011 | 418.01 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) GRAXA LUBRAX GMA2 BL E 01(UM)BD OLEO LUBRAX MD400, DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001446 | 13/05/2011 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PASTILHA DE FREIO DIANT.,DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE //AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001452 | 13/05/2011 | 80.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) KIT TRAÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA /NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001450 | 13/05/2011 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) CAMARA DE AR 900-20, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-9453/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE RESULTADO FASE PROPOSTAS T. PREÇOSNº 01/11 E AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇO Nº 03/11, NODIARIO OFICIAL A UNIAO NOS DIAS 04 E DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2011 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DETONER ML-2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2011 | 400.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001445 | 13/05/2011 | 67.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PASTILHA DE FREIO DI,DESTINADA A AMBULANCIAPLACA MOQ-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001449 | 13/05/2011 | 954.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADA AO VEIC.JUMPER PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2011 | 4050.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TOLHAS DE BANHO SANTISTA DIVERSAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS MAES NAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS ,NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2011 | 3980.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COM.DE POSTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 10(DEZ) POSTES DE CONCRETO ARMADO 150X9M, DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA RUA ANTO-NIO APOLINARIO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2011 | 154.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI-PAL E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2011 | 150.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: 31 DE DEZEMBRO ,20 DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO A FATU-RA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2011 | 425.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPZ-7173/PERTECENTE A APAB-ASSOC.DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO AGRESTE DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2011 | 44.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2011 | 1336.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0001457 | 16/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2011 | 614.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001467 | 16/05/2011 | 2023.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2011 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2011 | 202.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2011 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2011 | 85.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNER EM IMPRESSAODIGITAL E ADESIVOS, DESTINADOS AO EVENTA DA SAUDE-LUTA ANTI MANICOMIAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | C.CENTER-CENTRO DIAG.T.D.CARDIOVASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MA-RIA MADALENE DO CARMO(ARTERIOGRAFICA MIE-CID I 70)RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2011 | 2680.00 | 13107318000118 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 157,4 KG DE CACHARREL ADAR 100% POLIESTER BRANCO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS NOVOS COLETIVOS*DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO-TOMADADE PREÇOS Nº 00001/2011, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001471 | 18/05/2011 | 565.25 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 03(TRES) CAPAS DE CHUVA EVERES E 04(QUATRO) CAPAS DE CHUVA FLEX, DESTINADAS AOS MOTOBOYS DESTA*PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2011 | 200.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPZ-7173,PERTENCENTE A APAB-ASSOC. DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO AGRESTE DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2011 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AOSEPULTAMENTO DO EX-VEREADOR CASSIMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/05/2011 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA PUBLICAÇAO DE RESULTADO FASE PROPOSTAS T. PREÇOSNº 01/11 E AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇO Nº 03/11, NODIARIO OFICIAL A UNIAO NOS DIAS 04 E DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/05/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPREÇOS Nº 00001/2011, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2011 | 538.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2011 | 83.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2011 | 10.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE SAQUINHOS P/PRESENTE, DESTINADOS A EMBALAGEM *DOS BRINDES DAS MAES DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIASDESTE MUNICIPIO,EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2011 | 1207.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 36(TRINTA E SEIS) VACINA AFTOSA 10 DOSES E 7(SETE) VACINA AFTOSA 50 DOSES,DESTINADOS AOS REBANHOSDOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001482 | 20/05/2011 | 4320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 04 PNEUS, 04 PROTETOR E 04 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2011 | 7900.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)MOTOCICLETA/HONDA NXR 150 BROS KS, DESTINADA A SECRETRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2011 | 3129.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF-FINANC/FGTS,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2011 | 255.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC/FGTS, RELATIVO AOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2011 | 358.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS /JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS RENASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2011 | 90.24 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINDES,DESTINADOS AS MAES DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORAÇAO AO DIADAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001489 | 20/05/2011 | 1256.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001490 | 20/05/2011 | 1232.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001491 | 20/05/2011 | 1172.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2011 | 876.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS RECADASTRADORES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001483 | 20/05/2011 | 1130.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001484 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001485 | 20/05/2011 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2011 | 320.00 | 08821852000151 | PANIFICADORA SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PAES E BOLO, DESTINADOS AO EVENTO DA SAUDE-LUTAANTIMANICOMIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2011 | 1560.00 | 03097486000116 | EPSI-ESPAÇO PSICANALITICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CURSODE ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICA AOS PROFISSIONAIS /DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/05/2011 | 900.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ACESSORIOS DESTINADOS A MOCICLETA/HONDA NXR 150BROS KS, DESTINADA A SECRETRIA DE OBRAS E URBANIS-MO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/05/2011 | 123.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS*A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001498 | 23/05/2011 | 10196.83 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001499 | 23/05/2011 | 1950.20 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001500 | 23/05/2011 | 800.17 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2011 | 291.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2011 | 2.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2011 | 54.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/05/2011 | 730.30 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2011 | 11081.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2011 | 1673.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2011 | 8381.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2011 | 1760.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2011 | 67562.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2011 | 10245.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2011 | 2725.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS /GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2011 | 95279.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2011 | 14316.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATITIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2011 | 37606.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2011 | 5586.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2011 | 11461.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2011 | 1730.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2011 | 4905.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2011 | 1030.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2011 | 22279.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2011 | 4686.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2011 | 4355.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2011 | 914.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA *DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2011 | 25286.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2011 | 3355.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2011 | 16625.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2011 | 3491.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA *DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2011 | 21203.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2011 | 3207.09 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E/URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2011 | 12384.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2011 | 1869.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2011 | 18225.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2011 | 3827.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA *DE OBRAS E URBANSIMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2011 | 7595.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2011 | 1594.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA *DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2011 | 1146.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2011 | 2191.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2011 | 355.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2011 | 8885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2011 | 1865.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2011 | 8493.85 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2011 | 1282.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2011 | 15240.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2011 | 3200.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA *DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2011 | 4525.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2011 | 950.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DEDE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2011 | 1969.45 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2011 | 297.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2011 | 12145.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2011 | 2550.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA *DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/05/2011 | 24540.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2011 | 5153.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO*PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2011 | 4754.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2011 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2011 | 695.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2011 | 0.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2011 | 56.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2011 | 110.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2011 | 0.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DETONER ML-1610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001511 | 24/05/2011 | 9453.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0001513 | 24/05/2011 | 1407.23 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVI-ÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DOS POSTOS DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2011 | 4249.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2011 | 6160.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PO-LICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2011 | 8180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2011 | 3903.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/MAC E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2011 | 3050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2011 | 640.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2011 | 16917.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/05/2011 | 3552.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2011 | 5750.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2011 | 1062.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 4,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2011 | 4015.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 5,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2011 | 1634.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4,E 5,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2011 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2011 | 5467.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2011 | 3626.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2011 | 3656.34 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2011 | 710.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 2,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2011 | 3865.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 3,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2011 | 1278.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2,E 3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2011 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2011 | 1023.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4 E 5 ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2011 | 43299.87 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2011 | 6570.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2011 | 27725.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2011 | 1794.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2011 | 6199.17 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2011 | 74.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0001512 | 24/05/2011 | 7237.54 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2011 | 35.00 | 00001203417438 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2011 | 100.00 | 00097525561753 | LUIZ ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2011 | 100.00 | 00003776698497 | MARIA SELMA CLEMENTINO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2011 | 85.00 | 00027071471843 | ROSIENE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2011 | 150.00 | 00006539841469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR GEAN /DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2011 | 100.00 | 00010186959400 | MARIO HELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2011 | 70.00 | 00006321522490 | MARIA ADJANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2011 | 50.00 | 00002504491450 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2011 | 100.00 | 00004801353479 | JOSILENE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2011 | 200.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLANIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2011 | 100.00 | 00009359234460 | DOUGLAS EMANUEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2011 | 50.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2011 | 35.00 | 00054736153415 | ROSENI HELENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/05/2011 | 80.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2011 | 100.00 | 00010084297409 | SUELMA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2011 | 50.00 | 00099695324487 | MARIA LUCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2011 | 35.00 | 00007220671431 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2011 | 35.00 | 00004350140484 | ANA RITA GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/05/2011 | 200.00 | 00003894757426 | MARIA DA GUIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2011 | 50.00 | 00010644204435 | ANA CRISTINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/05/2011 | 100.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2011 | 35.00 | 00001054220450 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2011 | 62.00 | 00009495565480 | DAIANY XAVIER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2011 | 1790.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2011 | 375.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2011 | 3000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2011 | 630.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001629 | 25/05/2011 | 15739.09 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO, DESTINADOS*AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS,CONSERTO DE CALÇAMENTO,ESGOTOS SANITARIOS E /MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2011 | 38.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CIDECOL, DESTE*MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2011 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001630 | 25/05/2011 | 6435.59 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DESTINADOS AOSPROFESSORES NO ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA TUTORES*DO LINUX DA REDE MUNICIPAL NUMA PARCERIA DA UDIMEMEC, NO PERIODO DE 26 A 27/05/2011, COM UMA CARGAHORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF-2805/DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000252011 | 0001636 | 26/05/2011 | 1700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.REP.EQUIP.M.HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) AR CONDICIONADO(CONDENSADOR)SPLIT 12.000BTUS E 01(UM) AR CONDICIONADO(EVAPORADOR) 12.000 /BTUS, DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2011 | 17.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2011 | 1709.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS EQUIPES DEFUTSAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2011 | 29.90 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)LIQUIDIFICADOR ASTRO PRED.BR/AZ 220V FAETDESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/11 E EXTRATO DE CONTRATO-TOMADADE PREÇOS Nº 01/2011 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NOSDIAS 17 E 20 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001637 | 26/05/2011 | 13986.11 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO, DESTINADOS*AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS,CONSERTO DE CALÇAMENTO,ESGOTOS SANITARIOS E /MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA MELHORAR O ABASTECIM | CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2011 | 36915.86 | 06148344000129 | CBM-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MANGUAPE, LOCALIZADO NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO OGU/CEF Nº0247171-89/07PROGRAMA PROAGUA INFRA.- RECURSOS OGU/CEF..........R$ 35.802,82- CONTRAPARTIDA.............R$ 1.113,04 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2011 | 197.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)FORMICIDA PICA-PAU PÓ E 01(UMA) POLVILHADEIRA FC, DESTINADOS AO BALDE DO AÇUDE SÃO SEBAS-TIAO PARA MATAR FORMIGUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2011 | 230.00 | 00001101991461 | ROSEMILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2011 | 230.00 | 00004571111436 | MARIA ARLETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001649 | 27/05/2011 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001650 | 27/05/2011 | 77.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO01 FILTRO DE OLEO E 04 LT DE OLEO ELP, DESTINADOSA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001648 | 27/05/2011 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 02 PNEUS, 02 PROTETOR E 02 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001653 | 27/05/2011 | 3027.65 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADA AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2011 | 375.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQB-4554,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2011 | 200.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQB-4554,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001652 | 27/05/2011 | 418.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UMA)BATERIA 12V, DESTINADA AO TRATOR MASSEYFERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS/E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2011 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF-2805,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2011 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001651 | 27/05/2011 | 148.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRNSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001656 | 28/05/2011 | 2841.15 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001663 | 28/05/2011 | 1701.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETª DE OBRAS/E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001665 | 28/05/2011 | 55.25 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001654 | 28/05/2011 | 4199.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADA AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001655 | 28/05/2011 | 2850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001657 | 28/05/2011 | 7951.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01 (UMA) PONTA EIXO, DESTINADA AO VEICULO PLACABVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001660 | 28/05/2011 | 211.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DO VEICULO/PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001661 | 28/05/2011 | 729.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001662 | 28/05/2011 | 1944.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001664 | 28/05/2011 | 1701.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETª DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001666 | 28/05/2011 | 162.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001658 | 28/05/2011 | 346.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANEL E TROCA DE CORREIAS DO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001659 | 28/05/2011 | 416.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ELETRICO, DE ALTERNADOR E RECUPERA-ÇAO DO MOTOR DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2011 | 31.12 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDA BOMBA D'AGUA/E POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2011 | 35.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2011 | 35.00 | 00002841852482 | LUIZ BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2011 | 35.00 | 00011226725783 | MARIA SUELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2011 | 35.00 | 00005421643450 | FABIANA LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2011 | 40.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR*SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2011 | 40.00 | 00005962029461 | ISIDRO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR*SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2011 | 59.64 | 00000885097459 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR*SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2011 | 30.00 | 00005962029461 | ISIDRO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR*SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2011 | 40.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005227937460 | ANTONIO LEONARDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2011 | 50.00 | 00047612126400 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2011 | 100.00 | 00009972336484 | LIANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2011 | 30.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2011 | 50.00 | 00034216101852 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2011 | 30.00 | 00010883422727 | MARGARIDA ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004362928405 | AVANETE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2011 | 100.00 | 00001997975440 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2011 | 30.00 | 00007359046424 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2011 | 30.00 | 00008447359492 | SUZANA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2011 | 30.00 | 00006869085463 | MARLENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002841852482 | LUIZ BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005872114400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2011 | 50.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2011 | 40.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2011 | 50.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2011 | 50.00 | 00014782377401 | MARIA DE FATIMA JORGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE 01(UMA)TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2011 | 200.00 | 00008955246439 | LUCIANO CARLOS FIRMINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO/DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2011 | 100.00 | 00002910741460 | MARIA DO SOCORRO FARIAS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE 01(UM)EXAME,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2011 | 100.00 | 00009498942498 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01(UM) OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2011 | 74.50 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO *GRUPO DE DANÇA DO PROJOVEM, PARA SE APRESENTAREMDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE,NOSDIAS 04 E 05 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2011 | 517.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) COMPRESSOR MOTOMIL 8,5PES 2CV E 01(UM)*KIT DE ACESSORIOS P/COMPRESSOR, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2011 | 6186.06 | 03805392000154 | TRAJJETUS TURISMO-JOAO CARLOS N.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE03(TRES) PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO PREFEITO,ASSESSOR DE GABINETE E SECRETARIA DE FINANÇAS,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E DESPE-SA COM HOSPEDAGENS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA*PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE-SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2011 | 2906.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2011 | 69.48 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE DIAS ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2011 | 1659.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2011 | 940.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO, EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇAO Nº 00008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2011 | 1.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO DAS /EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0001708 | 31/05/2011 | 1077.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2-CAMINHO DAESCOLA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM /17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001711 | 31/05/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2011 | 75.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01)UM) BANNER COM*IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO 0,90X1,20M,DESTINADOA DIVULGAÇAO DO I ENCONTRO DO PROJOVEM ADOLESCEN-TE NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2011 | 240.00 | 13256059000197 | JESSILA FRANCIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROJOVEM, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO-PB PARA PAR-TICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM /ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001712 | 01/06/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001713 | 01/06/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001716 | 01/06/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2011 | 1590.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO,MANUTENÇÃO CORRETICA E MONTAGEM /DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2011 | 1410.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001724 | 01/06/2011 | 1715.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2011 | 111.87 | 72571821000199 | JBM CHURRASCARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO, CHEFE DE GABINETE E SECRETARIA DE FINANÇAS,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MI-NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE/SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2011 | 398.14 | 11189795000144 | CARLOS BLAESE NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO, CHEFE DE GABINETE E SECRETARIA DE FINANÇAS,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MI-NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE/SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2011 | 390.00 | 00031708000371 | SINPETAXI-SIND.DOS P.TAXIS E MOTORISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DO PREFEITO, CHEFE DE GABINETE E SECRETARIA DEFINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E /SAUDE/SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001723 | 01/06/2011 | 1758.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) MONITOR LCD 18.5 E GABINETE CORE 2 DUOHD 500 GB MEMORIA 4GB,DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001714 | 01/06/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001717 | 01/06/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOPEDRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001715 | 01/06/2011 | 500.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001725 | 01/06/2011 | 1820.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS), DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2011 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISTRATO CONTRATUAL /DE INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2011 | 90.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM) TELEFONE COROLES SINGLE CD PHILIPS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2011 | 1732.50 | 00009836063404 | EDGAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 825 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2011 | 820.25 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 95 KG DE CEBOLA, 80 KG DE PIMENTÃO E 175 KG DETOMATE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2011 | 878.80 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 676 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001729 | 02/06/2011 | 120.65 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2011 | 531.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DA TARIFA, REF.A ANALISE DE REPROGRAMAÇAO DE EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA*PRO-AGUA INFRA-ESTRUTURA, CONF.PARECER TECNICO DE/Nº 039/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2011 | 360.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DA TARIFA, REF.A ANALISE DE REPROGRAMAÇAO DE EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA*PRO-AGUA INFRA-ESTRUTURA, CONF.PARECER TECNICO DE/Nº 169/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2011 | 324.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALLINHA Nº 3387-1285, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2011 | 796.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,LINHANº 3387-1095, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2011 | 714.00 | 00007832563451 | ERCTON JUAN FEITOSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM COURO, DESTINADOS*AO GRUPO DE DANÇA DAS IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2011 | 106.00 | 00080459161415 | JEAN MARCOS VASCONCELOS DE CARVALH0 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO 1º EN-CONTRO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2011 | 415.00 | 00004199343407 | CHARLES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11(ONZE) PERNAS DE PAU, DESTINADAS A OFICINA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2011 | 620.00 | 00012612039767 | FABIOLA KARINE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª ETAPA DA REALIZAÇAO DO CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM O GRUPO RESNACER DO CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2011 | 175.00 | 00000475154738 | JOSINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E TV,PERTENCENTES A BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2011 | 146.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ACESSORIOS JUNINOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2011 | 900.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS*AO FESTEJOS JUNINOS-"FORROÇA É EM LAGOA DE ROÇA",NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DA TO-MADA DE PREÇOS Nº 02/11 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2011 | 195.00 | 09312575000114 | LULUKA-LUCIANA DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 10(DEZ)SEGUNDA PELE MANGA LONGA E 03 MEIA FINADESTINADAS AS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO PETI,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/06/2011 | 380.00 | 00009893120462 | IRANILDO VITURINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 2ª OFICINA DE PERNA DE PAU NOS COLETIVOS /DA ZONA URBANA DO PROJOVEM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/06/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/06/2011 | 865.00 | 00064590208415 | ADALGISA VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO FOLCLORICO DEPERNAS DE PAU DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIO, PARA SE APRESENTAREM DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS DESTA CIDADE,NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001759 | 06/06/2011 | 678.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/06/2011 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA C0RRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO-TOMADADE PREÇOS Nº 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPREÇOS Nº 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0001755 | 06/06/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0001747 | 06/06/2011 | 650.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAOS EM 100 CARTAZES COLORIDOS E 1000FOLDERES COLORIDOS,DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS" FORROÇA É EM LAGOA DE ROÇA, NOS DIAS 04 E 05 DE/JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2011 | 3095.10 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.700 KG DE BANANA PRATA,572 KG DE BATATA DOCE151 KG DE CENOURA E 150 KG DE CHUCHU, DESTINADOS*A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001752 | 06/06/2011 | 2069.10 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIASLETIVOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/06/2011 | 190.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001760 | 06/06/2011 | 1192.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO*DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/06/2011 | 239.13 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A COMEMORAÇÃODOS FESTEJOS JUNINOS COM O GRUPO RENASCER DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001766 | 08/06/2011 | 2466.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOC-2064, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001767 | 08/06/2011 | 74.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001768 | 08/06/2011 | 914.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NOK-8896 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001769 | 08/06/2011 | 1231.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOJUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001770 | 08/06/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001775 | 08/06/2011 | 815.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001776 | 08/06/2011 | 172.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001772 | 08/06/2011 | 3367.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E DERIVADOS,DESTINADOS AO TRATAR D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001773 | 08/06/2011 | 2448.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E DERIVADOS,DESTINADOS AO TRATAR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001774 | 08/06/2011 | 895.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E DERIVADOS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0001762 | 08/06/2011 | 12320.00 | 08846230000188 | ATECEL-APOIO A PESQ.E EXT.NA UEPB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA PRAÇA A SER*ENTRE RUA GENIVAL FIRMINO E A PRAÇA DE EVENTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001771 | 08/06/2011 | 2080.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATAR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001777 | 08/06/2011 | 2460.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-3276,LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001780 | 08/06/2011 | 718.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ASERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001779 | 08/06/2011 | 997.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001763 | 08/06/2011 | 1512.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E QUEROSENE,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001764 | 08/06/2011 | 1514.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E DERIVADOS,DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001765 | 08/06/2011 | 608.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E DERIVADOS,DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001778 | 08/06/2011 | 289.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001781 | 08/06/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001782 | 08/06/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN DE OLEO ELF4T, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-5263/EDUCAÇAO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001783 | 08/06/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO*AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/06/2011 | 240.10 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0001795 | 09/06/2011 | 30000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "BRASAS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS-FORROÇA/2011, NESTA CIDADE.PAGO EM: 10/06/2011......R$ 18.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0001784 | 09/06/2011 | 22500.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS IDEAL MAT CONST E EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 150 HORAS MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 10/06/2011.......R$ 19.000,00 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/06/2011 | 72.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS PLANTAS DO AÇUDE EPRAÇA DO CRISTO REDENTOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2011 | 121.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2011 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0001790 | 09/06/2011 | 10649.02 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001791 | 09/06/2011 | 11571.69 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/06/2011 | 149.72 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS JUNINO, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001792 | 09/06/2011 | 1919.85 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001793 | 09/06/2011 | 3035.33 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001794 | 09/06/2011 | 1917.45 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2011 | 117.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,LINHA Nº3387-1402, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2011 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071-PB, TRANSPORTANDO AMENOR JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO CAMUCA PA-RA A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2011 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO*MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2011 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS /MAES " IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2011 | 11.71 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA/C/C Nº 624.010-5-PAB, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001838 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001839 | 10/06/2011 | 1060.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2011 | 580.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL /DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2011 | 13847.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00005930200491 | GENILDO VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO,CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.0000.306-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001828 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914,REF.AO TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2011 | 776.00 | 00010993820417 | ESTERFERSON CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO TERRENO*DO ANTIGO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001833 | 10/06/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2011 | 292.95 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO /MUNICIPAL E ASSESSOR,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 26/05/2011, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2011 | 214.50 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM CIDADEDE LAGOA SECA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2011 | 61.00 | 08718975000161 | S.ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA*TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2011 | 90.60 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA*TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2011 | 124.74 | 03247760000277 | REST.MANGAI-MAIA & TAVARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AO PREFEITO,CHEFEDE GABINETE E SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM /VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE/SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2011 | 582.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2011 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0001829 | 10/06/2011 | 1450.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DESTACADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0001837 | 10/06/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2011 | 2930.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 031/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2011 | 329.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 031/240,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0001850 | 10/06/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001819 | 10/06/2011 | 4543.00 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO*FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME E GERALDOO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOSDO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001820 | 10/06/2011 | 2671.68 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001821 | 10/06/2011 | 3505.92 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉ A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIASLETIVOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001822 | 10/06/2011 | 2835.14 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOA 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001823 | 10/06/2011 | 2452.12 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MANGUAPE DE BAIXO,SÃO TOMÉ E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO*E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001824 | 10/06/2011 | 607.20 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001825 | 10/06/2011 | 607.20 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001826 | 10/06/2011 | 6438.30 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001827 | 10/06/2011 | 2937.88 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2011 | 647.00 | 00001237191432 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE TRANSITO E DAS PRAÇAS PUBLICASDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/FORROÇA 2011, NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0001835 | 10/06/2011 | 700.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001851 | 10/06/2011 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001853 | 10/06/2011 | 4450.60 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO *D'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001854 | 10/06/2011 | 2224.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 /DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001855 | 10/06/2011 | 2213.20 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001856 | 10/06/2011 | 785.40 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIASLETIVOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2011 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2011 | 3256.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2011 | 1510.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE,CONTRATO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEX. Nº 0008, 0009 E0010/2011, RESULTADO FASE HABILITAÇÃO T.PREÇOS Nº/02 E 03/2011,HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE Nº 28/2011, NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, NOS DIAS01,03 E 04/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMA-DA DE PREÇOS Nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2011 | 1486.47 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/04/2011 A 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2011 | 134.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO,LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001816 | 10/06/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DE*RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, REF.AO PERIODO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001817 | 10/06/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0001832 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00012136927760 | Eduardo Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇOES E EVENTOS EM GERAL DE INTERESSE PUBLICO EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001836 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIAPARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2011 | 79.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM) DVD ANVOX AMD 275 REISTAR,DOADO AO BINGODA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO BAIRRO BELAVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2011 | 1545.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS FOLCLORICAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DE IDOSOS RENASCER, DESTEMUNICIPIO, PARA APRESENTAÇOES DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2011 | 400.00 | 00008811099404 | CLAUDIONOR DO NASCIMNETO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE GRAFITAGEM EM TECIDO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2011 | 388.13 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS JUNINOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2011 | 12.72 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA/C/C Nº 624.010-5-PAB, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/06/2011 | 36.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOPREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/06/2011 | 53.88 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADA PROMOCIONAL DOS FESTE-JOS JUNINOS-FORROÇA 2011, REALIZADA NOS DIAS 04 E05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2011 | 1500.00 | 00007155543446 | KAMILO ITALO COSTA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)CAMAROTE, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNIMOS-FORROÇA 2011, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS04 E 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/06/2011 | 24.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO ESTADIO DE FUTEBOL PARA ENVIO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001862 | 13/06/2011 | 2411.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001873 | 14/06/2011 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM/900-20/BANDA CT162 200MM/4907 E 4609, EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACAS /MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001874 | 14/06/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANT. E BALANCEAMENTO DAS RODAS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETª DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001875 | 14/06/2011 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECAPÁGEM/275/BOR22.5/BANDA G358 235MM/1, EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETª DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001872 | 14/06/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS, EXECUTADOS NO VEICULO*PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-8896,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SAMU DE PLA-CA NQK-5886, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2011 | 1500.00 | 00018121772915 | JOAO JEREMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A GRAVAÇÃO DE UM CD GOSPEL DA IGREJA EVANGELICA ASSSEM-/BLEIA DE DEUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2011 | 211.39 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DONATO DE MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000252011 | 0001877 | 15/06/2011 | 5850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.REP.EQUIP.M.HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(UM) AR CONDICIONADO YORX SPLIT 18.000 BTUS E01(UM) AR CONDICIONADO CONFEE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SALA DE REUNIAO E GABINETE DO PREFEITO,DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/06/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)TONER HP 1005W, DESTINADOS A SECRETARIA*DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/06/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/06/2011 | 115.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2011 | 5865.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2011 E VENCIMENTO EM 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/06/2011 | 391.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2011 | 79.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/06/2011 | 230.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO,RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTORDA PORTA DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE*ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2011 | 100.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MONTA-DORES DO PALCO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA FORROÇA2011, NESTA CIDADE,NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2011 | 189.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVOA FATURA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2011 | 147.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS PRAÇAS:20 DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO E CRISTO REDENTOR,NESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2011 | 127.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022011 | 0001881 | 16/06/2011 | 1780.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 ESTANTE EM AÇO 6 PRAT.,01 ARMARIO EM AÇO COM4 PRAT.,01 ARQUIVO EM AÇO 4 GAV.P/PASTAS SUSPENSASE 01 RACK PARA TV E SOM,DESTINADOS A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/06/2011 | 810.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS*A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/06/2011 | 621.00 | 00012612039767 | FABIOLA KARINE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA REALIZAÇAO DO CURSO DE TORTAS E SALGADOS COMA EQUIPE DO PROJOVEM ADOLESCENTE,NO SITIO GERALDODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/06/2011 | 270.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS*A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DO PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/06/2011 | 916.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTODO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2011 | 540.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS*A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DO /CRAS-CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0001901 | 16/06/2011 | 380.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS( PAMONHA, CANJICA E MILHO COZIDO),DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRASDESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0001902 | 16/06/2011 | 1321.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS) DESTINADAS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS09 DE MAIO/2011 A 22 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0001903 | 16/06/2011 | 410.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS( PAMONHA, CANJICA E MILHO COZIDO),DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA*DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 13 DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/06/2011 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETª DE SAUDERELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001891 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001892 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001893 | 16/06/2011 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO MANGUAPE, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001894 | 16/06/2011 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS/EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0001906 | 17/06/2011 | 8765.39 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO /PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2011 | 700.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFONICA/PABX, NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPREÇOS Nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2011 | 129.90 | 07392529000651 | NARCISO ENXOVAIS-ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 10(DEZ) COLCHAS INDIANA CASAL,DISTRIBUIDAS COMDIVERSAS PESSOAS CARENTES, DURANTE A CAMPANHA DO*AGASALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0001908 | 18/06/2011 | 5283.29 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DOAOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001928 | 20/06/2011 | 562.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001929 | 20/06/2011 | 963.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001930 | 20/06/2011 | 963.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001931 | 20/06/2011 | 842.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2011 | 78.93 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃODOS FESTEJOS JUNINOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2011 | 61.73 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOSFESTEJOS JUNINOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2011 | 49.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA FACIAL DO PESSOAL DO PETI PARA APRESENTAÇOES ARTISTICAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NESTA CIDADE,NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2011 | 90.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-5886 DA*SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2011 | 90.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-8896,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2011 | 1605.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2011 | 37.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2011 | 586.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2011 | 4.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2011 | 1175.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇÃO, LINHANº 3387-1156, RELATIVO AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2011 | 65.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2011 | 562.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO A FATURA DOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2011 | 1329.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2011 | 2900.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 100(CEM) CADEIRAS C/BRAÇO EM PVC BRANCA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2011 | 95750.86 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINOMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.FUNDA-PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2011 | 14458.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2011 | 35735.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2011 | 5396.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2011 | 10402.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2011 | 1570.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2011 | 21908.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2011 | 4600.76 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DOS DIRETORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2011 | 65547.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2011 | 9897.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2011 | 130.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2011 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012011 | 0001932 | 20/06/2011 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 ARMARIO EM AÇO COM 4 PRAT.E 02 PORTAS, 01 CADEIRA GIRATÓRIA ACOLC.TIPO SECRETARIA E 01 BUREAUEM FORMICA C/02 GAV. 1,20X0,75CM, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001956 | 20/06/2011 | 157.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2011 | 263.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | REFORMA E AMP. DO NUCLEO DE BENEF. DE FORRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001925 | 20/06/2011 | 30052.22 | 11734088000191 | JGS EMPREEENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO DE FORRAGENS E UNIDA-DE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-APAB,CON-/FORME CONTRATO OGU/CAIXA Nº0282747-62/2008-PRONAT.REPASSE OGU/PRONAT.......R$ 28.549,61CONTRAPARTIDA............R$ 1.502,61 | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2011 | 3130.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF-FINANC-FGTS, DEBITADO /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2011 | 255.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS, DEBITADO NESTA*DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0001927 | 20/06/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001953 | 21/06/2011 | 304.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)BD DE OLEO LUBRAX, DESTINADO AO TRATOR /D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001954 | 21/06/2011 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) CAMARA DE AR 750, DESTINADO AO VEICULOPLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001955 | 21/06/2011 | 180.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001957 | 21/06/2011 | 599.93 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001964 | 21/06/2011 | 91.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS,ALINHAMENTODE DIREÇÃO E TROCA DE CORREIAS DO VEICULO DE PLACAMNX-6977, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001958 | 21/06/2011 | 909.15 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001960 | 21/06/2011 | 1884.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-5263,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001962 | 21/06/2011 | 66.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001963 | 21/06/2011 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO PLACA MOC-5263,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2011 | 83.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO-LEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0001947 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001952 | 21/06/2011 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA*MOQ-2064 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001959 | 21/06/2011 | 476.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001961 | 21/06/2011 | 66.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO PLACA MNP-9609,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2011 | 275.00 | 08821852000151 | PANIFICADORA SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PAES E BOLO,DESTINADOS A REUNIÃO DO CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001948 | 21/06/2011 | 1500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA*A SEMANA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE-BULLING, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001949 | 21/06/2011 | 1000.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, DES*TINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001950 | 21/06/2011 | 500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2011 | 107.87 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS JUNINOS,DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2011 | 213.52 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A COMEMORAÇÃODOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PLANTA BAIXA DO PREDIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2011 | 360.00 | 00002388668743 | LUIZ ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA CALHA DE ZINCO DO PREDIO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2011 | 216.00 | 00042449618449 | ANTONIO SALES DA SI LVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS NO PREDIO DA*UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2011 | 400.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,NESTA CIDADE-FORROÇA 2011, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2011 | 750.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO PROGRAMA-LEITE PARA TODOS,RELATIVO AO MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2011 | 718.65 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/06/2011 | 208.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA/C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2011 | 780.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2011 | 64.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DA2ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS-FORROÇA/2011, NESTA CIDADE,NOS DIAS 04E 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA SEMANAL "O PREFEITO E O POVO",RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA SEMANAL "O PREFEITO E O POVO",RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2011 | 1572.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2011 | 1.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2011 | 26423.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2011 | 3526.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2011 | 16625.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2011 | 3491.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2011 | 1045.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DETONER LEXMARK, PERTENCENTE A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇA E TORNER, DESTINADOS A COPIADORA XEROX XD100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2011 | 811.20 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 624 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2011 | 2550.00 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.360 KG DE BANANA PRATA,528 KG DE BATATA DOCE120 KG DE CENOURA E 120 KG DE CHUCHU, DESTINADOS*A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2011 | 96.16 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE DIAS ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2011 | 1710.00 | 00005236620414 | ADJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM O TRIO DE FORRO MISTURA DE GERAÇÕES, NA FESTA DO PADROEIRO SAN-TO ANTONIO, NOS DIAS 10 A 13 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2-CAMINHO DAESCOLA, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2011 | 11814.52 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2011 | 1783.99 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DODOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2011 | 8641.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA -RIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2011 | 1814.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2011 | 97060.72 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2011 | 14619.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2011 | 36142.78 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2011 | 5365.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2011 | 10402.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2011 | 1570.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2011 | 4360.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2011 | 915.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2011 | 22178.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2011 | 4657.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2011 | 67133.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2011 | 10175.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-AUX.SERVIÇOS /GERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES *CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2011 | 6050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NATARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011.SECREPAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2011 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2011 | 866.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2011 | 398.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2011 | 21469.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2011 | 3241.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2011 | 12714.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2011 | 1919.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2011 | 18603.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2011 | 3906.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2011 | 7595.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2011 | 1594.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2011 | 8493.85 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2011 | 1282.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2011 | 18285.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2011 | 3839.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2011 | 4525.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2011 | 950.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2011 | 1537.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2011 | 256.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2011 | 9185.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2011 | 1928.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2011 | 24540.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2011 | 5153.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2011 | 1195.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2011 | 180.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2011 | 12145.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2011 | 2550.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2011 | 695.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2011 | 31.12 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA /E POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2011 | 47267.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2011 | 7163.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DODOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2011 | 27725.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2011 | 1249.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2011 | 6084.72 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DOS SERVIDORES*COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DODOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2011 | 6160.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PO-LICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2011 | 8180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2011 | 4249.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2011 | 3903.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA EMAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2011 | 5750.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2011 | 1062.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 4, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2011 | 4015.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 5, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2011 | 1634.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DODOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2011 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2011 | 5467.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2011 | 3626.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES *CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2011 | 3050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PAB,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2011 | 640.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES *COMISSIONADOS DO PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2011 | 16564.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2011 | 3552.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2011 | 3865.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2011 | 735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 2,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2011 | 3865.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 3,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2011 | 1278.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DODOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1, 2 E 3,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2011 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL5, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2011 | 1023.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES *CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4 E 5, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2011 | 3900.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2011 | 819.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2011 | 1790.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2011 | 375.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2011 | 90.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOJUMPER PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2011 | 20.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NOQ-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2011 | 60.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002099 | 01/07/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002100 | 01/07/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002101 | 01/07/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002104 | 01/07/2011 | 758.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO*DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2011 | 160.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO*SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2011 | 160.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2011 | 18.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2011 | 10.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MOL-9055/SEC.EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2011 | 10.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MOC-5263/SEC.EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NGF-2805/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002096 | 01/07/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOPEDRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002097 | 01/07/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002102 | 01/07/2011 | 960.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002103 | 01/07/2011 | 2336.03 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002105 | 01/07/2011 | 700.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0002106 | 01/07/2011 | 545.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS), DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2011 | 1386.00 | 00009836063404 | EDGAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 660 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002094 | 01/07/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002095 | 01/07/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DE*RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, REF.AO PERIODO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002098 | 01/07/2011 | 500.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2011 | 116.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, LINHA 3387-1155, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2011 | 351.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,LINHA Nº 3387-1285, RELATIVO AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2011 | 84.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2011 | 492.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067 RELATIVO AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2011 | 779.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHANº 3387-1095, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2011 | 70.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO MUNICIPAL,LINHANº 3387-1277, RELATIVO AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/07/2011 | 9900.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO-13º REGIAO, REF. A RECLAMAÇAO TRABA-/LHISTA Nº 01001.1991.007.13.00-4, REF. AO PERIODODE 10/2010 A 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/07/2011 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO-13º REGIAO, REF. A RECLAMAÇAO TRABA-/LHISTA Nº 01001.1991.007.13.00-4, REF. AO PERIODODE 10/2010 A 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/07/2011 | 656.20 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 76 KG DE CEBOLA, 64 KG DE PIMENTÃO E 140 KG DETOMATE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002126 | 05/07/2011 | 2629.90 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO *D'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/07/2011 | 2980.80 | 00047610271420 | JOSE MARTINHO DA SILVA | VALOR ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAISPEDRO DA COSTA BEZERRA,JOCA TORRES,JOSE RODRIGUESCOURA,PEDRO TAVARES, E YAYA TAVARTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002135 | 05/07/2011 | 1499.31 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO *PROGRAMA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002136 | 05/07/2011 | 1883.90 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/07/2011 | 476.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA/C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/07/2011 | 1330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO T.P. 01E 02, EXTRATO DE CONTRATO, FASE DE HABILITAÇÃO T.P02,EXTRATO DE CONTRATO DE INEX.RATIFICAÇAO E ADJU-DICAÇÃO DA LIC.08, AVISO DE INTERPORSIÇAO DE RECURSOS T.PREÇOS 03/11 E EXTRATO DE CONTRATO,NO DIARIOOFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/07/2011 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA T.P.02, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE INTERPORSIÇAO DERECURSOS T.PREÇOS 03/11 E EXTRATO DE CONTRATO DO *PREGÃO Nº03/11, NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO,NOS DIAS07,09,15 E 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/07/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002120 | 05/07/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002134 | 05/07/2011 | 1197.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR /D4-E,SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E RECUPERAÇÃODO ALTGERNADOR DO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002121 | 05/07/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914,REF.AO TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002122 | 05/07/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002123 | 05/07/2011 | 1040.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002124 | 05/07/2011 | 1090.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002125 | 05/07/2011 | 1220.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002130 | 05/07/2011 | 774.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002131 | 05/07/2011 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS)PNEUS 175/70R13,DESTINADAS A AMBULANCIAPLACA MOQ-2064,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002132 | 05/07/2011 | 166.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002133 | 05/07/2011 | 773.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ELETRICO,FREIO,RECUPERAÇÃO DO MOTORE ELETROVENTILADOR, EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACAMOQ-2064 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0002140 | 06/07/2011 | 925.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS), DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/07/2011 | 1800.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMACONTRIBUIÇAO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXVII /CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DEDO CONASEMS,NOPERIODO DE 07 A 13 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/07/2011 | 140.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS ,DESTINADOS AO EVENTO DE CAPOEIRA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/07/2011 | 17.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE OLEO GENUINO HONDA MOBIL,DESTINADOS A MOTOCICLETA/HONDA NXR 150 BROS KS PLACA NQB-4554,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2011 | 32.09 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DISPENSA DE LICENCIAMENTO,DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS SEM DRENAGEM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, CONF. CONTRATONº 459535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2011 | 100.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DA PLANTA DO*CALÇAMENTO AO REDOR DA PRAÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002147 | 07/07/2011 | 1806.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002148 | 07/07/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R13,DESTINADOS AO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002149 | 07/07/2011 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ELETRICO E INSTALAÇÃO CHAVE DO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002150 | 07/07/2011 | 110.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANT.TROCADE CORREIAS E SUSPENSAO DO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO LASER MOD SCX-4100,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/07/2011 | 1227.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE T.ADITIVO CONTRATUAL /PREGÃO 08/2011,FASE PROPOSTA, EXTRATO DE CONTRATO*DA T.PREÇOS 03/11, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AOSCONTRATOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIARIO OFICIALDOS DIAS 23,28/06/2011 E 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/07/2011 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002175 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIAPARA BATIMENTO SEFIP/GPS,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0002176 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/07/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0002192 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00012136927760 | Eduardo Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇOES E EVENTOS EM GERAL DE INTERESSE PUBLICO EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0002155 | 08/07/2011 | 8840.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELAIZADO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 05, 06E 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002157 | 08/07/2011 | 1222.65 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIASLETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002158 | 08/07/2011 | 2684.50 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO*FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOSDO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002159 | 08/07/2011 | 1307.80 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002160 | 08/07/2011 | 1696.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 /DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002161 | 08/07/2011 | 1736.02 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002162 | 08/07/2011 | 1767.22 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MANGUAPE DE BAIXO,SÃO TOMÉ E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO*E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002163 | 08/07/2011 | 1578.72 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002164 | 08/07/2011 | 2256.54 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOA 13 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002165 | 08/07/2011 | 2816.19 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉ A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIASLETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002166 | 08/07/2011 | 464.10 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIASLETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002167 | 08/07/2011 | 358.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002168 | 08/07/2011 | 358.80 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002169 | 08/07/2011 | 4633.25 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0002171 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0002177 | 08/07/2011 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/07/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/07/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/07/2011 | 2954.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANC0, REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, REF.A PARCELA DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/07/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0002174 | 08/07/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/07/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/07/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/07/2011 | 1520.00 | 00011194167446 | SUERLAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PLANTIO *DE MUDAS NO TERRRENO DO ANTIGO LIXAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA BACIA HIDROGRAFICA DAS RUAS:PROJETADA I, TRAV.GENIVAL FIRMINO IE II,TRECHO DA RUA JOAO TERTO,ANTONIO APOLINARIO,PROLONGAMENTO DA RUA JOSE FARIAS TRINDADE, LAURA/DONATO E FAUTINO MOURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/07/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/07/2011 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/07/2011 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/07/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS /MAES " IZABEL DA COSTA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2011 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO PROGRAMA-LEITE PARA TODOS,RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO*MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/07/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2011 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071-PB, TRANSPORTANDO AMENOR JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO CAMUCA PA-RA A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/07/2011 | 484.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2011 | 775.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2011 | 132.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº3387-1402, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/07/2011 | 130.00 | 00061927120420 | EDIMILSON CARDOZO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 20(VINTE) KG DE FRANGO, DESTINADO AO PETI,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0002198 | 11/07/2011 | 736.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS CADASTRADORESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/07/2011 | 87.00 | 00005820502434 | PEDRO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS, DESTINADAS A DECORAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/07/2011 | 144.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A CON-FRATERNIZAÇAO JUNINA DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/07/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/07/2011 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2011 | 3000.00 | 00005930200491 | GENILDO VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 5ª E ULTIMA PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO, CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.0000.306-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/07/2011 | 14417.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2011 | 1972.14 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/05/2011 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/07/2011 | 5045.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2011 E VENCIMENTO EM 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2011 | 83.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002216 | 12/07/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002215 | 12/07/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002217 | 12/07/2011 | 508.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 PG LUB SAE ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002218 | 12/07/2011 | 1422.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002219 | 12/07/2011 | 485.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002225 | 12/07/2011 | 120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002226 | 12/07/2011 | 218.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2011 | 7500.00 | 10651152000108 | JAPF-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL,REFERENTE A OPERAÇÃODE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002209 | 12/07/2011 | 14083.96 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO /PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002212 | 12/07/2011 | 2158.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-3275,LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002214 | 12/07/2011 | 479.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002227 | 12/07/2011 | 736.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002228 | 12/07/2011 | 2308.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002229 | 12/07/2011 | 119.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOPLACA NQB-4554,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002211 | 12/07/2011 | 113.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN DE OLEO ELF,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002233 | 12/07/2011 | 204.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002230 | 12/07/2011 | 3467.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 BD OLEO URSADESTINADOS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002231 | 12/07/2011 | 2408.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 02 BD OLEO URSAE 01 PG LUB SAE, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-/GUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002232 | 12/07/2011 | 1046.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002213 | 12/07/2011 | 576.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2011 | 110.00 | 01628561000100 | CENTRO MEDICO DR.GILVAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA SR. MARIAANUNCIADA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTA CIDADE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002220 | 12/07/2011 | 1550.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,FLUIDO DE FREIO E 01OLEO CASTROL,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002221 | 12/07/2011 | 83.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002222 | 12/07/2011 | 1345.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NOK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002223 | 12/07/2011 | 1075.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002224 | 12/07/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE*JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/07/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICI-PAL DE ANALISES CLINICAS,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/07/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2011 | 110.00 | 00002722695499 | LUCIANO PORTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KKU-1429,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS *DA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002238 | 13/07/2011 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002239 | 13/07/2011 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002240 | 13/07/2011 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DOS SITIOS MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002241 | 13/07/2011 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS/EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2011 | 580.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE /SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2011 | 60.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2011 | 40.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2011 | 120.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2011 | 200.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2011 | 40.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO*SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2011 | 200.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2011 | 2330.00 | 00004701606405 | DAILTON MARTINIANO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS FAIXADAS DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:PEDRO TAVARES,JOCA TORRES E PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2011 | 220.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NPX-9453/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2011 | 160.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA NGF-2805/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2011 | 220.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2011 | 457.80 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/07/2011 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE T.ADITIVO CONTRATUAL /PREGÃO 08/2011, EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇAO EADJUDICAÇAO DA T.PREÇOS Nº 03/11,EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NODIARIO OFICIAL DOS DIAS 23,28/06/2011 E 01/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/07/2011 | 208.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002259 | 14/07/2011 | 6581.65 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002260 | 14/07/2011 | 2150.01 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA*PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002261 | 14/07/2011 | 611.73 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2011 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER, DESTINADO A COPIADORA XEROX XD-100PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002255 | 14/07/2011 | 1500.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002256 | 14/07/2011 | 1766.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002257 | 14/07/2011 | 1274.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002258 | 14/07/2011 | 1104.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/07/2011 | 306.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS- B.MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 18(DEZOITO)KG DE HELANCA TUBULAR BRANCO MEDIO100% POLIESTER, DESTINADA A CONFECÇÃO DE CALÇAS*PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/07/2011 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2011 | 500.00 | 00098185420459 | CICERA OLINDINA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CI*TADA P/PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA /COM IMPLANTE DE OLEO DE SILICONE,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2011 | 72.51 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA, DESTINADAA EQUIPAMENTOS PUBLICO DO LOTEAMENTO ANTONIO PEDRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/07/2011 | 109.67 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DO TERRENO DA PRAÇA*DE EVENTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/07/2011 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2011 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/07/2011 | 224.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS:20 DE JANEIRO,CRISTO REDENTOR E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURA DOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2011 | 227.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO, CIDECOL E GARAGEM MUNICIPAL, FATURA DO MES DE/JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2011 | 325.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICI*PAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/07/2011 | 144.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/07/2011 | 802.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E POSTO DA TELPA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/07/2011 | 43.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETª DE SAUDERELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/07/2011 | 270.00 | 00002362370470 | EDIVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MATERIAL JUNINO COM ESTOPA EPALHA,DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/07/2011 | 980.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MACULELE PARA OS ALUNOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/07/2011 | 440.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0002285 | 18/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/07/2011 | 159.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO A FATURA DOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/07/2011 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES/DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/07/2011 | 127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/07/2011 | 237.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI*CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/07/2011 | 2500.00 | 00002496862440 | MANOEL VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS PLACA CPL-3966,TRANPORTANDOO GRUPO DE AVICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAMPAIO-CE,PARA APRIMORAMENTO E OBTENÇÃO DENOVOS CONHECIMENTOS, NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/07/2011 | 413.25 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REVISÃO EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO *SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002297 | 19/07/2011 | 21233.26 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0281403-97/2008.REPASSE OGU.......R$ 20.592,00CONTRAPARTIDA.....R$ 641,26 | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002289 | 19/07/2011 | 1557.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002290 | 19/07/2011 | 294.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO,EXTRAÇÃO E TROCA DECORREIAS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/07/2011 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DEPREÇOS Nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/07/2011 | 130.00 | 00005688231416 | MARIA DO SOCORRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA UMA VIAGEM DA ESCOLINHA DE FUTEBOL "CORIN-THINHAS" DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE LAGOA /SECA-PB, NO DIA 16/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/07/2011 | 737.00 | 09263351000160 | LAB MED LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE*JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2011 | 92.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2011 | 170.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002306 | 20/07/2011 | 5000.14 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002307 | 20/07/2011 | 2999.39 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2011 | 2999.80 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2011 | 999.45 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002310 | 20/07/2011 | 688.76 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA*BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2011 | 621.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2011 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2011 | 76.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2011 | 1190.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2011 | 3134.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2011 | 255.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000272011 | 0002305 | 20/07/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2-CAMINHO DAESCOLA, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/07/2011 | 87.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0002313 | 21/07/2011 | 6290.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002314 | 21/07/2011 | 161.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REVISÃO EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0002315 | 21/07/2011 | 9334.20 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/07/2011 | 140.00 | 00006429541436 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINALOCALIZADO NO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/07/2011 | 631.00 | 00005227937460 | ANTONIO LEONARDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOSAO ALMOÇO OFERECIDO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/07/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP85A E XEROX 3117, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002321 | 26/07/2011 | 1634.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/07/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTUIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA "O PREFEI-TO E O POVO", DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/07/2011 | 330.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM) MICRO SYSTEM MSP-211 PHILCO BRITANIA,DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/07/2011 | 330.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM) MICRO SYSTEM MSP-211 PHILCO BRITANIA,DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/07/2011 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES /BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/07/2011 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA /SRª ADEILDA FARIAS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIOCARACOL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2011 | 1039.50 | 00009836063404 | EDGAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 495 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2011 | 811.20 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 624 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2011 | 626.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2011 | 418.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 UN LONIL VERDE E AZUL 4,0 X 3,00,DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002329 | 28/07/2011 | 1197.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002330 | 28/07/2011 | 72.25 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002331 | 28/07/2011 | 666.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2011 | 25.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2011 | 10.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA/C/C Nº 624.010-5-PAB, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2011 | 49236.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2011 | 7434.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIADE SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2011 | 16917.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2011 | 3552.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2011 | 7959.99 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2011 | 1062.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2011 | 5353.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5,RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2011 | 2170.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2011 | 5153.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2011 | 980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2011 | 4765.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2011 | 1645.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,2 E 3, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2011 | 3050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2011 | 640.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2011 | 6160.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC/POLICLI-NICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2011 | 8180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINI-CA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2011 | 4249.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO*AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2011 | 3903.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA E MAC,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2011 | 28903.31 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2011 | 1794.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2011 | 6446.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2011 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO*AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2011 | 1023.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-1 E 2,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2011 | 14921.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2011 | 5467.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2011 | 4281.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1 E 2, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2011 | 80.00 | 00005826961430 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2011 | 50.00 | 00001876654430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2011 | 210.00 | 00005402491496 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2011 | 70.00 | 00001588440419 | IRISMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2011 | 80.00 | 00002558156462 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2011 | 50.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2011 | 80.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2011 | 50.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2011 | 50.00 | 00005169695446 | DENILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2011 | 80.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005962029461 | ISIDRO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2011 | 150.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2011 | 80.00 | 00004156824446 | MARIA CELIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DENTÁRIA DE SUA FILHA MENOR JULIANA VITAL, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2011 | 1790.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2011 | 375.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2011 | 4226.51 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2011 | 887.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2011 | 23829.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANSIMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2011 | 3598.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E/URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2011 | 14633.98 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2011 | 2209.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2011 | 19023.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2011 | 3994.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2011 | 7595.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2011 | 1594.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE TRANS-PORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2011 | 1700.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2011 | 256.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2011 | 9185.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2011 | 1928.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2011 | 10834.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2011 | 1636.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2011 | 19101.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2011 | 4011.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2011 | 4525.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2011 | 950.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2011 | 1540.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2011 | 232.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002380 | 29/07/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2011 | 12845.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2011 | 2697.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2011 | 24790.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2011 | 5205.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2011 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2011 | 810.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO*AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2011 | 1659.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2011 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2011 | 1.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2011 | 44.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, DEBITADO NO DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2011 | 24306.98 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2011 | 3505.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2011 | 16775.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2011 | 3522.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2011 | 1302.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2011 | 102887.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2011 | 15470.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2011 | 41112.68 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2011 | 6115.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2011 | 10802.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2011 | 1631.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2011 | 24385.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2011 | 5120.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2011 | 68593.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2011 | 10387.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2011 | 13827.54 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2011 | 2087.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2011 | 952.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2011 | 6050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2011 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE CULTURAESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2011 | 5631.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2011 | 1182.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUXILIARES DE/SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2011 | 686.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS/AUXILIARES DE SERV. GERAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2011 | 8641.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2011 | 1814.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002457 | 01/08/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002458 | 01/08/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOPEDRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA NPX-9453/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA NGF-2805/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2011 | 5.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO /PLACA MOC-5263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0002444 | 01/08/2011 | 884.48 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS*DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0002451 | 01/08/2011 | 565.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS*DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002456 | 01/08/2011 | 500.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002462 | 01/08/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002463 | 01/08/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DE*RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, REF.AO PERIODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS CI-VIS E MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0002450 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS CI-VIS E MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2011 | 40.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO*SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO /PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2011 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2011 | 80.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NO VEICULOPLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2011 | 5.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO /PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00002442208407 | MARIVONALDO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00002442208407 | MARIVONALDO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2011 | 902.46 | 00022002910430 | MARIA GORETE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM EM GARRAGAS PETI NO /COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO SITIO MANGUAPENESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2011 | 1224.17 | 00010907054412 | DANIEL DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 1ª OFICINA DE DANÇA DE RUA "SUIN-GUEIRA",NO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO SITIO GERALDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADASAOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAÇAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2011 | 325.00 | 00085433942449 | JOSEILTON FERRIERA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PALESTRA DO V ENCONTRO DE CAPOEIRA COM EDUCAN-DOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002452 | 01/08/2011 | 1535.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002453 | 01/08/2011 | 1630.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002454 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002459 | 01/08/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002460 | 01/08/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002461 | 01/08/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PELOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA FISIOTERAPIARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2011 | 45.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2011 | 30.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA NOQ-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2011 | 90.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/08/2011 | 565.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHANº 3387-1095, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/08/2011 | 90.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO MUNICIPAL,LINHANº 3387-1277, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2011 | 2493.67 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO*DE ROUPAS DO PESSSOAL DO CRAS P/O DESFILE CIVICODO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2011 | 68.20 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS A MOTOCICLETA/HONDA NXR 150*BROS KS PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/08/2011 | 372.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,LINHA Nº 3387-1285, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SC4521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/08/2011 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A RECLAMAÇÃO*TRABALHISTA Nº 01001.1994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/08/2011 | 656.20 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 76 KG DE CEBOLA, 64 KG DE PIMENTÃO E 140 KG DETOMATE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/08/2011 | 20.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/08/2011 | 2550.00 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.360 KG DE BANANA PRATA,528 KG DE BATATA DOCE120 KG DE CENOURA E 120 KG DE CHUCHU, DESTINADOS*A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0002491 | 03/08/2011 | 735.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS), DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/08/2011 | 1094.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/08/2011 | 80.00 | 00004491952442 | PEDRO L INO BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11(ONZE) CHAVES, DESTINADAS APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/08/2011 | 125.80 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002493 | 03/08/2011 | 1059.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002494 | 03/08/2011 | 1480.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002495 | 03/08/2011 | 1213.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2011 | 103.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7-FOPAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/08/2011 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇAO /T.DE PREÇOS Nº0003/11,AVISO DA T.PREÇOS Nº 0004/11E PUBLICAÇÃO DA DATA DA NOVA SESSAO-CONCORRENCIA *PUBLICA Nº 0001/11, NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 06,21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002499 | 04/08/2011 | 8135.76 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002500 | 04/08/2011 | 999.94 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002501 | 04/08/2011 | 1500.23 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/08/2011 | 100.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇAO E PASSAGEM DA MEIA*MARATONA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DEAGOSTO/11, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396 DE10 DE FEVEREIRTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002502 | 05/08/2011 | 2410.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/08/2011 | 580.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE /SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2011 | 755.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AULASDE CAPOEIRA AOS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002536 | 08/08/2011 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS/EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002537 | 08/08/2011 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002553 | 08/08/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RLEATIVO AO MES DE/JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002554 | 08/08/2011 | 2429.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, 04 UN GTX ANT.10W40LT E 01 UN FILTRO PSL 561, DESTINADOS A AMBULANCIAPLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002555 | 08/08/2011 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002556 | 08/08/2011 | 1518.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NOK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002557 | 08/08/2011 | 1063.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOJUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2011 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2011 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO PROGRAMA-LEITE PARA TODOS,RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2011 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS /MAES " IZABEL DA COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/08/2011 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071-PB, TRANSPORTANDO AMENOR ALEXANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO*CAMUCA PARA A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/08/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0002522 | 08/08/2011 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0002534 | 08/08/2011 | 1155.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002540 | 08/08/2011 | 185.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO 4GOLD 15W50 LT,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002542 | 08/08/2011 | 217.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO /4T 20W50 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL- 9055PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002543 | 08/08/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002558 | 08/08/2011 | 625.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002559 | 08/08/2011 | 1712.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002560 | 08/08/2011 | 871.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/08/2011 | 673.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA/C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0002525 | 08/08/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002526 | 08/08/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIAPARA BATIMENTO SEFIP/GPS,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0002528 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00012136927760 | Eduardo Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇOES E EVENTOS EM GERAL DE INTERESSE PUBLICO EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002539 | 08/08/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/08/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002548 | 08/08/2011 | 156.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN DE OLEO ELF/MOTO 4 GOLD 15W50 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA*NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002549 | 08/08/2011 | 770.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 PG LUB GA-1 40LDESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/08/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002544 | 08/08/2011 | 1072.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002546 | 08/08/2011 | 2161.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 04 UN DE OLEO /URSA LA3 SAE 40LT, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002547 | 08/08/2011 | 3504.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 UN DE OLEO /URSA LA3 SAE 40BD,DESTINADOS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTRE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/08/2011 | 260.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO, LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA AREA EM VOLTA DO GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/08/2011 | 1490.00 | 00007157110407 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO ANTIGO /ATERRO SANITARIO E DAS RUAS PEDRO NOBREGA E MARIAMORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002530 | 08/08/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002532 | 08/08/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914,REF.AO TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, REF.AOS SERVI-ÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002541 | 08/08/2011 | 194.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO 4GOLD 15W50 LT,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQB-4554PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002545 | 08/08/2011 | 2130.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 05 UN DE OLEO /URSA LA3 SAE 40LT, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002550 | 08/08/2011 | 2200.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇAO DA SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002552 | 08/08/2011 | 901.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEILO PLACA KDR-7914 LOCADO E A DISPOSIÇAO DA LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002531 | 08/08/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002551 | 08/08/2011 | 770.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0002527 | 08/08/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/08/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002563 | 09/08/2011 | 14700.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2ª ESTAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS,CONFORME CONTRATODE REPASSE OGU/CAIXA-MINISTÉRIO DAS CIDADES DE Nº0302948-35/2009.RECURSOS OGU/CAIXA.....R$ 14.400,00REC.CONTRAPARTIDA......R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/08/2011 | 545.86 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A COMEMORAÇÃO /DO DIA DOS PAIS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2011 | 106.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº3387-1402, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2011 | 420.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS), DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2011 | 730.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA/NO DIA 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2011 | 970.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA*NO DIA 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002586 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002587 | 10/08/2011 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DOS SITIOS MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2011 | 14003.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2011 | 2588.16 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADAÇÃO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/03/2011,REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0002585 | 10/08/2011 | 5100.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS IDEAL MAT CONST E EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 34 HORAS MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE RE-CUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2011 | 2978.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A PARCELA DOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2011 | 262.76 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPAL E CHEFEDE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, ESCRITORIODA ASSP E TRIBUNAL DE CONTA/TCE, NOS DIAS 21 E 28DE JUNHO/2011 E 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2011 | 56.32 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO ASSESSOR DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA 12 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2011 | 219.78 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPAL E CHEFEDE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, ESCRITORIODA ASSP E TRIBUNAL DE CONTA/TCE,NO DIA 18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2011 | 40.64 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO ASSESSOR DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA //TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,NO DIA 28 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2011 | 521.48 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM CIDADEDE LAGOA SECA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESES DE JUNHO EJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2011 | 43.00 | 08718975000161 | S.ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA*TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2011 | 3562.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2011 | 0.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2011 | 5416.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2011 E VENCIMENTO EM 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2011 | 1792.81 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/05/2011 A 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2011 | 111.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO,LINHA Nº 3387-1155,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2011 | 1047.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETª. DE EDUCAÇÃO LINHANº 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2011 | 1088.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETª. DE EDUCAÇÃO LINHANº 3387-1156, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002588 | 10/08/2011 | 2718.80 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MANGUAPE DE BAIXO,SÃO TOMÉ E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO*E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002589 | 10/08/2011 | 2428.80 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002590 | 10/08/2011 | 2670.80 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002591 | 10/08/2011 | 2610.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 /DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002592 | 10/08/2011 | 1881.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIASLETIVOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002593 | 10/08/2011 | 4130.00 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO*FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOSDO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002594 | 10/08/2011 | 7127.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002595 | 10/08/2011 | 3471.60 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOA 20 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002596 | 10/08/2011 | 2012.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002597 | 10/08/2011 | 552.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002598 | 10/08/2011 | 552.00 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002599 | 10/08/2011 | 4332.60 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉ A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIASLETIVOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002600 | 10/08/2011 | 714.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIASLETIVOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002601 | 10/08/2011 | 4046.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO *D'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2011 | 270.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CHEFE DE COZINHA, DURANTE O PLANTAO PEDAGOGICO OS DIAS 05, 06 E 07/07/2011, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2011 | 1053.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFERENCISTA NA V CONFERENCIA MUNICIPAL *DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 12/08/2011 NA ESCOLA /MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/08/2011 | 3726.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/08/2011 | 743.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS ,DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO PESSOAL DO PETI ,NO DIA 10 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00018121772915 | JOAO JEREMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A GRAVAÇÃO DE UM CD GOSPEL DA IGREJA EVANGELICA ASSSEM-/BLEIA DE DEUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004229830475 | JOSILENE JOSE DA ROLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA DO VELORIO, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0002608 | 12/08/2011 | 7750.38 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E PINTURA, DESTINADOSAOS SERVIÇOS E PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS ES-COLAS:PEDRO TAVARES, JOCA TORRES E PEDRO DA COSTABEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2011 | 1800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 30(TRINTA)TABORES DE LIXO(BOMBONA), DESTINADOSA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO MELHORAR O SISTEMA D | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0002609 | 12/08/2011 | 35612.20 | 11734088000191 | JGS EMPREEENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO NAS RUAS: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS,TRAVESSAANTONIO PEDRO DOS SANTOS,TRECHO DA RUA JOSEFA FA-RIAS TRINDADE, RUA JOSE BARBOSA DOS SANTOS E RUAPROJETADA, NESTA CIDADE. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002612 | 13/08/2011 | 259.60 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE SANTA /TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0002614 | 15/08/2011 | 13252.44 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E CONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0002613 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A RECLAMAÇÃO*TRABALHISTA Nº 01001.1994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/08/2011 | 93.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/08/2011 | 85.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO,FATURADO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/08/2011 | 210.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLA/RES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/08/2011 | 250.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO, CIDECOL E GARAGEM MUNICIPAL, FATURA DO MES DE/JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2011 | 171.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS:CRISTO REDENTOR ,20 DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURA*DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/08/2011 | 86.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/08/2011 | 42.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/08/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/08/2011 | 220.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO*TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/08/2011 | 485.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518,DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2011 | 157.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO*TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2011 | 179.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICO,ALINHAMENTO E BALANCEAMEN-TO DE RODAS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NPX-9453 ,DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2011 | 700.00 | 00002912298407 | JANILENDE ALMEIDA DOS SANTOS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DO SEU FILHO ME-NOR CORMELO DOS SANTOS JUNIOR,RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/08/2011 | 158.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL E PSF-1 E 2,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2011 | 665.00 | 00038048060400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 88(OITENTA E OITO)PARES DE LUVAS, DESTINADOS AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCEN-TES PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 10 DE SETEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00009479431459 | JACIMONE IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES EM MATERIAL RECICLADO,DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/08/2011 | 330.00 | 00005579823401 | SAMARA POLIANA C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TRUFAS, DESTINADAS AO PESSOAL DOCRAS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2011 | 500.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2011 | 2600.00 | 00004701606405 | DAILTON MARTINIANO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA COMPLETA DO GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/08/2011 | 3550.00 | 00009485146477 | ERICA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA EM 113(CENTO E TREZE) ARVORES DOS CAN-TEIROS, PRAÇAS E DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2011 | 89.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2011 | 453.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2011 | 304.30 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CAMISETAS, DISTRIBUIDAS EM ASSOCIAÇOES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/08/2011 | 130.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/08/2011 | 41.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2011 | 760.00 | 00009649248463 | EDUARDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS*DAS RUAS: JOSE RODRIGUES COURA,JOSE CANDIDO COELHOE JOSEFA TRINDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2011 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/08/2011 | 120.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS:20 DEJANEIRO, CRISTO REDENTOR E QUIOSQUES, RELATIVO A*FATURA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/08/2011 | 150.00 | 00046729968400 | ALUIZIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PES-/SOAL QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/08/2011 | 256.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2011 | 83.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2011 | 1700.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2011 | 255.61 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEL, DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2011 | 343.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2011 | 863.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ES*COLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2011 | 239.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2011 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A FATURA DO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/08/2011 | 100.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇAO E PASSAGEM PARA CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28DE AGOSTO/11, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396DE 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2011 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO SR.ELIDIOBARROS FERREIRA,RESIDENTE A RUA GENIVAL FIRMINO,64NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2011 | 700.00 | 00083912762449 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2011 | 1600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTO DE*SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2011 | 140.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SRª MARIA DO SOCORRO DA COSTA, RESIDENTE A RUA ANTONIO APOLINARIONº 256, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA*CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002661 | 25/08/2011 | 2580.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROJOVEM,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002662 | 25/08/2011 | 2062.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002663 | 25/08/2011 | 1850.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2011 | 1211.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2011 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA MELHORAR O ABASTECIM | CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002667 | 25/08/2011 | 95000.00 | 06148344000129 | CBM-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE,LOCALIZADO NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO OGU/CEF Nº0247171-89/07 /PROGRAMA PROAGUA INFRA.- RECURSOS OGU/CEF..........R$ 92.135,68- CONTRAPARTIDA.............R$ 2.864,32 | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2011 | 36.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MAPAS DASCOMUNIDADES MANGUAPE, CAMUCA E TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/08/2011 | 138.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CIDECOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/08/2011 | 80.00 | 41138504000150 | VOLTARE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DA*CARROCERIA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0002671 | 26/08/2011 | 1520.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.REP.EQUIP.M.HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUATROAPARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT COM REPOSIÇAODE TUBOS DE COBRE ISOLAMENTOS TERMICO E CABOS ELETRICOS,NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇAO /T.DE PREÇOS Nº0003/11,AVISO DA T.PREÇOS Nº 0004/11E PUBLICAÇÃO FASE HABILITAÇÃO DA T.PREÇOS Nº 0004,NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 06,07 E 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/08/2011 | 885.00 | 00027251322404 | MONICA MARIA ARAUJO TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TECNICA VOCAL PARA FORMAR UM CO-RAL COM O GRUPO RENASCER DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2011 | 703.50 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002674 | 29/08/2011 | 1033.03 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002675 | 29/08/2011 | 362.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADA NO DIA 12/08/2011NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DACOSTA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TO-MADA DE PREÇOS Nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPREÇOS Nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002676 | 29/08/2011 | 1699.62 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002677 | 29/08/2011 | 2200.31 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002681 | 30/08/2011 | 6387.91 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2011 | 932.00 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS E /COORDENADORES DOS FESTEJOS JUNINOS-1º FORROÇA,NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0002691 | 30/08/2011 | 726.50 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DA ORGA-NIZAÇÃO, APOIO E MONTAGEM DE PALCO,DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS-1º FORROÇA,NESTA CIDADENOS DIAS 04 E 05/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2- CAMINHO DAESCOLA,REF.A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 17/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2011 | 3155.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2011 | 256.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 032/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2011 | 382.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 032/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 033/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2011 | 371.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 033/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2011 | 3201.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.578.190-6, REF.A PARC.07/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2011 | 609.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.578.191-4,REF.A PARC.07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2011 | 1299.60 | 02963781000145 | PIZARRO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 38 PARES DE SAPATILHAS, DESTINADOS AO DESFILE*CIVICO DO PESSOAL PROJOVEM, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2011 | 1152.00 | 02963781000145 | PIZARRO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 34 PARES DE SAPATILHAS, DESTINADOS AO DESFILE*CIVICO DO PESSOAL PROJOVEM, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2011 | 113.00 | 00002792659483 | NOILDA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2011 | 100.00 | 00001161740481 | JAILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2011 | 150.00 | 00008795501479 | MARIA LUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2011 | 107.00 | 00083916253468 | JOSE ERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2011 | 70.00 | 00007780704416 | SANTANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2011 | 60.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDORA ACIMA CI*TADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2011 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2011 | 70.00 | 00053186273404 | SALETE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UMA PORTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2011 | 150.00 | 00003645538470 | ADEILTON ROGERIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADODA PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2011 | 30.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMASOA CARENTE.PESCITADAPAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2011 | 35.00 | 00006866969484 | MARIA SELMA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2011 | 35.00 | 00061018520406 | BENTO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2011 | 35.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2011 | 35.00 | 00089051459734 | MANOEL JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2011 | 35.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2011 | 50.00 | 00004580544455 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2011 | 40.00 | 00001584895438 | ELISSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2011 | 40.00 | 00007746196438 | ANA PAULA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2011 | 30.00 | 00004914807416 | MARIA DO SOCORRO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2011 | 40.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2011 | 40.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2011 | 30.00 | 00009269651401 | FABIO LUIS LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0002725 | 31/08/2011 | 8000.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 20(VINTE) URNAS FUNERARIAS SEM VISOR COM VARAOORNAMENTADA, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2011 | 1790.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2011 | 375.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2011 | 4406.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2011 | 925.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE AGOSTO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2011 | 52986.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2011 | 8000.99 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE*AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2011 | 19596.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2011 | 4263.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2011 | 6085.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATI*VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2011 | 1121.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2011 | 4115.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATI*VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2011 | 1709.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2011 | 3874.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2011 | 744.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2011 | 3874.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2011 | 1282.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2011 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2011 | 6980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO PSF-2, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2011 | 3181.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2011 | 5196.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2011 | 654.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE BUCAL-5,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2011 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4 E 5,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2011 | 4474.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2011 | 939.54 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2011 | 1499.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2011 | 314.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PACS, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2011 | 10954.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2011 | 2300.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2011 | 36845.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2011 | 7737.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2011 | 7060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2011 | 1482.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2011 | 3105.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2011 | 652.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002727 | 31/08/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2011 | 1155.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2011 | 174.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2011 | 13311.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2011 | 2795.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2011 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SRª LUZINETE ADELINO BEZERRA, REF.A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORMEPROCESSO Nº 01001.1994.008.00-6, DEBITAO EM 18 DE/AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2011 | 24740.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2011 | 5195.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2011 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2011 | 810.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, REF.AO PROJETODE DRENAGEM EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2011 | 24160.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2011 | 3648.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E/URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2011 | 13602.74 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2011 | 2054.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2011 | 19288.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2011 | 4050.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2011 | 7595.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2011 | 1594.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE TRANS/PORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2011 | 5176.32 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADAÇÃO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, COMVENCIMENTO EM 30/04/2011 E 30/05/2011, REF. AOGARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2011 | 1700.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2011 | 256.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2011 | 9185.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2011 | 1928.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2011 | 10254.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2011 | 1548.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2011 | 5615.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2011 | 1179.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2011 | 18738.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2011 | 3935.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2011 | 1.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2011 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA*RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA " O PREFEI-TO E O POVO", DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2011 | 2105.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2341 DE 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2011 | 25285.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2011 | 3335.67 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2011 | 16963.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2011 | 3562.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002719 | 31/08/2011 | 1890.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2011 | 2113.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2011 | 12757.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2011 | 1926.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2011 | 97447.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2011 | 14705.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2011 | 36436.56 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLAR ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2011 | 5414.64 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2011 | 11581.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2011 | 1748.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2011 | 69834.78 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2011 | 10553.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2011 | 7028.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2011 | 1476.01 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2011 | 3647.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUXILIARES DE*SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2011 | 765.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS-AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2011 | 25180.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2011 | 5287.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2011 | 9182.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2011 | 1928.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2011 | 6090.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2011 | 1278.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CUL-TURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002882 | 01/09/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002883 | 01/09/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOPEDRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0002876 | 01/09/2011 | 300.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS*DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002878 | 01/09/2011 | 500.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DA FASE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 04/11 NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS09 E 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2011 | 137.09 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEL, DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2011 | 36.26 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEL, DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002877 | 01/09/2011 | 1490.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS CI-VIS E MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002879 | 01/09/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002880 | 01/09/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002881 | 01/09/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS *NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2011 | 50.00 | 00007482581405 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007288885488 | ROSELI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2011 | 50.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2011 | 40.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2011 | 50.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2011 | 40.00 | 00010659079402 | JESSICA MAYARA DELFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2011 | 40.00 | 00006953181443 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2011 | 50.00 | 00010176441441 | NADJA PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2011 | 40.00 | 00008447359492 | SUZANA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005945304409 | MARIA DAS NEVES SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2011 | 30.00 | 00006869085463 | MARLENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2011 | 80.00 | 00098054929404 | MARIA DE LOURDES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2011 | 30.00 | 00001663545464 | RAFAEL RODRIGO DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2011 | 30.00 | 00002841852482 | LUIZ BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2011 | 70.00 | 00001588440419 | IRISMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2011 | 20.00 | 00010595703437 | GENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2011 | 50.00 | 00006276901490 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2011 | 40.00 | 00006953219432 | JOSE ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2011 | 30.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2011 | 40.00 | 00005578740413 | EDEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2011 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2011 | 30.00 | 00004192543400 | CLODOALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003961533482 | ERIVANIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2011 | 56.00 | 00058761837415 | EUZELIA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2011 | 40.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2011 | 40.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2011 | 40.00 | 00009498942498 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2011 | 120.00 | 00015414273863 | NILSON COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2011 | 100.00 | 00010603510485 | JOSENILTON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2011 | 80.00 | 00079706886400 | SEVERINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2011 | 70.00 | 00009498985464 | JOSENILDA DA CONCEIÇAO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2011 | 150.00 | 00071453652434 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2011 | 133.12 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2011 | 50.00 | 00089051459734 | MANOEL JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2011 | 50.00 | 00099159600420 | ANTONIO JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2011 | 100.00 | 00089051459734 | MANOEL JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2011 | 70.00 | 00091752663420 | MARIA APARECIDA G. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2011 | 50.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2011 | 38.00 | 00001311781480 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2011 | 65.00 | 00008526959425 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2011 | 76.97 | 00008016049400 | CLAUDENICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2011 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2011 | 50.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2011 | 80.00 | 00002558156462 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2011 | 50.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2011 | 80.00 | 00008273317463 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2011 | 35.00 | 00002841852482 | LUIZ BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2011 | 35.00 | 00009955641401 | ROSEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2011 | 35.00 | 00008491883428 | MARCIO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA CITADOPARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2011 | 35.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2011 | 35.00 | 00006959994438 | TANIA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2011 | 35.00 | 00005469898458 | NILCEIA VIEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/09/2011 | 74.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO MUNICIPAL,LINHANº 3387-1277, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2011 | 1397.00 | 00025070690400 | URBANO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) TERNOS, DESTINADOS AOS JO-VENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 10/09/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2011 | 2155.00 | 00003288907402 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA OFICINA DE ARTES EM MATERIAL RECICLADO COM OSALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/09/2011 | 1076.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHANº 3387-1095, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0002895 | 02/09/2011 | 1483.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002897 | 02/09/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/09/2011 | 475.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,LINHA Nº 3387-1285, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE *2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2011 | 7800.00 | 00004508444474 | CLERISTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E PARA OS SERVIÇOS DETERRAPLANAGEM NOS TERRENOS DO CAMPOS DE FUTEBOL NASEDE DO MUNICIPIO E DO SITIO TABULEIRO E CCONSERTODAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/09/2011 | 1094.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2008 E VENCIMENTO EM 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/09/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 85A,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/09/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER LEX E120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01 REVELADOR ALXD W E 01 CARTUCHO DE TONER ALXDW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2011 | 950.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 38(TRINTA E OITO)TROFEUS EM MDF, DESTINADOS A*PREMIAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DESFILE CI-VICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002898 | 02/09/2011 | 4652.90 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO *D'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2011 | 130.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMR-3413, DESTINADO AO TRANS-PORTE DA BANDA FIRLAMONICA DA CIDADE DE LAGOA SECAPARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA*10/09/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2011 | 270.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTE DA BANDAFILARMONICA DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO*DIA 10/09/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2011 | 970.00 | 00005154906446 | ROGERIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)VEICULOS PARA TRANSPORTE DA BANDAFILARMONICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APRE-SENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICODO DIA 10/09/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/09/2011 | 1732.50 | 00009836063404 | EDGAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 825 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/09/2011 | 5073.00 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 2.500 KG DE BANANA PRATA,1.160 KG DE BATATA DOCE ,300 KG DE CENOURA E 300 KG DE CHUCHU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/09/2011 | 540.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA)TELA FACHADAMEDINDO 2,00 X 1,05 COM INSTALAÇÃO E 02 REFLETORESDESTINADOS A SECRETª.DE CULTURA,ESPORTE E LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002905 | 05/09/2011 | 1975.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/09/2011 | 1392.00 | 03129272000184 | KARMELIA IND.E COM.DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CALÇADOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI PARA*O DESFILE CIVICO DO DIA 10/09/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/09/2011 | 2500.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOANDENTE AO PAGAMENTOPELAS OFICINAS E PALESTRAS PARA CICLO II DO PROJO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,SOBRE 1º EMPREGOE GERAÇAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002911 | 06/09/2011 | 1998.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/09/2011 | 1507.50 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 175 KG DE CEBOLA,160 KG DE PIMENTÃO E 300 KG DETOMATE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/09/2011 | 1502.80 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.156 KG DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0002914 | 06/09/2011 | 883.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/09/2011 | 1376.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTU-RA, ESPORTE E LASER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002915 | 06/09/2011 | 13738.03 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO /PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/09/2011 | 120.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)MULETA AXILAR EM ALUMINIO, DOADA AO SR.GILVAN JACINTO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002923 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002924 | 09/09/2011 | 2450.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/09/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002934 | 09/09/2011 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2064DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002935 | 09/09/2011 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRAE SUSPENSÃO, EXECUTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA /MOQ-2064, DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002936 | 09/09/2011 | 342.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002937 | 09/09/2011 | 59.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALAN-/CEAMENTO DE RODAS EXECUTADOS NO VEICULO JUMPER DE*PLACA NPV-3927/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002938 | 09/09/2011 | 93.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SUSPEN-SÃO,EXECUTADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002939 | 09/09/2011 | 307.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOQ-8896 DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002940 | 09/09/2011 | 100.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NOQ-8896 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002941 | 09/09/2011 | 289.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REVISAO EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MNP-9609 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002943 | 09/09/2011 | 1140.18 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002952 | 09/09/2011 | 169.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01|(UM) ENCERADO LOC 08 3,00X2,00, DESTINADO ASECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002946 | 09/09/2011 | 153.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002950 | 09/09/2011 | 40.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEA-MENTO DE RODAS EXECUTADOS NO VEIC. PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002942 | 09/09/2011 | 275.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BD DE OLEO LUBRAX, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE //AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002944 | 09/09/2011 | 213.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002945 | 09/09/2011 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 CAMARA DE AR 750R16, DESTINADOS AO VEICULOPLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002947 | 09/09/2011 | 361.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04(QUATRO) ROLAMENTOS, DESTINADOS AO CARROÇAO*DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002951 | 09/09/2011 | 378.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA, RECUPERAÇAO /DO ALTERNADOR E MOTOR EXECUTADOS NO VEICULO PLACABVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/09/2011 | 3005.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO*ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002925 | 09/09/2011 | 3001.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 /DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002926 | 09/09/2011 | 2793.12 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002927 | 09/09/2011 | 821.10 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIASLETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002928 | 09/09/2011 | 2163.15 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIASLETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002929 | 09/09/2011 | 634.80 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002933 | 09/09/2011 | 3100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS) PNEUS 275/80R225 G359, DESTINADOS AO*VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002948 | 09/09/2011 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002949 | 09/09/2011 | 541.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO PLACA MOC-5263,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002953 | 09/09/2011 | 70.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHA-MENTO DIANT. EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NGF-2855,DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇAO DA TOMADA DE*PREÇOS Nº 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/09/2011 | 2371.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/09/2011 | 0.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0002931 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO Nº07/11E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 04/11,NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 31/08/2011 E 02/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2011 | 130.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA DENº 3387-1402 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/09/2011 | 450.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃODE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/09/2011 | 483.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃODE VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002957 | 13/09/2011 | 1148.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA NPV-3927, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002958 | 13/09/2011 | 85.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002959 | 13/09/2011 | 2258.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002967 | 13/09/2011 | 1941.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2011 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A RECLAMAÇÃO*TRABALHISTA Nº 01001.1994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002960 | 13/09/2011 | 268.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF, DESTINA*DOS AO VEICULO PLACA MOL-9055/EDUCAÇÃO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002961 | 13/09/2011 | 144.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF, DESTINA*DOS AO VEICULO PLACA MOC-5263/EDUCAÇAO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002962 | 13/09/2011 | 2027.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002963 | 13/09/2011 | 1546.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002964 | 13/09/2011 | 456.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002973 | 13/09/2011 | 2152.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002976 | 14/09/2011 | 1325.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914 LOCADO E A DISPOSIÇAO DA LIM-PEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002977 | 14/09/2011 | 2098.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇAO DA SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002972 | 14/09/2011 | 146.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO 4GOLD 15W50 LT,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQB-4554PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002974 | 14/09/2011 | 3155.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO URSA LA3 ,DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002980 | 14/09/2011 | 1332.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002981 | 14/09/2011 | 2537.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002982 | 14/09/2011 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NAI-3207, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONCONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002978 | 14/09/2011 | 182.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF,DESTINADAAO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002979 | 14/09/2011 | 731.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E PG LUB GA-1 40 LT,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/09/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DETONER SCX4521,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002975 | 14/09/2011 | 972.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002971 | 14/09/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/09/2011 | 20.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002970 | 14/09/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0002969 | 14/09/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002986 | 15/09/2011 | 180.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002987 | 15/09/2011 | 12852.51 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/09/2011 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS AO PACIENTE JOÃOPRIMO TOMAZ,RESIDENTE A RUA JOAO TERTO Nº17,NESTACIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/09/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003086 | 15/09/2011 | 180.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/09/2011 | 600.00 | 00007829243441 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A TURMA CONCLUINTEDO EJA DA ESCOLA MONS. BORGES PARA REALIZAÇÃO DA*FESTA DE FORMATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/09/2011 | 951.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/09/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME /TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA-CONTRATO Nº00030649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/09/2011 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PRAÇA DO CRISTOREDENTOR,31 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO, RELATIVOA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI*PAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/09/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CIDECOL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/09/2011 | 155.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/09/2011 | 283.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/09/2011 | 6.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA/C/C Nº 624.009-1-FARMACIA BASICA, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003011 | 19/09/2011 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS/EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003012 | 19/09/2011 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTONOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO CANTA*GALO E CARACOL E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES CITA-DAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/09/2011 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/09/2011 | 700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS AO PACIENTE JOÃOPRIMO TOMAZ,RESIDENTE A RUA JOAO TERTO Nº17,NESTACIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0003027 | 19/09/2011 | 15005.96 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003028 | 19/09/2011 | 5599.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/09/2011 | 1079.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FANTASIAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI ,PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 10/09/2011,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/09/2011 | 2853.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FANTASIAS,DESTINADAS OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 10 DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/09/2011 | 2017.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FANTASIAS,DESTINADAS AS IDOSAS DO CRAS PARAO DESFILE CIVICO DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/09/2011 | 2512.00 | 00073835374400 | EUFRAZIA MARIA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE OFICINA DE CRACQULÉ E BISQUI PARA OS JOVENS DOPROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/09/2011 | 2215.00 | 00041471415449 | ARLENE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE OFICINA DE BORDADOS E CROCHE PARA AS IDOSAS DOGRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003004 | 19/09/2011 | 8196.05 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003005 | 19/09/2011 | 3992.34 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOA 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003006 | 19/09/2011 | 4982.49 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉ A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIASLETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003007 | 19/09/2011 | 4749.50 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO*FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOSDO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003008 | 19/09/2011 | 2313.80 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003009 | 19/09/2011 | 3071.42 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003010 | 19/09/2011 | 3126.62 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MANGUAPE DE BAIXO,SÃO TOMÉ E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO*E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/09/2011 | 750.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO *DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003019 | 19/09/2011 | 634.80 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/09/2011 | 755.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139,PARA VISITAS DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0003023 | 19/09/2011 | 2322.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS), DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/09/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO Nº07/11E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 04/11,E FASE DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2011, NODIARIO OFICIAL DOS DIAS 19 E 31/08/2011 E 02 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0003025 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/09/2011 | 223.80 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/09/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº4.781-3-IAPAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/09/2011 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SRª LUZINETE ADELINO BEZERRA, REF.A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORMEPROCESSO Nº 01001.1994.008.00-6, DEBITADO EM 19 DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2011 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2011 | 437.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0003035 | 20/09/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2011 | 360.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 03(TRES)COROA DE FLORES MEDIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOSRESIDENTE NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2011 | 101.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO,LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/09/2011 | 508.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/09/2011 | 1357.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,LINHA Nº 3387-1156, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000242011 | 0003037 | 20/09/2011 | 975.47 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0003040 | 21/09/2011 | 5060.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0003041 | 21/09/2011 | 4580.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0003042 | 21/09/2011 | 4100.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE /CIVICO, REALIZADO NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/09/2011 | 83.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/09/2011 | 1835.91 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/07/2011 A 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/09/2011 | 5146.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2011 E VENCIMENTO EM 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/09/2011 | 41.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2-CAMINHO DA*ESCOLA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/09/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01 REVELADOR ALXD W E 01 CARTUCHO DE TONER ALXDW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/09/2011 | 8.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/09/2011 | 2950.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE DIVISORIAS, DESTINADAS AO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/09/2011 | 886.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2011 | 158.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003060 | 23/09/2011 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DOS SITIOS MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES /DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/09/2011 | 2231.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA REALIZAÇÃO DE 01(UM) CURSO DE TORTAS, DOCES ESALGADOS COM ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2011 | 256.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PULICO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURADO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2011 | 137.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2011 | 1335.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/09/2011 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2011 | 509.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/09/2011 | 1400.00 | 00003141505446 | JONAS PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS ENSAIOS COM OS ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 10 DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/09/2011 | 7800.00 | 00006381500433 | AUCELIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DO LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/09/2011 | 335.00 | 00065939379400 | JULIA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 10 DE SETEMBRO/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2011 | 394.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/09/2011 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 05/11,EXTRATO DO T.ADITIVO DO CONTRATO CON-VITE Nº 26/09 E T.PREÇOS Nº 02/10, NO DIARIO OFI-CIAL DOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/09/2011 | 0.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/09/2011 | 4776.78 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NGF-2805 DOTRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/09/2011 | 1900.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NGF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICA-ÇAO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/09/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICA-ÇAO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/09/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICA-/ÇAO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/09/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICA -ÇAO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA PROAGUA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/09/2011 | 744.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/09/2011 | 6561.47 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS, DESTINADA A EQUIPAGEM DA BASE DA*SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003081 | 27/09/2011 | 5410.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003076 | 27/09/2011 | 1147.64 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003077 | 27/09/2011 | 3000.01 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003078 | 27/09/2011 | 4000.63 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003079 | 27/09/2011 | 1000.43 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA*BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/09/2011 | 500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE 04(QUATRO) CABINES SANITARIAS,DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 10/09/2011,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/09/2011 | 1065.05 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003083 | 28/09/2011 | 1305.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003084 | 28/09/2011 | 1803.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003085 | 28/09/2011 | 1303.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003082 | 28/09/2011 | 1458.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2011 | 3200.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 200(DUZENTAS)CAMISETAS, DESTINADAS A CAMPANHA*ANTIMANICOMIAL DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 0003090 | 29/09/2011 | 38986.39 | 11456156000106 | D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADESDE SAUDE DO PSF DOS SITIOS SANTAREM E MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL,RELATIVO AO PERIODO DE 14/072011 A 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2011 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL TOMADA DE PREÇOS 02/11,HOMOLOGAÇAO E EXTRATO DO CONTRATO PREGAO Nº 07/11, NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS23 E 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2011 | 1627.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2011 | 0.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2011 | 1.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A RECLAMAÇÃO*TRABALHISTA Nº 01001.1994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO HABILITAÇAO DA TOMADADE PREÇOS Nº 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2011 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA*RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇAO-T.DE PREÇOS Nº05/11,EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATUAL,TERMO ADITIVO DE CONTRATO-CONVITE 26/09 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2011,NO DIARIO OFICIAL, EDIÇAO 10 E 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, REFERENTE AO*PERIODO DE 14/08/2011 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2011 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA " O PREFEI-TO E O POVO", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2011 | 140.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2011 | 24.89 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2011 | 26809.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2011 | 3565.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2011 | 16625.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2011 | 3491.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0003105 | 30/09/2011 | 2275.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES E SUPER-VISORES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0003106 | 30/09/2011 | 390.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2011 | 325.72 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2011 | 95667.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2011 | 14386.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2011 | 35519.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2011 | 5281.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2011 | 11238.63 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2011 | 1697.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2011 | 25470.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2011 | 5348.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2011 | 8193.10 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2011 | 1720.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2011 | 71317.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2011 | 10774.34 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2011 | 3815.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERV.CONTRATADOS/AUXILIARRES DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2011 | 801.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2011 | 13708.23 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2011 | 2069.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2011 | 7955.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2011 | 1670.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E LAZER,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2011 | 820.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2011 | 9421.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2011 | 1978.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2011 | 42.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2011 | 5176.32 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADAÇÃO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, COMVENCIMENTO EM 30/06/2011 E 30/07/2011, REF. AOPROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2011 | 1700.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2011 | 256.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2011 | 9185.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2011 | 1928.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2011 | 10159.63 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2011 | 1534.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2011 | 18305.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2011 | 3844.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2011 | 5615.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2011 | 1179.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETª DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2011 | 84.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS PLANTAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2011 | 24504.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2011 | 3700.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E/URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2011 | 13459.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2011 | 2032.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2011 | 19575.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2011 | 4110.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2011 | 3161.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2011 | 256.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2011 | 590.98 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.785.430-7 E 39.785.433-1 , REFERENTE*A PARCELA 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2011 | 1769.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.785.431-5 E 39.785.432-5 , REFERENTE*A PARCELA 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2011 | 3233.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.578.190-6,REFERENTE A PARCELA 08/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2011 | 615.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.578.191-4,REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2011 | 1190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2011 | 179.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2011 | 13145.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2011 | 2760.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2011 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003183 | 30/09/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2011 | 24190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2011 | 5079.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2011 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2011 | 810.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2011 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO /SR.JOSE DANTAS, RESIDENTE À RUA GENIVAL FIRMINO ,NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2011 | 698.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2011 | 29.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2011 | 614.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2011 | 353.29 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2011 | 23.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2011 | 49966.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2011 | 7544.92 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2011 | 5100.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2011 | 1121.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF 4 - PROGRAMA*SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2011 | 4115.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 5-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2011 | 1560.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2011 | 3874.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2011 | 3874.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2011 | 1169.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1 E 2,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2011 | 1143.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2011 | 172.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2011 | 746.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS, TRANSPORTANDO EQUIPES MEDICAS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2011 | 584.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2011 | 34242.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2011 | 7190.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2011 | 1499.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2011 | 314.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2011 | 3105.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2011 | 652.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2011 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2011 | 5235.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2011 | 2815.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2011 | 19596.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETI-/VOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2011 | 4263.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2011 | 5196.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2011 | 654.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL-5, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2011 | 1228.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4 E 5, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2011 | 8760.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/MAC/POLICLI-INICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2011 | 1839.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS/MAC/POLICLINICA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2011 | 9536.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC/POLICLINI-CA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2011 | 2002.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/MAC/POLICLINICA, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2011 | 2300.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA ABV/GESTAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2011 | 483.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA ABV/GESTAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2011 | 4474.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIOMUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2011 | 939.54 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2011 | 1790.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2011 | 375.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2011 | 4200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2011 | 882.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/10/2011 | 22.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO TELECENTRO MUNICIPAL,LINHA3387-1277, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/10/2011 | 2596.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇAO DOS CADASTROS DO NOVO FORMULARIO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212011 | 0003238 | 03/10/2011 | 1500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212011 | 0003239 | 03/10/2011 | 1500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212011 | 0003240 | 03/10/2011 | 1400.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212011 | 0003241 | 03/10/2011 | 1400.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/10/2011 | 1151.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHANº 3387-1095, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222011 | 0003237 | 03/10/2011 | 10752.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0003233 | 03/10/2011 | 995.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0003234 | 03/10/2011 | 1849.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) NOTEBOOK N3 CORE 15 HD 640 GB MEMORIA 4GB DVD RW TELA 14", DESTINADA A TESOURARIA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/10/2011 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003228 | 03/10/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003229 | 03/10/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914,REF.AO TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/10/2011 | 667.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,LINHA Nº 3387-1285, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/10/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/10/2011 | 1206.00 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 140 KG DE CEBOLA,128 KG DE PIMENTÃO E 240 KG DETOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/10/2011 | 1055.60 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 812 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000132011 | 0003227 | 03/10/2011 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/10/2011 | 1500.00 | 97528338000152 | B & F-PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003224 | 03/10/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003225 | 03/10/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DE*RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, REF.AO PERIODO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/10/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0003230 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIAPARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0003235 | 03/10/2011 | 2406.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS), DESTINADOSA SALA DE INFORMATICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003245 | 04/10/2011 | 2086.61 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003246 | 04/10/2011 | 6514.20 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003247 | 04/10/2011 | 1500.36 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA*PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003248 | 04/10/2011 | 949.83 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/10/2011 | 80.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER 3117PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0003244 | 04/10/2011 | 1425.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS), DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/10/2011 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003251 | 05/10/2011 | 1787.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/10/2011 | 581.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINQUEDOS, BALAS,PIRULITOS E CHICLE SORTIDOSDESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/10/2011 | 99.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)APARELHO CELULAR SAMSUNG C 276 CLARO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0003254 | 06/10/2011 | 730.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS E PEN DRIVE)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/10/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATUAL*DA T.PREÇOS Nº 04/11 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO Nº 07/11, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇAO 23 E 27 DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/10/2011 | 265.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/10/2011 | 390.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNP-9609,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/10/2011 | 220.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA SRª MARIADO SOCORRO SANTOS ARAUJO, RESIDENTE NESTA CIDADE ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/10/2011 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/10/2011 | 2350.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM COME-MORAÇÃO DO DIA DA PESSOA IDOSA, COM OS USUARIOS DOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/10/2011 | 300.70 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINQUEDOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAJUVENTUDE, COM OS COLETIVOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/10/2011 | 2850.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM COME*MORAÇÃO AO DIA DA JUVENTUDE, COM OS COLETIVOS DO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/10/2011 | 246.19 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINDES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DA PESSOA IDOSA,COM OS USUARIOS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/10/2011 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/10/2011 | 50.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/10/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DA TO-MADA DE PREÇOS Nº 05/11, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃODO DIA 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003261 | 07/10/2011 | 1233.75 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/10/2011 | 411.90 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A COMEMORAÇÃO /DO DIA DA JUVENTUDE, COM OS COLETIVOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2011 | 95.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA NºNº 3387-1402, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2011 | 1500.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNERS MED.0,90 X 1,20M E 03(TRÊS) FAIXAS MED. 5,00 X 0,75,DESTINADOS AO PROJETO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2011 | 1020.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS)BANNERS MED0,90 X 1,20M E 03(TRÊS)FAIXAS MED.4,00 X 0,70,DESTINADO AO PROJETO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2011 | 7595.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003271 | 10/10/2011 | 1975.05 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIASLETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003272 | 10/10/2011 | 4336.50 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO*FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOSDO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003273 | 10/10/2011 | 2854.74 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MANGUAPE DE BAIXO,SÃO TOMÉ E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO*E VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003274 | 10/10/2011 | 2112.60 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003275 | 10/10/2011 | 2804.34 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003276 | 10/10/2011 | 579.60 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003277 | 10/10/2011 | 744.70 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIASLETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003278 | 10/10/2011 | 2740.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 21 /DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003279 | 10/10/2011 | 3645.18 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEDE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOA 21 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003280 | 10/10/2011 | 2550.24 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003281 | 10/10/2011 | 4148.34 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉ A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIASLETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003282 | 10/10/2011 | 7037.45 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003283 | 10/10/2011 | 579.60 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2011 | 3000.00 | 12156630000139 | LINK LICIT CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2011 | 3303.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSS-JRS/MULTAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, REF.A FISCALI-ZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2011 | 3028.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/10/2011 | 21.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/10/2011 | 911.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRALDAS GERIATRICA E MEDICAMENTOS, DESTINADOS*A PESSOAS DOENTES(ACAMADOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.483-0-PROJOVEM,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.481-4-CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/10/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E LAZER, LINHA Nº 3387-1124, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/10/2011 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-QSE-SALARIOEDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003302 | 13/10/2011 | 4248.30 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO *D'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/10/2011 | 258.60 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/10/2011 | 433.75 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.LOCAÇÃO CONF.CONTRATO....R$ 250,00COPIAS EXCEDENTES........R$ 183,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/10/2011 | 87.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/10/2011 | 212.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO HABILITAÇAO DA TOMADADE PREÇOS Nº 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/10/2011 | 247.22 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/10/2011 | 3300.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DA LDO-LEI DAS DIRE-TRIZES ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262011 | 0003304 | 14/10/2011 | 1105.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTESDO PLENARIO DE RECOMPOSIÇÃO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA, REALIZADO NODIA 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/10/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/10/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003305 | 14/10/2011 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DOS SITIOS MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003306 | 14/10/2011 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MANGUAPE DE CIMA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003307 | 14/10/2011 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/10/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0003310 | 14/10/2011 | 1750.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0003311 | 14/10/2011 | 1380.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003312 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTONOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO CANTA*GALO E CARACOL E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES CITA-DAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0003313 | 14/10/2011 | 1350.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003317 | 15/10/2011 | 1243.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003318 | 15/10/2011 | 1811.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOQ-8886 DA SAUDE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003319 | 15/10/2011 | 123.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003320 | 15/10/2011 | 1643.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003321 | 15/10/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE*SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003332 | 15/10/2011 | 591.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003333 | 15/10/2011 | 2111.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003334 | 15/10/2011 | 3265.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003330 | 15/10/2011 | 194.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 /GOLD 15W50 LT,DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003331 | 15/10/2011 | 677.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0003327 | 15/10/2011 | 660.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914 LOCADO E A DISPOSIÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003329 | 15/10/2011 | 2114.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇAO DA SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003335 | 15/10/2011 | 125.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 /GOLD 15W50 LT,DESTINADO AO VEICULO PLACA NQB-4554,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003336 | 15/10/2011 | 1924.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003337 | 15/10/2011 | 1048.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003328 | 15/10/2011 | 749.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003325 | 15/10/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003322 | 15/10/2011 | 1481.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003323 | 15/10/2011 | 1858.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003324 | 15/10/2011 | 188.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/SEC.EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003326 | 15/10/2011 | 540.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003338 | 15/10/2011 | 170.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 /GOLD 15W50 LT, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-5263PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/10/2011 | 537.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/10/2011 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/10/2011 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/10/2011 | 1.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/10/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/10/2011 | 421.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/10/2011 | 208.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR,20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURADO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/10/2011 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CIDECOL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/10/2011 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI-PAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/10/2011 | 202.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/10/2011 | 58.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/10/2011 | 1579.50 | 13196505000115 | REALMIX- ONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUN-TO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO AGRESTE PARAIBANO OCIDENTAL-CIDRAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/10/2011 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/10/2011 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/10/2011 | 1500.00 | 08712325000109 | PROVINCIA FRANCISCANA Mº MED.DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM DO GRUPO PROJOVEM ADOLESCENTE,COM AFINALIDADE DE LAZER EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA JUVENTUDE, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO/2011,PARA60(SESSENTA)JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/10/2011 | 2500.00 | 00046724486491 | AGNALDO CIRINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CURSO DE FORMAÇAO EM SAUDE,TRABALHO,PRIMEIROSSOCORROS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/10/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/10/2011 | 1125.00 | 00011194167446 | SUERLAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,PINTURA DE*MEIO-FIO NA FAZENDA SAO SEBASTIAO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE E O PSF ABEL FRANCISCO BEZER-RA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/10/2011 | 1125.00 | 00010993820417 | ESTERFERSON CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,PINTURA DE*MEIO-FIO NA FAZENDA SAO SEBASTIAO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE E O PSF ABEL FRANCISCO BEZER-RA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº15.498-9-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, RELATIVO A TARIFA*BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/10/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/10/2011 | 79.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DA PLANTA DO*PROJETO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DAS RUAS:PROJETADAI,II E III, TRECHO DA RUA GENIVAL FIRMINO E /RUA INACIA CLAUDINO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/10/2011 | 2310.17 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DISPENSA DE LICENCIAMENTO,DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS:PROJETADA 1,2 E 3,TRECHO DA RUA GENIVAL FIRMINO E RUA INACIA CLAUDINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/10/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0003357 | 18/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2-CAMINHO DA*ESCOLA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/10/2011 | 1284.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/10/2011 | 611.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/10/2011 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/10/2011 | 428.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/10/2011 | 131.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇA 20 DE JANEIRO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/10/2011 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CA-PELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/10/2011 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE /DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/10/2011 | 279.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/10/2011 | 1250.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ARTERIOGRAFIA VASCULAR, REALIZADO NO SR. LUIZ *BENTO ALEXANDRE, RESIDENTE NO SITIO TANQUES, NESTEMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/10/2011 | 160.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/10/2011 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/10/2011 | 6.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO SANTAREM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2011 | 262.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DDOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SAUDE(TRANSP.DE PACIENTES),RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2011 | 6026.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2011 | 628.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2011 | 87.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2011 | 0.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2011 | 886.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2011 | 133.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2011 | 5192.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2011 E VENCIMENTO EM 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2011 | 1717.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2011 | 313.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10/2011 À 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2011 | 418.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DDOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/10/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER LEX E120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/10/2011 | 81.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVODO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/10/2011 | 3.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/10/2011 | 1586.80 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23/08/2011 A 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE PROPOSTA DA TOMADADE PREÇOS Nº 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/10/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRA-TUAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003396 | 24/10/2011 | 1714.42 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS*MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003397 | 24/10/2011 | 1274.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/10/2011 | 288.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2011 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE/PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/10/2011 | 1322.00 | 00097995185472 | JOSE LINDOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA*O CRAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A SEMANADO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/10/2011 | 1185.00 | 00091768683468 | JARDILENE GORETTE G. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE PARQUE RECREATIVO,DESTINADO A COMEMORAÇAO DO DIAS DAS CRIANÇAS, INCLUINDO PULA-PULA,ALGODAO DOCE E OUTROS P/AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/10/2011 | 2600.00 | 00002064365486 | SUZANA FRANKLIN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE OFICINAS DE ARTESANATO EM MATERIAL RECICLADO *PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/10/2011 | 1630.00 | 00091768683468 | JARDILENE GORETTE G. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE PARQUE RECREATIVO,DESTINADO A COMEMORAÇAO DO DIAS DAS CRIANÇAS, INCLUINDO PULA-PULA,ALGODAO DOCE E OUTROS P/AS CRIANÇAS DO PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000352011 | 0003405 | 25/10/2011 | 1440.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 90(NOVENTA)CAMISAS SOLETRANDO/2011, DESTINADAS*AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000352011 | 0003406 | 25/10/2011 | 1440.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 90(NOVENTA)CAMISAS-ENCONTRO HIP-HOP, DESTINADASAO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/10/2011 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE/PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/10/2011 | 400.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA SRª MARIAAPARECIDA XAVIER DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO /SANTAREM, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA *PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000352011 | 0003407 | 26/10/2011 | 1440.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 90(NOVENTA)CAMISAS-DIA "D",DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000352011 | 0003408 | 26/10/2011 | 1536.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 96(NOVENTA E SEIS)CAMISAS, DESTINADAS A SEMANA*DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003409 | 26/10/2011 | 2999.99 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO *PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003411 | 26/10/2011 | 1001.05 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA *BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003412 | 26/10/2011 | 1434.51 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO *PROG.BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003413 | 26/10/2011 | 2000.99 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/10/2011 | 1630.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OFICINA DE PERNA DE PAU PARA O PROJOVEM, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/10/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/10/2011 | 414.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA*DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/10/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 85-A, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/10/2011 | 6.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003418 | 27/10/2011 | 996.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS*DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062011 | 0003419 | 27/10/2011 | 1210.68 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE*SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/10/2011 | 295.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/10/2011 | 15.99 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/10/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SRª MARIA /DO SOCORRO DE SOUZA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/10/2011 | 160.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA SRªMARIA DO SOCORRO DE SOUZA,RESIDENTE À RUA ANTONIOAPOLINARIO,256, NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 0003425 | 27/10/2011 | 29227.17 | 11456156000106 | D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DO PSF DOS SITIOS GERALDO E CARA-COL, DESTE MUNICIPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003431 | 28/10/2011 | 553.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003432 | 28/10/2011 | 1057.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064,DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003439 | 28/10/2011 | 171.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO JUM-PER PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/10/2011 | 5000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/10/2011 | 1121.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-4,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/10/2011 | 4015.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/10/2011 | 4886.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/10/2011 | 1530.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/10/2011 | 2815.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES *CONTRATADOS DO PSF 1 E 2,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/10/2011 | 3874.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/10/2011 | 3874.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/10/2011 | 1169.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1 E 3, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/10/2011 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF-4,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/10/2011 | 982.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/10/2011 | 8090.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF-1,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/10/2011 | 19596.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/10/2011 | 4263.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/10/2011 | 2605.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/10/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PAB ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/10/2011 | 661.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/10/2011 | 2300.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/PROG.ABVGESTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/10/2011 | 483.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-/TRATADA DA SAUDE/PROG. ABV/GESTAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/10/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/10/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/10/2011 | 6710.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/POLICLI-NICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/10/2011 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/10/2011 | 4014.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LABO-RATORIO MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/10/2011 | 4082.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA/MAC/LABORATORIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/10/2011 | 49321.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/10/2011 | 7447.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/10/2011 | 28467.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/10/2011 | 5978.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/10/2011 | 1499.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/10/2011 | 314.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/10/2011 | 1594.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES *COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/10/2011 | 21690.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/10/2011 | 3290.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SEVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/10/2011 | 12584.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/10/2011 | 1900.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SEVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/10/2011 | 17349.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/10/2011 | 3643.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2011 | 7095.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/10/2011 | 1489.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/10/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/10/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/10/2011 | 2490.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/10/2011 | 522.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/10/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTATADA/PBT-BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/10/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-/TRATADA/PBT-BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2011 | 3600.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/10/2011 | 756.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES CONTRATADA/CADASTRADORA DO*BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATADA/CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/10/2011 | 1837.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/10/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 85-A, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/10/2011 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CARTUCHO DE TONER COMP.HP 85-A, PERTENCENTE A*SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/10/2011 | 24242.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/10/2011 | 3178.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SEVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/10/2011 | 15470.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/10/2011 | 3248.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003433 | 28/10/2011 | 2761.17 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003434 | 28/10/2011 | 1452.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE*PLACA MOM-1518,DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/10/2011 | 118214.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/10/2011 | 17758.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/10/2011 | 13655.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/10/2011 | 2062.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/10/2011 | 43365.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/10/2011 | 6456.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/10/2011 | 25718.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/10/2011 | 7739.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/10/2011 | 5400.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/10/2011 | 1625.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES*CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/10/2011 | 69143.72 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/10/2011 | 10440.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/10/2011 | 3815.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS /GERAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/10/2011 | 801.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES *CONTRATADOS/AUX.SERV.GERAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/10/2011 | 14047.71 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/10/2011 | 2121.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/10/2011 | 9651.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA -RIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/10/2011 | 2026.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/10/2011 | 7625.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE*OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/10/2011 | 1601.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTEE LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/10/2011 | 6311.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/10/2011 | 516.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/10/2011 | 13545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/10/2011 | 2844.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/10/2011 | 1190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/10/2011 | 179.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SEVIDORA EFETIVA LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/10/2011 | 23460.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/10/2011 | 4926.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/10/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE /DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/10/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SEVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/10/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/10/2011 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/10/2011 | 810.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003435 | 28/10/2011 | 274.35 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 UM FILTRO LUBRIFICANTE E 01 BD DE OLEO MOBIL1400 20L, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003436 | 28/10/2011 | 648.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CARROÇÃO DOTRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/10/2011 | 1700.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/10/2011 | 256.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SEVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/10/2011 | 9115.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/10/2011 | 1914.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003437 | 28/10/2011 | 47.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TAMPA DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003438 | 28/10/2011 | 58.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA NOQ-8896,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/10/2011 | 9967.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/10/2011 | 1505.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SEVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/10/2011 | 16215.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/10/2011 | 3405.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0003542 | 31/10/2011 | 8250.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS IDEAL MAT CONST E EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 55 HORAS MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE RE-CUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003536 | 31/10/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2011 | 596.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.785.430-7, REF.A PARC.06/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2011 | 1787.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.785.431-5 E 39.785.432-3,REF. A PARC.Nº 03/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2011 | 3265.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.578.190-6,REF.A PARC. Nº 09/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2011 | 622.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.578.191-4REF.A PARC. Nº 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2011 | 1.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP MA COTA-MENSAL DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2011 | 1.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2011 | 690.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃODE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2011 | 810.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃODE VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2011 | 400.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃODE VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2011 | 645.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃODE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA /BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/11/2011 | 1035.50 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/11/2011 | 1521.80 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/11/2011 | 1051.50 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA REALIZADO*COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO, QUANDO EM REUNIOES REALIZADOS NA SEDE/DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/11/2011 | 2009.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/11/2011 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CI-DECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE HABILITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº 05/2011,NO DIARIO A UNIAO DO DIA14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/11/2011 | 82.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/11/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DERADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO,REF.AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/11/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DERADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO,REF.AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/11/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2011 | 1780.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PORTOES DE FER-RO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS SEVERINO GREGORIO E JOSE RODRIGUES COURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2011 | 2852.26 | 00072863374753 | JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DE UMA SALADE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREI-RA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/11/2011 | 1089.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,LINHANº 3387-1095, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/11/2011 | 500.00 | 08841421000157 | F.A.P-FUNDA€AO ASSISTENCIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE ROBERTOGONÇALVES, RESIDENTE NO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/11/2011 | 400.00 | 08841421000157 | F.A.P-FUNDA€AO ASSISTENCIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE JOANA BRANDINA LEAL, RESIDENTE NO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº76.225-6-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2011 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE HABILITAÇÃO,FASE PROPOSTA-TOMADA DE PREÇO Nº 05/2011 E EXTRATO*DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL-T.DE PREÇOS Nº 01/11,NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 14 E 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2011 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DEINTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE ,RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0003568 | 04/11/2011 | 1630.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DACIDADE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0003569 | 04/11/2011 | 1730.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB,RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0003570 | 04/11/2011 | 1800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE* PREÇO Nº 00006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/11/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TO-MADA DE PREÇO Nº 000005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/11/2011 | 150.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REGISTRO DE 03(TRES) ATAS DE REUNIAO DE UNIFI-CAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E PRPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003573 | 07/11/2011 | 1598.85 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 /DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003574 | 07/11/2011 | 3510.50 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIAS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003575 | 07/11/2011 | 2270.18 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUTANTES DO SITIO MANGUAPE (ESTRADA VELHA) ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA RELATIVO A 17 DIASLETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003576 | 07/11/2011 | 4975.05 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS /SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003577 | 07/11/2011 | 2310.98 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS /MANGUAPE DE BAIXO, SÃO TOMÉ E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS*DO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003578 | 07/11/2011 | 2218.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A17 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003579 | 07/11/2011 | 2064.48 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003580 | 07/11/2011 | 1710.20 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900, TRANSPORTANDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABULEIRO E /SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-RELATIVO A 17DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003581 | 07/11/2011 | 579.60 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003582 | 07/11/2011 | 469.20 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003583 | 07/11/2011 | 3439.10 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO*ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHOD'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003584 | 07/11/2011 | 606.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 /DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003585 | 07/11/2011 | 2709.12 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 17 /DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003586 | 07/11/2011 | 2950.86 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 17 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0003601 | 07/11/2011 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003590 | 08/11/2011 | 18274.74 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/11/2011 | 490.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM,DESTINADAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/11/2011 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI-PÁMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2011 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO PROGRAMA-LEITE PARA TODOS,RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2011 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO PROGRAMA-LEITE PARA TODOS,RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/11/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, AO MES*DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/11/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, AO MES*DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROG.DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/11/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROG.DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2011 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071-PB, TRANSPORTANDO AMENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIOCAMUCA PARA A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2011 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071-PB, TRANSPORTANDO AMENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIOCAMUCA PARA A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2011 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/11/2011 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/11/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES "IZA-BEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/11/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES "IZA-BEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/11/2011 | 300.00 | 00008431808705 | SUEVANIA ANAIZA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0003602 | 09/11/2011 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0003627 | 09/11/2011 | 1325.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0003609 | 09/11/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0003610 | 09/11/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2011 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/11/2011 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BVR-0170PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2011 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/11/2011 | 391.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE-7750PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº10.922-3-SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DEPREÇO Nº 000005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/11/2011 | 3.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0003607 | 09/11/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0003608 | 09/11/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2011 | 4724.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2011 E VENCIMENTO EM 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2011 | 0.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2011 | 3975.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA FASE PROPOSTA-TOMADA DE PREÇO Nº05/2011 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL DAT.DE PREÇOS Nº 01/11, NO DIARIO OFICIAL DO DIA /25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2011 | 3000.00 | 12156630000139 | LINK LICIT CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRATOS, GESTÃO E LICITAÇOES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2011 | 3050.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 034/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2011 | 387.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 034/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 035/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2011 | 375.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 035/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 036/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2011 | 399.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 036/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2011 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2011 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO SANTAREM, RELATIVO AO FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTARÉM ,NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0003639 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTESDA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NODIA 12/08/2011, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTABEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2011 | 14578.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/11/2011 | 22.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2011 | 6218.70 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 3.160 KG DE BANANA PRATA,1.392 KG DE BATATA DOCE ,330 KG DE CENOURA E 330 KG DE CHUCHU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/11/2011 | 1365.00 | 00009836063404 | EDGAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 650 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2011 | 344.28 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003654 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914,REF.AO TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/11/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003652 | 14/11/2011 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MANGUAPE DE CIMA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003653 | 14/11/2011 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DOS SITIOS MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/11/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0003656 | 15/11/2011 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTONOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO CANTA*GALO E CARACOL E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES CITA-DAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003657 | 15/11/2011 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/11/2011 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003914 | 15/11/2011 | 1092.84 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL FRAN-CISCO BEZERRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2- CAMINHO DAESCOLA, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2011 | 88.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/11/2011 | 324.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003676 | 16/11/2011 | 1092.84 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003677 | 16/11/2011 | 3544.22 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0003670 | 16/11/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0003671 | 16/11/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/11/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/11/2011 | 98.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E POSTO DA TELPA,RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/11/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/11/2011 | 700.00 | 07678950000119 | SAS-SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA CORINA XAVIER, RESIDENTE A RUA JOSE RODRIGUES /Nº 70, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA *CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/11/2011 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)CONTRASTE REALIZADO NO SR.ZEZITO NICOLAUDA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003675 | 16/11/2011 | 3471.39 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,DESTINADOS A PEQUENOSREPAROS NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CIDECOL,RELATIVOA FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2011 | 456.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES /DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/11/2011 | 176.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS;20 DE JANEIRO, 31DE DEZEMBRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO A FATURA*DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003678 | 17/11/2011 | 535.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003679 | 17/11/2011 | 1539.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003680 | 17/11/2011 | 92.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 ,DESTINADO AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003685 | 17/11/2011 | 2061.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003687 | 17/11/2011 | 536.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEILO PLACA KDR-7914 LOCADO E A DISPOSIÇAO DA LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003695 | 17/11/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003696 | 17/11/2011 | 1262.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO /VEICULO PLACA NPV-3937 DA SAUDE, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003697 | 17/11/2011 | 2308.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003698 | 17/11/2011 | 72.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003699 | 17/11/2011 | 1038.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ-2064/AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/11/2011 | 148.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-/ÇOS NA SAUDE/TRANSP.DE PACIENTES, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003689 | 17/11/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES))BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/11/2011 | 571.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003681 | 17/11/2011 | 128.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003682 | 17/11/2011 | 2308.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003683 | 17/11/2011 | 540.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E PG LUB GA-1 40LT ,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003684 | 17/11/2011 | 176.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO EFL MOTO-4 ,DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003686 | 17/11/2011 | 892.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/11/2011 | 15.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003688 | 17/11/2011 | 540.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003690 | 17/11/2011 | 242.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003691 | 17/11/2011 | 130.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003692 | 17/11/2011 | 1539.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO /VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003693 | 17/11/2011 | 426.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO /VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003694 | 17/11/2011 | 1468.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO /VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/11/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DETONER LEX-E120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/11/2011 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CARTUCHO DE TONER ALXDW, DESTINADO A SECRETA-/RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/11/2011 | 1980.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCA-ÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO)CABINES SANITARIAS,DURANTE O PERIODO DE 11 A 13/11/2011, DURANTE OSFESTEJOS DO PROJETO KOINONYA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/11/2011 | 296.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0003706 | 18/11/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | REFORMA E AMP. DO NUCLEO DE BENEF. DE FORRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003714 | 18/11/2011 | 18652.09 | 11734088000191 | JGS EMPREEENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO DE FORRAGENS E UNIDA-DE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-APAB,CON-/FORME CONTRATO OGU/CAIXA Nº0282747.62/2008-PRONATRECURSO OGU/CAIXA.....R$ 17.719,49CONTRAPARTIDA.........R$ 932,60 | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/11/2011 | 647.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE*OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/11/2011 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TOMADADE PREÇO Nº 05/2011, AVISO LICITAÇÃO Nº06/2011 EEXTRATO DE CONTRATADO DA T.DE PREÇOS Nº 05/11, NODIARIO OFICIAL DOS DIAS 08 E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/11/2011 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/11/2011 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 10(DEZ) CURATIVOS REALIZADOS NA SRª ANA MARIA*DE BRITO FERNANDES,RESIDENTE NO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/11/2011 | 1470.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03(TRES)PLACAS INOX COM PEDRA 40X30CM, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS MANGUAPE, CARACOL E SANTAREM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/11/2011 | 7544.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FARDAMENTOS, DESTINADOS AS EQUIPES DA SAMU,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0003716 | 20/11/2011 | 3600.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS IDEAL MAT CONST E EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 24 HORAS MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE RE-CUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/11/2011 | 1035.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇÃO,LINHANº 3387-1156, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/11/2011 | 1160.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇÃO,LINHANº 3387-1156,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/11/2011 | 1329.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/11/2011 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/11/2011 | 716.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/11/2011 | 330.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/11/2011 | 0.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/11/2011 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0003719 | 21/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/11/2011 | 1589.04 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AOPERIODO DE 23/09/2011 A 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/11/2011 | 50.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/11/2011 | 550.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/11/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO /DE TONER HP 85A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/11/2011 | 258.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAU-DE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FATURA DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003732 | 21/11/2011 | 6990.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/11/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO*MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/11/2011 | 149.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA: 20 DE*JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000242011 | 0003734 | 22/11/2011 | 12823.14 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAOMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003739 | 22/11/2011 | 2850.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0003735 | 22/11/2011 | 1116.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAOMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO BATISTA MENDES, FRANCISCO BEZERRA,JUVINO SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003736 | 22/11/2011 | 4176.52 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003737 | 22/11/2011 | 1000.96 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003738 | 22/11/2011 | 1100.15 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA*PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003740 | 22/11/2011 | 1070.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS E PEN DRIVEE MOUSE), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/11/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADO-RA LASER OLIVETTI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/11/2011 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)CILINDRO E 01(UMA)LAMINA DE LIMPEZA,DESTINADOS A IMPRESSORA XD-100 AL1000,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/11/2011 | 870.00 | 00067484115487 | JOSÉ VITOR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HUH-9467,REFERENTE AO TRANSPORTE DE 08(OITO)CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/11/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO /DE LASER MOD SCX-4100,PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇAO DASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/11/2011 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382011 | 0003753 | 23/11/2011 | 15600.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA COMPOSTA DE PALCO,SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇAO ,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "PROJETO KOINONYA", REALIZADOS NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO/2011.PAGO EM 30/11/2011......R$ 7.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/11/2011 | 88.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/11/2011 | 1154.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/11/2011 | 18.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE OUTUBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/11/2011 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 624.009-1-FARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/11/2011 | 179.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/11/2011 | 175.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE OUTUBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/11/2011 | 2.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE OUTUBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/11/2011 | 120.00 | 08821852000151 | PANIFICADORA SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PAES E BOLO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0003755 | 23/11/2011 | 3005.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS E PEN DRIVEE TECLADO), DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRAMENTO*DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/11/2011 | 912.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CURSO DE ARTES PLASTICAS NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/11/2011 | 472.00 | 73471963010614 | SENAT SERV.NAC.DE APREND.E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS INSCRIÇÕES DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDU-TOR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA/SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/11/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA /T.DE PREÇO Nº 05/11 E PREGÃO Nº 02/2011,NO DIARIOOFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/11/2011 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DA TOM.DE PREÇONº 05/11 E PREGÃO Nº 02/2011, NO DIARIO OFICIAL /DOS DIAS 08,10 E 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/11/2011 | 811.20 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 624 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/11/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 000006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/11/2011 | 139.39 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003764 | 26/11/2011 | 108.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM) FILTRO DE GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003763 | 26/11/2011 | 1069.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003765 | 26/11/2011 | 871.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/11/2011 | 200.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA PARA*AQUISIÇAO DE UM OCULOS, POR SE TAR DE UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/11/2011 | 40.00 | 00006972998484 | MARIZETE ACIOLE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/11/2011 | 100.00 | 00004578389499 | MARIA DA LUZ SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/11/2011 | 200.00 | 00007462009439 | MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/11/2011 | 100.00 | 00085344869487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/11/2011 | 90.00 | 00004401350448 | HELOISA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/11/2011 | 35.00 | 00098054929404 | MARIA DE LOURDES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS,POR SE *TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/11/2011 | 35.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/11/2011 | 35.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/11/2011 | 44.59 | 00000076387445 | CICERO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/11/2011 | 61.00 | 00010084297409 | SUELMA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/11/2011 | 39.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/11/2011 | 70.00 | 00001163042439 | ELIELZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/11/2011 | 30.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/11/2011 | 60.00 | 00003289905403 | MARINALVA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/11/2011 | 30.00 | 00000076387445 | CICERO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/11/2011 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMASOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/11/2011 | 200.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/11/2011 | 70.00 | 00002558156462 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/11/2011 | 120.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE*UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/11/2011 | 120.00 | 00015414273863 | NILSON COSTA BEZERRA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE*UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/11/2011 | 150.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITA*DA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/11/2011 | 120.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DE UMAAJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA PARAAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/11/2011 | 50.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE*UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/11/2011 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMASOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/11/2011 | 150.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITA*DA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/11/2011 | 50.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE*UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/11/2011 | 2144.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 134(CENTRO E TRINTA E QUATRO) CEDULAS*DE IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003797 | 28/11/2011 | 1400.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003798 | 28/11/2011 | 1400.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI-PROG.ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/11/2011 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/11/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/CADASTRADORA /DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/11/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA COMISSIONADA/CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/11/2011 | 3580.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/11/2011 | 751.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/11/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/11/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/11/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/11/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/PETI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/11/2011 | 3000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/11/2011 | 630.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/11/2011 | 1.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF,NA C/C Nº 624.010-4- PAB,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/11/2011 | 34417.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/11/2011 | 5197.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE*NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/11/2011 | 29748.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/11/2011 | 6247.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/11/2011 | 845.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/11/2011 | 177.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETª DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/11/2011 | 2046.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/11/2011 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/11/2011 | 2139.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/11/2011 | 1621.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE BUCAL-5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/11/2011 | 1272.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2,3 E 5,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2011 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BU-/CAL-4, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2011 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL -2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2011 | 982.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/11/2011 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/11/2011 | 261.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 2, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/11/2011 | 13482.94 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/11/2011 | 1121.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2011 | 9250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2011 | 3698.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2011 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2011 | 5235.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2011 | 2815.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2011 | 4014.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/11/2011 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2011 | 4208.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/MAC/LAB.MUNICIPAL E POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2011 | 18750.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2011 | 2252.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PAB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2011 | 2300.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/ABV-GESTÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2011 | 7310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2011 | 1070.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/PAB E ABV-GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003796 | 28/11/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE*DE LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/11/2011 | 13179.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/11/2011 | 1990.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/11/2011 | 22744.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/11/2011 | 3434.46 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/11/2011 | 16839.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/11/2011 | 3536.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/11/2011 | 5695.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/11/2011 | 1195.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/11/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UM)TONER ALXD W E 01(UM)REVELADOR ALXD, DESTINADOS A COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/11/2011 | 14742.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/11/2011 | 2226.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/11/2011 | 7725.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE CULTURA,ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/11/2011 | 1622.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE CULTURA,ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/11/2011 | 9281.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/11/2011 | 1949.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/11/2011 | 120231.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/11/2011 | 18062.67 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/11/2011 | 41747.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/11/2011 | 6211.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DA PRE-PRE-ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/11/2011 | 13655.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS Do EJA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/11/2011 | 2062.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/11/2011 | 7194.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/11/2011 | 1510.74 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/11/2011 | 27122.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/11/2011 | 5695.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSDIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/11/2011 | 70150.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/11/2011 | 10592.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL EFETIVO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/11/2011 | 4360.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-AUX.DE SERVI-ÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/11/2011 | 915.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/11/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/11/2011 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/11/2011 | 810.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JU-DICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/11/2011 | 1190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/11/2011 | 179.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/11/2011 | 13700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/11/2011 | 2877.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/11/2011 | 2769.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/11/2011 | 418.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/11/2011 | 21541.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/11/2011 | 4523.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/11/2011 | 1700.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/11/2011 | 256.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/11/2011 | 8265.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/11/2011 | 1735.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/11/2011 | 9856.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/11/2011 | 1488.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/11/2011 | 11590.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/11/2011 | 2433.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2011 | 24342.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/11/2011 | 3193.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/11/2011 | 10995.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE AMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/11/2011 | 2308.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE ADMI-NISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/11/2011 | 1039.50 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 495 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/11/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, REF.A FISCALI-ZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAPEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003901 | 30/11/2011 | 1083.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003902 | 30/11/2011 | 125.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003905 | 30/11/2011 | 1835.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO PLACAMOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA, REF.A FISCALI-ZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE /REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA,REF.AO REGISTRODE CARGOS E/OU FUNÇÕES TECNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE REPONS.TECNICA,REF.A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BASICAS *DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2011 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003908 | 30/11/2011 | 180.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS*A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 0003918 | 30/11/2011 | 21537.00 | 11456156000106 | D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDA-/DES BASICAS DE SAUDE DO PSF DO SITIO IMBE, DESTE*MUNICIPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2011 | 2000.00 | 07678950000119 | SAS-SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOAO PRIMO TOMAZ, RESIDENTE A RUA JOAO TERTO Nº 21,NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2011 | 2349.90 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.119 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE*NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2011 | 1754.25 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 200 KG DE CEBOLA, 155 KG DE PIMENTÃO E 405 KGTOMATE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003906 | 30/11/2011 | 728.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇAO DO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2011 | 3298.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS,CONFORME DEBCAD-39.578.190-6, REF.A PARC.10/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2011 | 1804.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS,CONFORME DEBCAD-39.785.431-5 E 39.785.432-3, REF.A PARC04/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2011 | 628.18 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS,CONFORME DEBCAD-39.578.191-4, REF.A PARC 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2011 | 602.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS,CONFORME DEBCAD-39.785.430-7 E 39.785.433-1, REF.A PARC04/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003925 | 30/11/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003903 | 30/11/2011 | 206.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETª DE AÇÃO*SOCIAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003904 | 30/11/2011 | 84.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETª DE AÇÃO*SOCIAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2011 | 6.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2011 | 1.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2011 | 1632.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003907 | 30/11/2011 | 360.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS*A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2011 | 90.00 | 00040871509415 | NETARIO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2011 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DEINTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE ,RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.LOCAÇÃO CONF.CONTRATO....R$ 250,00COPIAS EXCEDENTES........R$ 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2011 | 102.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO A FATURA DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2011 | 125.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2011, NO DIARIO OFICIAL DO/DIA 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003938 | 01/12/2011 | 500.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS*NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003942 | 01/12/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003943 | 01/12/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DERADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO,REF.AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0003944 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00012136927760 | Eduardo Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇOES E EVENTOS EM GERAL DE INTERESSE PUBLICO EM TODO O MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER 3117PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2011 | 88.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GAB.DO PREFEITO, LINHA Nº3387-1066,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2011 | 564.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GAB.DO PREFEITO, LINHA Nº3387-1067,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262011 | 0003936 | 01/12/2011 | 1935.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO*DO DESTACAMENTO LOCAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2011 | 2136.66 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO*DO DESTACAMENTO LOCAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2011 | 669.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇÃO,LINHANº 3387-1156,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SECRETARIA*DE CULTURA E ESPORTES, LINHA Nº 3387-1124, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003939 | 01/12/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS*NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003940 | 01/12/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOS*NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTO-/NIO PEDRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362011 | 0003946 | 01/12/2011 | 1500.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTAO DE FERROE 01 GRADE DE FERRO, DESTINADOS AO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2011 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI-PÁMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003941 | 01/12/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOSNO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362011 | 0003945 | 01/12/2011 | 2240.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PORTOES DE FER-RO E 01 GRADE DE FERRO,DESTINADOS AO PREDIO DO CIDECOL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2011 | 146.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR LINHA Nº3387-1402,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2011 | 1500.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PORTOES DE FER-RO E 02 GRADE DE FERRO, DESTINADOS AO PREDIO DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003972 | 01/12/2011 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PRESTADOSNO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2011 | 795.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/12/2011 | 546.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALLINHA Nº 3387-1285,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/12/2011 | 490.00 | 00006171365483 | IRIS PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 70(SETENTA)KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS AOPASSEIO COM AS CRIANÇAS DO PETI, NO DIA 12 DE OU-TUBRO/2011 EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/12/2011 | 63.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS PLANTAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/12/2011 | 1688.40 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003952 | 02/12/2011 | 20000.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA*DE SAUDE NO SITIO CANTA-GALO, NESTE MUNICIPIO. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003953 | 02/12/2011 | 2232.23 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/12/2011 | 933.40 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 718 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003957 | 05/12/2011 | 600.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM FICHAS DE CADASTROS DE FUNCIONARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003958 | 05/12/2011 | 1548.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0003959 | 05/12/2011 | 1460.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS E TECLADO),DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003960 | 05/12/2011 | 1147.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003961 | 05/12/2011 | 1141.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003962 | 05/12/2011 | 1421.78 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/12/2011 | 3544.50 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 2.120 KG DE BANANA PRATA,496 KG DE BATATA DOCE150 KG DE CENOURA E 150 KG DE CHUCHU, DESTINADOS*A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003964 | 07/12/2011 | 4046.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO*ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHOD'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003965 | 07/12/2011 | 4130.00 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003966 | 07/12/2011 | 1881.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 /DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003967 | 07/12/2011 | 3471.60 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,REF.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/TIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003968 | 07/12/2011 | 5637.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS /SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003969 | 07/12/2011 | 3187.20 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 /DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003970 | 07/12/2011 | 2610.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003971 | 07/12/2011 | 2718.80 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS /MANGUAPE DE BAIXO, SÃO TOMÉ E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS*DO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003973 | 07/12/2011 | 2012.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABULEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 20 DIAS DIAS LETIVOS DO MES DE NO-VEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003974 | 07/12/2011 | 2670.80 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUTANTES DO SITIO MANGUAPE (ESTRADA VELHA) ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA RELATIVO A 20 DIASLETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003975 | 07/12/2011 | 552.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003976 | 07/12/2011 | 2428.80 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003977 | 07/12/2011 | 552.00 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/12/2011 | 162.01 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/12/2011 | 74.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003980 | 08/12/2011 | 2342.98 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003981 | 08/12/2011 | 1674.48 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO*PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003982 | 08/12/2011 | 753.35 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REUNIOES *DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/12/2011 | 995.46 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/12/2011 | 142.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,LINHA Nº3387-1402, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/12/2011 | 3800.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/12/2011 | 798.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2011 | 272.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/CADASTRADORA DO*/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2011 | 57.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA CONTRATADA/CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2011 | 2528.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA /PROJOVEM, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2011 | 531.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVID0RES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2011 | 408.69 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PROFESSORA-BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2011 | 85.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVID0RA CONTRATADA/PROFESSORA/BRINQUEDOTECA MU-NICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/12/2011 | 1362.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/12/2011 | 286.02 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVID0RES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO 13º /SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/12/2011 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004002 | 09/12/2011 | 122.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004003 | 09/12/2011 | 2407.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO TOTAL, FILTROPS E FLUIDO P/FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACANOK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004004 | 09/12/2011 | 1204.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO TOTAL, FILTROPS E FLUIDO P/FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACANPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/12/2011 | 45.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA MOQ-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/12/2011 | 90.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/12/2011 | 5.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO /PLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/12/2011 | 31398.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2011 | 4741.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2011 | 28825.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2011 | 6053.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2011 | 775.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/12/2011 | 162.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE, RELATIVO AO 13º/SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/12/2011 | 20961.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/12/2011 | 4401.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/12/2011 | 2252.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/12/2011 | 227.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PAB,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/12/2011 | 520.61 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO*13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/12/2011 | 12646.69 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/12/2011 | 1121.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/12/2011 | 9250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/12/2011 | 11371.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/12/2011 | 5235.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/12/2011 | 3487.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO*13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/12/2011 | 3475.71 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO *13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/12/2011 | 2139.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/12/2011 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/12/2011 | 3151.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/12/2011 | 1322.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2,3 E 5,RELATIVO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/12/2011 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BU-/CAL-4, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/12/2011 | 2389.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BU-/CAL-5, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/12/2011 | 1120.14 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4 E 5, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/12/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/12/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/12/2011 | 3959.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE LA-BORATÓRIO MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/12/2011 | 6360.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MACPOLICLINICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/12/2011 | 7116.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/12/2011 | 3661.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE/LABORATORIO MUNICIPAL/MAC/POLICLINICA,RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2011 | 766.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/ABV/GESTÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2011 | 161.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/ABV/GESTÃO,RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2011 | 15142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004008 | 09/12/2011 | 594.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914,LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ADISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/12/2011 | 80.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004028 | 09/12/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004029 | 09/12/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTU/BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/12/2011 | 22301.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2011 | 3290.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2011 | 13074.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/12/2011 | 1974.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/12/2011 | 16922.99 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/12/2011 | 3553.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2011 | 6894.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/12/2011 | 1447.94 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/12/2011 | 103.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO, LINHA Nº 3387-1285, RELATIVO A FATURA DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIO-/NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/12/2011 | 6478.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/12/2011 | 425.00 | 07570615000100 | ULISSES VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE VIDROS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇAO DE VIDROS *DAS JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/12/2011 | 382.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7/FOPAG, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0004026 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIAPARA BATIMENTO SEFIP/GPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0004027 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIAPARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/12/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/12/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0004032 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00012136927760 | Eduardo Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇOES E EVENTOS EM GERAL DE INTERESSE PUBLICO EM TODO O MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/12/2011 | 23193.94 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/12/2011 | 3337.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2011 | 15560.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2011 | 3267.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE ADMI-/NISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/12/2011 | 69.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, LINHA Nº 3387-1124,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/12/2011 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3- SALARIO *EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003999 | 09/12/2011 | 1438.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 URSA 40LT ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004000 | 09/12/2011 | 1334.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 URSA 40LT E01 FLUIDO P/FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA /NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004001 | 09/12/2011 | 722.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 URSA 40LT ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004005 | 09/12/2011 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004006 | 09/12/2011 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO*4 GOLD, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0004007 | 09/12/2011 | 254.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO*4 GOLD, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004009 | 09/12/2011 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE 01(UM)PNEU 900-20 PL/G8 14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/12/2011 | 96.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANT.DO VEICULO DEPLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/12/2011 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM/900-20 DE PNEUS, PER-TECENTE AO VEICULO DE PLACA NPX-9453 DO TRANSPOR/TE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/12/2011 | 250.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO*PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/12/2011 | 200.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/12/2011 | 200.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA NGF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/12/2011 | 5.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO /PLACA MOC-5263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/12/2011 | 5.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO /PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/12/2011 | 5415.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/12/2011 | 1137.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/12/2011 | 13932.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/12/2011 | 2103.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2011 | 1857.01 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/12/2011 | 786.28 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/12/2011 | 522.10 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA ,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/12/2011 | 1845.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/12/2011 | 387.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSDIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º/SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/12/2011 | 5630.59 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.PAGO: 5.176,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/12/2011 | 1182.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/12/2011 | 118.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/12/2011 | 78.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO /13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/12/2011 | 1251.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/12/2011 | 3724.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS*GERAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO.PAGO: 3.224,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/12/2011 | 782.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/12/2011 | 189.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/12/2011 | 8842.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃORELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2011 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCU-RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/12/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2011 | 810.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/12/2011 | 97.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/12/2011 | 3071.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.AO PARCELAMENTO ADMINIS-/TRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/12/2011 | 1190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/12/2011 | 179.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/12/2011 | 13025.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/12/2011 | 2735.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/12/2011 | 534.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FAT.TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA*Nº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/12/2011 | 86.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FAT.TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA*Nº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/12/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/12/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2011 | 7472.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/12/2011 | 1569.17 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/12/2011 | 552.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALLINHA Nº 3387-1285,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2011 | 40.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADA NO VEICULO*PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/12/2011 | 30.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA NOQ-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO*SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/12/2011 | 10.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO*SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2011 | 8819.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2011 | 1331.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/12/2011 | 12386.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/12/2011 | 2601.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AÇÃO*SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/12/2011 | 804.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO LOT. NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2011 | 168.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO*SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/12/2011 | 160.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULOPLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2011 | 2354.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2011 | 355.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2011 | 8883.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/12/2011 | 1865.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2011 | 620.62 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINDES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO COM OS /BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/12/2011 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/12/2011 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO PROGRAMA-LEITE PARA TODOS,RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/12/2011 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071-PB, TRANSPORTANDO AMENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIOCAMUCA PARA A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/12/2011 | 300.00 | 00008431808705 | SUEVANIA ANAIZA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/12/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROG.DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/12/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, AO MES*DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/12/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/12/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS /MAES " IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/12/2011 | 118.00 | 73471963010614 | SENAT SERV.NAC.DE APREND.E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS INSCRIÇÕES DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDU-TOR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA/SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/12/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DA PUBLICA-/ÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/12/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/12/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/12/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/12/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/12/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/12/2011 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 037/240 ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/12/2011 | 400.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA Nº 037/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/12/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/12/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004143 | 12/12/2011 | 714.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 /DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/12/2011 | 755.00 | 00067589537420 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E ABERTURA DO CNPJ DE CONSELHO*ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/12/2011 | 107.76 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM NA COBERTURA DO DESFILE CIVICO DODIA 10/09/2011 EM COMEMORAÇAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/12/2011 | 970.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE)TAMBORETESE 02(DUAS)MESAS EM MADEIRA,DESTINADOS A SECRETARIADE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/12/2011 | 400.00 | 00098061135434 | MARIVONE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/12/2011 | 400.00 | 00098061135434 | MARIVONE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0004149 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0004150 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO,JURIDICO,ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/12/2011 | 5183.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2011 E VENCIMENTO EM 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE PROPOSTA DA TOMA-DA DE PREÇO Nº 000006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/12/2011 | 0.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/12/2011 | 223.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/12/2011 | 44.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/ Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0004180 | 13/12/2011 | 6680.49 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0004159 | 13/12/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0004170 | 13/12/2011 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/12/2011 | 915.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/12/2011 | 650.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE LAMPADAS E LUMINARIAS NAS RUASLAURA DONATO, ADEMAR FELIPE E JOAO FLORENTINO DE*SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0004169 | 13/12/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE*DE LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0004160 | 13/12/2011 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MANGUAPE DE CIMA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0004161 | 13/12/2011 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTONOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO CANTA*GALO E CARACOL E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES CITA-DAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/12/2011 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DOS SITIOS MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES*DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/12/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/12/2011 | 5020.00 | 00060292245491 | CLEITON JOSE F. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTO MEDICOS HOSPITALARES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SANTAREM, GERALDO,IMBE, MAN-GUAPE(ZONA RURAL) E BELA VISTA(ZONA URBANA),DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2011 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/12/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/12/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0004174 | 13/12/2011 | 1375.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DACIDADE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0004175 | 13/12/2011 | 1545.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB,RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0004176 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/12/2011 | 141.00 | 00041441940430 | FLAVIO M.PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FORRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/12/2011 | 1700.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CO-/QUETEL DE INAUGURAÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS SANTAREM, MANGUAPE E GERALDO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102011 | 0004182 | 13/12/2011 | 12130.02 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004183 | 13/12/2011 | 330.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004184 | 13/12/2011 | 671.36 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/12/2011 | 550.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADUNICO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/12/2011 | 960.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA, DESTINADAS A*II SEMANA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004187 | 14/12/2011 | 8179.06 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/12/2011 | 228.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004188 | 14/12/2011 | 19266.20 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DE PRE-/DIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0004186 | 14/12/2011 | 1172.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS E MOUSE)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/12/2011 | 653.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALLINHA Nº 3387-1285, RELATIVO A FATURA DO MES DE /DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000342011 | 0004191 | 15/12/2011 | 3000.00 | 12156630000139 | LINK LICIT CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRATOS, GESTÃO E LICITAÇOES, DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/12/2011 | 22.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.009-1- FARMACIABASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0004189 | 15/12/2011 | 12800.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 29(VINTE E NOVE) URNAS FUNERARIAS POPULAR E 06(SEIS) URNAS FUNERARIAS INFANTIL,DOADAS A PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/12/2011 | 504.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 30(TRINTA)TROFEUS EM MDF E 30(TRINTA)MEDALHAS,DESTINADOS A PREMIAÇOES DURANTE O TORNEIO DE FUT-SAL DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/12/2011 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI-PÁMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0004197 | 16/12/2011 | 9991.18 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0004198 | 16/12/2011 | 10751.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0004196 | 16/12/2011 | 21750.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS IDEAL MAT CONST E EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 145 HORAS MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/12/2011 | 2.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0004209 | 19/12/2011 | 6200.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS(CADERNETAS ESCOLA-/RES)DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/12/2011 | 205.50 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 35 KG DE CEBOLA, 60 KG DE TOMATE, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇAO DASASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0004214 | 19/12/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE*DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/12/2011 | 90.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/12/2011 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL,REFERENTE A TRABALHISTANº 01001.1994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0004202 | 19/12/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIAPARA BATIMENTO SEFIP/GPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0004213 | 19/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/12/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)CONTRASTE REALIZADO NA SRª LUCIANA ALVESDA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/12/2011 | 1750.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS ACONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DOS COLETIVOS DO*PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071-PB, TRANSPORTANDO AMENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIOCAMUCA PARA A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/12/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/12/2011 | 1100.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DA CONCLUSÃO DE 04 COLETIVOS DO /PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/12/2011 | 550.00 | 00013257226420 | NAPOLEAO G.NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NA-TAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0004208 | 19/12/2011 | 1500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/12/2011 | 116.00 | 08815920000250 | LABFILM-J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 40(QUARENTA) REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS ,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIADO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/12/2011 | 1350.00 | 00071448675472 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCA-ÇAO DE 02(DUAS) TENDAS MEDINDO 7X7, DESTINADAS AODIA "D" DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2011 | 493.30 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2011 | 733.50 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/12/2011 | 300.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇAO E PASSAGEM PARA CORRIDA DE RUA SÃO SILVESTRE EM SAO PAULO, NO DIA 31DE DEZº/2011, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396DE 10DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2011 | 100.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇAO PARA CORRIDA PARA /LUZ 2011 NA CIDADE DE CAMARAGIBE/PE, NO DIA 25 DE*DEZEMBRO/2011,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396DE 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2011 | 207.98 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2011 | 185.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSTRANSP.MEDICOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0004227 | 20/12/2011 | 6160.00 | 08846230000188 | ATECEL-APOIO A PESQ.E EXT.NA UEPB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA PRAÇA A SERCONSTRUIDA ENTRE RUA GENIVAL FIRMINO E A PRAÇADE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2011 | 2009.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2011 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL "A UNIÃO" ,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2011 | 576.81 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2011 | 3149.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2011 | 261.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2011 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA XEROX3125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2011 | 346.50 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 165 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2011 | 292.50 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 225 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0004226 | 20/12/2011 | 5728.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAOMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2011 | 210.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2011 | 1259.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2011 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/12/2011 | 718.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURADO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/12/2011 | 315.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2011, NO DIARIO OFICIAL DO/DIA 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPREÇO Nº 00006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TO-MADA DE PREÇO Nº 0006/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DODIA 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2011 | 1432.02 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO RELATIVO AOPERIODO DE 23/10/2011 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/12/2011 | 565.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/12/2011 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITO MANGUAPE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/12/2011 | 140.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇA 20 DE JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/12/2011 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO SANTAREM, RELATIVO A FATURA DO MES DE /NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 0004248 | 21/12/2011 | 26385.52 | 13812918000187 | P J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO /PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESP.ODONTOLOGICONESTA CIDADE. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2011 | 236.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,LINHA Nº3387-1402,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00014979098487 | CARLOS ALBERTO SOARES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASSEIO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS RENAS-CER DO CRAS, NA FAZENDA SANTANA-DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00014979098487 | CARLOS ALBERTO SOARES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASSEIO REALIZADO COM O GRUPO DE MULHERES DO /CRAS, NA FAZENDA SANTANA-DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SHOW ARTISTICO COM O PALHAÇO ALEGRIA E SUA TURMA, NA PROGRAMAÇÃO DA 2ª SEMANA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PETI, REALIZADO NO DIA *18/12/2011 NO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2011 | 140.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00071355472415 | VINICIOS MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE OFICINA C/PROFISSIONAIS DA SAU-DE SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS E SAUDE MENTAL NOBRASIL E NO AMBITO LOCAL, NO CURSO DE CAPACITAÇÃODE MULTIPLICADORES NA PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AOUSO ABUSIVO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS,REALIZADO /NO DIA 12/12/2011,NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2011 | 7780.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE BAIXA*TENSÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO TRECHO DAS RUAS ANTONIO APOLINÁRIO E LAURA DONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2011 | 9375.02 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO*DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2011 | 7960.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ EÇETRIFICAÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NOS PREDIOS PUBLICOS EPRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2011 | 1000.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇAO DO QUA-DRO DA GALERIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2011 | 2215.50 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.600 KG DE BANANA PRATA,80 KG DE CENOURA E 90KG DE CHUCHU,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE *2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2011 | 850.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS /NESTE MUNICIPIO, DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇASNO ENCADERNAMENTO DE BALANCETES, DURANTE OS MESESDE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004261 | 23/12/2011 | 611.95 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/12/2011 | 550.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA OFICINA DE CORTE, REALIZADA NA 2ª SEMANA DE*ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0004263 | 26/12/2011 | 595.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/12/2011 | 926.20 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE LEGUMES,DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2011 | 170.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE EDIMILSON DOS SANTOS,RESIDENTE A RUA PROJETADA Nº 60NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2011 | 2530.00 | 00010744866413 | ANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUVERIZAÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) ARVORESDAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/12/2011 | 540.00 | 00067484115487 | JOSÉ VITOR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HUH-9467,REFERENTE AO TRANSPORTE DE 05(CINCO)CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0004266 | 27/12/2011 | 1950.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/12/2011 | 175.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONS-TRUÇÃO PARA 10(DEZ)CISTERNAS CONSTRUIDAS PELO PROJETO RIO MAMANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/12/2011 | 1700.45 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/12/2011 | 256.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA AGRICULTURA,RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2011 | 8465.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE COMISSIONADOS LOT.NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2011 | 1777.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/12/2011 | 9656.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/12/2011 | 1458.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2011 | 13323.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SE/CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2011 | 2797.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2011 | 475.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2011 | 99.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0004273 | 28/12/2011 | 15520.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA VIRADA DOANO NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/12/2011 | 73611.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2011 | 11123.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2011 | 4360.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS*DE SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2011 | 915.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERV.GERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2011 | 116410.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2011 | 17494.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2011 | 14007.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2011 | 2115.06 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2011 | 42199.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2011 | 6280.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2011 | 7194.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2011 | 7206.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2011 | 27122.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2011 | 5695.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2011 | 13453.21 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/12/2011 | 2031.43 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2011 | 8969.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E LAZER, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2011 | 1883.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTESE LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2011 | 15877.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE COMISSIONADOS LOT.NA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2011 | 3334.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2011 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA DE COMISISIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2011 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR DE COMISISIONADO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2011 | 810.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2011 | 2618.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2011 | 395.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2011 | 14133.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE COMISISIONADOS LOT. NASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/12/2011 | 2968.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2011 | 1550.00 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A CON-FRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/12/2011 | 2417.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/12/2011 | 365.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/12/2011 | 18045.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2011 | 3789.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/12/2011 | 1117.29 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/12/2011 | 27047.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2011 | 3600.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2011 | 12889.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SE-CRETª DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEM/BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2011 | 2706.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/12/2011 | 23715.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2011 | 3283.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/12/2011 | 14515.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/12/2011 | 2191.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA TRANSPORTES, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2011 | 16220.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE COMISSIONADOS LOT.NA /SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2011 | 3406.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS/MO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2011 | 6045.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE COMISSIONADOS LOT.NA /SECRETª DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2011 | 1269.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/12/2011 | 1056.00 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUI-PAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2011 | 32690.52 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2011 | 5023.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE*DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2011 | 29623.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2011 | 6398.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2011 | 845.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2011 | 885.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/LAB.MUNICI-PAL/MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2011 | 133.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2011 | 4264.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LABO-RATÓRIO/MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/12/2011 | 7310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PO-LICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2011 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2011 | 4260.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MACPOLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2011 | 2300.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/ABV/GESTÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/12/2011 | 483.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CONIRATADA DA SAUDE/ABV/GESTÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2011 | 19455.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2011 | 4085.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2011 | 2139.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2011 | 2325.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/12/2011 | 3879.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2011 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE BUCAL-5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2011 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2011 | 982.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2011 | 1521.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2,3 E 5,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PAB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2011 | 2353.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2011 | 608.58 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2011 | 14085.69 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2011 | 1121.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2011 | 9250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2011 | 3725.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2011 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2011 | 5235.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO PSF-2, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2011 | 2815.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2011 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO PROGRAMA-LEITE PARA TODOS,RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/12/2011 | 325.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 01(UMA)URNA FUNERARIA SEM VISOR ALÇA DURA, DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2011 | 3000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2011 | 630.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA-CADASTRADORA DO*BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-/TRATADA-CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2011 | 1635.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2011 | 545.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2011 | 3580.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2011 | 751.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/12/2011 | 1600.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DO DIA "D" DO BOLSAFAMILIA, REALIZADO NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, NA 2ªSEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 20DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/12/2011 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO PROGRAMA-LEITE PARA TODOS,RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/12/2011 | 300.00 | 00008431808705 | SUEVANIA ANAIZA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/12/2011 | 300.00 | 00008431808705 | SUEVANIA ANAIZA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/12/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS /MAES " IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/12/2011 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS /MAES " IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/12/2011 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/12/2011 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/12/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/12/2011 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/12/2011 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071-PB, TRANSPORTANDO AMENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIOCAMUCA PARA A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00082619263468 | KELLY CRISTINA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE OFICINAS COM OS USUARIOS DA SAUDE MENTAL SOBREARTERAPIA NO CURSO DE CAPACITAÇAO DE MULTIPLICADORES NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO USO ABUSIVO /DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS,REALIZADO NOS DIAS 19 E20 DE DEZEMBRO/2011, NO PREDIO DO CAPS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00056769113368 | JOSIANE MARIA DE CASTRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONFERENCIAS NO SEMINARIO CENSIBILIZAÇÃO E CA-PACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES NA PREVENÇÃO E ENRENTAMENTO DO USO ABUSIVO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS,REALIZADO NO DIAS 28 DE NOVEMBRO/2011, NO PREDIODO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/12/2011 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/12/2011 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/12/2011 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTONOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO CANTA*GALO E CARACOL E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES CITA-DAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/12/2011 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNZ-2460-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DOS SITIOS MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMK-2222-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES MEDICAS DO PSF, PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/12/2011 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DA SAUDE BUCAL DA SEDE P/O POSTO DE SAU-DE LOCALIZADO NO SITIO MANGUAPE DE CIMA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0004452 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0004453 | 29/12/2011 | 1325.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DACIDADE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0004454 | 29/12/2011 | 1325.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB,RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/12/2011 | 4790.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/12/2011 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.010-5-PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0004399 | 29/12/2011 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE*DE LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004426 | 29/12/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004427 | 29/12/2011 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/12/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO DA TOMADADE PREÇO Nº 0006/2011 E EXTRATO DO TERMO ADITIVO*CONTRATUAL, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/12/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/12/2011 | 1.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/12/2011 | 6.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO CEX/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2011, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/12/2011 | 290.55 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MOD SHARP2040, DESTINADA AO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.LOCAÇÃO CONF.CONTRATO....R$ 250,00COPIAS EXCEDENTES........R$ 40,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004384 | 29/12/2011 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A TRANSMISSAO DERADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO,REF.AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/12/2011 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/12/2011 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DEINTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE ,RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0004392 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIAPARA BATIMENTO SEFIP/GPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0004400 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00012136927760 | Eduardo Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇOES E EVENTOS EM GERAL DE INTERESSE PUBLICO EM TODO O MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/12/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/12/2011 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/12/2011 | 36.98 | 01055020000122 | REDEMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROSE MULTAS DO CONVENIO REDEMED, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/12/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/12/2011 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/12/2011 | 3331.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.578.190-6, REF.A PARC.11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/12/2011 | 608.18 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS,CONFORME DEBCAD-39.785.430-7 E 39.785.433-1,REF.A PARCELA Nº 05/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/12/2011 | 1822.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DO INSS,CONFORME DEBCAD-39.785.431-5 E 39.785.432-3,REF.A PARCELA Nº 05/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/12/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTI-TINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004387 | 29/12/2011 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE*2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0004390 | 29/12/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0004391 | 29/12/2011 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/12/2011 | 2942.47 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA PARTE HIDRAULICA E ALVENARIA DAESCOLA SAO TOME E FRANCISCO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/12/2011 | 7087.51 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0004382 | 29/12/2011 | 73600.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRATAÇÃO DA FIRMA ACIMA CITADA PARA REALIÇÃO DO EVENTO FOLCLORICO -"FORROÇA, NESTA CIDADE,NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONVENIO DE Nº 75537/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/12/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/12/2011 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/12/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/12/2011 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/12/2011 | 400.00 | 00098061135434 | MARIVONE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/12/2011 | 400.00 | 00098061135434 | MARIVONE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/12/2011 | 30000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRATAÇÃO DA FIRMA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FOLCLORICO-"FORROÇA",NESTA CIDADENOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONVENIO DE Nº 75537/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0004433 | 29/12/2011 | 1241.59 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004434 | 29/12/2011 | 1410.75 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 /DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/12/2011 | 3097.50 | 00007419758409 | ADRIANO TITO PÔRTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SÃO TOME E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004436 | 29/12/2011 | 3034.50 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTANDO*ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHOD'AGUA E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004437 | 29/12/2011 | 2039.10 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBH-9762, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS /MANGUAPE DE BAIXO, SÃO TOMÉ E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS*DO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004438 | 29/12/2011 | 4389.75 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS /SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/12/2011 | 2003.10 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUTANTES DO SITIO MANGUAPE (ESTRADA VELHA) ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA RELATIVO A 15 DIASLETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004440 | 29/12/2011 | 414.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004441 | 29/12/2011 | 535.50 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 /DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2011 | 1509.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABULEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 15 DIAS DIAS LETIVOS DO MES DE DE-ZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2011 | 1957.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2011 | 1821.60 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004445 | 29/12/2011 | 414.00 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2011 | 2390.40 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBÉA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 /DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0004448 | 29/12/2011 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/12/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/12/2011 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/12/2011 | 480.00 | 00003029773418 | FABIO EDUARDO SILOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADASA 2ª SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/12/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/12/2011 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/12/2011 | 540.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024